| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 411.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 621.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 134.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 22.21 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1100.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 110.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE FECHADURAS E DOBRADI€ASEM PORTAS DO CENTRO DE ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 100.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PUBLICA€AO DO AVISO DE LICITA€AO - TOMADADE PRE€O N§ 0003/2009, PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVI€OS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 1272.55 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 141.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2062, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0000019 | 04/01/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR C/CHASSI DE COMPRIMENTO MINIMO DE 7.400mm E ALTURA MINIMA DE700mm, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQ.DE NOMINIMO 1.500kg, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONF. CONVENION§ 655805/2009,PREGAO ELETRONICO N§ 01/2009/FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 330.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 670.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 105.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 233.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 34.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 1717.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DERECURSOS, PARA EDUCA€AO DE PORTADORES DE NE-CESSIDADES ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 135.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 58.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE RE-CURSOS PARA EDUCA€AO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 1339.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS NOBREGA, DESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 186.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO F.MACEDO, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 214.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE RE-CURSOS PARA EDUCA€AO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 1894.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 5111.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 2275.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 2112.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 1224.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 219.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 120.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 23.92 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 169.98 | 00001231541466 | WDELIO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 214.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 116.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 118.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 243.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 2381.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 1191.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 84.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 206.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 37.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, ABILIO CE-SAR DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 65.59 | 00006185686465 | SILVANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DEDE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0000493 | 04/01/2010 | 10712.74 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 3¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONA-IS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RE-PASSE 210.955-80/6-DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, TOMADA DE PRE€O 00101/2007. | 00792008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 2366.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 5598.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 203.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 17422.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 197.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 205.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2010 | 35.80 | 00003308267438 | MARIA ADAILMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2010 | 35.00 | 00007042042409 | APARECIDA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPARA ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2010 | 110.00 | 00097999636487 | GERLAINE JADMA DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2010 | 200.00 | 00001904765408 | ESMERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2010 | 879.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP NOS DIAS:07.01.10 - 0,58 - ITR 15.01.10 - 0,07 - ITR 13.01.10 - 109,67 - CIDE 25.01.10 - 88,09 - FEP 28.01.10 - 679,58 - AFM 29.01.10 - 1,96 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2010 | 200.00 | 00042620287472 | DJALMA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJG-9947-PB,DESTINADO A TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, PARA VISITAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DESTE PROGRAMANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/01/2010 | 500.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, QUANDO DA REALIZA€AO DACONFRATERNIZA€AO DO GRUPO DE IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-LIA-PAIF NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/01/2010 | 6720.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DAS RUAS CAL€ADAS E DANIFICADAS COMAS CHUVAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/01/2010 | 436.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLA-NO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 A06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/01/2010 | 755.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/12 A 06/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2010 | 485.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12 a06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/01/2010 | 212.49 | 00007379276409 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/01/2010 | 580.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE RECIBOS DE MERCADO, FEIRAE MATADOURO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/01/2010 | 280.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/01/2010 | 127.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/01/2010 | 64.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/12A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/01/2010 | 2488.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADA COMPLEMENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRE-SARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/10.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2010 | 179.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 07/12 A 06/01/10, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 07/01/2010 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0001/2010PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE GAS GLP, COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DE-RIVADOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/01/2010 | 132.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATI-VAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/12A 06/01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 07/01/2010 | 240.00 | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE A REALI-ZA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, NO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/01/2010 | 512.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/12 A 06/01/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/01/2010 | 150.00 | 00006108205407 | TAYANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOFILHO RAYAN RADINNEY DA COSTA ARAUJO CUNHA,CN020911. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/01/2010 | 12255.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/01/2010 | 1791.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 08/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/01/2010 | 7983.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/01/2010 | 11344.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES DO INSS(EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/01/2010 | 2955.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM 10.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/01/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 08/01/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/01/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/01/2010 | 255.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MUDAS TIPO"NIM", DESTINADO A ARBORIZA€AO DA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/01/2010 | 37.59 | 00007808390488 | ANDREIA DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2010 | 2220.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: VOLTA, BAIXA DANEGRA E DISTRITO DE SANTA LUZIA E TUBOS PVC ELUVAS, ROSCA PARA RECUPERA€AO DOS CATA-VENTODAS COMUNIDADES,LAGEDO GRANDE,MATO GROSSO,BAIXA NEGRA E ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2010 | 45.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/01/2010 | 680.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. (3/4). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 12/01/2010 | 105.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO SACRIFICIO DE UM CAO, COM SUSPEITA DE CALAZAR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2010 | 714.42 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSSERVI€OS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/01/2010 | 500.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM E FORNECIMENTO DE MUDAS,DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE ENF. MARIA JOSE MAR€AL NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 12/01/2010 | 220.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FILMAGEM DAS A€OES DESENVOLVIDAS PORESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/01/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 12/01/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2010 | 4350.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM, ADUBA€AO, PULVERIZA€AO EFORNECIMENTO DE MUDAS, PLANTAS E GRAMA, DESTINADAS A ARBORIZA€AO DAS PRA€AS JOAO PESSOA EGETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROG DE REVISÇO E AVALIA€ÇO BENEFÖCIOS DE A€ÇO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/01/2010 | 700.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE 35 (TRINTA E CINO)QUESTIONARIOS, DESTINADOS A 2¦ ETAPA DO PROGRAMA DEBENEFICIO DE PRESTA€AO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 13/01/2010 | 60.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0002/2010PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOMEDICAMENTOS; E O 00003/2010 PARA CONTRATA€AODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 13/01/2010 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPE-RA€AO DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/01/2010 | 3000.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO DO GRUPO WAGNER REIS E CORA€OES APAIXO-NADOS, COM LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM,QUANDO DA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES DA PADROIRANO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/01/2010 | 45.00 | 00003744079406 | JONATAN DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE URGENCIA, TRANSPORTANDO PACIEN-TE DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEICULODE PLACA KGF-3012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 14/01/2010 | 45.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM O PACIENTE DJAILES F.MEDEIROSDA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL DE REGIONAL DEPICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 14/01/2010 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE INAUGURA€AO DA CASA DE "FELIPE TIAGOGOMES", FUNDADOR DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE-CNEC, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/01/2010 | 69.15 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE UM BOLO PARA A CERIMONIA DE INAUGURA-€AO DA CASA "FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/01/2010 | 450.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE INAUGURA€AO DA CASA "FELIPE TIAGO GO-MES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/01/2010 | 11548.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP EM 14/01/2010, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/01/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 14/01/2010 | 220.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA A CIDADE DEBOM JESUS/GO (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/01/2010 | 1150.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE, DISTRIBUIDOS COMGESTANTES CARENTES E PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/01/2010 | 5900.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PICUI-PB,CONTRATO DE REPASSE N§ 236.347-66/2007/MCIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 14/01/2010 | 171.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1¦ MEDI€AO DA ELABORA€AO DO PLANOLOCAL DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-PLHIS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§236.347-66/07/MINISTERIOS DAS CIDADES/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 14/01/2010 | 696.50 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS, MASCARAS, BOTAS, CORDAS SISAL,CADEADOS, CORRENTES,ETC., DESTINADOS A SERVI-DORES E SERVI€OS DIVERSOS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/01/2010 | 1023.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE, DISTRIBUIDOS COMGESTANTES CARENTES, PARA INCENTIVO AO PRE-NATAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 15/01/2010 | 100.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO DE RECEITA N§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 15/01/2010 | 100.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO DE RECEITA N§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/01/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO DE RECEITA N§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 15/01/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO DE RECEITA N§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/01/2010 | 1080.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BEBIDAS, DESTINADAS A INAUGURA€AODA CASA "FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 18/01/2010 | 350.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DA INAUGURA€AO DA CASA FELIPE TIAGO GOMESNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092006 | 0001252 | 18/01/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 18/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/ TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/01/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 18/01/2010 | 70.00 | 00005787554400 | FABIA EDITE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AULI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/01/2010 | 200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DO SITIO QUIXABAPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/01/2010 | 135.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO PLACA NS-0121-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2010 | 772.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 18/01/2010 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2010 | 760.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 18/01/2010 | 500.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULOPLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2010 | 1885.48 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/01/2010 | 310.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO A UM FREEZERHORIZONTAL DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/01/2010 | 591.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 19/01/2010 | 75.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO VOLANTE EM TODOS OS BAIRROSDA CIDADE, NO PERIODO DE MATRICULAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DEJANEIRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 19/01/2010 | 150.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PERCORRENDO TODOSOS BAIRROS DA CIDADE COM EQUIPE DE PROFESSO-RES NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, RELATIVO AMOBILIZA€AO DA MATRICULA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/01/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/01/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/01/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/01/2010 | 200.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AO DA FANFARRA ANA MARIA GOMES, REALIZADANA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/01/2010 | 50.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, PARA TRANSPOR-TAR A EQUIPE DE PROFESSORES EM TODOS OS BAIRROS DA CIDADE, RELATIVO A MOBILIZA€AO DAS MA-TRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2010 | 1161.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/01/2010 | 51.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 19 E 20 AOS SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITA€AO DO NOVO INSTRUMENTO DE INVESTIGA€AODE OBITO QUE FOI REALIZADO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/01/2010 | 160.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO MENORJOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,CPF 081.355.994-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/01/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCIMSC- CONSOECIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/01/2010 | 15095.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSC-CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/01/2010 | 7800.00 | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICOS PROFISSIONAIS PARAIMPLANTA€AO DO SERVI€O MUNICIPAL DE ANALISESCLINICAS, ATRAVES DE INFORMATIZA€AO TOTAL DOSETOR, PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E ASSESSORIACIENTIFICA LABORATORIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/01/2010 | 455.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF- 4646 -PB,COM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/01/2010 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/01/2010 | 512.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) GLP ENVASADOS EM BO-TIJOES DOMESTICOS DE 13kg, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/01/2010 | 1200.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DEDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0001589 | 21/01/2010 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2010, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRA-TO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/01/2010 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/01/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DOC/TED NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 21/01/2010 | 275.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNI-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 21/01/2010 | 516.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNI-6533, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/01/2010 | 462.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNI-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 21/01/2010 | 467.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACASMNI-6533, MNI-6553 E MNZ-3625, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2010 | 5487.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO, RELATIVO A DIFEREN€A DE GFIP, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/01/2010 | 268.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0001660 | 21/01/2010 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO A JANEIRO/2010, CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 000582009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 21/01/2010 | 188.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DEPLACAS MOP-7198 E MOP-7228, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 22/01/2010 | 30.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0004/2010PARA CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOMEDICAMENTOS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 22/01/2010 | 158.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS A REVISAO E MANUTEN€AO DOS VEICULOS MOTO HONDA DE PLACAS MNI6473MNI-6533, MNI-6553 E MNZ-3625, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/01/2010 | 400.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA NPU-8876-PB,COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 25/01/2010 | 150.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 25/01/2010 | 50.00 | 00003573038492 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO ELIANO DA SILVA SOUSA, RG.3.804.829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 25/01/2010 | 200.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO, NO VEICULO DE PLACA N§MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 25/01/2010 | 125.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/01/2010 | 8.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€A, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 25/01/2010 | 230.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/01/2010 | 310.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM COMPRESSOR, DESTINADO A UM FREEZERVERTICAL DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 25/01/2010 | 570.40 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOMERCADO E MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 25/01/2010 | 120.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO DA REDE ELETRICA E INSTALA€AODE DOIS REFLETORES NA EMEF ANA MARIA GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/01/2010 | 707.00 | 02524118000144 | MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DEPLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 25/01/2010 | 8.73 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/01/2010 | 66.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADA AO TRATORVALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/01/2010 | 498.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/01/2010 | 317.80 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARTIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/01/2010 | 38365.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/01/2010 | 5290.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/01/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/01/2010 | 3937.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/01/2010 | 6330.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/01/2010 | 35.00 | 00082036764134 | FRANCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISSAO DE 2¦ VIA DA CERTIDAO DE CASAMENTO DO Sr.LUIS CHAGAS DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 26/01/2010 | 35.80 | 00097701041400 | MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS AGUA PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/01/2010 | 17426.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/01/2010 | 1650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/01/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/01/2010 | 1605.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/01/2010 | 1775.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 26/01/2010 | 648.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/01/2010 | 1478.60 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/01/2010 | 172845.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO - 60%, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/01/2010 | 32103.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/01/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO A JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/01/2010 | 87217.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/01/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/01/2010 | 10115.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/01/2010 | 20929.50 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/01/2010 | 9184.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/01/2010 | 1030.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/01/2010 | 1095.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 26/01/2010 | 453.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMAPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/01/2010 | 3640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/01/2010 | 4645.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/01/2010 | 459.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 26/01/2010 | 90.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DO AVISO "ADIAMENTO" DE LI-CITA€AO DA TOMADA DE PRE€O N§ 0003/2009, PARACONTRATA€AO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DESERVI€OS DE TELEFONIA MOVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 26/01/2010 | 198.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ENPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA TITAN MIX CG150OBJETO DE SORTEIO NA CONFRATERNIZA€AO NATALI-NA DOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/01/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 6§ BIMESTRE DE 2009,(NOV/DEZ) E DO RELATORIO DE GES-TAO FISCAL(RGF) DO 2§ SEMESTRE JULHO-DEZEMBRO2009, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2010 | 20413.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A JANEIRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/01/2010 | 3070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/01/2010 | 8150.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/01/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/01/2010 | 7063.45 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/01/2010 | 474.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0001899 | 26/01/2010 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,CONF.PREGAO 0006 2009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 26/01/2010 | 59.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA,DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/01/2010 | 800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSI€AO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/01/2010 | 5700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/01/2010 | 56541.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/01/2010 | 19334.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/01/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/01/2010 | 25906.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/01/2010 | 8494.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/01/2010 | 72168.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/01/2010 | 16360.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/01/2010 | 5295.04 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/01/2010 | 534.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/01/2010 | 1370.56 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/01/2010 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/01/2010 | 752.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/01/2010 | 1773.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/01/2010 | 657.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/01/2010 | 240.00 | 00032361300400 | ALDOMARIO HORTINS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUI€AO DE 02 MOTORES,COM COLOCA€AO DE GAS EM 02(DOIS) FREEZERS,PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/01/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 27/01/2010 | 300.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CIN-CO) RECARGAS EM TONNERS DA IMPRESSORA A LASERDESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/01/2010 | 630.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EP-SON TX210, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/01/2010 | 456.45 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 27/01/2010 | 171.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/01/2010 | 2000.00 | 00000747309400 | EUDA FABIANA BURITI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, QUANDO DA INAUGURA€AO DA CASA"FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/01/2010 | 1511.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A VIICOLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/01/2010 | 3330.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/01/2010 | 500.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/01/2010 | 870.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, PARA DISTRIBUI€AO NA COLONIADE FERIAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/01/2010 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFICO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/01/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/01/2010 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/01/2010 | 353.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PBIDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB,COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/01/2010 | 900.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2010 | 295.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/01/2010 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/01/2010 | 360.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMY-2825, TRATOR WALMET, TRT 0002 E MMS-8447, TO-DOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/01/2010 | 300.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/01/2010 | 80.00 | 05854086000133 | AUTO POSTO DR4 LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO RENAULTDE PLACA LVE-0206-RN, A SERVI€O DA SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DA EMEF ANA MARIA GOMES, PA-RA RECEP€AO DO EVENTO DE INAUGURA€AO DA CASA"FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/01/2010 | 700.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2010 | 400.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DAINAUGURA€AO DA "CASA FELIPE TIAGO GOMES" E DACORRIDA DE JEGUES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/01/2010 | 950.00 | 00005015191499 | DJAILMA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE CADEIRAS E MESAS, DESTINADAS A INAUGURA€AODA "CASA FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/01/2010 | 350.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS CAMUNHAO PIPADE PLACA 3789 E TRATOR MASSEY FERGUSON,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2010 | 240.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TAMPAO DO MATOR-BOMBAQUE ABASTECE O TANQUE DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2010 | 360.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBA ELETRICA DA COMU-NIDADE NOVO HORIZONTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/01/2010 | 200.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/01/2010 | 25.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002593 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPV-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/01/2010 | 80.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE SUPORTE DE SABONETEIRA,COLOCA€AO DE VEDA PORTA E CONSERTO DE FECHADURA, NO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO TORTA E SALGADOS, DESTINADOSA REUNIAO COM EQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002623 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DEACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002631 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO/2010, PRE-GAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002640 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010, DE ACORDO COM O PREGAO 00006/2009E CONTRATO 00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/01/2010 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/01/2010 | 480.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, III,IV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/01/2010 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002682 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010, CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRA-TO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/01/2010 | 100.00 | 00003053085488 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO ANDERSON MARQUES DA SILVA SANTOS, RG. N§3.641.849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/01/2010 | 200.00 | 00003602973409 | MANUEL REMIGIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/01/2010 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/01/2010 | 950.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/01/2010 | 1463.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/01/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/01/2010 | 1340.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/01/2010 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A JOAO PES-SOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOSDIAS 14 E 26 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/01/2010 | 45.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NO DIA 08 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/01/2010 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02MEIASDIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 28 E28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/01/2010 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA-DE, NOS DIAS 05 E 17 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/01/2010 | 620.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS PERMANENTESDA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NOS POSTOS DE SAUDE ODILON DE OLIVEIRA E NILO FERREIRA DE VAS-CONCELOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0003093 | 29/01/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003131 | 29/01/2010 | 7291.83 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003140 | 29/01/2010 | 417.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003191 | 29/01/2010 | 66.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO 0001/2009, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 29/01/2010 | 435.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003221 | 29/01/2010 | 2112.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO 00012009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 29/01/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 29/01/2010 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO DE INFORMATICA, DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/01/2010 | 3974.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,(23¦/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/01/2010 | 10498.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 17¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI- DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 96 E 2000 EO 13§ DE 2002. (17§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/01/2010 | 5696.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 17¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIO DE: 1995, 1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 A AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (17§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/01/2010 | 2513.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA DO FPM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 29/01/2010 | 90.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE VERTENTES,LAMARAO E SERRA BAIXA, DES-TINADAS A RECUPERA€AO DOS CATA-VENTO E PARA ONARCISO, DESTINADA AO CONSERTO DO MOTO BOMBA,QUE IRRIGA A GRAMA DO A€UDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 29/01/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003239 | 29/01/2010 | 2184.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,CONF. PREGAO N§ 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 29/01/2010 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 1/2(CINCO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASDAS ATIVIDADES DE ALIST MILITAR (JSM)NOS DIAS04,14 E 28/01/10, PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDA-DES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 04,18, E 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 29/01/2010 | 45.00 | 00076853055420 | CHRISTIANE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESTINO A JOÇO PESSOA-PB, COM O OBJE-TIVO DE PRESTAR CONTA DAS ATIVIDADES DE EMIS-SAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA- IPC, NO DIA 26/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/01/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003182 | 29/01/2010 | 54.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A ATENDER A SOLICITA€AO DA JUSTI€A ELEITORAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 E CONFORME PREGAO 00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 29/01/2010 | 135.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 07, 13E 19/01/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/01/2010 | 900.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, QUANDO DA REALIZA€AO DA RECEP€AO DOEVENTO DE INAUGURA€AO DA CASA"FELIPE TIAGO GOMES NA EMEF ANA MARIA GOMES E APRESENTA€AO MUSICAL NO CORETO, NA FESTA DO PADROEIRO DE SAOSEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002933 | 29/01/2010 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.PREGAO 0006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/01/2010 | 950.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PER-TENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL; CON-SERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DO PORTAO ELETRONICO E VIDROS DA PORTA INTERNA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 29/01/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES JANEIRO/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/01/2010 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/01/2010 | 300.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALA€AO DE PORTA-CADEADOS, RECUPERA€AO E INSTALA€AO DE ALISARES E FORRAS DAS PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS, CONSERTO DE GAVETAS NOS BIROS DA EMEF SEVERINO RAMOS E INSTA-LA€AO DE VEDA-PORTAS NO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0002984 | 29/01/2010 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/01/2010 | 487.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES DA REDEMUNICIPAL, PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITA€AO INICIAL DO PROGRAMA CORRE€AO DE FLUXO (SELIGA!), PROMOVIDO PELO INSTITUTO AYRTON SENANO MINICIPIO DE CUITE-PB, NO PERIODO DE 25 A29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003174 | 29/01/2010 | 1403.22 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, CONF.PREGAO 0001/2009 E CONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 29/01/2010 | 36.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003280 | 29/01/2010 | 15.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2010,CONF. PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003298 | 29/01/2010 | 5743.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO DE 2010,CONF. PREGAO 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003166 | 29/01/2010 | 843.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010, CONFORME PREGAO 0001/2009 ECONTRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 29/01/2010 | 145.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003255 | 29/01/2010 | 34.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA NO MES DE JANEIRO/2010, CONF. PREGAO00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003263 | 29/01/2010 | 4926.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA NO MES DE JANEIRO/2010, CONF. PREGAO00001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/01/2010 | 2928.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ENERGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/01/2010 | 225.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,07, 13,14 E 15/01/2010, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/01/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/01/2010 | 5350.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/01/2010 | 1000.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE E AO PROGRAMA ADOTE UMA CRIAN€A, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/01/2010 | 2284.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA PARA VII COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0003158 | 29/01/2010 | 65.52 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2009 E CON-TRATO 00008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/01/2010 | 1400.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/01/2010 | 850.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PBE PICUI-PB PARA NOVA FLORETA-PB, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2010 | 4.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO A FEVEREIRO/2010, DO N§ 3371-2393, DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2010 | 68.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2010 | 81.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2010 | 136.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/02/2010 | 139.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/02/2010 | 84.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/02/2010 | 64.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/02/2010 | 82.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/02/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2010 | 143.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2010 | 191.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2010 | 17789.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2010 | 1356.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, RELATIVOMES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2010 | 6096.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,RELATIVO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2010 | 1797.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2010 | 37.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURARA DE AGUA DO QUIOSQUE DO CENTRO DE CONVIVEN-CIA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2010 | 4663.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2010 | 1326.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2010 | 2662.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2010 | 48.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2010 | 210.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 92.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2010 | 271.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2010 | 224.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2010 | 51.45 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2010 | 126.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/02/2010 | 577.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/02/2010 | 22.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESJANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2010 | 1278.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2010 | 528.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2010 | 69.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2010 | 1299.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2010 | 184.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2010 | 93.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2010 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2010 | 75.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2189, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2010 | 98.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2010 | 128.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE 0000156852/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2010 | 984.76 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2010 | 2430.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2010 | 21.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2010 | 100.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MOV- 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2010 | 1660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO DA GRATIFICA€AO DA CAMPANHA DE VACI-NA€AO CONTRA-POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPA, EFETUADAS NESTE MUNICIPIO EM JUNHO E SETEMBRO,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/02/2010 | 1700.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/02/2010 | 930.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMATALHA COM 03 METROS, DESTINADA AOS SERVI€OSDE ABATE NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2010 | 96.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 10.00-20, DESTI-NADA AO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/02/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/02/2010 | 1316.59 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/02/2010 | 1350.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/02/2010 | 1421.25 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DA SECRETARIADE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/02/2010 | 1261.70 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ 2¦ VIA DEB AUTOMATICO NA CONTA DEINFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ 2¦ VIA DEB AUTOMATICO NA CONTA DEINFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/02/2010 | 7680.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE SEIS COMPUTADORES COMPLETOS,DESTINADOSAO TELECENTRO PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, CADASTRADOS NO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/02/2010 | 73.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DA INFANCIA E JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/02/2010 | 3850.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA "JOVENS EM A€AO", SOB ARESPONSABILIDADE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/02/2010 | 1099.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/02/2010 | 1591.76 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/02/2010 | 4993.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS,COMPETENCIA 12/1993DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/02/2010 | 3049.10 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/02/2010 | 1628.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003938973463 | MARIA MARINEIDE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA GISLEIDE DANTAS SANTOS, CN 22547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/02/2010 | 148.75 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAéDE E APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 04/02/2010 | 14029.17 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO LABORATORIO MUNI-CIPAL, CONF. DISPENSA N§ DV00001/2010 E CON-TRATO DL001/2010-CPL. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 04/02/2010 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 04/02/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 04/02/2010 | 101.40 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO EM MAQUINA PLOTTER, TOTALI-ZANDO 7,80m LINEARES DO PROJETO COMPLETO,ATUALIZADO DO CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA (CVT)DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 04/02/2010 | 209.35 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TORTAS E SALGADOS,DESTINADOS A LANCHES PARA A CAPACITA€AO DO PROGRAMA DE BENEFICIO DA PRESTA€AO CONTINUADA (BPC), REALIZADANESTE MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE PROMO€AO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0004090 | 04/02/2010 | 41350.74 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTA€AO DA LADEIRA DE SERRA DOSBRANDOES, RUAS FRANCISCA C.DANTAS,JOSE DOMIN-GOS OLIVEIRA, ADALBERTO C.ALMEIDA, CANTEIROSDAS RUAS BIANOR M.LIMA E FRANCISCO JOSIAS DELIMA EM SERRA DOS BRANDOES, CONFORME CONVITE00001/2010 E CONTRATO 00001/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004103 | 04/02/2010 | 146178.61 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL "FELIPE TIAGOGOMES", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§00003/2010 E CONTRATO DE 0002/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/02/2010 | 320.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/02/2010 | 715.00 | 00006948744427 | JOSE VITORIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CANAL QUE PASSA NA RUA MAR-CELINO BALBINO, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/02/2010 | 1570.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRU€AO DA PRA€A EMFRENTE AO BANCO DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/02/2010 | 615.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/01/10 A 06/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/02/2010 | 454.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01 a06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/02/2010 | 1350.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO ELETRICO DO CEN-TRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA (C.V.T) DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/02/2010 | 61.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/01A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 05/02/2010 | 400.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTI AMORIM SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO ESTRUTURAL DASBAIAS DO "CENTRO DE VOCA€AO TECNOLOGICA (CVT)DA CAPRINOVINOCULTURA DO SERIDO PARAIBANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 05/02/2010 | 69.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,DO CENTRO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/10, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/02/2010 | 2456.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/02/2010 | 143.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/02/2010 | 110.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/01A 06/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/02/2010 | 430.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTI-VIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/02/2010 | 1100.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO E PINTURA DE FAIXAS E DO PORTAL DE ENTRADA DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, REALIZADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/02/2010 | 301.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/01 A 06/02/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/02/2010 | 606.32 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/02/2010 | 994.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 08/02/2010 | 417.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS MOQ1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MXP-6682-PB, MNK-5218-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB, MNI9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004316 | 08/02/2010 | 7201.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF.PREGAO N§0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004324 | 08/02/2010 | 3616.56 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004332 | 08/02/2010 | 538.96 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/02/2010 | 4154.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000042010 | 0004260 | 08/02/2010 | 79500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF1318 DE PLACA MMP-5385-PB, ANO DE FABRICA€AO1991, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,CONF. CONVITE 0004/2010 E CONTRATO 00016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 08/02/2010 | 490.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA BXH-3802-PB, KTW-7141-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB, MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 08/02/2010 | 315.98 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS, DESTINADOS A VII COLONIA DE FE-RIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/02/2010 | 40.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARAAQUISI€AO DE ALIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/02/2010 | 1250.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/02/2010 | 560.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-€AO DE ALAVANCAS UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/02/2010 | 240.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/02/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/02/2010 | 200.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 09/02/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 09/02/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 09/02/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/02/2010 | 5.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CPF, DESTINADO A CARENTE MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/02/2010 | 620.00 | 00092670148387 | EUDES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADESDO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/02/2010 | 2700.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO ONIBUS M.BENZ OF 1318, DESTINADO AREALIZAR VIAGENS A SERVI€O DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE PICUIA CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/02/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED NA CONTA DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2010 | 5884.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/02/2010 | 220.00 | 00096405783472 | ALZIRA CELESTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/02/2010 | 680.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA N§MON-5315-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2010 | 3514.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2010 | 240.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO 02 (DOIS) CARRINHOS DE MAO, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/02/2010 | 66.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 7.50 16, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2010 | 12056.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUI€OES DO INSS(EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2010 | 8022.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE OUTRAS SECRETARIAS,EXCETO EDUCA€AO E SAUDECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2010 | 5793.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 10/02/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2010 | 570.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/02/2010 | 30.00 | 00045472769191 | ANTONIO MODESTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISI€AO DE CES-TA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2010 | 727.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA VIAGENS PARA A VII COLONIA DE FERIAS DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROG DE REVISÇO E AVALIA€ÇO BENEFÖCIOS DE A€ÇO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/02/2010 | 90.65 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA VIAGENS COM EQUIPE PARA APLICA€AO DO QUES-TIONARIO DA 2¦ ETAPA DO PROGRAMA DE BENEFICIODA PRESTA€AO CONTINUADAÿ(BPC), DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/02/2010 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DAVII COLONIA DE FERIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2010 | 760.00 | 04365855000258 | NEW CELL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UM CELULAR SAMSUNG B5702, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 11/02/2010 | 41.70 | 09397397000171 | JOSE JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETEPREFEITO, QUANDO DE REUNIAO SOBRE OR€AMENTOPARTICIPATIVO, REALIZADO PELA FAMUP, NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00039673774404 | JORGE GUIMARAOES DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE IMPLANTA€AO DE BANCO DE CAPACITORES E RELE PARA-RAIO NO CENTRO DE CONVI-VENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 11/02/2010 | 120.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE IMA BOBINA, DESTINADA A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 11/02/2010 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AJUSTE NO SISTEMA DE INJECCAO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 11/02/2010 | 160.00 | 00007734464432 | VANESSA DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA APRESENTA€AO DA REFE-RIDA FANFARRA NA INAUGURA€AODA" CASA FELIPETIAGO GOMES". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/02/2010 | 3850.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS FOGOSDE ARTIFICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO SAO SEBASTIAO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00039673774404 | JORGE GUIMARAOES DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETRICOS DE IMPLANTA€AO DE BANCO DE CAPACITORES, RELE E PARA-RAIO NO CENTRO DE EDUCA-€AO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,EMEF ANA MARIA GOMES, COMPLEXO EDUCACIONAL CONEGO JOSE DE BARROS E GINASIOESPORTIVO FELI-PE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 11/02/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 11/02/2010 | 135.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE I CURSO DE IM-PLANTA€AO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICIPIO,PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 03 E 04 DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 11/02/2010 | 135.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ICURSO DE IMPLANTA€AO DO CONTROLE INTERNO NOMUNIICPIO, PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS 03E 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 11/02/2010 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 11/02/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/02/2010 | 11738.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUI€OES DO PASEP, EFETUADOEM 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 12/02/2010 | 655.00 | 00022528482434 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE CANAL QUE LIGA O ANEXO DAEMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO AO RIOPICUI, NESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/02/2010 | 68.50 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 12/02/2010 | 220.00 | 00008970591400 | FRANCINEIDE SILVA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR MARIA DAS VITORIAS DA SILVA, RN.17.156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 12/02/2010 | 250.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DA REALIZA€AO DA COLONIADE FERIAS DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/02/2010 | 380.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE BRINQUEDO (CAMA ELASTICA), DESTINADA A CO-LONIA DE FERIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/02/2010 | 512.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/02/2010 | 450.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/02/2010 | 1026.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA)CAMARA DE AR 7.50 E 02 (DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/02/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/02/2010 | 2240.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECAPIAMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRATORMASSEY FERGUNSON MF-290, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/02/2010 | 4649.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN€A DE GFIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/02/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 18/02/2010 | 240.00 | 00009630723409 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURAN€A, QUANDO DA REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS, DESTINADO AOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 18/02/2010 | 350.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADORA DA COLONIA DEFERIAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 18/02/2010 | 350.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA DA COLONIA DEFERIAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 18/02/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 18/02/2010 | 350.00 | 00004446010409 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECREADOR NA COLONIA DE FERIAS, DESTINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/02/2010 | 20.00 | 08475724000101 | CAMPO VERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ADUBOS, DESTINADOS A PRA€A JOAO PESSOADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 19/02/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 19/02/2010 | 580.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 19/02/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/02/2010 | 1079.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DE FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/02/2010 | 15853.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CIMSC-CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/02/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/02/2010 | 640.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 19/02/2010 | 90.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO PLACA NS-0121-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 19/02/2010 | 475.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO ESTOFAMENTO DE 01 (UM)CONJUNTO DE SOFA E DE 05 (CINCO)CADEIRAS, PERTENCENTES A CASA DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 19/02/2010 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/02/2010 | 1230.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 19/02/2010 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/02/2010 | 1163.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 19/02/2010 | 135.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/02/2010 | 1125.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTES DEDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 19/02/2010 | 945.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/02/2010 | 1390.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 19/02/2010 | 245.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO PLACA N§MNY-530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/02/2010 | 343.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AODO CVAMS, CENTRO DE ESPECIALIDADES E A UNIDA-DE DE SAUDE DA COMUNIDADE CANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 22/02/2010 | 85.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TELHAS, DESTINADAS AO RETELHAMENTODO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BAIXA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 22/02/2010 | 142.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 22/02/2010 | 260.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 22/02/2010 | 252.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 22/02/2010 | 174.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 22/02/2010 | 160.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNZ-3625-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/02/2010 | 98.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNI-6203-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/02/2010 | 178.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AS DE PE€AS, DESTINADAS A MUNUTEN€AO DA MOTODE PLACA MNI-6203-PB, PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/02/2010 | 260.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65(SESSENTA E CINCO) GARRAFOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/02/2010 | 2200.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE AGUA, LAMA E LIMPEZA DOTANQUE ATANAZIO ( SOB LAGEDO DE PEDRA), LOCA-LIZADO NO SITIO ATANAZIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/02/2010 | 239.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE CA-TORZE PRATELEIRAS DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/02/2010 | 260.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/02/2010 | 150.01 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIBRINHOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DOPORTAL DE ENTRADA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/02/2010 | 85.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TELHA COLONIAL 2¦, DESTINADAS AO RETE-LHAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTONA COMUNIDADE SERRA BAIXA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/02/2010 | 220.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO HON-DA DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/02/2010 | 3912.30 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOGOS ESCOLARES INTEGRADOSDO MUNICIPIO E I FESTIVAL DE ATLETISMO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005258 | 22/02/2010 | 1225.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DOMESTICOS DE 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SECRETARIADE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005266 | 22/02/2010 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS)GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/02/2010 | 4200.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DIARIOS DE CLASSE, DESTI-NADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/02/2010 | 1432.85 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO RETELHAMENTODO ANTIGO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RECUPERA€AO DE 600 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE DA EMEF SEVE-RINO R DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 22/02/2010 | 169.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DETRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO DEPLACA MMP-5385-PB CHASSI 9BM384088MB917442,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/02/2010 | 5356.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 22/02/2010 | 237.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TUBOS DE ESGOTO, DESTINADOS AO"FOSSAO"DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E GRAMPOS GALVANI-ZADOS PARA FECHAMENTO DE 02 HECTARES DE TERRANO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 22/02/2010 | 1283.98 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS , DESTINADOS A CONSTRU€AO DEQUIOSQUES, EN FRENTE AO BANCO DO BRASIL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 22/02/2010 | 221.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DA MO-TO HONDA DE PLACAS MNI-6433-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/02/2010 | 5290.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/02/2010 | 39524.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/02/2010 | 180.00 | 12999579000127 | EDILSON J. DE LIMA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PEDRAS QUARTZITO ORNAMENTAL REGULAR,DESTINADAS A PRA€A NA RUA JOSE LEAL( EM FREN-TE AO BANCO DO BRASIL) NO BAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/02/2010 | 6330.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/02/2010 | 3974.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/02/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 23/02/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 23/02/2010 | 45.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE AVERBA€AO DE DIVORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 23/02/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/02/2010 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 23/02/2010 | 100.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARA ACOLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 23/02/2010 | 115.00 | 00057039232472 | DJALMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES, DE PICUI-PB A ARA-CAJU-SE, NO VEICULO DE PLACA MZB-9673-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 23/02/2010 | 100.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADE PEDREIRAS PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA),QUANDO DA REALIZACAO DA COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 23/02/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/02/2010 | 100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMX-1134-PB, PARA TRANS-PORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADELAGOA DOS CURRAIS PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA)QUANDO DA REALIZA€AO DA COLONIA DE FERIAS DOPETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/02/2010 | 100.00 | 00002268512495 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGH-5898-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA PARA PICUI-PB(IDA EVOLTA), QUANDO DA REALIZA€AO DA COLONIA DE FERIAS DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 23/02/2010 | 200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DAS CO-MUNIDADES PEDREIRAS E PASSAGEM PARA PICUI-PB(IDA E VOLTA) QUANDO DA REALIZA€AO DA COLONIADE FERIAS DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/02/2010 | 120.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI-PB,IDAE VOLTA, QUANDO DA REALIZACAODA COLONIA DEFERIAS DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 23/02/2010 | 120.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0108-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES PARA PICUI-PB,IDAE VOLTA, QUANDO DA REALIZACAODA COLONIA DEFERIAS DO PETI, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/02/2010 | 1650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/02/2010 | 17853.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/02/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/02/2010 | 1619.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 23/02/2010 | 230.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 BULK, DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 23/02/2010 | 250.00 | 00007097520400 | CARLOS ANDRE PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DE SOM, DESTINADO AO ENCONTRODE JOVENS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/02/2010 | 173485.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO - 60%, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/02/2010 | 32193.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/02/2010 | 86975.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/02/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/02/2010 | 10282.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/02/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/02/2010 | 20935.46 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/02/2010 | 9102.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/02/2010 | 1037.62 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/02/2010 | 1089.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006114 | 23/02/2010 | 369.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006122 | 23/02/2010 | 385.56 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006131 | 23/02/2010 | 4124.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/02/2010 | 3070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/02/2010 | 20792.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/02/2010 | 2100.00 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO DAS VIAS DE ACESSO DO TANQUE ATANASIO, LOCALIZADO NO SITIO ATANAZIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/02/2010 | 4725.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/02/2010 | 3640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 23/02/2010 | 90.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 23/02/2010 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 23/02/2010 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 23/02/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/02/2010 | 8179.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/02/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 23/02/2010 | 477.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/02/2010 | 7135.99 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005487 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010, DE ACORDO COM O PREGAO 0006/09E CONTRATO 00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005495 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXP-6682-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010, PREGAO 0006/2006 E CONTRATO 00063/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005509 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO, PLACA NPU-3227-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGAO 0006/2009,CONTRATO 00055/2009, RELATIVO A FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005517 | 23/02/2010 | 2900.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.PREGAO N§0006/2009 E CONTRATO 00057/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005525 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00003934629865 | MARIA JOSE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010,ACORDO COM O PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00061/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/02/2010 | 1938.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES II, IIIIV E V DO (PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0005541 | 23/02/2010 | 1300.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE VEICULO DE PLACA MNK-5218-PB, A DIS-POSI€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, CONF.PREGAO 0006/2009 E CON-TRATO N§ 00054/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 23/02/2010 | 188.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE 05 SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,QUE PARTICIPARAM DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/02/2010 | 59944.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/02/2010 | 5643.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/02/2010 | 800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/02/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/02/2010 | 19966.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/02/2010 | 8494.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/02/2010 | 26455.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/02/2010 | 76962.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/02/2010 | 23290.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/02/2010 | 5352.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/02/2010 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/02/2010 | 1459.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/02/2010 | 2849.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 23/02/2010 | 752.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 23/02/2010 | 1777.88 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 23/02/2010 | 439.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 24/02/2010 | 252.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 24/02/2010 | 630.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 24/02/2010 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DO PACIENTE CICERA DA SILVA PE-REIRA, REALIZADO NO DIA 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 24/02/2010 | 240.00 | 00001978739443 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 24/02/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 24/02/2010 | 300.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0006459 | 24/02/2010 | 630.71 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/10E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/02/2010 | 2500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 24/02/2010 | 90.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE GAVETEIROS E BIROS NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 24/02/2010 | 228.00 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO NO MOTOR, ELIMPEZA DE CARBURADOR, DESTINADOS AO VEICULOMOTO HONDA DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0006220 | 24/02/2010 | 2900.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO N§00056/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062009 | 0006238 | 24/02/2010 | 1750.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE VEICULO PLACA-BXH-3802-PB,PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME PRE-GAO 0006/2009 CONTRATO 00060/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006416 | 24/02/2010 | 259.04 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS (EJA), DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€ÇOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006424 | 24/02/2010 | 225.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE EDUCA€AO INFANTIL MARTA M.MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006432 | 24/02/2010 | 3517.56 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006441 | 24/02/2010 | 723.33 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2010 | 750.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFICO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 24/02/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 24/02/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 24/02/2010 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 24/02/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 24/02/2010 | 283.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, QUANDO DA REALIZACAO DA COLONIA DEFERIAS DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2010 | 1452.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ENXOVAL PARA BEBE, DISTRIBUIDOS COMGESTANTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, PARA IN-CENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006467 | 24/02/2010 | 1044.57 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 24/02/2010 | 285.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006408 | 24/02/2010 | 134.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF,PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2010 | 2700.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 24/02/2010 | 980.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADOS A SERVIDORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 25/02/2010 | 413.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE N§DE PLACA MNI-6543, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 25/02/2010 | 650.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 25/02/2010 | 181.11 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/02/2010 | 277.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOHONDA DE PLACA MOP-7228, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/02/2010 | 430.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/02/2010 | 519.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS NU-CLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006645 | 25/02/2010 | 1012.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 25/02/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 25/02/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 25/02/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/02/2010 | 850.09 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO E MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 25/02/2010 | 17.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO DIA 25/02/2010 PARAOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA QUE PARTI-CIPARAM DE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE EM CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/02/2010 | 1850.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 25/02/2010 | 95.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO TORTA E SALGADOS, DESTINADOSA REUNIAO COM EQUIPES DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 25/02/2010 | 570.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNO-2263-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 25/02/2010 | 433.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNI-9463-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 25/02/2010 | 69.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNI-9463-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006637 | 25/02/2010 | 164.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGA 0001/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 25/02/2010 | 254.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/02/2010 | 810.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE RECEITUARIOS TIPO B, DES-TINADOS AOS POSTOS DE SAUDE:JUDITE A.OLIVEIRASEVERIANA F.DANTAS,FELIZARDO B.MEDEIROS,CANOADO COSTA,MARIA JOSE MARCAL, JOAO CESARIO DAN-TAS.VICENCIA F.DANTAS, NILO F.VASCONCELOS E AUNIDADE BASICA DE SAUDE, TODOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0006769 | 26/02/2010 | 15050.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010,CONF.PREGAO 0006/2009 E CONTRATO 00058/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/02/2010 | 933.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFEI€åESPARA EQUIPES DE SAUDE E SERVIDORES A SERVI€ONA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 26/02/2010 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDECONDUZINDO PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 26/02/2010 | 90.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS MEIAS) DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PBCONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 26/02/2010 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2TRES MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA CONZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NOS DIAS 10,19 E 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 26/02/2010 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 26/02/2010 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS MEIAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN E CURRAIS NOVOS-RN, A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 25 E26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 26/02/2010 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS A CIDADE NA-TAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOSDIAS 11 E 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0006971 | 26/02/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007005 | 26/02/2010 | 412.23 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2010, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007013 | 26/02/2010 | 7469.28 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGAO 0001/2010, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007030 | 26/02/2010 | 9.65 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA REALIZA€AO DASATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABO-RATORIO DE PROTESE E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007056 | 26/02/2010 | 1858.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO DIESEL,DESTINADO A MANUTEN€AO DOSVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO 00012010 E CONTRATO 00006/2010,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007081 | 26/02/2010 | 182.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINA-DOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 26/02/2010 | 36.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E, DESTINADOS AOSVEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007153 | 26/02/2010 | 313.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. PREGAO00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 26/02/2010 | 142.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE SERRA BAIXA, MARI PRETO,VOLTA, LAGEDOGRANDE, CACHOEIRINHA, PONTAL DE BAIXO E NINHODOS PATOS, DESTINADAS A SERVI€OS DIVERSOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0006734 | 26/02/2010 | 4102.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA RELATIVO A CONSTRU€AO DO A€UDE NARCI-SO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 0002/2008. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007137 | 26/02/2010 | 2664.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 E CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007145 | 26/02/2010 | 286.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 E CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/02/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 26/02/2010 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 1/2(CINCO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASDAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR (JSM) NNO DIA 05/02/2010, PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 02,09,19 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007218 | 26/02/2010 | 54.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A ATENDER A SOLICITA€AO DA JUSTI€A ELEITORAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007226 | 26/02/2010 | 27.30 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A ATENDER AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. PREGAO N0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 26/02/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/02/2010 | 1752.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 26/02/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 26/02/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 26/02/2010 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/02/2010 | 5746.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 18¦ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIO DE: 1995, 1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 A AS GRATIFICA€OES NATALINAS DE 1995,1996,1999, 2000,2002 E 2003. (18§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/02/2010 | 10590.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 18§ PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 A 2000E O 13§ DE 2002. (18§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/02/2010 | 4009.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A 24§ EULTIMA PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIA-RIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADASAO IPSEP.(24/24). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0006742 | 26/02/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES FEVEREIRO/2010, CONFORME DISPENSA DP000162009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/02/2010 | 4050.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006998 | 26/02/2010 | 1932.84 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007048 | 26/02/2010 | 7870.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL,OLEO DIESEL, DESTINADOMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO/2010CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/02/2010 | 142.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007072 | 26/02/2010 | 647.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2010,CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007161 | 26/02/2010 | 749.42 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF. PRE-GAO 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 26/02/2010 | 95.55 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 26/02/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006746824403 | MELISSA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE IDA EVOLTA DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 26/02/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 26/02/2010 | 40.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO DA CONTA N§10.597-X, PETI JORNA-DA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/02/2010 | 1088.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO DA CONTA N§ 10.600-3, FMAS PBT,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 26/02/2010 | 10.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO DA CONTA N§ 10.598-8, FMAS/ BAJDA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/02/2010 | 2450.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/02/2010 | 1470.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE PICUI PARA CAMPINA GRAN-DE E CONFECCAO DE UMA COROA, DESTIDOS AO SEPUMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0006980 | 26/02/2010 | 106.47 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2010,CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062009 | 0006963 | 26/02/2010 | 12400.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACA0DOS VEICULOS "CAMINHAO CHEVROLET D60" COM CARROCERIA DE MADEIRA E"CAMINHAO CHEVROLET CA€AMBA" PARA RETIRAR O LIXO DO MUNICIPIO, AMBASCOM PESSOAL DE LIMPEZA, RELATIVO A FEVEREIRO2010, CONF.PREGAO 00006/2009 E CONTRATO 000582009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007021 | 26/02/2010 | 717.99 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 ECONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/02/2010 | 195.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURANO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007111 | 26/02/2010 | 32.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO E OLEOS LUBRIFICANTESPARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007129 | 26/02/2010 | 4405.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVAL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 DEACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/03/2010 | 6285.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2010 | 1725.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2010 | 17987.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2010 | 203.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0007579 | 01/03/2010 | 55600.92 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTA€AO DA LADEIRADO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DAS RUASFRANCISCA C.DANTAS, JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRAADALBERTO CEZAR ALMEIDA E DOS CANTEIROS CEN-TRAIS DAS RUAS BIANOR MARINHODE LIMA E FRAN-CISCO JOSIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0001/2010 E CONTRATO 0001/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 75.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DEBITO AUTOMATICO NA CONTA INFAN-CIA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2010 | 82.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2010 | 45.47 | 00005935367467 | MARIA DO CARMO SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2010 | 1193.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA COZINHA INDUSTRIAL DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2010 | 62.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2010 | 209.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2010 | 86.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2010 | 332.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2010 | 53.32 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2010 | 185.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A X SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2010 | 3228.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2010 | 1816.23 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/03/2010 | 453.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/03/2010 | 572.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/03/2010 | 132.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/03/2010 | 24.42 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2010 | 146.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2010 | 85.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2010 | 2154.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2010 | 722.63 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2010 | 70.00 | 00007476104447 | MARIA ANUSKA DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOFILHO MENOR PEDRO ARTHUR DE MACEDO ROCHA, RG.N§ 3.265.177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2010 | 87.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2010 | 140.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS, RG.N§3.265.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2010 | 647.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2010 | 172.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2010, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2010 | 22.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2010 | 1050.00 | 02305832000141 | GASMAQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTO BIOMEDICO-CONCENTRADOR DE OXI-GENIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, DESTINADO A PACIENTE HELIA HENRI-QUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/03/2010 | 243.15 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2010 | 5000.00 | 02386716000102 | COMERCIAL HORIZONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE ALTA E BAIXATENSAO E CABEAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE RA-IO-X E MAMOGRAFO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPE-CIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/03/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/03/2010 | 360.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO, DESTINADOSAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/03/2010 | 675.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SABONETEIRAS P/ REFIL E TOALHEIROS IN-TERFOLHA, DESTINADOS AO CAPS E POSTOS DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/03/2010 | 1406.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/03/2010 | 150.00 | 00005533020438 | FRANCIONE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/03/2010 | 300.00 | 00010407741488 | ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007749 | 02/03/2010 | 277.96 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/10E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/03/2010 | 5168.02 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS,COMPETENCIA 12/1993DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007790 | 02/03/2010 | 306.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CONF.PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00014/2010, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/03/2010 | 1918.66 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/03/2010 | 1037.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007803 | 02/03/2010 | 1900.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007811 | 02/03/2010 | 3472.70 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007820 | 02/03/2010 | 4627.56 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007838 | 02/03/2010 | 63.14 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,CONF.PREGAO 00003/2010E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/03/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007773 | 02/03/2010 | 264.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 02/03/2010 | 946.40 | 09526483000137 | ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS QUIOSQUES E A PRACA DA RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/03/2010 | 175.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE SERI-GRAFIA, REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/03/2010 | 281.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAFANFARRA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 03/03/2010 | 1100.00 | 00039673774404 | JORGE GUIMARAOES DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE IMPLANTACAO DE BANCO DE CAPACITORES E RELE PARA-RAIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/03/2010 | 1100.00 | 00039673774404 | JORGE GUIMARAOES DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS DE IMPLANTACAO DE BANCO DE CAPACITORES E RELE PARA-RAIO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 04/03/2010 | 110.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 04/03/2010 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS/INFANCIA JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 05/03/2010 | 109.50 | 00003287857410 | JOSENILTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 05/03/2010 | 82.80 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE BIJUTERIAS, DESTINADOS AOFICINA DE BIJUTERIAS, REALIZADA EM COMEMORA-CAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA -PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 05/03/2010 | 35.97 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/03/2010 | 770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EM 02(DUAS)ESTUFAS ODONTOLOGICAS, PERTENCENTES AOSPOSTOS DE SAUDE JOSE MARQUES DE ANDRADE (DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES) E NILO FERREIRAVASCONCELOS (COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0007927 | 05/03/2010 | 1762.72 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA GESTAO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA GES-TAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 05/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/03/2010 | 2417.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTA€AO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESARIAL DATIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/10, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 07/03/2010 | 64.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/10,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/03/2010 | 238.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 08/03/2010 | 1506.75 | 09526483000137 | ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS QUIOSQUES E A PRACA DA RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 08/03/2010 | 384.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/02/10 A 06/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 08/03/2010 | 259.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02 a06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/03/2010 | 231.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENE-FICIARIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRALA FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/03/2010 | 400.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS, NO PREDIO ONDEFUNCIONARA O PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 08/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS/PBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 08/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FMAS/PVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 08/03/2010 | 4346.58 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARAO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 08/03/2010 | 50.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/02A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 08/03/2010 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATOR VALMETDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 08/03/2010 | 38.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/03/2010 | 92.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODO 07/02A 06/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/03/2010 | 715.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOENCERRAMENTO DA X SEMANA PEDAGOGICA, REALIZA-DA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 08/03/2010 | 600.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE SOM, DESTINADO A X SEMANA PEDAGOGICA NAEMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADA PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 08/03/2010 | 400.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E SOLDA NO PARQUE INFANTIL DOCENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E SERVICOS DE PINTURA DE 200CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 08/03/2010 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO DA EMEF ANA MARIA GOMES, PA-RA REALIZACAO DA X SEMANA PEDAGOGICA, EFETUADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 08/03/2010 | 100.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS NO MURO DA EMEFANA MARIA GOMES, NESTE MUNICIPIO,PARA A DIVULGACAO DOS ALUNOS APROVADOS NO INSTITUTO FEDE-RAL CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA -IFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 08/03/2010 | 50.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGEM PARA A PEDREIRAS COM A EQUIPE DO PSF PARAATENDIMENTO NAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/03/2010 | 2000.00 | 00014637863449 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 08/03/2010 | 241.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/02 A 06/03/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/03/2010 | 1387.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA-RABICA, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 08/03/2010 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABA-LHO PARA REGIONALIZACAO DA URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU-192 E DA REUNIAO NA 3¦ GERENCIAREGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 05 E 08 DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008176 | 08/03/2010 | 664.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008184 | 08/03/2010 | 187.50 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 000212010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 08/03/2010 | 270.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0008206 | 08/03/2010 | 190.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFPREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052010 | 0008214 | 08/03/2010 | 18408.09 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. (CONVITE 00005/2010E CONTRATO 0025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/03/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008389 | 09/03/2010 | 759.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008397 | 09/03/2010 | 176.20 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 09/03/2010 | 200.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 09/03/2010 | 265.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/03/2010 | 30.00 | 00001864318481 | NIVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SER EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 09/03/2010 | 825.00 | 00026394634468 | ERACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DE MAMA ESQUERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0008443 | 09/03/2010 | 5414.09 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2010 E CONTRATO N§00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 09/03/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 09/03/2010 | 426.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE JALECOS PARA SERVIDORES DOS POSTOS E DA UNIDADEBASICA DE SAUDE E CONFECCAO DE FAIXAS PARA ASACOES DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/03/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 09/03/2010 | 180.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DADAS ATIVIDADES ALUSIVAS A COMEMORACAO DO DIAINTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/03/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA COPIADORA TOSHIBA 2060, QUE PRESTA SERVI€OS NASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 09/03/2010 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA DIVULGA€AO DOMATINE GRATUITO NO CIRCO, DESTINADO AS CRIAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 09/03/2010 | 48.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIAO DA SE-CRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 09/03/2010 | 85.00 | 00003467683495 | AGUSTINHO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 09/03/2010 | 38.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 09/03/2010 | 250.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE CONFECCAO DE TRUFAS, DESTINADAS A DIS-TRIBUICAO COM AS FUNCIONARIAS DESTA PREFEITURA, NA COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 09/03/2010 | 480.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAODO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA OS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRALA FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 09/03/2010 | 300.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE PICUI-PB A FLORIANOPOLIS-SC COM GRUPO DE ARTESAOS,PARA PARTICIPAREM DAII MOSTRA NACIONAL DAS MESORREGIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 09/03/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 09/03/2010 | 340.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS BENEFICIARIASDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, PARTICIPANTES DO CONCURSO DE TALENTOS,QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 09/03/2010 | 150.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO A BENEFICIARIA DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIFPARTICIPANTE DO CONCURSO DE TALENTOS, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 09/03/2010 | 365.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO DA EMEF ANA MARIA GOMES,DESTINADO AS COMEMORA€OES DO DIA INTERNACIO-NAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 09/03/2010 | 450.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 09/03/2010 | 54.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 09/03/2010 | 450.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE TRUFAS PARA DISTRIBUICAONA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERPARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 09/03/2010 | 458.33 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SDE EMPENHA, REFERENTE A DOVOLUCAO DE SALDO DA CONTA N§10.601-1 - FMAS/ PBV,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 10/03/2010 | 698.95 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/03/2010 | 849.14 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/03/2010 | 841.38 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 10/03/2010 | 120.17 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/03/2010 | 15000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO DE UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIOOBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00572008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 10/03/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 10/03/2010 | 477.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERCA COM ARAME FARPADOEM 02 HECTARES DE AREA DE PROPRIEDADE DESTAPREFEITURA, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE LI-XO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/03/2010 | 6895.10 | 10791029000192 | J C DE OLIVEIRA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DAPRACA NA RUA JOSE LEAL, BAIRRO JK, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/03/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/03/2010 | 3168.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 10/03/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/03/2010 | 12890.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS(EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FAZENDA (OUTRAS SECRETARIAS), RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/03/2010 | 321.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 10/03/2010 | 330.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSETO NO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FU-TEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 10/03/2010 | 444.44 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 10/03/2010 | 454.92 | 58731662003480 | RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AOANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/03/2010 | 4392.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA N§1974PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 10/03/2010 | 240.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE BOX, DESTINADO A PIA DOALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 10/03/2010 | 250.00 | 00048663956487 | AROLDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR AROLDO FIDELIS DA SILVA JUNIOR, CN.3.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 10/03/2010 | 560.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DEANALISE DE AGUA REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE-PEVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0008711 | 10/03/2010 | 4533.12 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME.PREGAO N§0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0008729 | 10/03/2010 | 3834.52 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO N§ 0002/2010 E CONTRATO 0008 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/03/2010 | 739.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIOMUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 10/03/2010 | 110.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA NPR-5566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008753 | 10/03/2010 | 29.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008761 | 10/03/2010 | 245.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE DIABETES, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008770 | 10/03/2010 | 263.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008788 | 10/03/2010 | 440.74 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008842 | 10/03/2010 | 1091.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 11/03/2010 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIENTE VERA LUCIA DO NASCIMENTO BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 11/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE WILLIAM DANTASARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008940 | 11/03/2010 | 86.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008958 | 11/03/2010 | 465.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008966 | 11/03/2010 | 188.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 11/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 11/03/2010 | 1498.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO E MATADOU-RO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 11/03/2010 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS NA BOMBA D'AGUA INJETORA DO PO€O ARTESIA-NO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 11/03/2010 | 250.35 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRO-GRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008982 | 11/03/2010 | 557.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0008991 | 11/03/2010 | 1293.59 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009024 | 12/03/2010 | 1168.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, CESTAS BASICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 12/03/2010 | 494.00 | 00002820968414 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNQ-6380-PB,TRANSPORTANDOFEIJAO DO DEPOSITO DA CONAB EM CAMPINA GRANDEPARA PICUI, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009075 | 12/03/2010 | 1012.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 12/03/2010 | 542.95 | 09526483000137 | ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS QUIOSQUES E A PRACA DA RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/03/2010 | 1440.00 | 00003091952410 | ANTONIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUESLOCALIZADOS NA RUA JOSE LEAL,JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009067 | 12/03/2010 | 2018.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 12/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0009113 | 15/03/2010 | 324.70 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 15/03/2010 | 30.00 | 00007828073488 | SEBASTIAO MANOEL DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 15/03/2010 | 225.00 | 09397548000191 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA MERCEARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE RODOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/03/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/03/2010 | 8168.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUA-DA EM 15/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/03/2010 | 1299.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARAMES, DESTINADOS NA CONFECCAO DE CERCA EM UM TERRENO DESTA PREFEITURA, PARA INSTALACAO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 15/03/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009148 | 15/03/2010 | 1385.46 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009156 | 15/03/2010 | 381.94 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 15/03/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009172 | 15/03/2010 | 1573.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 15/03/2010 | 270.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DECAPACITACAO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICI-PAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNI-CO DE PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NO PERIODODE 16 A 19 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/03/2010 | 4310.97 | 00006012585411 | FRANCISCO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO PREDIO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 16/03/2010 | 750.00 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTI-NO A NATAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DO XII EN-CONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUESERA REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAR€ODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 16/03/2010 | 300.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE29 A 31 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 16/03/2010 | 300.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)DIARIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COMDESTINO A NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE29 A 31 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 16/03/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 16/03/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 16/03/2010 | 157.19 | 00009907379425 | TERCIO THELYSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 16/03/2010 | 412.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 16/03/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 16/03/2010 | 90.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO "ESPECIAL DEREPETICAO DE TV-SATELITE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 16/03/2010 | 112.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DEFISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TRF 2010), RE-LATIVA A "RETRANSMISSAO DE TV", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 16/03/2010 | 20.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLI-CA (CFRP), RELATIVA AO "ESPECIAL DE REPETICAODE TV- SATELITE", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 16/03/2010 | 25.00 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLI-CA (CFRP 2010) RELATIVA A RETRANSMISSAO DE TVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 16/03/2010 | 300.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADODE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 29 A 31 DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 16/03/2010 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 16/03/2010 | 1273.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 16/03/2010 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SA COM OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 10mü, DESTINADO A PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 16/03/2010 | 180.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOAPB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/03/2010 | 17483.70 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00071375023420 | LINDOVAL PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 17/03/2010 | 1320.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 17/03/2010 | 1118.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 17/03/2010 | 120.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MMZ-3466-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/03/2010 | 1443.77 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 17/03/2010 | 957.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPES DE SAUDE ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 17/03/2010 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 17/03/2010 | 100.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DO SITIO MASSAPEPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 17/03/2010 | 755.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS, PERMANENTESAOS POSTOS DE SAUDE:MARIA JOSE MARCAL NO BAIRRO CENECISTA, SEVERINA FARIAS DANTAS NO LIMEIRA, JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA NO DISTRITO DESANTA LUZIA E DOS POSTOS DAS COMUNIDADES URU-BU E LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 17/03/2010 | 250.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 17/03/2010 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 17/03/2010 | 120.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXA-MES RADIOLOGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOSEDA COSTA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 17/03/2010 | 70.00 | 00075212056420 | MARIA GORETTE FIALHO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 17/03/2010 | 2500.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO PLANIATIMETRICO DA AREAONDE SERA CONSTRUIDO O ACUDE DA COMUNIDADE DOGRAVATA, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 17/03/2010 | 1525.00 | 00007410372460 | JEPSON LUAN DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS COM USO DE COM-PRESSOR NA RAMPA QUE DA ACESSO AO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 17/03/2010 | 360.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 18/03/2010 | 4700.01 | 07604700000134 | IVANEIDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PERSIANAS EM PVC, DESTINADAS AO AUDITORIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0009571 | 18/03/2010 | 427.20 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 19/03/2010 | 70.00 | 00013931393453 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 19/03/2010 | 200.00 | 00093742363468 | MARIA APARECIDA CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 19/03/2010 | 70.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 19/03/2010 | 215.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VIAGEM DE URGENCIA TRANSPORTANDO O PACIEN-TE JOSE ROBERTO GALDINO DO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES-PICUI-PB PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE PLACAMMW-4886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 19/03/2010 | 70.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS DE 01 ARMARIO DE MADEIRA COMREPOSICAO DE PECA, PERTENCENTE AO CENTRO DEAPOIO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 19/03/2010 | 124.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPOSTO DE SAUDE MARIA JOSE MARCAL, FARMACIA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE E LABORATORIO SEVERI-MO LUIZ FERNANDES, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 19/03/2010 | 722.50 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEHORTICULTURA, REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 19/03/2010 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 19/03/2010 | 180.00 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DESAUDE EM ATENCAO BASICA, NO DIA 10,11,22 E 23DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/03/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AOMES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/03/2010 | 750.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA NACIONALDE DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 19/03/2010 | 584.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES MATO GROSSO, CASADE PEDRA E SACO DO CALDEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 19/03/2010 | 450.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAINICIAL DA PUBLICA€AO DE MATERIA SOBRE PICUINA REVISTA "CAMPINA GRANDE MEU DESTINO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 19/03/2010 | 5422.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN€A DE GFIP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 19/03/2010 | 664.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 19/03/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0009636 | 19/03/2010 | 2982.10 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS PRETAS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 19/03/2010 | 520.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDOCOM RECUPERA€AO DO PARQUE INFANTIL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 19/03/2010 | 654.80 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 19/03/2010 | 652.30 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: MARIA A.ALVES, ANTONIO T. DELIMA,ANA M. DE OLIVEIRA, FRANCISCO A. DE SOU-ZA, ELPIDIO H.DA COSTA,MANOEL P.DO NASCIMENTOFELIZARDO B.MEDEIROS, AMAURI S.DE MELO,RAFAELF.DOS SANTOS,JUSTINIANO FRANKLIN, SIMEAO LEALMANOEL R.SANTOS,TODAS SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0009679 | 19/03/2010 | 64500.57 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS" JOAO BELO ALVES" NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES E" PEDRO HENRIQUES DA COSTA" NOBAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00006/2010 E CONTRATO 00030/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0009822 | 22/03/2010 | 400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 02 (DOIS)GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL,DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0009831 | 22/03/2010 | 1120.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS)GLP ENVASADOS EMBOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 22/03/2010 | 430.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO E LUBRIFICACAOCOM GRAXA DOS ROLAMENTOS DO VEICULO DE PLACAMMP-5385-PB E SERVICOS DE MANUTENCAO NO COLE-TOR, LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DO VEICULOPLACA KTW-7141-PB, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/03/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDA-DE DA UNDIME, CONFORME CONVENIO N§ 142/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 22/03/2010 | 93.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 22/03/2010 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 22/03/2010 | 436.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 22/03/2010 | 720.00 | 00030763517453 | MANOEL GOMES DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PICUI AS COMUNIDADES RURAIS DE SERRARIAVARZEA GRANDE E BARRA DO CIPO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 22/03/2010 | 225.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E LAVAGEM GERAL DO VEICU-LO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 22/03/2010 | 440.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ)GARRAFOES DE AGUAMINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 22/03/2010 | 240.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A +HOLTER), REALIZADO NO PACIENTE VAL-DEMAR LUCIO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 22/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 22/03/2010 | 200.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER, DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 22/03/2010 | 300.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA DE CAMISAS PARA IDOSOS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 22/03/2010 | 332.50 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E DESTINO CONTRARIO, COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 22/03/2010 | 350.00 | 00003902697431 | VILANI LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PESAGEM DE FEIJAO PARA DOACAO, REALIZADO EM PARCERIA COM A CONAB, DESTINADOS AOS BENEICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 22/03/2010 | 570.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 22/03/2010 | 570.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, PETENCENTES AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 22/03/2010 | 120.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DEENTREGA DA DOACAO DE FEIJAO, REALIZADA EM PARCERIA COM A CONAB, DESTINADA AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 23/03/2010 | 637.89 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 23/03/2010 | 105.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 23/03/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 23/03/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 23/03/2010 | 140.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 23/03/2010 | 116.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA NPR-5566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 23/03/2010 | 695.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010120 | 23/03/2010 | 73.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E A U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 23/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-6473-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 23/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-6533-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 23/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-6553-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 23/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-9463-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 23/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-6203-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 23/03/2010 | 90.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 23/03/2010 | 60.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 23/03/2010 | 2015.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CELULARES, DESTINADOS A ATENDER AS SE-CRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 23/03/2010 | 15.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 23/03/2010 | 279.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE AMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 23/03/2010 | 600.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESPIRAIS E CA-PAS A4) DESTINADOS A ENCADERNA€AO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 23/03/2010 | 120.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS IMPRESSORA HP-845 C, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 23/03/2010 | 400.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO DE INFORMATICA, DESTINADOS ASIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 23/03/2010 | 288.10 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE IMFORMATICA , DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 23/03/2010 | 576.30 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E BALAS, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E A SECRETA-RIA D EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 24/03/2010 | 350.00 | 00014791668472 | ERIVALDO NEVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA INSTALACAO DEEQUIPAMENTO PARA FABRICACAO DE IOGURTE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 24/03/2010 | 375.75 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 24/03/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 1§ BIMESTRE DE 2010,(JAN/FEV), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 24/03/2010 | 125.00 | 00002039997466 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010251 | 24/03/2010 | 40.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA PESSOAS CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010260 | 24/03/2010 | 49.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010278 | 24/03/2010 | 150.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMADE DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010286 | 24/03/2010 | 753.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E A U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0010294 | 24/03/2010 | 720.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE TENI-CIA LIBIA DA S.VERISSIMO, PORTADORA DE RENOSAPROFUNDA (CID- i 82.9). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 24/03/2010 | 827.30 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDODAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIO-NA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 24/03/2010 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDA-DE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICI-PAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 24/03/2010 | 82.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CPF's PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 24/03/2010 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SERIGRAFIA, DESTINADO A CAMISAS PARAGRUPO DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 24/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PETI,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 25/03/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AOUM IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 25/03/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 25/03/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 25/03/2010 | 50.00 | 00062639196472 | CICERA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR NOEMIADA SILVA, CPF N§ 595.214.574-49, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 25/03/2010 | 22163.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 25/03/2010 | 1699.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 25/03/2010 | 3094.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 25/03/2010 | 1907.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 25/03/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/03/2010 | 4722.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/03/2010 | 6410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 25/03/2010 | 245.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMS-8447-PB, TRATOR WALMET, TRT 0002 E JNW- 8451-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 25/03/2010 | 45942.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 25/03/2010 | 5340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 25/03/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 25/03/2010 | 217.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 25/03/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 25/03/2010 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 25/03/2010 | 6520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 25/03/2010 | 68228.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 25/03/2010 | 24541.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO /2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 25/03/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 25/03/2010 | 27366.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 25/03/2010 | 8851.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 25/03/2010 | 70887.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/03/2010 | 549.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/03/2010 | 7224.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/03/2010 | 1463.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/03/2010 | 2855.79 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/03/2010 | 752.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/03/2010 | 1777.88 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/03/2010 | 25600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/03/2010 | 22722.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/03/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 25/03/2010 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO RADIADOR DO VEICULO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 25/03/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 25/03/2010 | 6036.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 25/03/2010 | 56.17 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 25/03/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 25/03/2010 | 8469.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 25/03/2010 | 495.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 25/03/2010 | 7115.14 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 25/03/2010 | 242149.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO - 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 25/03/2010 | 1980.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 25/03/2010 | 42405.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 25/03/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40% RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 25/03/2010 | 110585.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 25/03/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 25/03/2010 | 15002.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 25/03/2010 | 20868.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 25/03/2010 | 9276.31 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/03/2010 | 1122.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/03/2010 | 1235.54 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 26/03/2010 | 420.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA, SOLDA E REPOSICAO DE PECAS DOPARQUE INFANTIL DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SO-CORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 26/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0010944 | 26/03/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 26/03/2010 | 500.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MMP5385-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, MNI-6523-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 26/03/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 26/03/2010 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 26/03/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 26/03/2010 | 430.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DO ESCAPAMENTO E DA CABINE DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 26/03/2010 | 400.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA N§ MNZ-3789PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 26/03/2010 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICA-CAO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MNO-2263-PB MNY-5927, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 26/03/2010 | 1403.25 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0010987 | 26/03/2010 | 1754.88 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO/2010, CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 26/03/2010 | 310.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MOQ1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB, MNI-6473-PB, MNI-6533-PB, MNZ-3625-PB EMNZ-3780-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 26/03/2010 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 26/03/2010 | 1406.25 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 26/03/2010 | 318.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 26/03/2010 | 629.10 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 15 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011045 | 26/03/2010 | 748.32 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 31 DE MARCO DE 2010, CONF. PREGAO 0006/2010E CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 26/03/2010 | 629.10 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011061 | 26/03/2010 | 748.32 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DEMARCO DE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 26/03/2010 | 629.10 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 15 DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011088 | 26/03/2010 | 748.32 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16A 31 DE MARCO/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 ECONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 26/03/2010 | 629.10 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011100 | 26/03/2010 | 748.32 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DEMARCO DE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 26/03/2010 | 629.10 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011126 | 26/03/2010 | 748.32 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DEMARCO/2010, CONF. 0006/2010 E 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 26/03/2010 | 980.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 26/03/2010 | 975.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 26/03/2010 | 350.00 | 00019057709104 | JOSE MAURICIO DE MEDEIROS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA NO VEI-CULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/03/2010 | 700.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 26/03/2010 | 500.00 | 00020441398472 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA, NO VEICULO DE PLACA MXQ- 9882-RNTRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SERRA DOSBRANDOES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0011215 | 26/03/2010 | 149.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E A U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/03/2010 | 2064.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 26/03/2010 | 360.00 | 00003091952410 | ANTONIO DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUESLOCALIZADOS NA RUA JOSE LEAL,JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 26/03/2010 | 330.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 26/03/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 29/03/2010 | 715.29 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARC/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 29/03/2010 | 450.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 29/03/2010 | 1115.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 29/03/2010 | 600.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-€AO DE 01 (UMA) PLACA COM MOLDURA DE MADEIRAMEDINDO 70X46 cm COM VIDRO DE 2mm, E ESTAMPADE HONRA AO MERITO, DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0011274 | 29/03/2010 | 86361.67 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO PARAADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDO MUNICIPIO DE PICUI, CONFORME CONVITE 0007/2010 E CONTRATO N§00036/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 29/03/2010 | 824.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA"I CONFERENCIA REGIONAL DA DEFESA CIVIL", COMPARTICIPACAO DE 16 MUNICIPIOS DO SERIDO, CURIMATAU E CARIRI, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0011321 | 29/03/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 29/03/2010 | 360.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS KTW7141-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, MNI-6523-PB, PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS E REPOSICAO DEMANTAS MAGNETICAS COM IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA LVE0206 E ONIBUS MMP-5385, A DISPOSICAO E PERTENCENTE, RESPECTIVAMENTE, A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 29/03/2010 | 513.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO, TODASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 29/03/2010 | 630.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 09 (NOVE) CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, URUBU, PONTAL E NA UNIDA-DE DE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011410 | 30/03/2010 | 5114.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO DE ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011428 | 30/03/2010 | 402.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS A ADUTOS- EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011436 | 30/03/2010 | 4272.23 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0011444 | 30/03/2010 | 291.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 30/03/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2010 | 846.75 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 15 DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011479 | 30/03/2010 | 1032.32 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOPERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2010 DE ACORDOCOM O PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00055/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2010 | 725.85 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011495 | 30/03/2010 | 1032.32 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31/MARCO DE 2010 DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011631 | 30/03/2010 | 88.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011649 | 30/03/2010 | 3268.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL ENSINO,CONFORME PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO 000102010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011657 | 30/03/2010 | 373.74 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA CHECHE MUNICIPAL MARTA MARIA M.CA-SADO, CONFORME PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 30/03/2010 | 175.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2010 | 2204.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 30/03/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2010 | 5786.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 19¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS:ABR A DEZ/98,DEZ/2002,OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. (19¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2010 | 10664.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 19¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 A 2000E O 13§ DE 2002. (19§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 30/03/2010 | 190.00 | 00006268888405 | MOABY SA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RO€O DA AREA PROJETADA PARA O SANGRA-DOURO DO A€UDE GRAVATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2010 | 1795.00 | 00059541695434 | JOSE LAERCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DAS COMUNIDA-DES: SACO DE DENTRO, MUFUMBO, CARRAPATEIRA EPO€O DA VOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2010 | 7282.20 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATI-VO AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011517 | 30/03/2010 | 9243.84 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO HOSPITALARE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE PICUI, RELATI-VO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2010,CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00051/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011525 | 30/03/2010 | 305.15 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0011606 | 30/03/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2010 | 967.80 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 15 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 30/03/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A DUAS DIARIAS,RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINANLIDADE DE COMPRAR MATERIALELETRICO, DESTINADOS A PRA€A E QUIOSQUES DARUA JOSE LEAL NO BAIRRO JK, NESTA CIDADE, NOSDIAS 02 E 08 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011568 | 30/03/2010 | 2322.56 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A31 DE MAR€O DE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010E CONTRATO 00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/03/2010 | 6000.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR O LIXODO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0011584 | 30/03/2010 | 3840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR O LIXODO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00009513262448 | LUCIAN MEZAAB DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50ÿ(CINQUENTA) TAMBORES DE FERRO, DES-TINADOS A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2010 | 4140.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2010 | 2350.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE ARAPIRACA-AL PARA PICUI-PB E DE NATAL-RN PARA PICUI-PB, PREPARACAO DECORPO E CONFECCAO DE COROA, TODOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 30/03/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0011665 | 30/03/2010 | 2024.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2010 | 1050.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/03/2010 | 1020.00 | 00032362099415 | PAULO CALIXTO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KHB-1593-PB, PARA TRANS-PORTE DE FARINHA DE MANDIOCA DO DEPOSITO DACONAB EM REFIFE-PE PARA PICUI-PB, DESTINADAAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/03/2010 | 5552.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012238 | 31/03/2010 | 131.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESMARCO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012254 | 31/03/2010 | 809.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, CESTAS BASICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 31/03/2010 | 713.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS IDOSOS DO CRAS ( CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DU-RANTE DIA DE LAZER NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012131 | 31/03/2010 | 3935.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVAL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA NO MES DE MARCO/2010, CONF. PRE-GAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012149 | 31/03/2010 | 202.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO/2010, CONF. PREGAO-00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 31/03/2010 | 24.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012246 | 31/03/2010 | 737.10 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 ECONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 31/03/2010 | 135.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DES-TINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,22 E 30 DEMARCO DE 2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESECRETARIA DE SAUDE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 31/03/2010 | 135.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVAS VIAGENS A CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 22 E 29 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 31/03/2010 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2DUAS MEIAS DIARIAS, RELATIVAS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA/ALTA COM-PLEXIDADE, NOS DIAS 04 E 08 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 31/03/2010 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE NATAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 10 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 31/03/2010 | 135.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES MEIAS) DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTASECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ADADE, NOS DIAS 26,29 E 31 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012041 | 31/03/2010 | 1533.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/03/2010 | 184.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012114 | 31/03/2010 | 244.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012122 | 31/03/2010 | 1308.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012211 | 31/03/2010 | 10125.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012220 | 31/03/2010 | 693.42 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 31/03/2010 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS MEIAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN, A SERVICO DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 20 E 23 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 31/03/2010 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 01 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/03/2010 | 3860.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) SPLIT DE 12.000 BTUS, 01(UM)SPLIT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 31/03/2010 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 1/2(SETE) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASDAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR (JSM) NNO DIA 04 E 11/03, PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NAGRTE, NOS DIAS 05,11,19 E 26/03 E EM JOAO PESSOA AS IDENTIDADES NOS DIAS 03 E 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 31/03/2010 | 180.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO TCE-PB,NOS DIAS 01,22/03E CAMPINA GRANDE JUNTO A RECEITA FEDERAL NOSDIAS 24 E 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0012335 | 31/03/2010 | 3680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 31/03/2010 | 103.13 | 08526451000179 | COM. E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A RECUPERACAO DA BOMBA ELETRICA DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE PON-TAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012165 | 31/03/2010 | 172.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 E CONTRATO N§00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/03/2010 | 50.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012181 | 31/03/2010 | 3425.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 31/03/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 31/03/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/03/2010 | 6459.27 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS 03 E05/1994, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 31/03/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RETEN-€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOPASEP EM 31/03/2010 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/03/2010 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF E A RECEITAFEDERAL, NOS DIAS 05 E 11 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/03/2010 | 705.62 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 31/03/2010 | 380.00 | 00057042349415 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA TXS-3737-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS EMEF MARIAAUGUSTA ALVES, AMAURI SALES DE MELO E TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, TODAS LOCALIZADAS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011801 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011819 | 31/03/2010 | 2070.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011827 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011835 | 31/03/2010 | 1610.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011843 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011851 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011860 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011878 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011886 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011894 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011908 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011916 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011924 | 31/03/2010 | 3680.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011932 | 31/03/2010 | 3220.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011941 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011959 | 31/03/2010 | 2300.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00042611725420 | JOÃO TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KIK-3623-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011983 | 31/03/2010 | 2730.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0011991 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0012009 | 31/03/2010 | 2640.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0012017 | 31/03/2010 | 2530.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012050 | 31/03/2010 | 5148.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MANU-TEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AORELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF.PREGAO N§0001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012068 | 31/03/2010 | 84.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONF. PREGAO N§0001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012076 | 31/03/2010 | 566.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010,CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/03/2010 | 80.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012092 | 31/03/2010 | 5214.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012190 | 31/03/2010 | 1430.52 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOAOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, CONFOR-ME PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012203 | 31/03/2010 | 77.20 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) DESTINADO A ATEN-DER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2010CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/04/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/04/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/04/2010 | 1348.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/04/2010 | 37.00 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FECHADURA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL EDUARDO MACEDO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/04/2010 | 300.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UMA CAMARA FRIGORIFICAINSTALADA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/04/2010 | 358.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICANA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2010 | 651.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2010 | 82.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2010 | 62.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2010 | 260.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2010 | 174.91 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE MARCO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2010 | 4927.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2010 | 2261.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/04/2010 | 405.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDOS CURSOS DE FORMACAO "LEITURA E PRODUCAO DETEXTO NA ALFABETIZACAO:QUESTAO PARA REFLEXAO"E "DIVERSIDADE TEXTUAL:OS GENEROS NA SALA DEAULA",QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 09 DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/04/2010 | 405.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DOS CUR-SOS DE FORMACAO "LEITURA E PRODUCAO DE TEXTONA ALFABETIZACAO:QUESTAO PARA REFLEXAO" E "DIVERSIDADE TEXTUAL:OS GENEROS NA SALA DE AULA,QUE OCORRERA NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/04/2010 | 570.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DEFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/04/2010 | 1619.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MARCO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/04/2010 | 204.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/04/2010 | 460.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO, RECUPERACAO E CON-FECCAO DE UM PINO DE MANGA DE EIXO DO TRATORMASSEY FERGUSSON-290, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/04/2010 | 140.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/04/2010 | 603.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/04/2010 | 32.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/04/2010 | 1091.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/04/2010 | 450.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DA PUBLICA€AO DE MATERIA SOBRE PICUI-PBNA REVISTA "CAMPINA GRANDE MEU DESTINO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/04/2010 | 22.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A FATURADE DIVERSOS TELEFONES, DESTA PREFEITURA, REFERENTE DE MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2010 | 826.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2010 | 2845.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/04/2010 | 250.00 | 00018205496404 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/04/2010 | 207.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/04/2010 | 24.05 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2010 | 905.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2010 | 179.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2010 | 66.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2010 | 95.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2010 | 279.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0012742 | 01/04/2010 | 432.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/04/2010 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/04/2010 | 212.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/04/2010 | 107.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/04/2010 | 59.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/04/2010 | 17694.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2010 | 5670.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2010 | 1778.91 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2010 | 193.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2010 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURAATRASADA DE ENERGIA DO QUIOSQUE N§ 03, DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2010 | 650.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEMARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/04/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB,DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2010 | 132.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2010 | 100.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2010 | 4.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2393, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/04/2010 | 76.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/04/2010 | 758.70 | 07821900000653 | NORDESTE TELECOMUNICA€OES E SERVICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) SAMSUNG B5702, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0013030 | 05/04/2010 | 2769.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 05/04/2010 | 210.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 50 (CINQUENTA) BONES, DESTINADOS AOS GARIS E AGENTES DE SEGURANCA NOTRANSITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 05/04/2010 | 60.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNI-6433-PB, MNI-6543 E PLACA MMS-8447-PB, TODOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0012980 | 05/04/2010 | 6095.61 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO. CONF.PREGAO 0002/2010 E CONTRATO N§00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 05/04/2010 | 110.00 | 00007801855876 | MARINEZIO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA CAMPI-NA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PA-CIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA MYD-5796-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 05/04/2010 | 1907.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 05/04/2010 | 8.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 05/04/2010 | 200.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 05/04/2010 | 65.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA, DESTINADA A RECUPERACAO DE BOMBAELETRICA DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE PONTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012891 | 05/04/2010 | 332.94 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS CONF.PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00014/2010, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 05/04/2010 | 1500.30 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 05/04/2010 | 950.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS NAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 05/04/2010 | 500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SOM, QUANDO DA REALIZACAODAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012947 | 05/04/2010 | 3650.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012955 | 05/04/2010 | 9787.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012963 | 05/04/2010 | 458.72 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICICIPIO CONF. PREGAO 00003/2010 E CON-TRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0012971 | 05/04/2010 | 262.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 06/04/2010 | 70.00 | 00007838615402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMEDNTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 06/04/2010 | 190.00 | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS , DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 06/04/2010 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE: MATO GROSSO, JOSE ELIZIO DACOSTA E MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0013099 | 06/04/2010 | 2773.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO N§ 0002/2010 E CONTRATO 0008 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0013102 | 06/04/2010 | 2501.85 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 06/04/2010 | 1100.00 | 00005925066499 | GEANDRO DE MACEDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 06/04/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 06/04/2010 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(ECOCARDIOGRAMA+TESTE ERGOMETRICO), NA PACIENTE MARIA ENEZITA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 06/04/2010 | 396.40 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CONES PARA SINALIZA€AO DO TRANSITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0013145 | 06/04/2010 | 558.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 06/04/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 06/04/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 06/04/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/04/2010 | 287.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 a06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 07/04/2010 | 146.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 16/03 a06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 07/04/2010 | 1948.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 07/04/2010 | 306.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/04/2010 | 202.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 07/04/2010 | 58.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 16/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 07/04/2010 | 393.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/03/10 A 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/04/2010 | 63.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 16/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 07/04/2010 | 32.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/03 A 0604/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 07/04/2010 | 381.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/03 A 06/04/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 07/04/2010 | 73.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 16/03 A 06/04/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0013340 | 07/04/2010 | 636.90 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0013358 | 07/04/2010 | 1859.48 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 07/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 07/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0013421 | 07/04/2010 | 13280.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 08 COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE N§ 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0013439 | 07/04/2010 | 6050.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, PARA EDICAO DEVIDEO, DESTINADO AO AUDITORIO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE N§00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 07/04/2010 | 629.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO CONSUL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 07/04/2010 | 40.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/03 A 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 07/04/2010 | 50.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 16/03 A 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0013251 | 07/04/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (CPU CORE2QUAD 7400 2.8GHZ,4GB, MEM.MD500,CABINETE ATX,DVD-R,LCD 15.6, ESTABILIZADOR 300VA BMI), DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 07/04/2010 | 34.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 07/04/2010 | 29.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE16/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 07/04/2010 | 90.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 07/04/2010 | 24.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 16/03A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 07/04/2010 | 51.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/10,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 07/04/2010 | 96.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 16/03 A 06/04/10,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 07/04/2010 | 3731.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, FRANQUIAS ECOMPLEMENTACAO, NO PERIODO DE 07/03/10 A 06/04/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 08/04/2010 | 272.50 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DAM's, CARIMBO E CARTOESDE VISITA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS EA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/04/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/04/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 08/04/2010 | 125.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SALA DE AUDIODO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/04/2010 | 1573.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SALA DE AUDIODO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 08/04/2010 | 425.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 08/04/2010 | 375.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MURIM, DESTINADOS AS CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/04/2010 | 1920.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, PARA CONFECCAO DE LEN-COIS, JALECOS E BATAS PARA PACIENTES QUE VAOFAZER EXAMES DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/04/2010 | 648.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013587 | 08/04/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO)PNEUS, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTASECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 08/04/2010 | 55.57 | 00049869078400 | MARIA DE LOURDES ROCHA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 08/04/2010 | 172.20 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, DESTINADO AO CURSO DE PINTURAPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013820 | 09/04/2010 | 1219.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, A DISPOSI€AO DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013838 | 09/04/2010 | 576.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 09/04/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013722 | 09/04/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULOPLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 09/04/2010 | 2691.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 09/04/2010 | 140.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA/OUT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA NPR-5566-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013790 | 09/04/2010 | 499.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013803 | 09/04/2010 | 680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 09/04/2010 | 60.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS A COMEMORACAO DODIA DA MULHER NO POSTO DE SAUDE SEVERINA FA-RIAS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/04/2010 | 10653.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/04/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013684 | 09/04/2010 | 1713.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 09/04/2010 | 1786.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 09/04/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 09/04/2010 | 4131.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/04/2010 | 14716.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0013676 | 09/04/2010 | 6067.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0007/2010 E CON-TRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/04/2010 | 160.00 | 00000716114879 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYL-0436-RN,PARA CONDUZIRESTUDANTES DE PICUI/CUITE-PB (IDA E VOLTA),NOTURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 12/04/2010 | 0.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 12/04/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/04/2010 | 183.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTECAO NAS IMPRESSORAS, EPSON LX-300 E HP PSC 1210, PERTENCENTES A EMEF TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO E UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 12/04/2010 | 3750.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE, QUANDODA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DAEDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 12/04/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A ), REALIZADO NO PACIENTE CICERO CAR-LOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 12/04/2010 | 135.00 | 00001161766448 | MARIA DO CARMO PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICI-PAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MEN-TAL, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 12/04/2010 | 360.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARAPARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 12/04/2010 | 135.00 | 00023666854400 | CICERA GOMES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDE UMA CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL,NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 12/04/2010 | 100.00 | 00003308002485 | JOSEFA ROSALIA MENEZES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 12/04/2010 | 360.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 12/04/2010 | 150.00 | 00030079187404 | JOSE GLACIANDO DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM-RN, COM A FINALIDADE DE RECEBER VEICU-LO ADQUIRIDO PARA O MUNICIPIO DE PICUI-PB NODIA 12 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 12/04/2010 | 79.76 | 00005935367467 | MARIA DO CARMO SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 13/04/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 13/04/2010 | 225.00 | 00006750204414 | JAIRO DINIZ LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2 1/2(DU-AS)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP PARAIBANO DE COMBATE AOS MEDICAMENTOS IRREGULARES, NO PERIODO DE 14A 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 13/04/2010 | 180.00 | 00043773745087 | NICEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRANDES EM MADEIRA PARAINSTALACAO DE TELAS EM JANELAS DO CAPS-CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 13/04/2010 | 250.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PLACAS DE INDENTIFICACAODE SALAS, SABONETEIRAS, SUPORTES DE PAPEL-TOALHA E TROCA DE FECHADURA E FERROLHO, NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE ENF.MARIA JOSEMARCAL, RESPECTIVAMENTE, TODOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/04/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 13/04/2010 | 50.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM AR-CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 13/04/2010 | 590.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS ETROCA DE MANGUEIRAS DOS CONSULTORIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POS-TO DE SAUDE FELIZARDO BEZERRA NA COMUNIDADEMATO GROSSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 13/04/2010 | 880.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACA KIC 8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/04/2010 | 945.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014184 | 13/04/2010 | 720.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014192 | 13/04/2010 | 95.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014206 | 13/04/2010 | 432.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 13/04/2010 | 325.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/04/2010 | 1540.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E MONTAGEM DE 379 (TREZENTOS ESETENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINA-DAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONSERTO DEPORTA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 13/04/2010 | 377.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 13/04/2010 | 390.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES EPINTURA, SOLDA E REPOSICAO DE PECAS NOS FREE-ZES DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 13/04/2010 | 109.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 13/04/2010 NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 13/04/2010 | 692.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LICENCADE INSTALACAO/RENOVACAO AMBIENTAL DO CENTRODE VOCACAO TECNOLOGICA DO CURIMATAU PARAIBANO(CVT), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 13/04/2010 | 25.00 | 00006948745407 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KLG-7361-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE 01(UM) ANIMAL ABATIDO DO MATA-DOURO PUBLICO PARA A COMUNIDADE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 13/04/2010 | 540.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS CAMINHAO VW 1315PLACA MNZ-3789-PB E TRATOR MF-290, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014214 | 14/04/2010 | 3888.44 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS PRETAS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014222 | 14/04/2010 | 1098.59 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014231 | 14/04/2010 | 245.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014249 | 14/04/2010 | 263.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRI-BUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 14/04/2010 | 360.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NAS ALCAS DOS TAMBORES, DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0014371 | 15/04/2010 | 45015.50 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTA€AO DA LADEIRADO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DAS RUASFRANCISCA C.DANTAS, JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRAADALBERTO CEZAR ALMEIDA E DOS CANTEIROS CEN-TRAIS DAS RUAS BIANOR MARINHODE LIMA E FRAN-CISCO JOSIAS DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0001/2010 E CONTRATO 0001/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 15/04/2010 | 87.43 | 00007737623450 | CRISTINA VITORIA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014290 | 15/04/2010 | 246.85 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014303 | 15/04/2010 | 1523.54 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MU-NICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014311 | 15/04/2010 | 2350.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014320 | 15/04/2010 | 458.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0014338 | 15/04/2010 | 501.48 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, CONF.CONVITE 00011/2010 ECONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 15/04/2010 | 395.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS, DESTINADAS AO ACONDICIONAMEN-TO DE FEIJAO PARA DISTRIBUICAO COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 15/04/2010 | 400.00 | 00002820968414 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNQ-6380-PB,TRANSPORTANDOFARINHA DO DEPOSITO DA CONAB EM RECIFE-PE PA-RA PICUI-PB, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 15/04/2010 | 230.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE 01(UM) VENTILADOR ARNO, DESTINADO AO PRO-GRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 15/04/2010 | 1602.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 15/04/2010 | 12879.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUA-DA EM 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 16/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 16/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DI-VERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 16/04/2010 | 1080.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 16/04/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 16/04/2010 | 910.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS COM REFEICOES PARA PROFES-SORES DA ZONA RURAL, QUE PARTICIPARAM DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS SE LIGA BRASIL E ACELE-RA BRASIL DO INSTITUTO AYRTON SENNA NA 4¦ GE-RENCIA DE EDUCACAO EM CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 16/04/2010 | 939.00 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 16/04/2010 | 4270.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 61(SESSENTA E UM) OCULOS DE GRAU COM-PLETOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 16/04/2010 | 100.00 | 00083997563420 | JOSE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 16/04/2010 | 70.00 | 00003958425496 | EDINAEL GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 16/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 16/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 16/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 16/04/2010 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 16/04/2010 | 250.00 | 00009489746487 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 16/04/2010 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014532 | 16/04/2010 | 94.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014541 | 16/04/2010 | 72.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014559 | 16/04/2010 | 195.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDECAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0014567 | 16/04/2010 | 112.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO C/PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 16/04/2010 | 750.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA BANDA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - (BANPROS), BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 19/04/2010 | 3000.00 | 08824665000121 | ORGANIZA€AO CAPACITA€AO E DESENV SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE UM CURSO DE CAPACITA€AO NA MODALIDADE DE INFORMATICA, MINIS-TRADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIALPRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 19/04/2010 | 1620.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE PORTAS EM FERRO, DESTINA-DAS AOS QUIOSQUES DA PRACA DA RUA JOSE LEAL,BAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 19/04/2010 | 1200.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE POSTES E REFLE-TORES NA PRACA LOCALIZADA NA RUA JOSE LEAL NOBAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 19/04/2010 | 590.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA PRACA TEMATICAJOSE LIBIO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/04/2010 | 4116.24 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 06 (SEIS) PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOAO PESSOA-PB DE 17 A 20/05/2010 EM FAVOR DE AGUIFA DANTAS,FRANCINALDOSANTOS,M¦ LUCIA D.XAVIER,AMARIDES DANTAS,TAYANA CAVALCANTI E WANDERLEY J.DANTAS, PARA PAR-TICIPAREM DA MARCHA DOS PREFEITOS 2010 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0014621 | 19/04/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CON-FORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0014630 | 19/04/2010 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MNI-6203-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 19/04/2010 | 150.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DO SITIO MASSAPEPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 19/04/2010 | 250.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPI-TAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO PLACA N§MNY-530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 19/04/2010 | 200.00 | 00096406054415 | FRANCISCA APARECIDA DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 19/04/2010 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 19/04/2010 | 19925.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES MAR-CO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/04/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/04/2010 | 209.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 19/04/2010 | 1.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 19/04/2010 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 19/04/2010 | 1791.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, RELATIVA A DIFERENCA DE GFIP DOMES DE MARCO/2010, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/04/2010 | 629.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 20/04/2010 | 256.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014770 | 20/04/2010 | 154.89 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014788 | 20/04/2010 | 1855.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES)GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF PREGAO 000012010 E CONTRATO 00003/201, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0014796 | 20/04/2010 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 06(SEIS) GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 KG, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 20/04/2010 | 252.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADEDE PROCESSAMENTO DA MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 20/04/2010 | 2010.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SETOR DE FABRICACAO DE IORGUTE NA UNIDADE DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 20/04/2010 | 1880.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) BALANCAS, DESTINADAS AO SETORDE FABRICACAO DE IORGUTE NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTCAO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 20/04/2010 | 256.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO)GARRAFOES DEAGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/04/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/04/2010 | 140.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULOPLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/04/2010 | 250.00 | 00057039232472 | DJALMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/04/2010 | 160.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO MENOR JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA,RG3.525.548 SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 20/04/2010 | 150.00 | 00054906822487 | HELOISA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/04/2010 | 2260.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA NA PACIENTESEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA, CON-FORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/04/2010 | 100.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA CANCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA NA PACIENTE SEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/04/2010 | 424.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 20/04/2010 | 21.48 | 00064239284104 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/04/2010 | 250.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DAPASCOA PARA OS ALUNOS BENEFICIARIOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014915 | 20/04/2010 | 216.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014923 | 20/04/2010 | 239.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014931 | 20/04/2010 | 759.92 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0014940 | 20/04/2010 | 218.10 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 22/04/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 22/04/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 22/04/2010 | 250.00 | 00002993124455 | MARCOS ELIAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DO TRANSPORTE DE FARINHA DE PICUI-PB PARAO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO VEICULODE PLACA KFP-1586-PB, REALIZADO EM PARCERIACOM A CONAB, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 22/04/2010 | 490.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF- 4646 -PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 22/04/2010 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLOS E TORTAS DOCES, DESTINADOS ASREUNIOES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO LABORATàRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 22/04/2010 | 83.49 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA CAIXA TERMICA, DESTINADA AO LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/04/2010 | 798.94 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES PARA CONSERTO DE COL-CHOES, CADEIRAS E TAPETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015059 | 22/04/2010 | 96.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015067 | 22/04/2010 | 198.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015075 | 22/04/2010 | 64.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015083 | 22/04/2010 | 73.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0015091 | 22/04/2010 | 1440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE TENICIA LIBIA DA SILVA VERISSIMO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 22/04/2010 | 500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 22/04/2010 | 150.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/04/2010 | 1124.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 22/04/2010 | 860.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/04/2010 | 710.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 22/04/2010 | 590.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 22/04/2010 | 20.00 | 05854086000133 | AUTO POSTO DR4 LTDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMBUSTI-VEL, GOSOLINA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 22/04/2010 | 230.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 APARELHO DE SOM AUTOMOTIVEL, DESTI-NADO AO VEICULO DE PLACA MOV-3956, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 22/04/2010 | 450.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS EM 06(SEIS) MIMEOGRAFOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP A€UDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0015211 | 22/04/2010 | 136004.41 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODA CONSTRU€AO DO A€UDE DE NARCISO, CONF. TOMADA DE PRE€O N§ 00002/2008 E CONTRATO 0068/08,(CONTRATO REPASSE N§245533-11/07). | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 22/04/2010 | 86.11 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL NO DIA22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 22/04/2010 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 22/04/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 23/04/2010 | 576.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NOS VEICULOS TRATOR MAS-SEY FERGUSSON 290 E NO CAMINHAO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 23/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ART-(ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZACAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NOBAIRROJK, DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATODE REPASSE N§247758-73/CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0015237 | 23/04/2010 | 51379.14 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS" JOAO BELO ALVES" NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES E" PEDRO HENRIQUES DA COSTA" NOBAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00006/2010 E CONTRATO 00030/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 23/04/2010 | 420.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA,PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 06 (SEIS) CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DOPONTAL E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/04/2010 | 725.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, MMP-5385-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 23/04/2010 | 305.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MNB-1198, KTW-7141-PBE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/04/2010 | 1180.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NOS VEICULOS DE PLACA MMP-5385-PB, ONIBUS DE PLACAS KTW-7141-PB E MNF2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 23/04/2010 | 259.00 | 00073726010459 | ARIDSON MURILO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA, DESTI-NADAS AOS BANHEIROS DA EMEF ANA MARIA GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0015296 | 23/04/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORMEPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 23/04/2010 | 7500.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E POSTO DE SAUDE MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0015318 | 23/04/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0015326 | 23/04/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0015334 | 23/04/2010 | 125.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0015342 | 23/04/2010 | 207.59 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0015351 | 23/04/2010 | 229.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICACEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0015369 | 23/04/2010 | 2534.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0015377 | 23/04/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0015385 | 23/04/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFPREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 23/04/2010 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 23/04/2010 | 70.00 | 00083822569453 | MARIA ERIMAR SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 23/04/2010 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 23/04/2010 | 263.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 23/04/2010 | 200.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 23/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 23/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 23/04/2010 | 270.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ICURSO PARA CONDUTOR DE VEICULO DE EMERGENCIA,A SER REALIZADO PELA AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA NA PB-AGEVISA-PB, NO CENTRO DE FORMA-DOR DE RECURSOS HUMANOS NA PARAIBA(CEFOR-PB),PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 23/04/2010 | 60.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 23/04/2010 | 120.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 23/04/2010 | 150.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AJUSTE NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULODE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 23/04/2010 | 785.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 23/04/2010 | 300.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 23/04/2010 | 360.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS NO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SE-CRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 23/04/2010 | 350.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE POSTES EM FERRO, DESTINADOS A PRACA DA RUA JOSE LEAL NO BAIRRO JK, EMPICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 23/04/2010 | 240.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EM TAMBORES, DESTINADOS A COLETA DE LIXO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 23/04/2010 | 415.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-€AO DE ALAVANCAS UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 23/04/2010 | 1350.00 | 00071101276134 | JOSE IVANILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTAS EM FERRO, DESTINA-DAS AOS QUIOSQUES DA PRACA EM FRENTE AO BANCODO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/04/2010 | 850.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE PORTAS E POSTES EM FERRODOS QUIOSQUES E DA PRACA DA RUA JOSE LEAL,PINTURA DE TAMBORES, DESTINADOS A COLETAS DE LI-XO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 23/04/2010 | 320.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVI-€OS DE BORRACHARIA E VULCANIZA€AO NOS VEICU-LOS DE PLACA MMQ-6789-PB, MUD-6518 E TRATORWALMET DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 26/04/2010 | 453.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CARRA-DAS DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0015849 | 26/04/2010 | 292.77 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 26/04/2010 | 5340.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 26/04/2010 | 40732.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 26/04/2010 | 3037.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/04/2010 | 6410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/04/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 26/04/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 26/04/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 26/04/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 26/04/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES,DESTINADO A ACOMODAR MARIADAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/04/2010 | 2423.69 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIASDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAPAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 26/04/2010 | 560.88 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, PARA COMEMORACAO DO DIA DASMAES, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/04/2010 | 1258.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DEFARDAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,INTEGRANTES DA FANFARRA DOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/04/2010 | 1081.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DEROUPAS DA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/04/2010 | 1343.75 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/04/2010 | 1648.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/04/2010 | 847.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE SERI-GRAFIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/04/2010 | 1117.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0015822 | 26/04/2010 | 1082.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 26/04/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 26/04/2010 | 25600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 26/04/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 26/04/2010 | 3230.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 26/04/2010 | 2315.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 26/04/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 26/04/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 26/04/2010 | 120.00 | 00006948745407 | JOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER 01 EXAME HOLTER 24HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 26/04/2010 | 500.00 | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA EFETUADA NA PACIENTE CONCEICAO DE MARIA FERREIRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 26/04/2010 | 61475.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 26/04/2010 | 6520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 26/04/2010 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 26/04/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 26/04/2010 | 29710.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 26/04/2010 | 28290.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 26/04/2010 | 8364.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 26/04/2010 | 73691.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 26/04/2010 | 18130.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 26/04/2010 | 543.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/04/2010 | 5151.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 26/04/2010 | 1707.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 26/04/2010 | 2859.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 26/04/2010 | 721.05 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 26/04/2010 | 1530.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 26/04/2010 | 1125.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 26/04/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0015652 | 26/04/2010 | 130.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 900-20 E 01 (UM)PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 26/04/2010 | 199650.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 26/04/2010 | 2520.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 26/04/2010 | 33355.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 26/04/2010 | 92792.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%,RELATIVO AO MES ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/04/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 26/04/2010 | 12541.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 26/04/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 26/04/2010 | 20889.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 26/04/2010 | 9377.59 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 26/04/2010 | 1241.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0015601 | 26/04/2010 | 290.26 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 26/04/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 26/04/2010 | 22190.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO A ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 26/04/2010 | 427.58 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 26/04/2010 | 5859.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 26/04/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 26/04/2010 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 26/04/2010 | 8279.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 26/04/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 26/04/2010 | 7225.13 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0016292 | 27/04/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/04/2010 | 2310.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 33 (TRINTA E TRES) HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DOURUBU, VERTENTES, LAGOA DA JUREMA E PEDREIRASTODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 27/04/2010 | 600.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBA ELETRICA DA COMU-NIDADE PONTAL E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA ODESSALINIZADOR, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 27/04/2010 | 145.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS HIDRAULICAS E CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS SERRA BAIXA,PONTAL,CONCEICAOE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 27/04/2010 | 350.00 | 00003208021402 | GERAILTON DE MEDEIROS SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE CATA-VENTO NA COMUNIDADEDE MATO GROSSO E RECUPERACAO DOS MESMO NAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE, LAGOA DO CANTO,PON-TAL, MASSAPE, OLHO D'AGUA DO DEDO E SANTA LU-ZIA, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0016365 | 27/04/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/04/2010 | 1857.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 27/04/2010 | 542.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRAN-DE-PB E SENTIDO CONTRARIO, COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 27/04/2010 | 270.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 27/04/2010 | 124.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 27/04/2010 | 3312.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 27/04/2010 | 223.63 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NOSSA SR¦ DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 27/04/2010 | 400.00 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NOSSA SR¦ DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 27/04/2010 | 451.64 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NOSSA SR¦ DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DESAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 27/04/2010 | 235.00 | 08106783003624 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 RADIO AUDIO, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DESAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 27/04/2010 | 1135.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) TELEVISAO DE 29' E 01 (UMA) ANTENA PARABOLICA, DESTINADAS AO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 27/04/2010 | 150.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SOMDO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 27/04/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 27/04/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 27/04/2010 | 124.08 | 00075090384487 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 27/04/2010 | 700.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSACAMENTO E PESAGEM DE FARINHA PARADOACAO EM PARCERIA COM A CONAB, DESTINADA AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PBFCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PVMCCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PVMCCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 27/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA IGDBFCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 27/04/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 27/04/2010 | 320.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 28/04/2010 | 45.00 | 00007007233406 | MARCONDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MMS-8447MMI-6433, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/04/2010 | 7820.00 | 08824008000184 | METALURGICA METAL A€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) CAIXAS COLOTORAS E 08 (OITO)CARRINHOS COLETORES DE LIXO, DESTINADOS A LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0016730 | 28/04/2010 | 124464.26 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELE-PIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE PICUI-PB, CONF. CONTRATO REPASSE N§ 247.758-73/2007PROGRAMA M.CIDADE/PRO-MUNICIPIO E TOMADA DEPRECO 00001/2008 E CONTRATO 00067/2008-CPL. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/04/2010 | 1260.78 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016667 | 28/04/2010 | 222.55 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 28/04/2010 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS PARA COMEMORACOESDA PASCOA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/04/2010 | 700.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULOS DE PLACA N§ MMR-2119-PB, PARA REALIZAR VIAGENS COM EQUIPE DO CRAS PARA VISITARAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/04/2010 | 600.00 | 00023772271472 | ANA EMILIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COSTURA, DESTINADOS A CONFECCAO DO FARDAMENTO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS -BANPROS), BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/04/2010 | 784.90 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOQUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSI-VAS AO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 28/04/2010 | 19.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO DIA 28/04/2010 PARAOS AGENTES DO CVAMS QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE EM CUITE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 28/04/2010 | 380.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUEREALIZA OS SERVICOS DE FUMACE NO COM-BATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0016624 | 28/04/2010 | 629.96 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/04/2010 | 750.00 | 00005895985467 | MICHELE DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER O EXAME MOLECULARPRA DE -WILLI DA FILHA MENOR MARIA CLARA DESOUTO LEITE CN. NN N§ 0022182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 28/04/2010 | 180.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSNO VEICULO PLACA NS-0121-PB, PARA CONDUZIR PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 28/04/2010 | 533.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES, DESTINADOS AEQUIPE DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA FILMAGEM SOBRE A VIDA DE IVAN COSTA (IVAN CINE-MINHA), PERSONALIDADE ILUSTRE DA HISTORIA DEPICUI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 28/04/2010 | 499.15 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0016586 | 28/04/2010 | 435.13 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016900 | 29/04/2010 | 268.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 29/04/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016918 | 29/04/2010 | 231.72 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASA-DO, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016926 | 29/04/2010 | 333.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016934 | 29/04/2010 | 704.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A SUCOSSERVIDOS NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO CONF. PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016942 | 29/04/2010 | 6463.12 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016951 | 29/04/2010 | 5873.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 29/04/2010 | 39.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL,DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/04/2010 | 2800.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS MEDICAS NA CIRURGIA DE RINS DA PACIENTEJOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA, RG. N§ 2410893SSP-PB E DO CPF.032.222.664-33, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016977 | 29/04/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451,COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR LIXO AMBULATO-RIAL DO MUNICIPIO DE PICUI, E MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00051/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/04/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/04/2010 | 4170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0016861 | 29/04/2010 | 2769.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/04/2010 | 800.00 | 00002221181484 | MARIA DO SOCORRO DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/04/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINANLIDADE DE COMPRAR MATERIALELETRICO E PLANTAS PARA ARBORIZACAO DA PRACARUA JOSE LEAL NO BAIRRO JK, NESTA CIDADE, NOSDIAS 09 E 26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/04/2010 | 290.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0016969 | 29/04/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM PESSOAL DE LIMPEZA, PARA RETIRAR O LIXODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0017205 | 30/04/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/04/2010 | 3656.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017582 | 30/04/2010 | 84.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017591 | 30/04/2010 | 3324.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2010, CONF.PREGAO001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017680 | 30/04/2010 | 824.46 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 E CON-TRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/04/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/04/2010 | 3200.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS PLACASDE INAUGURACAO DAS OBRAS: CENTRO DE CONVIVEN-CIA PEDRO TOMAZ DANTAS, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NOSSA SR¦ DE FATIMA E PRACAS FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO E SEBASTIAO BERNARDINO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/04/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 30/04/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010.(TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 30/04/2010 | 750.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/04/2010 | 1050.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/04/2010 | 600.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB PARAPICUI-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PES-SOAS CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017698 | 30/04/2010 | 131.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESABRIL DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 30/04/2010 | 5396.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 30/04/2010 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25, 28E 30 DE ABRIL DE 2010, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 30/04/2010 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVA VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 01 E 10 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 30/04/2010 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 30/04/2010 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 06DE ABRIL DE 2010 E JOAO PESSOA-PB NO DIA 13DE ABRIL DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 30/04/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 30/04/2010 | 180.00 | 00075212331404 | VITORIA REGIA DOS REIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAONOS SISTEMAS:SIHD E HIPERDIA, NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO DE05 A 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 30/04/2010 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE NATAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 30/04/2010 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 21 E 27 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017558 | 30/04/2010 | 3084.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEIS (OLEOS DIESEL), DESTINA-DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017566 | 30/04/2010 | 817.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 30/04/2010 | 72.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS ASREUNIOES COM PROFISSIONAIS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0017639 | 30/04/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017647 | 30/04/2010 | 1515.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017655 | 30/04/2010 | 216.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017710 | 30/04/2010 | 505.05 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017728 | 30/04/2010 | 9066.33 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/04/2010 | 1492.98 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/04/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0017060 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0017078 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010 DE ACORDO COM O PREGAO N§00006/2010 E CONTRATO 00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/04/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/04/2010 | 6000.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA MUSICAL"CASCADE COCO", COM PALCO, SOM E ILUMINACAO, QUANDODA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRA-BALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017272 | 30/04/2010 | 1710.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017281 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017299 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017302 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017311 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017329 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017337 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017345 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017353 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017361 | 30/04/2010 | 2660.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017370 | 30/04/2010 | 1520.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017388 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017396 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017418 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017426 | 30/04/2010 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-RN, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017434 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017442 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017451 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017469 | 30/04/2010 | 2205.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017477 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MA-NHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017523 | 30/04/2010 | 6239.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017531 | 30/04/2010 | 588.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTORS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010 CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 000062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 30/04/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017663 | 30/04/2010 | 89.25 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO N§0001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017671 | 30/04/2010 | 4153.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017701 | 30/04/2010 | 2072.07 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 ECONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/04/2010 | 6557.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS 05,0607/1994, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 30/04/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 30/04/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/04/2010 | 2262.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM NO DIA 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 30/04/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/04/2010 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 30/04/2010 | 10740.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 20¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996, COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999; JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 A 2000E O 13§ DE 2002. (20§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 30/04/2010 | 5827.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 20¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR ADEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E AS GRATI-FICACOES NATALINAS DE 1995,1996, 1999, 2000,2002 E 2203. (20§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/04/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 30/04/2010 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 1/2(OITO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM) NOS DIAS 06 E 22/04/2010 E PRESTARCONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE)NOS DIAS 01,09,16 E 23/04/2010 E EM JOAO PES-SOA-PB, DAS CARTEIRA DE IDENTIFICA€AO NO (IPCNOS DIAS 04 E 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 30/04/2010 | 90.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS CONDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL,NOSDIAS 08 E 14/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0017493 | 30/04/2010 | 3040.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017604 | 30/04/2010 | 3084.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0017612 | 30/04/2010 | 78.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2010 | 157.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/05/2010 | 1771.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2010 | 557.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2010 | 155.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2010 | 27.95 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2010 | 1101.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2010 | 401.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/05/2010 | 561.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/05/2010 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DEÿ"CAPILE E BANDA, FORRO CA-€UA E TRIO ELETRICO MILTRIO" PARA ABRILHANTA-REM AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/05/2010 | 237.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2010 | 172.66 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2010 | 1438.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTCAO ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2010 | 94.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2010 | 209.74 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO MACEDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/05/2010 | 1760.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2010 | 740.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DA PROGRAMACAO E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NASFESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO, REALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/05/2010 | 405.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/05/2010 | 100.00 | 00042620287472 | DJALMA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KJG-9947-PB, CONDUZINDO AEQUIPE TECNICO-PEDAGOGICA, DESTINADO A APLICACAO DA "PROVINHA BRASIL", NAS EMEF'S MARIA AUGUSTA ALVES E ANTONIO FERREIRA DE LIMA, NASCOMUNIDADES LAGOA DOS CURRAISE NO URUBU, AM-BAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 03/05/2010 | 335.00 | 00008005434405 | ALEXANDRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES DO DIA DO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0017990 | 03/05/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO 0007/2010 E 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/05/2010 | 5326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/05/2010 | 2486.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 03/05/2010 | 500.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E FISCALIZACAO, QUANDO DA REALI-ZACAO DAS FESTIVIDADES AO DIA DO TRABALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2010 | 118.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 03/05/2010 | 60.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 03/05/2010 | 81.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 03/05/2010 | 261.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 03/05/2010 | 7.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2211, RELATIVO AO MESABRIL/2010, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2010 | 908.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2010 | 225.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 03/05/2010 | 29.82 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 03/05/2010 | 4.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESMAIO/2010, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/05/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/05/2010 | 222.30 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/05/2010 | 2976.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/05/2010 | 741.16 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDA-DES E PARA O POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MARIAJOSE MARCAL NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE COFFEE BREAK, DESTINADO A INAUGURACAODO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MEDICASNOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 03/05/2010 | 250.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS,PERTENCENTES AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE E EM FAI-XAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 03/05/2010 | 70.00 | 00093948190704 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ÿ(CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 03/05/2010 | 140.00 | 00002868380441 | EDILSON FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOMENOR LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. RG. N§3.494.421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/05/2010 | 700.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018384 | 03/05/2010 | 2901.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0004/2010 ECONTRATO 00017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018392 | 03/05/2010 | 2671.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0004//2010 E CONTRATO 00017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 03/05/2010 | 98.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 03/05/2010 | 147.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 03/05/2010 | 40.49 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A TARIFAD`AGUA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, ABILIO CE-SAR DE OLIVEIRA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/05/2010 | 95.70 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) ROLOS DE PAPEL, DESTINADOS AS EMBALAGENS DE BRINDES, QUANDO DA COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/05/2010 | 300.00 | 00042620287472 | DJALMA DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJG-9947-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETA-RIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA DE FARINHA, DOADA PELA CONAB PA-RA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM SERRADOS BRANDOES E SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 03/05/2010 | 806.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/05/2010 | 75.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA FUNDO INFAN JUVENTUDE, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2010 | 186.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/05/2010 | 97.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 03/05/2010 | 2114.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 03/05/2010 | 6162.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 03/05/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZDANTAS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES ABRILSW 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 03/05/2010 | 237.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/05/2010 | 17285.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/05/2010 | 16.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2250, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/05/2010 | 43.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA UTILIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SEVERINO BERNARDINO FILHO, NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/05/2010 | 43.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA UTILIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SEVERINO BERNARDINO FILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00021946477400 | JOSE LIMA DA SILVA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE GRANITO TIPO VERDE BRASIL, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL UTILIZADONA BASE PARA COLOCACAO DO BUSTO DE "FRANCISCODAS CHAGAS BARRETO"(TICO DO MOCO), NA PRACADO MESMO NOME, NA RUA MANOEL LOURENCO DE FA-RIAS, BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/05/2010 | 43.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA UTILIZADA NA CONSTRUCAO DA PRACA SEVERINO BERNARDINO FILHO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 04/05/2010 | 1375.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 04/05/2010 | 49.50 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CPF's PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 04/05/2010 | 350.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DASATIVIDADES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 04/05/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 04/05/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018473 | 04/05/2010 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 04/05/2010 | 70.00 | 00003288216400 | LUCIENE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER 01 EXAME CURVA TER-SIONAL DISCRETA + TSM DOS OLHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/05/2010 | 409.20 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO CONDUTORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 04/05/2010 | 2820.38 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA SALA DE FABRICACAO DE IOGURTE, LOCALIZADA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 04/05/2010 | 0.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 04/05/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 04/05/2010 | 345.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ENCOMENDAS DE PICUI/PB PARA CAMPINAGRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO NO VEICULO DEPLACA MYM-7826/PB, DESTINADAS AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0018546 | 04/05/2010 | 316.13 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. CONVITE N00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 04/05/2010 | 83.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPE-RACAO DA CAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE MONTE AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 04/05/2010 | 360.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS D'AGUA LOCALIZA-DAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE NUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 05/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 05/05/2010 | 1255.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018589 | 05/05/2010 | 232.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA CHECHE MUNICIPAL MARTA MARIA M.CA-SADO, CONFORME PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018597 | 05/05/2010 | 298.85 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0003/2010E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018660 | 05/05/2010 | 3760.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 05/05/2010 | 80.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ( 01CONTRATE DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 05/05/2010 | 1609.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018627 | 05/05/2010 | 286.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGA 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DESAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0018651 | 05/05/2010 | 63629.32 | 03444329000130 | BERCON ENGENHARIA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE REFORMA D O PREDIOADEQUACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDO MUNICIPIO DE PICUI, CONFORME CONVITE 0007/2010 E CONTRATO N§0036/2010,SENDO R$41.932,64DA 2¦ MED E R$ 21.696,68 RELATIVO AO 1§ TERMOADITIVO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 05/05/2010 | 95.70 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 03 (TRES) ROLOS DE PAPEL, DESTINADOS AS EMBALAGENS DE BRINDES, QUANDO DA COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018643 | 05/05/2010 | 2828.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 05/05/2010 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULACAO DE 60 CHAMADAS CONVITES NO PERIODO DE 27A 30 DE ABRIL/2010 E COBERTURA JORNALISTICADAS INAUGURACOES DE OBRAS NA AREA DE EDUCACAOCULTURA E SAUDE DESTE MUNICIPIO E MEMORIAL DEFELIPE TIAGO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 06/05/2010 | 380.00 | 00003621497471 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL NO BAIRRO SAO JOSE E NAS RUAS CASTELO BRANCO, JOSE VERISSIMO DE MEDEIROS, CARLOSMACIEIRA E ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 06/05/2010 | 1100.00 | 00006073403470 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS RUAS CARLOS MACIEIRA, APOLONIO GAU-DENCIO, GALDINO PINHEIRO E ANTONIO BELARMINODANTAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 06/05/2010 | 150.00 | 00007537118426 | WANESSA DA SILVA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DA CIDA-DE DE PICUI-PB PARA A CIDADE GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018694 | 06/05/2010 | 1102.15 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018708 | 06/05/2010 | 8129.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018716 | 06/05/2010 | 6149.14 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO N§ 00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018724 | 06/05/2010 | 267.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0018732 | 06/05/2010 | 2511.29 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018741 | 06/05/2010 | 270.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018686 | 06/05/2010 | 1740.65 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 06/05/2010 | 1.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 06/05/2010 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 07/05/2010 | 84.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 07/05/2010 | 49.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/04A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 07/05/2010 | 897.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, FRANQUIAS ECOMPLEMENTACAO, NO PERIODO DE 07/04/10 A 06/05/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 07/05/2010 | 281.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 07/04/10 A 06 DE05/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 07/05/2010 | 187.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/04 A 06/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018856 | 07/05/2010 | 159.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018864 | 07/05/2010 | 188.70 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0018872 | 07/05/2010 | 2214.39 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 07/05/2010 | 346.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/04 A 06/05/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018899 | 07/05/2010 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 07/05/2010 | 263.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 07/05/2010 | 18.25 | 00004027001478 | IRALICE MARIA DA SILVA ANDREDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 07/05/2010 | 250.00 | 00008686637434 | NILTON ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DEPASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA PICOS/PI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 07/05/2010 | 208.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 07/05/2010 | 452.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 07/05/2010 | 89.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/04 A 0605/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 08/05/2010 | 165.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO OPERADOR DOTRATOR WALMET E ISOLAMENTO DE AREAS PARA SERVICOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/05/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/05/2010 | 450.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PIPOCAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA CON O PUBLICO PRESENTE NAEXIBICAO DO DOCUMENTARIO "URANIO PICUI", NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00004815363455 | TIAGO MELO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO DO DOCUMENTARIO INSTITUCIONALDAS ACOES DESENVOLVIDAS NESTA PREFEITURA E LOCACAO DE TELAO/EQUIPAMENTOS PARA EXIBICAO DODOCUMENTARIO "URANIO PICUI". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/05/2010 | 40.00 | 00045472769191 | ANTONIO MODESTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO 2¦ VIA DA CERTIDAODE CASAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019020 | 10/05/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULOPLACA N§ MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 10/05/2010 | 200.00 | 00004879436437 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/05/2010 | 200.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00004925007467 | RENAN MATILDE MORAES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO POS-TO ENF.MARIA JOSE MARCAL, RELATIVO A COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS(CER), DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/05/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019071 | 10/05/2010 | 833.39 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/10E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019089 | 10/05/2010 | 461.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/05/2010 | 1778.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/05/2010 | 2100.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO DIA DO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/05/2010 | 870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 10/05/2010 | 209.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BORRACHAS PARA CARIMBO,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/05/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/05/2010 | 6336.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 10/05/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/05/2010 | 22189.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 11/05/2010 | 0.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 11/05/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 11/05/2010 | 126.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE LIGACAO PROVISORIA DA PRACA DEEVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/05/2010 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DE LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDERO EVENTO" CINE SESI CULTURAL", REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019208 | 11/05/2010 | 1579.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 11/05/2010 | 102.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE PECAS, DESTINADAS AOS FOGOES DA UNIDADE DEPROCESSAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 11/05/2010 | 2500.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL NO PA-CIENTE CICERO CARDOSO DE FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 11/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA SUS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 11/05/2010 | 135.00 | 00023666854400 | CICERA GOMES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL,NO PERIODO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 11/05/2010 | 135.00 | 00001161766448 | MARIA DO CARMO PEDROZA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFEREN-CIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, NO PERIODO DE12 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 11/05/2010 | 135.00 | 00097699993420 | MARTINHO SERGIO DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DACONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL,NO PERI0DO DE 12 A 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019348 | 11/05/2010 | 1900.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON- 5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019356 | 11/05/2010 | 2236.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV- 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 11/05/2010 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DA PACIENTE JOSEFA EUNICE SANTOSSILVA, REALIZADO NO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 11/05/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 11/05/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 11/05/2010 | 180.00 | 00005077599408 | ARTEMIO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVULGACAODA EXIBICAO DO FILME "URANIO PICUI", REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0019399 | 11/05/2010 | 1722.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 11/05/2010 | 880.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS GARIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 12/05/2010 | 110.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA EM BANCOS, PERTENCENTES A PRACAONALDO DE FREITAS, NA RUA SAO SEBASTIAO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 12/05/2010 | 600.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DOS PAINES TEMATICOS, QUE IRAO COMPORA PROGRAMACAO DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 20 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/05/2010 | 2700.00 | 00020342810472 | RUBENS GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A 03(TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA-DF, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, COM O INTUITO DE FORTALE-CER A AUTONOMIA MUNICIPAL E AFEDERACAO BRASILEIRA, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 12/05/2010 | 600.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSPAINEIS TEMATICOS QUE IRAO COMPOR A PROGRAMA-CAO DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 12/05/2010 | 600.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DOS PAINEIS TEMATICOS, QUE IRAO COM-POR A PROGRAMACAO DA XIII MARCHA A BRASILIAEM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 S20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/05/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 12/05/2010 | 400.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DA PACIENTE EDNALVA GOMES DA SILVA, REALIZADO NO DIA 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 12/05/2010 | 60.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PAR DE PALMILHAS ORTOPEDICAS,DESTINADAS AO PACIENTE " EZEQUIAS BARBOSA DONASCIMENTO JUNIOR", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 12/05/2010 | 842.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO 03 (TRES) BOX DE BANHEIRO E01 (UM) VIDRO QUADRADO CANELADO PARA JANELA,DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSO-CIAL- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 12/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 12/05/2010 | 600.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOSPAINEIS TEMATICOS, QUE IRAO COMPOR A PROGRAMACAO DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOSMUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/05/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 12/05/2010 | 600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESADOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE 17 A 20 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 12/05/2010 | 60.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA QUE ABASTECEO TANQUE DE AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DEPLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019631 | 13/05/2010 | 1022.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019640 | 13/05/2010 | 66.84 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019569 | 13/05/2010 | 1208.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019577 | 13/05/2010 | 157.58 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 13/05/2010 | 800.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 13/05/2010 | 50.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR, PERTENCENTEA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019615 | 13/05/2010 | 1309.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019623 | 13/05/2010 | 190.49 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 13/05/2010 | 100.00 | 00001970673443 | MARIA NAZARE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 13/05/2010 | 450.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019674 | 13/05/2010 | 789.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019682 | 13/05/2010 | 755.73 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BA-SICA E AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019691 | 13/05/2010 | 2948.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019704 | 13/05/2010 | 1519.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019712 | 13/05/2010 | 798.48 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019721 | 13/05/2010 | 490.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADOS DIABETICOS., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 13/05/2010 | 5000.00 | 00005788420415 | ADEMAR DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEPROSTATA (RTU DA PROSTATA+ORQUIECTOMIA SUBCAPSULAR BILATERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 13/05/2010 | 1843.40 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ENTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOSA CONEXAO COM INTERNET DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, (01 PARCELA/03) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019585 | 13/05/2010 | 94.91 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GES-TAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019551 | 13/05/2010 | 372.02 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019780 | 13/05/2010 | 1282.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019798 | 13/05/2010 | 176.09 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019739 | 13/05/2010 | 3521.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 13/05/2010 | 1605.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORA-COES AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 13/05/2010 | 700.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA, DESTI-NADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO -JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019763 | 13/05/2010 | 750.19 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0019771 | 13/05/2010 | 50.00 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019909 | 14/05/2010 | 218.10 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019917 | 14/05/2010 | 766.93 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019925 | 14/05/2010 | 239.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019933 | 14/05/2010 | 216.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO SORDAS PRETA E PAES, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 14/05/2010 | 700.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FA-MILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/05/2010 | 300.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES, REALIZADAS PARA ASBENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 14/05/2010 | 350.00 | 00003293217494 | CARLOS LUIZ DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PASSAGEM DE PICUI-PB PARA A CIDADE DERIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 14/05/2010 | 1260.00 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA AS BENEFI-CIARIAS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019984 | 14/05/2010 | 630.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019992 | 14/05/2010 | 1630.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§ 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020001 | 14/05/2010 | 460.55 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 14/05/2010 | 850.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE CADEIRAS, DESTINADAS AO PUBLICO QUANDO DAEXIBICAO GRATUITA DO FILME "URANIO PICUI",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 14/05/2010 | 681.85 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AINAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALI-DADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019879 | 14/05/2010 | 141.30 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019887 | 14/05/2010 | 590.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENRTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0019895 | 14/05/2010 | 190.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERTENSOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 14/05/2010 | 5400.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES DO PACIENTE FRANCISCO VICEN-TE DOS SANTOS, QUANDO DA REALIZACAO DE PROCE-DIMENTO CURURGICO DE RINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 14/05/2010 | 300.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CIN-CO) RECARGAS EM TONNERS DA IMPRESSORA A LASERDESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 14/05/2010 | 11972.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO EM14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAOMECANICA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0019852 | 14/05/2010 | 3826.14 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS PRETAS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE PR�DIO PARA UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 14/05/2010 | 10000.00 | 00003308751402 | MARIA LUCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADANA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO,51 - BAIRROLIMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADA A AMPLIACAOE REFORMA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES NO BAIR-RO LIMEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/05/2010 | 910.55 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 17/05/2010 | 328.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERA€AO DO ESTOFAMENTO DE COLCHOESPERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020087 | 17/05/2010 | 779.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS POSTOS E AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020095 | 17/05/2010 | 193.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020109 | 17/05/2010 | 451.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020117 | 17/05/2010 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE TENICIA LIBIA DA SILVA VERISSIMO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0020125 | 17/05/2010 | 1474.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 17/05/2010 | 72.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAOAO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DO CEN-TRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 17/05/2010 | 240.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO COM TROCA DA RESISTENCIA DO DESTILADOR DO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/05/2010 | 770.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 17/05/2010 | 1010.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DE SALASE PINTURA DA SALA DE TERAPIA INFANTIL PARACRIANCAS ESPECIAIS NO CENTRO MUNICIPAL DE ES-PECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 17/05/2010 | 700.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE 02 (DOIS) QUADROS MEDINDO1,20m x0,60m E PINTURA DA RAMPA DO CENTRO MU-NICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 17/05/2010 | 120.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO DAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXA E QUIXABA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 17/05/2010 | 240.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TROCA DE FECHADURAS E DE PORTA, CONSERTO DE 02 ARQUIVOS E COLOCACAO DOS KITS DOS BANHEIROS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESE COLOCACAO DE TELAS NO POSTO DE SAUDE MARIAJOSE MARCAL, TODOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 17/05/2010 | 435.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 17/05/2010 | 994.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES A SER-VICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 17/05/2010 | 306.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO BOLOS E TORTAS DOCES, DESTINADOS A INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/05/2010 | 800.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 17/05/2010 | 1306.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 17/05/2010 | 475.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0020061 | 17/05/2010 | 159.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 17/05/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 17/05/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0020273 | 17/05/2010 | 870.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 18/05/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA CLIDENORA DEARAUJO FERREIRA, QUANDO DA PARTICIPACAO NOCURSO DO "LINUX EDUCACIONAL" NA CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/05/2010 | 4633.54 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES DA UNIDADEDE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, NOBAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 18/05/2010 | 479.20 | 04058455000119 | ADELZA DE LIMA MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS AO ACONDI-CIONAMENTO DE VACINAS PARA OS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 18/05/2010 | 200.00 | 00002910724450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 18/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 18/05/2010 | 19.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO DIA 18/05/2010 PARAOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA, QUANDO DAREALIZACAO DA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE- CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020354 | 18/05/2010 | 606.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020362 | 18/05/2010 | 302.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 18/05/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/05/2010 | 15664.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020401 | 18/05/2010 | 1180.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00004/2010 E CON-TRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020419 | 18/05/2010 | 1128.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020427 | 18/05/2010 | 270.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 19/05/2010 | 630.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS ETROCA DE MANGUEIRAS DOS CONSULTORIOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E POS-TO DE SAUDE ENF. MARIA JOSE MARCAL E SEVERINAFARIAS DANTAS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 19/05/2010 | 650.00 | 00028210808400 | JOSE LIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ADEQUACAO PARA INSTALACAO DE APARELHOSDE AR CONDICIONADOS NO POSTO DE SAUDE ENF. MARIA JOSE MARCAL, RELATIVO A COMPENSACAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS (CER), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 19/05/2010 | 210.00 | 00043773745087 | NICEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE GRANDES EM MADEIRA PARAINSTALACAO DE TELAS EM JANELAS DO POSTO DEDE SAUDE ENF. MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 19/05/2010 | 540.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 19/05/2010 | 45.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 19/05/2010 | 120.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 19/05/2010 | 300.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM PRO-CEDIMENTO OFTALMOLOGICO (ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA), REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO MANOELDA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 19/05/2010 | 1403.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 19/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO,TOMADA DE PRECO N§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 19/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0020443 | 19/05/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020532 | 19/05/2010 | 350.78 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONFCONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 19/05/2010 | 927.50 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020664 | 20/05/2010 | 750.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020672 | 20/05/2010 | 150.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES-TE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00011/2010 E CON-TRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020681 | 20/05/2010 | 448.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020699 | 20/05/2010 | 615.01 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUI€AO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, CESTAS BASICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020702 | 20/05/2010 | 601.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0020711 | 20/05/2010 | 981.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0020729 | 20/05/2010 | 650.81 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/05/2010 | 705.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/05/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 20/05/2010 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 20/05/2010 | 280.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA A UNIDADEDE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0020591 | 20/05/2010 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 08 (OITO), GLP ENVASADOS EM BOTI-JOES DE 45 kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 000032010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0020605 | 20/05/2010 | 1960.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 56(CINQUENTA E SEIS),GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/05/2010 | 272.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/05/2010 | 1170.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/05/2010 | 378.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRAN-DE-PB E SENTIDO CONTRARIO, COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/05/2010 | 100.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DO SITIO MASSAPEPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CAMAS,MESAS,CADEIRAS, BIROSE ARMARIOS, TODOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0020737 | 20/05/2010 | 1099.20 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 21/05/2010 | 320.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA H1N1, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 21/05/2010 | 310.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA ASBENEFICIARIAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0020800 | 21/05/2010 | 1706.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 21/05/2010 | 59101.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 21/05/2010 | 6862.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/05/2010 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/05/2010 | 29215.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/05/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/05/2010 | 29088.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/05/2010 | 8361.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/05/2010 | 11200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/05/2010 | 76191.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021202 | 21/05/2010 | 955.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/05/2010 | 5036.76 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 21/05/2010 | 1707.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 21/05/2010 | 2100.74 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 21/05/2010 | 689.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 21/05/2010 | 705.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 21/05/2010 | 540.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 21/05/2010 | 511.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO D`AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF'sPEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO, TODASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 21/05/2010 | 203243.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 21/05/2010 | 31152.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 21/05/2010 | 3096.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 21/05/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 21/05/2010 | 94184.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 21/05/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 21/05/2010 | 11906.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/05/2010 | 1068.00 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/05/2010 | 15910.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/05/2010 | 8944.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/05/2010 | 1140.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 21/05/2010 | 1116.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 21/05/2010 | 22897.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 21/05/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 21/05/2010 | 400.00 | 00006268888405 | MOABY SA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO DA AREA DE RELOCACAO DOEIXO PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 21/05/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 21/05/2010 | 5495.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0020745 | 21/05/2010 | 701.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 21/05/2010 | 0.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 21/05/2010 NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 21/05/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 21/05/2010 | 9766.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 21/05/2010 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO COM REPOSI€AO DE PE€AS NA IMPRESSORA HPHP LASER JET 3020, PERTENCENTE A SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/05/2010 | 7214.75 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 21/05/2010 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESLOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 21/05/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 21/05/2010 | 1100.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORACAO, DESTINADOS AS COMEMORACOESALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARI-AS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REALIZADAS NO SITIO MARI PRETO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 21/05/2010 | 1200.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS E LOCACAO DE SOM, QUANDODAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 21/05/2010 | 140.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECCAO DE FAI-XAS ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 21/05/2010 | 512.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DAS MAES PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA -PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 21/05/2010 | 816.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-FAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 21/05/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/05/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/05/2010 | 24217.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/05/2010 | 3230.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/05/2010 | 2144.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 21/05/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 21/05/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 21/05/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 21/05/2010 | 6410.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 21/05/2010 | 2976.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 21/05/2010 | 41054.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 21/05/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 24/05/2010 | 941.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES A AOS DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 24/05/2010 | 40.00 | 00009436189400 | EMILIO ALBINO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRAGEM DE RIPAS, DESTINADAS AS FAI-XAS DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 24/05/2010 | 400.00 | 10747889000129 | CASA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 04 MAQUINAS DE COSTURA,PERTENCENTES AO SETOR DE MICRO CONFECCOES DA SE-CRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 24/05/2010 | 77.64 | 00004999539403 | FRANCILENE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 24/05/2010 | 96.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 24/05/2010 NA CONTA FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021377 | 24/05/2010 | 569.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0021385 | 24/05/2010 | 450.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0021393 | 24/05/2010 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MNI-6533-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021407 | 24/05/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CON- FORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021415 | 24/05/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF.PREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021423 | 24/05/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021431 | 24/05/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021440 | 24/05/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263 -PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 24/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FNS BLMAC, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 24/05/2010 | 120.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR NAYANA SANTOS DE MACEDO CN.18.740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 24/05/2010 | 70.00 | 00002489087401 | CONCEICAO DE MARIA FERREIRTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA(HISTOPATOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 24/05/2010 | 680.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021491 | 24/05/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 24/05/2010 | 2064.50 | 09381258000150 | LTM CONFECCOES E MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) CADEIRAS E 01(UM) BEBE CONFORTO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE, PARA TRANSPORTAR CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 24/05/2010 | 24.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 25/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 25/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRONICO, FUS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 25/05/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 25/05/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 25/05/2010 | 500.00 | 00042199719472 | JOSE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 25/05/2010 | 100.00 | 00003881866400 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA MENOR ANNA CLARA ARAUJO DANTAS CN.021750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 25/05/2010 | 612.90 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DE PROTESE DENTARIA, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO PERIODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 25/05/2010 | 200.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MNY-530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 25/05/2010 | 490.32 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13 A 31DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 25/05/2010 | 800.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 25/05/2010 | 60.00 | 00073868736468 | JUDITE FERREIRA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA BIOPSIA DE TI-REOIDEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÖCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAéDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0021946 | 25/05/2010 | 1025.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP E 01 (UM) TECLA-DO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 25/05/2010 | 893.00 | 00010886362415 | JOSE TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 25/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP -5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 25/05/2010 | 503.05 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRO-CESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 25/05/2010 | 687.08 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 25/05/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 25/05/2010 | 1163.44 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 25/05/2010 | 395.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A UNIDADE DE PROCESSA-MENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 25/05/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 25/05/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 25/05/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 25/05/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 25/05/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0021806 | 25/05/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.(TURNO DA TARDE). (PREGAO 0009/2010 E CONTRATO 00068/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0021814 | 25/05/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONF. PREGAO 0009/2010 ECONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 25/05/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0021849 | 25/05/2010 | 682.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 25/05/2010 | 593.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADAS ASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES PARA ASBENEFICIARIAS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 25/05/2010 | 390.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DEFARINHA, EM PARCERIA COM A CONAB, PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0021873 | 25/05/2010 | 123.40 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0021881 | 25/05/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DE DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0021890 | 25/05/2010 | 175.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0021903 | 25/05/2010 | 1927.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0021911 | 25/05/2010 | 811.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0021920 | 25/05/2010 | 1938.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0021938 | 25/05/2010 | 614.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 25/05/2010 | 317.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 26/05/2010 | 270.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 26/05/2010 | 573.16 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO CURSO DE COSTURA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 26/05/2010 | 290.37 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DEROUPAS PARA QUADRILHA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DA COMUNIDADEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 26/05/2010 | 134.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS,DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA QUADRILHA DOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 26/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 26/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 26/05/2010 | 1389.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 26/05/2010 | 2240.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DEJATOBA, PEDRA BRANCA E SERROTE VERMELHO, TO-DAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0021954 | 26/05/2010 | 654.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO EHIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIODO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 26/05/2010 | 34.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO DIA 27/05/2010 PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DAREALIZACAO DE REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE- CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 26/05/2010 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0022021 | 26/05/2010 | 4264.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV.00012/2010 E CONTRATO 00080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0022179 | 27/05/2010 | 29980.50 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FATIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONV.00012/2010 E CONTRATO 00080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 27/05/2010 | 361.94 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 27/05/2010 | 361.94 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO PERIODO DE 10A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 27/05/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 27/05/2010 | 512.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES E HOSPEDAGENS PARA O PESSOAL QUE REALIZA OS SERVICOS DE FUMACE NO COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 27/05/2010 | 844.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES. DESTINADAS A EQUIPES DEVACINACAO CONTRA A GRIPE H1N1 E SAZONAL (D0 IDOSO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022233 | 27/05/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 27/05/2010 | 214.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DEENTREGA DOS CARTOES DO PROGRAMA GARANTIA SA-FRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 27/05/2010 | 90.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS ELETRICAS NA COMUNIDADE DO PON-TAL, MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR NO DISTRITOSANTA LUZIA E RECUPERACAO DE CATAVENTOS EMSERRA BAIXA E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 27/05/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 27/05/2010 | 183.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA RALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0022101 | 27/05/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022136 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 27/05/2010 | 982.26 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PE-RIODO DE 11 A 31 DE MAIO/2010 DE ACORDO COMCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 27/05/2010 | 1300.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS BANDAS,PESSOAL DO TRIO ELETRICO E DO PALCO, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022161 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010 DE ACORDO COM O PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 27/05/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 27/05/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 27/05/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 27/05/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 27/05/2010 | 700.00 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE INSTRUTORA DO CURSO DE SISAL, DESTINA-DO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 27/05/2010 | 344.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE PALESTRANTES DA " FORMACAO PARACONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE", REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 27/05/2010 | 4170.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0022314 | 27/05/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 27/05/2010 | 361.94 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PERIODO DE 10 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 27/05/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 27/05/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022349 | 27/05/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0022357 | 27/05/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIODE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 27/05/2010 | 12443.70 | 00010061764469 | RANIERE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DOS DA CALCADA DA RUA PROF.ELITA DA COSTA, NOBAIRRO JK E DA RUA PROF. JULIA MACEDO DE LIMANO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONF.DIS-PENSA DV00002/2010 E CONTRATOIN0002/2010. | 00372010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0022373 | 27/05/2010 | 33787.27 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRUCAO DO MEMORIAL "FELIPE TIAGOGOMES", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§00003/2010 E CONTRATO DE 0002/2010, RELATIVOAO 1§ TERMO ADITIVO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 27/05/2010 | 1256.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFEI-COES E HOSPEDAGEM PARA COMPONENTES DA EQUIPEDE FILMAGEM DO FILME "URANIO PICUI", DURANTEA PRE-PRODUCAO E EXBICAO DO MESMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022438 | 28/05/2010 | 70.74 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF,PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 28/05/2010 | 130.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOS, QUANDO DAS INAUGURACOES DASPRACAS FRANCISCO DAS CHAGAS BARRETO E SEBAS-TIAO BERNARDINO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 28/05/2010 | 252.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 28/05/2010 | 500.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 28/05/2010 | 200.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE PLACA, MEDINDO1,10 x 1,20m, DESTINADA AO TELECENTRO COMUNI-TARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 28/05/2010 | 320.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVASAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES E DA CAMPANHAMUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAOSEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 28/05/2010 | 420.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DASCOMEMORACOES AO DIA DAS MAES E DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES, DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 28/05/2010 | 2380.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO AOPALCO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 28/05/2010 | 400.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF's, TERTU-LIANO P.DE ARAUJO, ANTONIO TOMAZ DE LIMA,GOV.FLAVIO RIBEIRO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA EJUVENTINO HENRIQUES DA COSTA,TODAS LOCALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 28/05/2010 | 120.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS ALUSIVASA INAUGURACAO DO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 28/05/2010 | 800.50 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS COM REFEICOES PARA A BANDACASCA DE COCO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRAABALHO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0022497 | 28/05/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/ 2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 28/05/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 28/05/2010 | 400.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA BANDA CACUA E CAPILE EBANDA, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022527 | 28/05/2010 | 149.44 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO",DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022535 | 28/05/2010 | 150.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 28/05/2010 | 420.00 | 00072706805404 | JAILSON PINTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIDULGACAO PARA O3§ MOTO LAMA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTALUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 28/05/2010 | 1863.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 28/05/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 28/05/2010 | 5869.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 21¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995, 1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR ADEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E AS GRATI-FICACOES NATALINAS DE 1995,1996, 1999, 2000,2002 E 2203. (21§/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 28/05/2010 | 10817.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 21§ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RE-LATIVAS AO EXERCICIO DE 1996: COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 E 2000O 13§ DE 2002. (13¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 28/05/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 28/05/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 28/05/2010 | 4500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOSGEOTECNICOS, ENVOLVENDO ESTUDO DE JAZIDA, EN-SAIOS DE LABORATORIOS E SONDAGEM A PERCURSSAO(SPT), NO EIXO DA BARRAGEM E SANGRADOURO, PA-RA ORIENTAR O PROJETO DO ACUDE PUBLICO GRAVA-TA A SER CONSTRUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 28/05/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 28/05/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 2§ BIMESTRE DE 2010,(MARCO/ABRIL/2010), DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022446 | 28/05/2010 | 230.98 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0022551 | 28/05/2010 | 744.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00032010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000052010 | 0022560 | 28/05/2010 | 4602.02 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICADE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO. (CONVITE 00005/2010E CONTRATO 0025/2010 (1§ TERMO DE ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 28/05/2010 | 100.00 | 00002489407406 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO EXAME DE 01BIOPSIA DE ANATOMIA PATOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 28/05/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 28/05/2010 | 70.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF I DO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO PARA SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 28/05/2010 | 247.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO E REPOSICAO DEMANTA MAGNETICA COM IDENTIFICA€CAO DESTA PRE-FEITURA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG-7722 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 28/05/2010 | 300.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SERVI€OFOTOGRµFICO DESTINADO AO REGISTRO DA INAUGURA€AO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES N.SENHORA DE FATIMA E DO POSTO DE SAUDE ENF.MA-RIA JOSE MARCAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0022683 | 28/05/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 28/05/2010 | 90.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DEMARCAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO SETORDE REGULACAO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NOS DIAS 05 E 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 31/05/2010 | 35.00 | 00050417169434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS - ACADEMIA LIVRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0022861 | 31/05/2010 | 73948.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIP METALURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAA DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA, DESTINADOS ATERCEIRA IDADE, PARA IMPLANTACAO EM PRACA PU-BLICA, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00013/2010 E CONTRATO N§ 00081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0023191 | 31/05/2010 | 1094.60 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES-CME, MANUTENCAO NO PREDIO ONDEFUNCIONA O CVANS E NO POSTO DE SAUDE SEVERINAFARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 31/05/2010 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 31/05/2010 | 72.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023299 | 31/05/2010 | 947.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023302 | 31/05/2010 | 3000.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) , DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010E 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023345 | 31/05/2010 | 712.53 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023353 | 31/05/2010 | 9421.23 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023400 | 31/05/2010 | 1771.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023426 | 31/05/2010 | 484.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 31/05/2010 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,17 E 19DE MAIO DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 31/05/2010 | 60.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 31/05/2010 | 120.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE NATAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NOS DIAS 13 E 15 DE MAIO/2010. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 31/05/2010 | 45.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DESTA SECRETARIACONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2010. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/05/2010 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVA VIAGEM A NATALRN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS04 E 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/05/2010 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06,11 E13 DE MAIO DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/05/2010 | 1511.50 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/05/2010 | 224.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PISO, DESTINADO A RAMPA QUE DA ACESSOAO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0022772 | 31/05/2010 | 680.18 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 31/05/2010 | 135.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM CONDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS E AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/PB), NOS DIAS 18 E 19/05/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023167 | 31/05/2010 | 3360.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/05/2010 | 225.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 1/2(CINCO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM) NOS DIAS 05,10 E 27/05/10 E PRESTARCONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE)NO DIA 27/05/2010E EM JOAO PESSOA-PB, DAS CARTEIRA DE IDENTIFICA€AO NO (IPC) NOS DIAS 03 E12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0022811 | 31/05/2010 | 1085.21 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023264 | 31/05/2010 | 473.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIAAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023272 | 31/05/2010 | 2658.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 31/05/2010 | 81.90 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE RESINA E MANTA, DESTINADOS A RECUPERACAO DA CAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DACOMUNIDADE MASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 31/05/2010 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DA FAZENDA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF E AO BANCODO REAL, NOS DIAS 06 E 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 31/05/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 31/05/2010 NA CONTA ICMSEXONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 31/05/2010 | 226.49 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO A DECORACAO JUNINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 31/05/2010 | 305.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO A DECORACAO JUNINADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 31/05/2010 | 104.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM COPIAS EM IMPRESSAO PLATER DO PROJETODE RESTRUTURACAO DA UNIDADE DE PROCESSAMENTODE POLPA DE FRUTA NA COMUNIDADE MARI- PRETO,DESTE MUNICIPIO. (ENCAMINHADO AO MDA/CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022934 | 31/05/2010 | 2300.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022942 | 31/05/2010 | 1540.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022951 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022969 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022977 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0022993 | 31/05/2010 | 3080.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023001 | 31/05/2010 | 2520.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023019 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023027 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023035 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023043 | 31/05/2010 | 2420.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023051 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023060 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023078 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023086 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023094 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0023108 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO00071/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023116 | 31/05/2010 | 2310.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023124 | 31/05/2010 | 1890.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023132 | 31/05/2010 | 1840.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0023141 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0023159 | 31/05/2010 | 2420.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0023175 | 31/05/2010 | 1039.45 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS: SEVERINO RAMOS DA NOBREGA,FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, ANA MARIA GOMES,E PARQUE DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTAM.MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023311 | 31/05/2010 | 674.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023329 | 31/05/2010 | 8952.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023337 | 31/05/2010 | 2489.76 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO /2010, CONF. PREGAO 00001/2010 ECONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023361 | 31/05/2010 | 38.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALCOOL, DESTINADO A ATENDER AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023434 | 31/05/2010 | 4084.44 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO /2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 31/05/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 31/05/2010 | 108.91 | 00003289944484 | MARINICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 31/05/2010 | 602.52 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 31/05/2010 | 161.46 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TINTA E SOLVENTE, DESTINADO A PIN-TURA DE PAINEL ARTISTICO EM UMA SALA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASPARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 31/05/2010 | 24.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023256 | 31/05/2010 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, CONFORME PREGAO 0001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023388 | 31/05/2010 | 1294.02 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESMAIO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRA-TO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/05/2010 | 5640.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023418 | 31/05/2010 | 127.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0022918 | 31/05/2010 | 684.68 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 31/05/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS VIAGENS PARA CAMPINA GRAN-DE-PB, COM A FINANLIDADE DE COMPRAR MATERIALELETRICO E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS 25 E 27 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0023183 | 31/05/2010 | 498.30 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PINTURA DE TAMBORES PARA COLETA LIXO E MANUTENCAO DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFOME PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023213 | 31/05/2010 | 2956.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2010, CONF.PREGAOO001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023221 | 31/05/2010 | 349.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2010, CONF.PREGAOO001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 31/05/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DEVEICULO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023370 | 31/05/2010 | 1154.79 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 E CON-TRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0022756 | 31/05/2010 | 618.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 31/05/2010 | 135.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO AO INSS E AO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE-PB) NOS DIAS 18 E 19/05/10RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/06/2010 | 117.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2300,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/06/2010 | 204.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2380,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/06/2010 | 57.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/06/2010 | 7053.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/06/2010 | 1747.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/06/2010 | 203.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/06/2010 | 17782.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024040 | 01/06/2010 | 29.46 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00073/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024058 | 01/06/2010 | 40.47 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00073/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/06/2010 | 75.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA INFACIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/06/2010 | 76.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2010 DO N§ 3371-2252, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/06/2010 | 75.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/06/2010 | 130.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/06/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024015 | 01/06/2010 | 2691.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/06/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0023671 | 01/06/2010 | 1619.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0023680 | 01/06/2010 | 7428.10 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 01/06/2010 | 194.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO DEFARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/06/2010 | 93.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 01/06/2010 | 657.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/06/2010 | 225.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/06/2010 | 1497.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/06/2010 | 222.35 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/06/2010 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/06/2010 | 1546.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/06/2010 | 40.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO DE PLACA N§MOQ4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/06/2010 | 210.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMA-GENS DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/06/2010 | 235.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/06/2010 | 5448.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/06/2010 | 2808.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACA-CAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/06/2010 | 429.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0023612 | 01/06/2010 | 1010.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPK 8500, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA,CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/06/2010 | 5743.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS 07,0809/1994, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/06/2010 | 1327.36 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/06/2010 | 170.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/06/2010 | 24.75 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE MAIO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 01/06/2010 | 530.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/06/2010 | 140.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/06/2010 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0011/2010NA EDICAO DE 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/06/2010 | 102.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/06/2010 | 240.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/06/2010 | 131.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/06/2010 | 381.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL COM PESSOAS DO BAIRROLIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/06/2010 | 31.99 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/06/2010 | 1189.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/06/2010 | 560.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DEANALISE DE AGUA REALIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE-PEVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/06/2010 | 1137.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/06/2010 | 217.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/06/2010 | 205.60 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/06/2010 | 2396.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/06/2010 | 1215.92 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DESAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 01/06/2010 | 6198.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS AO AU-DITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 02/06/2010 | 150.00 | 00026842526884 | ELANAM NEEMIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO HARIFFE RAMON FERREIRA DE FARIA CN.12688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 02/06/2010 | 150.00 | 00001576846440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 02/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 02/06/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO,PREGAO PRESENCIAL N§ 00012/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 02/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA ART-(ANOTA€AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO GALPAO PARA AMPLIACAODA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE FRUTAS DA COMUNIDADE MARI-PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 02/06/2010 | 650.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DEDETIZACAO DOMATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/06/2010 | 900.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE EVOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 02/06/2010 | 360.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 02/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 02/06/2010 | 55.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO BLO-QUEIO JUDICIAL DA CONTA N§ 5.257-4- PNAE (ME-RENDA ESCOLAR), CONFORME ORDEM JUDICIAL DE N§20100001240443 DE 01.06.2010 E PROCESSO JUDICIAL N§ 02720050008914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 02/06/2010 | 2203.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO BLO-QUEIO JUDICIAL DA CONTA N§ 6.700-8 - ECD/PEVADESTA PREFEITURA, CONFORME ORDEM JUDICIAL N§20100001240443 DE 01/06/10 E PROCESSO JUDICI-AL N§ 02720050008914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 02/06/2010 | 1.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR NOS DIAS: R$ 0,29 - 02/06/2010 R$ 0,67 - 11/06/2010 R$ 0,26 - 25/06/2010 -------- R$ 1,22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 02/06/2010 | 310.00 | 00006594331418 | SIMONE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB PARA BELEM-PA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/06/2010 | 15000.00 | 07450604000189 | BICBANCO - BANCO INDUSTRIAL E COM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7¦ PARCELADA CONTRA PARTIDA PARA CONSTRU€AO 10 UNIDADESHABITACIONAIS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO,OBJETO DE CONVENIO DE OPERA€AO NO PROGRAMA DESUBSIDIO · HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL -PSHCONFORME ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024376 | 04/06/2010 | 2538.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024406 | 04/06/2010 | 60.90 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024414 | 04/06/2010 | 78.14 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 04/06/2010 | 240.00 | 00003208021402 | GERAILTON DE MEDEIROS SIMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E RECUPERACAO DE CATA-VENTOSNAS COMUNIDADES: MARI PRETO, VOLTA E LAGEDOGRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024422 | 04/06/2010 | 37.00 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTENADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024431 | 04/06/2010 | 21.48 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTENADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024384 | 04/06/2010 | 82.28 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024392 | 04/06/2010 | 57.12 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024228 | 04/06/2010 | 3565.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO N§00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024236 | 04/06/2010 | 430.92 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§ 0003/2010E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024244 | 04/06/2010 | 377.84 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO", CONFORME PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024252 | 04/06/2010 | 647.94 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTA PARA MARCADOR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.0008/2010 E CONTRATO 00074/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0024261 | 04/06/2010 | 180.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER LEXMARK 1200 EM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0024279 | 04/06/2010 | 1920.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS HP PRO K 8000,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0024449 | 04/06/2010 | 50350.00 | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SHOWS PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOSJUNINOS EM PICUI-PB(SAO JOAO DAS COMUNIDADES)CONF. CONVITE 00017/2010 E CONTRATO 00082 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 04/06/2010 | 45.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DACOPIADORA-STUDIO 45, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024295 | 04/06/2010 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MNI-6203-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024309 | 04/06/2010 | 7078.85 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO N§ 00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024317 | 04/06/2010 | 6481.67 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024325 | 04/06/2010 | 1578.60 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024333 | 04/06/2010 | 968.62 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO N§ 00009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 04/06/2010 | 398.00 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 04/06/2010 | 246.00 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO A ORNAMENTACAO JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 04/06/2010 | 70.00 | 07339648000136 | ANTONIO F DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PISO, DESTINADO A MELHORIA DA RAMPA DOAUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 07/06/2010 | 70.00 | 00007749669477 | JOSEFA EDILENE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE CARENTE, DESTINADO AOEXAME ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 07/06/2010 | 70.00 | 00009338432408 | ERISSON CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM ELETROENCEFALO-GRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0024490 | 07/06/2010 | 2783.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 07/06/2010 | 6069.00 | 11863296000190 | A.K. DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CAMISAS, CAL€AS E SAIAS, DESTINA-DOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE E AOS DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTEL EM SAUDE (CVANS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0024465 | 07/06/2010 | 65.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 7.50, DESTINADAAO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 07/06/2010 | 2.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 07/06/2010 | 159.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024503 | 07/06/2010 | 850.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024511 | 07/06/2010 | 750.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO E00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024520 | 07/06/2010 | 1846.14 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 08/06/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 08/06/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 08/06/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 08/06/2010 | 600.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COMOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 08/06/2010 | 463.12 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES EFESTIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROG DE REVISÇO E AVALIA€ÇO BENEFÖCIOS DE A€ÇO SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 08/06/2010 | 175.00 | 00002641109433 | JOSEFA MARCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE QUESTIONARIOS, DESTINADOSA 2¦ ETAPA DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTA€AO CONTINUADA-BPC NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024732 | 08/06/2010 | 250.11 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00011/2010E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024741 | 08/06/2010 | 220.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 000622010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0024759 | 08/06/2010 | 1794.15 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS , DESTINADOS A CONSTRU€AO DAPRACA SEBASTIAO BERNADINO FILHO (NO BERNADINOLOCALIZADA NA RUA JOSE LEAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 08/06/2010 | 19.00 | 06864848000145 | A.L.ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CANETA COM BASE FIXA, DESTINADA A SE-CRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0024562 | 08/06/2010 | 3614.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO, CONF, PREGAO 00010/2010 E CONTRATO00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 08/06/2010 | 240.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB, PARA REALIZARVIAGENS DESTINADA AO TRANSPORTE DE MATERIALPARA FESTIVIDADE JUNINA NA COMUNIDADE QUIXABANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024589 | 08/06/2010 | 2532.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024597 | 08/06/2010 | 101.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MAR-TA MARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024601 | 08/06/2010 | 289.89 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 08/06/2010 | 340.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINA NA COMUNIDADE QUIXABA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024627 | 08/06/2010 | 2677.50 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0024635 | 08/06/2010 | 1417.55 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 08/06/2010 | 50.00 | 00007038096443 | MARIA SIMONE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM ALERGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 08/06/2010 | 200.00 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER REVISAO DO MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 08/06/2010 | 220.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024872 | 09/06/2010 | 300.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024881 | 09/06/2010 | 327.07 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 09/06/2010 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEBIOPSIA RENAL, EFETUADA NA PACIENTE MARIA DAGLORIA PEREIRA NOBRE, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 09/06/2010 | 700.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VI€OS DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, REALIZADOSEM DIVERSAS PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 09/06/2010 | 1907.20 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024929 | 09/06/2010 | 256.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 09/06/2010 | 489.30 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA SUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA SUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 09/06/2010 | 1075.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 09/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0024821 | 09/06/2010 | 839.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZEN-DA CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024830 | 09/06/2010 | 113.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0025020 | 09/06/2010 | 319.59 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0025038 | 09/06/2010 | 236.19 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024848 | 09/06/2010 | 22.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 09/06/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO,TOMADA DE PRECO N§00003/2010, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024783 | 09/06/2010 | 208.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0024791 | 09/06/2010 | 40.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025011 | 09/06/2010 | 969.64 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS CANTEIROS PARA PROTECAO DE ARVORES E MANUTENCAO DA PRACATEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0024767 | 09/06/2010 | 34.02 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024961 | 09/06/2010 | 449.87 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024970 | 09/06/2010 | 944.74 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0024988 | 09/06/2010 | 450.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0024996 | 09/06/2010 | 230.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0025003 | 09/06/2010 | 416.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 10/06/2010 | 25.00 | 00003309091422 | SANDRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPB PARA SAO JOSE DE MIPIMBU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025224 | 10/06/2010 | 1071.02 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO ESPACO DA CRIANCA,UTILIZADO POR BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E PREGAO 00010/2010 ECONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025232 | 10/06/2010 | 1312.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTROSOCIAL ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025241 | 10/06/2010 | 553.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRODE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 10/06/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025259 | 10/06/2010 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO VEICULO MOTODE PLACA MNI-6433-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 10/06/2010 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECA, DESTINADA A RECUPERACAO DE BOMBAd'GUA DO POCO NOVO HORIZONTE DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/06/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 35§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA A€AO COBRAN€A/PRE-FEITURA DE PICUI PROCESSO N§ 2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/06/2010 | 20177.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/06/2010 | 13760.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADOEM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/06/2010 | 4182.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/06/2010 | 1458.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAIXAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTODE ALIMENTOS NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DAALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032010 | 0025135 | 10/06/2010 | 7338.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0025143 | 10/06/2010 | 770.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF, PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025151 | 10/06/2010 | 70.30 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DASINSTALACOES DO GINASIO FELIPE TIAGO GOMES,NESTE MUNICIPIO.CONF, PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/06/2010 | 870.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 10/06/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA SUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0025186 | 10/06/2010 | 426.55 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A CONFECCAO AS FAIXAS PARA PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA E DOS POSTOS DE SAU-DE DAS COMUNIDADES DE CABORE E MALHADA VERMELHA, CONF. PLANILHA EM AXEXO E PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/06/2010 | 400.00 | 73603730000150 | MORPHOS PATOLIGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME DE BIOPSIA RENAL POR MICROSCOPIAOPTICA E IMUNOFLORESCENCIA DA PACIENTE MARIADA GLORIA PEREIRA NOBRE, CONF.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 10/06/2010 | 118.00 | 12703757000120 | ELETROPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DO CONSERTO E MANUTENCAO EM APARELHO MOD-MT 104 DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/06/2010 | 1810.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICONA CONTA DO GPS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 11/06/2010 | 92.51 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 11/06/2010 | 430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DO EIXO E FREZA DA BOMBA D'AGUA DO POCOARTESIANO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERI-DO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025321 | 14/06/2010 | 6616.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2010E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0025330 | 14/06/2010 | 6579.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAOPIPA DE PLACA MNZ-3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0025313 | 14/06/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 14/06/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICO,NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0025348 | 14/06/2010 | 4195.65 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS PRETAS, DESTINADASA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00049948849434 | JOSE GILVAN DE OLIVEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA, PALCO E SOM,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINADA COMUNIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 14/06/2010 | 1488.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE KITS DE DVD's EDUCATIVOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE IMàVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 14/06/2010 | 15000.00 | 00058563199153 | FRANCISCO JODIVAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA PARTE DE TERRA ENCRAVADA NA SITIONARCISO, NESTE MUNICIPIO, MEDINDO 16,30(DEZESSEIS HECTARES E TRINTA ARES) CADASTRADA NO INCRA N§ 202061.002240-3, DITA PARTE DE TERRACOMPREENDE A BACIA HIDRAULICADO ACUDE NARCI-SO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 14/06/2010 | 40.00 | 00030513634134 | ENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 2¦ VIA DA CERTI-DAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0025381 | 14/06/2010 | 255.93 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 14/06/2010 | 80.96 | 00074473476391 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 15/06/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 15/06/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 15/06/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 15/06/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00006114478436 | JOSIVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS, DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0025542 | 15/06/2010 | 620.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 15/06/2010 | 100.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 15/06/2010 | 180.00 | 00005741205488 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DECURSO DE ORCAMENTO DE OBRAS, REALIZADO PELAFUNETEC-PB, NO PERIODO DE 27 A 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 15/06/2010 | 720.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR WALMET, EM LI-XEIRAS E NAS TENDAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 15/06/2010 | 180.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 15/06/2010 | 120.00 | 00004132064409 | PATRICIA ARAGAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE LEGALIZACAO E LEGISLACAO, DESTINADA AOS PRESIDENTESE TESOUREIROS DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIONO DIA 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 15/06/2010 | 120.00 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FABRICACAO DE IOGURTE DE AMEIXA, PARA A MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 15/06/2010 | 1876.50 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A FABRICACAO DE IOGURTE NA UNIDADE DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 15/06/2010 | 1002.25 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS E SUBSTANCIAS QUIMICAS PARATESTE DE LEITE CAPRINO, A SEREM UTILIZADOS NAFABRICACAO DE IOGURTE NA UNIDADE DE PROCESSA-MENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 15/06/2010 | 2436.67 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0025453 | 15/06/2010 | 1316.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0025461 | 15/06/2010 | 754.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0025470 | 15/06/2010 | 672.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 15/06/2010 | 100.00 | 00017519023826 | ACY BRITO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM TESTE CUTANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025771 | 16/06/2010 | 1200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE TENICIA LIBIA DA SILVA VERISSIMO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 16/06/2010 | 729.50 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE SOM, DESTINADOS AO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 16/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA FNSBLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 16/06/2010 | 495.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPR5566 A DISPOSICAO, MON-5315-PB, MOV-3956-PB,MNI-6203-PB,MNI-6473-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553MNZ-3625-PB,MNZ-3780-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 16/06/2010 | 600.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES CA-RENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PARATRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DEPICUI-PB, NO VEICULO F4000 DE PLACA MXT-1054-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 16/06/2010 | 121.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS DECORACOES DASFESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 16/06/2010 | 910.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 13 (TREZE)CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DOPONTAL, NARCISO, MATO GROSSO, SANTA LUZIA E EM SERRA DOS BRANDOES, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 16/06/2010 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E RECUPERACAO NO ESCAPAMENTO DOVEICULO DE PLACA MMP-5385, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 16/06/2010 | 168.62 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 16/06/2010 | 1280.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF's, TERTU-LIANO P.DE ARAUJO, ANTONIO FERREIRA DA COSTA,ELPIDIO HENRIQUES DA COSTA, ANTONIO FERREIRADE LIMA, JUSTINIANO FRANKLIN,AMAURI SALES DEMELO E DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMEN-TACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 16/06/2010 | 275.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB,MMP-5385-PBMNF-2079-PB, MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 16/06/2010 | 560.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ KTW7141-PB, MOK-7832-PB, MOQ-4416-PB EMOQ-4756PBPERTENCENTES A DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 16/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 16/06/2010 | 135.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2UMA DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DAUNIAO-CGT E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA- TCE/PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 16/06/2010 | 640.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICO DA EMATER PARA EMITIRLAUDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES E NAS COMUNIDADES DO LAMARAO,SERRA BAIXA,CANOA DO COSTA,GRAVATA,PON-TAL, CONCEICAO E MUFUMBO, TODAS LOCALIZADASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 16/06/2010 | 600.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS ABRIGOS DE PROTECAO NAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES DO MASSAPE, QUIXABA E PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 16/06/2010 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO VEICULO TRATORMASSEY FERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 16/06/2010 | 135.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE CON-TROLE INTERNO MUNICIPAL,PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO- CGU ETRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA- TCE/PB, NOS DIAS 17E 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 16/06/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 16/06/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DA HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 00001/2010 E EXTRATO DE CONTRATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 16/06/2010 | 360.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-€AO DE ALAVANCAS UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 16/06/2010 | 1125.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 16/06/2010 | 240.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERNTE AO FRETE DOVEICULO DE PLACA LRY-0498-RJ, PARA CONDUZIRIDOSOS PARA RECADASTRAMENTO NO INSS, NA CIDA-DE DE CUITE-PB, (IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 16/06/2010 | 383.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 16/06/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 16/06/2010 | 75.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-€OS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 17/06/2010 | 365.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 BULK INK E 01 CHIP COMBO TX200, DESTINADOS A IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 17/06/2010 | 73.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA E CROCHE, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 17/06/2010 | 55.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 17/06/2010 | 500.00 | 09329397000134 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICO NO VEICULO DE PLACA N§ MMS-8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 17/06/2010 | 300.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE 02 (DOIS) BULKS INK, DESTINADOS AS IM-PRESSORAS HP DO GABINETE DO PREFEITO E DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 17/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 17/06/2010 | 282.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOQ-4756/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 17/06/2010 | 196.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOQ-4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 17/06/2010 | 1060.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 17/06/2010 | 150.00 | 00002997085438 | ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA MNP-4323PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025968 | 17/06/2010 | 656.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0004//2010 E CONTRATO 00017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0025976 | 17/06/2010 | 779.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 17/06/2010 | 225.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 17/06/2010 | 1062.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES A SER-VICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 17/06/2010 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 17/06/2010 | 200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/06/2010 | 1485.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 17/06/2010 | 450.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03(TRES)BULK INK, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 17/06/2010 | 452.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026093 | 17/06/2010 | 386.18 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026107 | 17/06/2010 | 591.62 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/06/2010 | 12880.37 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS, AMBULATORIAIS, REALIZADOS PELO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/06/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026271 | 18/06/2010 | 7598.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS E UTENSILIOS ADMINISTRATIVOS,DESTINADOS A REUNIOES, TRABALHOS EDUCATIVOS,CONF.CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026191 | 18/06/2010 | 2342.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 12 (DOZE) ESTANTES EM ACO E 02 (DOIS)GELAGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 18/06/2010 | 24.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE QUE REALIZOUDIVULGACAO NA CIDADE DE CUITE-PB, DO FORROZAODO POVO 2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/06/2010 | 1677.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026174 | 18/06/2010 | 601.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) MESA REDONDA C/04 CADEIRAS E03 ESTANTES DE ACO, DESTINADA A SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§CONVITE 00012/2010 E CONTRATO 00080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026280 | 18/06/2010 | 1038.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03(TRES) MESAS C/02 GAVETAS, 03 (TRES)ESTANTE ACO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N§0012//2010 E CONTRATO 00080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0026140 | 18/06/2010 | 1010.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP PRO 8500, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 18/06/2010 | 372.50 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM ENCOMENDAS DE PICUI/PB PARA CAMPINAGRANDE/PB E SENTIDO CONTRARIO NO VEICULO DEPLACA MYM-7826/PB, DESTINADAS AO CENTRO ADMI-NISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0026182 | 18/06/2010 | 480.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA IMPRESSORA HP OFFSET PRO 8000, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVITE 0009/2010 E CONTRATO N00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026298 | 18/06/2010 | 1506.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 00012/2010 E CONTRATO N§ 00080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0026115 | 18/06/2010 | 71.60 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0026123 | 18/06/2010 | 1450.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONVITE 00009/2010 ECONTRATO 00059/2010. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÖCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0026131 | 18/06/2010 | 675.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) MESA COM 02 GAVETAS, DESTINADAAO GABINETE DO PREFEITO, CONF. CONVITE 00012/2010 E CONTRATO 00080/2010. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 18/06/2010 | 220.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK-5678-PB, PARA REALI-ZAR VIAGEM, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOASCARENTES DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 18/06/2010 | 450.00 | 00044226160487 | ELIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE TRAJES TIPICOS, DESTINADOSA QUADRILHA"LEVANTA POEIRA", FORMADA PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026239 | 18/06/2010 | 226.15 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026247 | 18/06/2010 | 888.64 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 21/06/2010 | 515.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 21/06/2010 | 44.40 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DETRAJES TIPICOS PARA A QUADRILHA"RAIZES DO SERTAO" DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA COMUNIDADEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 21/06/2010 | 1180.00 | 00002820968414 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNQ-6380-PB DE NATAL-RN APICUI-PB, TRANSPORTANDO 15.480 KG DE FEIJAO,COM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DOADO PE-LA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0026522 | 21/06/2010 | 55.20 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 21/06/2010 | 1180.00 | 00067625282287 | DANIEL D ANGELIS DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMP-1126-RN, DE NATAL- RNA PICUI-PB, TRANSPORTANDO 15.480 KG DE FEIJAOCOM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO, DOADO PE-LA CONAB, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 21/06/2010 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DECORATIVA DE UMA SALA NO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 21/06/2010 | 4110.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO PROGRAMA "ADOTE UMA CRIANCA" - RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 21/06/2010 | 3536.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 21/06/2010 | 24892.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 21/06/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 21/06/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 21/06/2010 | 2738.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 21/06/2010 | 7436.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 21/06/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 21/06/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 21/06/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0026565 | 21/06/2010 | 1441.25 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOCENTRO DE CONVIVENCIA, CEMITERIO PUBLICO DOBAIRRO SAO JOSE, SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO E PINTURADA PRACA FRANCICO DAS CHAGAS BARRETO, NESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00010/2010 E CONTRATO00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 21/06/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 21/06/2010 | 40337.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0027031 | 21/06/2010 | 5858.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECALCAMENTO E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ORCAMENTARIA E PREGAO 00010/2010 ECONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0026328 | 21/06/2010 | 132.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, CONF. PLANILHA EPREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 21/06/2010 | 5545.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 21/06/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 21/06/2010 | 248.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 21/06/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 21/06/2010 | 22320.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 21/06/2010 | 98.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 21/06/2010 | 9571.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 21/06/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 21/06/2010 | 9089.98 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU -TRAS SEC) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 21/06/2010 | 504.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDO-RES MUNICIPAIS DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0026336 | 21/06/2010 | 419.45 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E PREGAO 00010/2010 ECONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0026344 | 21/06/2010 | 1398.14 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026352 | 21/06/2010 | 145.10 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0026361 | 21/06/2010 | 413.02 | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/06/2010 | 670.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINA NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0026387 | 21/06/2010 | 1470.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS),GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DE 13 kg, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0026395 | 21/06/2010 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 08 ( OITO), GLP ENVASADOS EM BOTI-JOES DE 45 kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 000032010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 21/06/2010 | 248.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADEDE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 21/06/2010 | 203201.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 21/06/2010 | 2286.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 21/06/2010 | 30186.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 21/06/2010 | 94956.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 21/06/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/06/2010 | 12707.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/06/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 21/06/2010 | 25672.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 21/06/2010 | 10445.25 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 21/06/2010 | 1397.82 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 21/06/2010 | 1110.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/06/2010 | 1388.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE SAUDEE SERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 21/06/2010 | 465.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 21/06/2010 | 29920.34 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA),EM NIVEL AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CHAMAMENTO PU-BLICO N§0001/2010 E CONTRATO CP001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 21/06/2010 | 575.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 21/06/2010 | 390.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 21/06/2010 | 252.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 21/06/2010 | 160.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DACAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/06/2010 | 1010.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 21/06/2010 | 60811.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 21/06/2010 | 9950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 21/06/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A JUNHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 21/06/2010 | 33375.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 21/06/2010 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 21/06/2010 | 27448.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 21/06/2010 | 8684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 21/06/2010 | 319.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 21/06/2010 | 11200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 21/06/2010 | 72715.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 21/06/2010 | 6689.21 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,FUS, RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 21/06/2010 | 3671.34 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 21/06/2010 | 3019.38 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 21/06/2010 | 955.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 21/06/2010 | 6220.86 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 21/06/2010 | 567.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC ELETRONICONA CONTA DO PAB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 22/06/2010 | 350.00 | 00020644302453 | SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DE BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 22/06/2010 | 40.00 | 00002404101498 | MARCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 22/06/2010 | 420.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 22/06/2010 | 150.00 | 00007038096443 | MARIA SIMONE FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER TESTE ALERGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 22/06/2010 | 28.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS AGENTES DO CVAMSQUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEOREGIONAL DE SAUDE- CUITE-PB NO DIA 22/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 22/06/2010 | 80.00 | 00009290634499 | JESSICA DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,EXAMETESTE ALERGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 22/06/2010 | 270.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 22/06/2010 | 140.00 | 00007460038466 | DELLANE KALINE DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER EXAME DE RAIO X PA-NORAMICO E MOLDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 22/06/2010 | 205.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) CARREGADOR DE PILHAS E 05 (CINCO) CARTELAS DE PILHA AA SONY C/02 UNIDADES,DESTINADAS AOS MICROFONES DO AUDITORIO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 22/06/2010 | 400.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 22/06/2010 | 50.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLASTICOS, DESTINADOS AO REVESTIMENTODE MESAS DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 22/06/2010 | 540.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS ALUNOSDO 8§ SERIE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, PARTICIPANTES DO CURSO DE QUALIFICA-CAO EM TECNOLOGIA DIGITAL (PROGRAMA ALUNO INTEGRADO), NA CIDADE DE CUITE-PB NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 22/06/2010 | 100.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 22/06/2010 | 740.60 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REPOSI-CAO SALARIAL, EQUIVALENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006, CONF,PARECER PMP/PJM N§ 0532010 DA PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 22/06/2010 | 102.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 22/06/2010 | 1434.40 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 22/06/2010 | 360.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DECORACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 22/06/2010 | 1512.50 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 22/06/2010 | 225.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 22/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 22/06/2010 | 163.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 22/06/2010 | 250.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PBA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 22/06/2010 | 60.00 | 00091767229453 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, COM A FINALIDADE DE RECEBERDA CONAB-CAMPANHA NACIONAL DE ABASTECIMENTO,DOACAO DE 30.960 kg DE FEIJAO, NO DIA 18 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 22/06/2010 | 265.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DOS MOVEIS DE SUPORTE DAS MA-QUINAS DE COSTURA, PERTENCENTES AO CENTRO DEREFERENCIA De ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, QUANDODA REALIZACAO DO CURSO DE COSTURA PARA AS BE-NEFICIARIAS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 22/06/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 22/06/2010 | 74.63 | 00001541477456 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 22/06/2010 | 120.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, DE PICUI -PBPARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, (IDA E VOLTA)DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS DOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SO-CIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0027316 | 22/06/2010 | 943.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO "PROGRAMA AABB COMUNIDADE", DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0027324 | 22/06/2010 | 941.83 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO"PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA", DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 23/06/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 23/06/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 23/06/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 23/06/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 23/06/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 23/06/2010 | 180.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE ESTANDARTES, DESTINADOS AQUADRALHA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 23/06/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 23/06/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 23/06/2010 | 600.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE FIGURINOS JUNINOS, DESTINADOS A QUADRILHADOS IDOSOS, FORMADA POR BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 23/06/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 23/06/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0027782 | 23/06/2010 | 1119.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0027791 | 23/06/2010 | 796.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0027804 | 23/06/2010 | 825.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA " ADOTE UMA CRIANCA", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 23/06/2010 | 2112.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0027766 | 23/06/2010 | 1084.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 23/06/2010 | 700.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS ELETRICAS, DESSALINIZADOR E DO QUADRO DE ENERGIA TRIFASICO DOPOCO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 23/06/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 23/06/2010 | 14500.05 | 11322888000103 | CONSTRUTORA E METALÚGICA VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES" FELIPETIAGO GOMES", ANEXO DA EMEP ANA MARIA GOMES,DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA N§ DV .00003/2010 E CONTRATO N§ DV0003/2010. | 00482010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 23/06/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 23/06/2010 | 200.00 | 00005477167459 | ERIVELTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 23/06/2010 | 300.00 | 00001917235410 | SEBASTIAO JERRY DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027448 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263 -PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 23/06/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 23/06/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 23/06/2010 | 250.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 23/06/2010 | 80.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA IMPRESSORA HPOFFICE JET PRO K 5400, PERTENCENTE AO LABORA-TORIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027499 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027502 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFPREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027511 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CON-FORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027529 | 23/06/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 23/06/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 23/06/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027561 | 23/06/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORMEPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 23/06/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE EDI€AO, PRODU€AO E APRESENTA€AO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO "BOM DIA PICUI", RELATIVO AS A€OES DESEN-VOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 23/06/2010 | 420.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, PARA DISTRIBUICAO DURANTEOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 23/06/2010 | 440.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM FRETE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLA-CA MNL-9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 23/06/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027618 | 23/06/2010 | 55.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS EXAMES DEENDOSCOPIA, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 23/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA FNSBLMAC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0027812 | 23/06/2010 | 959.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 24/06/2010 | 2154.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 24/06/2010 | 300.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO COM TROCA DE PE-CAS NOS VEICULOS DE PLACA MMP-5385-PB E KTW -7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 24/06/2010 | 600.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DA APRESENTACAO DAS QUADRI-LHAS, QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0027821 | 24/06/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 24/06/2010 | 240.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERA€AO DO ABRIGO DE PROTECAO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE PE-DREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 24/06/2010 | 152.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO TRATOR MASSEYFERGUSSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 25/06/2010 | 340.00 | 00006751473443 | MAXSUEL PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE PEDREIRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027901 | 25/06/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, DE ACORDO COM O PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027910 | 25/06/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 25/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED DA CONTA FUSCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 25/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORA TO-SHIBA E-STUDIO T 45, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 25/06/2010 | 330.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 25/06/2010 | 170.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA MMS-8447, MMI-6433-PB EMNI-6543 E TRATOR VALMET, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 25/06/2010 | 250.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DO CHASSIS DO CARROCAO DO TRA-TOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0027995 | 25/06/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0027936 | 25/06/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010, CONF.PREGAO 0009/2010 ECONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0027944 | 25/06/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JUNHO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0027952 | 25/06/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.(TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0027961 | 25/06/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DO VEICULO PLACA MMT-0926, TRANSPORTAR ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADE PE-DREIRAS,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 28/06/2010 | 270.00 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 28/06/2010 | 43.30 | 00007423249408 | MARIA JOSINEIDE GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 28/06/2010 | 100.00 | 00005612777450 | MARIA DE ABREU LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE PICUI-PB PARARECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028096 | 28/06/2010 | 252.60 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AOS KITSDO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 28/06/2010 | 340.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DEFEIJAO DOADO PELA CONAB, PARA DISTRIBUICAO C/OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 28/06/2010 | 240.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA GRADE EM MADEIRA DO CARRO-CAO DO VEICULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 28/06/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAL ELETRICO E PECAS PARA TRATOR DA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 10 E 22DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 28/06/2010 | 300.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO EM MADEIRA DA GRADE E LASTRODA CARROCERIA DO CARROCAO DO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0028142 | 28/06/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JUNHODE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/06/2010 | 2000.00 | 00099625164472 | MANUEL JANUARIO DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA DEPROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/06/2010 | 1800.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELAFINAL DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA N§1974PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028053 | 28/06/2010 | 467.59 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POS-TOS, SECRETARIA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0028151 | 28/06/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF. PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028029 | 28/06/2010 | 915.56 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 28/06/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 29/06/2010 | 675.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BANHEIRAS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 30/06/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 30/06/2010 | 275.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSACAMENTO E PESAGEM DE FEIJAO, DOADOPELA CONAB, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 30/06/2010 | 310.00 | 00005947088428 | MANUEL MESSIAS GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSACAMENTO E PESAGEM DE FEIJAO PARADOACAO, PARCERIA COM A CONAB, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 30/06/2010 | 445.00 | 00006622491437 | FELIPE FERNANDO DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSACAMENTO E PESAGEM DE FEIJAO, DOADOPELA CONAB, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/06/2010 | 206.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 30/06/2010 | 158.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0028894 | 30/06/2010 | 340.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029076 | 30/06/2010 | 229.50 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 30/06/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MUNUTENCAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/06/2010 | 5530.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ONUS PELA REMUNERA€AO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PRE-FEITURA, ACRESCIDO DOS RESPECTIVOS ENCARGOSLEGAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029106 | 30/06/2010 | 75.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029114 | 30/06/2010 | 1692.60 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESJUNHO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0029122 | 30/06/2010 | 34751.32 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE ME-LHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCADE CHAGAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DEPRECO 0001/2010 E CONTRATO 00086/2010 E CON-VENIO N§ 051/2008-FUNASA. | 00492010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 30/06/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 30/06/2010 | 125.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/06/2010 | 124.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028916 | 30/06/2010 | 497.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 30/06/2010 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DEVEICULO, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029041 | 30/06/2010 | 27.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, PARA MANUTENCAO DE VEICULO, DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. PREGAO 0001 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029050 | 30/06/2010 | 2709.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF. PREGAO 00012010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029068 | 30/06/2010 | 1236.69 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 E CON-TRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 30/06/2010 | 196.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, RELATIVO AO PE-RIODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028908 | 30/06/2010 | 213.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/06/2010 | 126.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05 A 0606/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO DA CONTA DIVER-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/06/2010 | 6690.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS 09 E10/1994, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/06/2010 | 1868.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 30/06/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS-EXON EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/06/2010 | 10864.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 22§ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RE-LATIVAS AO EXERCICIO DE 1996: COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 E 2000O 13§ DE 2002. (22¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/06/2010 | 5894.70 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 22¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE:1995,1996,1999 E 2000; COMPETENCIAS ABRILA DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999, 2000,2002 E 2003. (22¦ /240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/06/2010 | 91.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/06/2010 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF,RELATIVO AO PROGRAMA GARANTIASAFRA 2010, NOSDIAS 16 A 21 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/06/2010 | 45.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/05A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028932 | 30/06/2010 | 572.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO,E MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 30/06/2010 | 770.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTODO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028959 | 30/06/2010 | 2774.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOSA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028967 | 30/06/2010 | 342.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/06/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/06/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATODE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N§ 0003/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/06/2010 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 1/2(SETE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM) NOS DIAS 04 E 30/06/10 E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSDIAS 02,08,11,18 E 28/06/2010E PRESTAR CONTADAS CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC)NO DIA02/06/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028738 | 30/06/2010 | 2880.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/06/2010 | 277.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 07/05/10 A 06 DE06/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 30/06/2010 | 1170.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PE-RIODO DE 07/05/10 A 06/06/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0028924 | 30/06/2010 | 572.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/06/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/06/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/06/2010 | 652.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/06/2010 | 739.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO E A UNIDADE DE PROCES-SAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/06/2010 | 1600.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DA DIVULGA€AO DO PLANO DE MIDIA DOSFESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANDE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 30/06/2010 | 597.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA E SOLDA EM ARMARIOS DE ACO EPINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028517 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028525 | 30/06/2010 | 1995.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028533 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028541 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028550 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028568 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028576 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028584 | 30/06/2010 | 1840.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028592 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028606 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028614 | 30/06/2010 | 1760.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028622 | 30/06/2010 | 1760.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028631 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028649 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028657 | 30/06/2010 | 1650.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO00071/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028665 | 30/06/2010 | 1870.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028673 | 30/06/2010 | 1650.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028681 | 30/06/2010 | 1350.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028690 | 30/06/2010 | 1870.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028703 | 30/06/2010 | 1700.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028711 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0028720 | 30/06/2010 | 1650.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/06/2010 | 1440.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/06/2010 | 163.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/05 A 06/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/06/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028975 | 30/06/2010 | 2331.42 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CON-TRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0028983 | 30/06/2010 | 7914.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEOS DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 30/06/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AMANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029009 | 30/06/2010 | 3706.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO /2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029017 | 30/06/2010 | 288.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUBRIFICANTES,FLUIDO E FILTRO DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010 E PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029025 | 30/06/2010 | 374.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO /2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/06/2010 | 1200.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES. DESTINADAS A EQUIPES DEVACINACAO CONTRA POLIO E INFLUENZA (IDOSO) ESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/06/2010 | 70.00 | 00004458474413 | MARIA DAS VITORIAS DE SOUTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESEU FILHO MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS, RG.N§3.265.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/06/2010 | 70.00 | 00000072896426 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/06/2010 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS AJOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 09,17 E 26/06/2010. 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/06/2010 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 28/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 30/06/2010 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOAA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 10/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/06/2010 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE ERESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NOS DIAS 15 E 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/06/2010 | 98.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/05 A 06/06/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/06/2010 | 163.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/05 A 06/06/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029131 | 30/06/2010 | 535.08 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029149 | 30/06/2010 | 9055.41 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF, PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00004/2010, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029157 | 30/06/2010 | 9.65 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALCOOL, DESTINADO A ATENDER A SE-CRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029165 | 30/06/2010 | 3255.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) , DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010E CONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029173 | 30/06/2010 | 567.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 30/06/2010 | 72.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029190 | 30/06/2010 | 986.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA MANUTEN-CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010, CONF PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029203 | 30/06/2010 | 1218.06 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JUNHO /2010, CONF PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 30/06/2010 | 135.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,08 E 11DE JUNHO DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0029220 | 30/06/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/06/2010 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 01/07/2010 | 1045.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 01/07/2010 | 1373.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 01/07/2010 | 1305.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 01/07/2010 | 1070.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 01/07/2010 | 3.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/07/2010 | 370.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 01/07/2010 | 24.54 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 01/07/2010 | 98.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEMAIO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 01/07/2010 | 114.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 01/07/2010 | 152.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 01/07/2010 | 90.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 01/07/2010 | 145.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/07/2010 | 295.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTOS COM REPOSI€AO DE PE€AS EM 01(UM), COMPRESSOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MARIA JOSE MARCAL, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 01/07/2010 | 60.00 | 00002402044411 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/07/2010 | 40.00 | 00005157535481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA UM CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO DO SEU FILHO MENOR MATEUSCOSTA NASCIMENTO, CN 10.375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/07/2010 | 181.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 01/07/2010 | 783.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-262O, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA PAB NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 01/07/2010 | 1596.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 01/07/2010 | 15.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 01/07/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 01/07/2010 | 555.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 01/07/2010 | 90.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 01/07/2010 | 210.02 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 01/07/2010 | 234.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 01/07/2010 | 955.00 | 00097982792472 | JOSINALDO FELINTO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA, QUANDO DA CONSTRUCAO DECERCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 01/07/2010 | 1980.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 01/07/2010 | 5246.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/07/2010 | 232.00 | 10686537000100 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE ARAMES LISOS E FARPADOS, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CERCA NA ESTRADA QUE DA ACESSOA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/07/2010 | 205.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PARA-BRISA E COLA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 01/07/2010 | 2074.96 | 11654558000107 | CAMPINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA IOGURTEI-RA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAOESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 01/07/2010 | 159.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/07/2010 | 685.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/07/2010 | 34.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/07/2010 | 960.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DO MOTOR DOCAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/07/2010 | 571.60 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO, DESTINADO A RECUPERA€AO DO CATA-VENTO DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA, PASSA-GEM, LAGOA DO CANTO E BAIXA DA NEGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 01/07/2010 | 226.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 01/07/2010 | 1625.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/07/2010 | 467.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/07/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/07/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/07/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§ 3371-2222,DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/07/2010 | 101.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/07/2010 | 233.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 01/07/2010 | 6479.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/07/2010 | 1845.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/07/2010 | 140.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/07/2010 | 17584.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTEA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/07/2010 | 70.00 | 00003228728471 | LUCIMERE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00041605195472 | IRENE MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURADESTINADO AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 01/07/2010 | 194.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 01/07/2010 | 157.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 02/07/2010 | 264.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEYFERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 05/07/2010 | 325.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0029823 | 05/07/2010 | 497.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 05/07/2010 | 722.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A UNIDADE DE PROCESSA-MENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029840 | 05/07/2010 | 1041.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029858 | 05/07/2010 | 9537.87 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 05/07/2010 | 193.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0029874 | 05/07/2010 | 15382.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICADE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO 00084/2010, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0029882 | 05/07/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL, COMPREENDENDO:PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA,INFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CA-DASTRO, REGISTRO,EMISSAO DE LAUDOS E DE BANCADA DE PRODUCAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00022010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 05/07/2010 | 124.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029904 | 05/07/2010 | 100.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0004//2010 E CONTRATO 00017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0029912 | 05/07/2010 | 564.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 05/07/2010 | 144.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0029939 | 05/07/2010 | 625.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLONIAS INFANTIL, DESTINADAS A KIT'SPARA DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DOPROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 05/07/2010 | 395.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SACOLAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DEFEIJAO, EM PARCERIA COM A CONAB, PARA OS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029955 | 05/07/2010 | 2721.38 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 05/07/2010 | 350.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029971 | 05/07/2010 | 400.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CON-TRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029980 | 05/07/2010 | 300.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO " PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA " DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0029998 | 05/07/2010 | 2338.26 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 05/07/2010 | 84.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORACOESJUNINAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0029807 | 05/07/2010 | 116.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 06/07/2010 | 293.50 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MOLDURAS PARA QUADROS EVIDROS PARA BIROS, DESTINADOS AO GABINETE PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0030261 | 06/07/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00592010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 06/07/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 06/07/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030244 | 06/07/2010 | 1989.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 06/07/2010 | 735.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 06/07/2010 | 284.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0030112 | 06/07/2010 | 1223.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0030121 | 06/07/2010 | 2339.03 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0030139 | 06/07/2010 | 7971.90 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, RESIDENTESNESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0002/2010 E CON-TRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0030147 | 06/07/2010 | 796.90 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0030155 | 06/07/2010 | 8116.08 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030163 | 06/07/2010 | 685.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 06/07/2010 | 120.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE GARANTIADE ACESSO DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, NO DIA 07 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 06/07/2010 | 45.00 | 00020441622453 | MARIA HELENICE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIA)DIARIA,RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ASSI-NATURA DOS TERMOS DE GARANTIA DE ACESSO DAPROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI, NO DIA07 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 06/07/2010 | 170.00 | 00057042500415 | SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA DO FILHOJOSE RANIERI FERREIRA DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 06/07/2010 | 150.00 | 00054906873472 | JOSE MODESTO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM O NEUROLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 06/07/2010 | 2238.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 06/07/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS PELA EMISSAO DE DOC/ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030058 | 06/07/2010 | 499.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030066 | 06/07/2010 | 264.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTO-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030074 | 06/07/2010 | 3909.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112010 | 0030082 | 06/07/2010 | 105000.00 | 10278868000101 | CENTRO DE EMPREENDIMENTO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA E SHOWS ARTISTICOS PARA O FORROZAO DOPOVO- SAO PEDRO 2010, REALIZADO NO PERIODO DE25 A 27 DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00011/2010 E CONTRATO 00087/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 06/07/2010 | 1984.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0030023 | 06/07/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTEC MUNICI-PIO, CONF. CONVITE 0009/2010 E CONTRATO 000592010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | ADQUIRIR EQUIP, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0030031 | 06/07/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§00592010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 06/07/2010 | 1700.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA,PASSAGEM, LAGOA DO CANTO E BAIXA DA NEGA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 07/07/2010 | 60.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/06A 06/07/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 07/07/2010 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEYFERGUSON, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 07/07/2010 | 430.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ESTOFAMENTO DE CADEIRASPERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 07/07/2010 | 182.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS COMPLEMENTACOES DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PE-RIODO DE 07/06/10 A 06/07/2010, DESTE MUNICIPIO, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 07/07/2010 | 817.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE COMPLEMENTACAO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESSARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/10 A 06/07/2010, PLANO ANTIGO. DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 07/07/2010 | 525.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAS DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 07/07/2010 | 92.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/06/10 A 06/07/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 07/07/2010 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 07/07/2010 NA CONTA DNPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 07/07/2010 | 141.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/06/2010 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 07/07/2010 | 665.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS E BULK-INK,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 07/07/2010 | 590.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA BANDA TRES DO XAMEGO,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASNOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTALUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 07/07/2010 | 385.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA DEJINHA DE MONTEIRO EBANDA, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESDO FORROZAO DO POVO - SAO PEDRO 2010, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 07/07/2010 | 920.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DASFESTIVIDADES JUNINAS DAS COMUNIDADES: QUIXABAPEDREIRAS, DOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRAN-DOES E SANTA LUZIA DO SERIDO E DO FORROZAO DOPOVO- SAO PEDRO 2010, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 07/07/2010 | 3165.00 | 00009907379425 | TERCIO THELYSON OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DEAPOIO, SOM, PALCO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DO FORROZAO DO POVO- SAO PE-DRO 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 07/07/2010 | 740.00 | 00006814807424 | LUCIELIO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO-2010, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 07/07/2010 | 1160.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, DESTINADO AOS PORTAIS E PAI-NEIS DECORATIVOS, QUANDO DA REALIZACAO DASFESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO - SAO PEDRO2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 07/07/2010 | 1160.00 | 00043835198491 | DAVID AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DOFORROZAO DO POVO- SAO PEDRO 2010, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 07/07/2010 | 1270.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ E NO CENTRO DACIDADE, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 07/07/2010 | 2000.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO E ORNAMENTACAO, DESTINADASAS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO 2010, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 07/07/2010 | 1275.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DOFORROZAO DO POVO- SAO PEDRO 2010, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 07/07/2010 | 470.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDE APOIO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0030619 | 07/07/2010 | 388.52 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0030627 | 07/07/2010 | 305.72 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0030635 | 07/07/2010 | 3013.01 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 07/07/2010 | 164.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/06 A 06/07/2010, DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 07/07/2010 | 132.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/06 A 06/07/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 07/07/2010 | 700.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DIST DE SUP DE INFORMATICA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTESA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 07/07/2010 | 2030.00 | 12606497000175 | MANOEL DO O SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS, DESTINADOS AESTUDANTES CARENTES, RELATIVO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 07/07/2010 | 194.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 07/07/2010 | 28.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A06/07/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 07/07/2010 | 1090.00 | 00003402875438 | SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS COMPONEN-TES DAS QUADRILHAS DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTEMUNICIPIO, QUANDO DA APRESENTACAO DOS FESTE-JOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 07/07/2010 | 66.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 07/07/2010 | 131.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 07/07/2010 | 178.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/10 A 06/07/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 07/07/2010 | 98.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/10 A 06/07/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 07/07/2010 | 113.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/06/10 A06/07/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 08/07/2010 | 747.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030694 | 08/07/2010 | 1050.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 08/07/2010 | 260.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COPOS DESTARTAVEIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0030643 | 08/07/2010 | 8940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 06 (SEIS) PNEUS,06 (SEIS)CAMARA DE AR,E 06(SEIS) ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS MERCEDES-BENZ DE PLACA MMP-5385-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2010E CONTRATO N§00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 08/07/2010 | 3359.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO, SOM, PALCO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DO FORROZAO DO POVO -SAOPEDRO 2010, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 08/07/2010 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, QUANDO DA REALIZA-CAO DAS FESTIVIDADES DO FORROZAO DO POVO- SAOPEDRO 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 08/07/2010 | 85.00 | 00006027421452 | JEFFERSON DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMO-7472-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADESDO FORROZAO DO POVO- SAO PEDRO 2010, REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 09/07/2010 | 360.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOCAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2¦ ETA-PA DO CURSO DE FORMACAO"LEITURA E PRODUCAO DETEXTO NA ALFABETIZACAO: QUESTAO PARA REFLEXAO"QUE OCORRERA NO PERIODO DE 13 A 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 09/07/2010 | 360.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUA-TRO) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 2¦ E-TAPA DO CURSO DE FORMACAO"DIVERSIDADE TEXTUALOS GENEROS NA SALA DE AULA", QUE OCORRERA NOPERIODO DE 13 A 16 DE JULHODE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 09/07/2010 | 153.34 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TINTAS, LIXAS E SORVENTE, DESTINADOS A RECUPERACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DOMICROONIBUS DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA NACONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA NACONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 09/07/2010 | 850.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 09/07/2010 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 09/07/2010 | 3002.36 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 09/07/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 09/07/2010 | 8099.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 09/07/2010 | 14153.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 09/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANOTA-CAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DA OBRADE CONSTRUCAO DE 09 UNIDADES HABITACIONAIS,DOPROGRAMA MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTRO-LE DE DOENCA DE CHAGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 09/07/2010 | 1400.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAOMECANICA DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 09/07/2010 | 302.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DOS CA-TA-VENTOS DAS COMUNIDADES DE: SERRA BAIXA,PASSAGEM, LAGOA DO CANTO E BAIXA DA NEGA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0030856 | 09/07/2010 | 1440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE TENICIA LIBIA DA SILVA VERISSIMO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 09/07/2010 | 380.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA DO SUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA DO SUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA DO SUS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 09/07/2010 | 560.00 | 10824863000480 | OTICA SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 09/07/2010 | 840.00 | 10824863000480 | OTICA SAO LUCAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS COMPLETOS, DESTINADOS A ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 09/07/2010 | 2088.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0030929 | 09/07/2010 | 350.07 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0030937 | 09/07/2010 | 720.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/201O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 09/07/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 11/07/2010 | 1150.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES NA CIRURGIA DE VIDEO LAPAROSCOPIA GINECOLOGICA (ENDOMETRIOSE) DA PACIEN-TE VANESSA DE MEDEIROS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 12/07/2010 | 3150.00 | 00013256556434 | JOSE RONILDO GON€ALVES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE UMA CIRURGIA DE VIDEO LAPAROSCOPIA GI-NECOLOGICA (ENDOMETRIOSE) DA PACIENTE VANESSADE MEDEIROS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 12/07/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00000072765402 | CIRO RONISE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE SOM E DO ESTUDIO DE AUDIOE VIDEO, PERTENCENTE AO AUDITORIO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 12/07/2010 | 1470.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE DO CAMINHAO DE PLACA MNU-6590-RN, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DEAGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS DAS COMUNIDADESDO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, PIMENTEIRAE NARCISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 12/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA PICUI-MERENDA, CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 12/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA PICUI-MERENDA, CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 12/07/2010 | 93.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 12/07/2010 NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 12/07/2010 | 780.00 | 11654558000107 | CAMPINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS A IOGURTEIRA, PERTENCENTE A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTA-CAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 12/07/2010 | 75.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DES-TINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DA COMUNIDA-DE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 12/07/2010 | 1400.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGF-3685-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AREIA, PARA OS DIVERSOS SERVICOA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 12/07/2010 | 132.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 12/07/2010 | 2000.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLSAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO DE KIT'S DE INCENTIVO AO PRE-NATAL PARA ASGESTANTES DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031101 | 12/07/2010 | 550.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031119 | 12/07/2010 | 560.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA" ADOTE UMA CRIANCA", DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031127 | 12/07/2010 | 550.14 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, CONFORME CONVITE0 00011/2010 ECONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 12/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NESTACONTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 13/07/2010 | 30.00 | 00004676396473 | MARIA SONIA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA ACIDADE DE SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 13/07/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 13/07/2010 | 42.60 | 00093005156400 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTASDE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 13/07/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 13/07/2010 | 40.30 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 13/07/2010 | 360.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CARROCAO, DESTINADO AO TRA-TOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO EM QUE O MESMO ESTAVASENDO RECUPERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 13/07/2010 | 430.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CARRA-DAS DE MASSAME PARA DIVERSOS SERVI€OS DA SE -CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0031372 | 13/07/2010 | 36279.00 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 13/07/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031224 | 13/07/2010 | 1202.30 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031232 | 13/07/2010 | 7.70 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTAMARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031241 | 13/07/2010 | 992.76 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 13/07/2010 | 360.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE CAIXA DE MEDICAO COM POSTE AUXILIAR AO LADO DO PO€O NA COMUNIDADE NO-VO HORINZONTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 13/07/2010 | 420.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DODISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 13/07/2010 | 215.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO NO EIXO DE DIRECAODO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON -290, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 13/07/2010 | 2200.00 | 00002659349401 | SEVERINO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HORAS/MAQUINA DE TRATOR, DESTINADO ARECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES DE:JATOBA, MASSAPE, TAMANDUA, TANQUES, VOLTA EMARI PRETO, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0031208 | 13/07/2010 | 2780.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02(DUAS) CAMARA DE ARE PROTETOR, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 13/07/2010 | 489.45 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 13/07/2010 | 30.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NO DIA 13/07/2010 PARASERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DAREALIZACAO DE REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONALDE SAUDE- CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 13/07/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 13/07/2010 | 92.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6209PB,MNI-6473-PB, MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNI9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 13/07/2010 | 240.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA EM MADEIRA DA TRIBUNA DO AUDI-TORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 13/07/2010 | 100.00 | 00005298250823 | IVANILDA DA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM EXAME DE CULTURADE URINA. (24 HS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 14/07/2010 | 135.00 | 00002534612433 | HOZANEIDE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2 UMA DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DES-TINO A JOAO PESSOA-PB. PARA PARTICIPAR DO IVFORUM DE CONSELHOS ESTADUAL DE SAUDE DO NOR-DESTE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031453 | 14/07/2010 | 393.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031461 | 14/07/2010 | 578.28 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO N00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 14/07/2010 | 1500.00 | 00001855187450 | JEROMILTON ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER 01(UMA) CIRURGIA ENDOVASCULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 14/07/2010 | 135.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1 1/2(UMA) DIARIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO IV FORUM DE CONSELHOS ESTADUAL DESAUDE DO NORDESTE, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 14/07/2010 | 70.00 | 00003286549495 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 14/07/2010 | 30.00 | 00005563077470 | MARIA DA GUIA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA DE URO-CULTURA ANTIBACTERIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 14/07/2010 | 1336.50 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA, PASGEM, LAGOA DO CANTO E BAIXA DA NEGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 14/07/2010 | 90.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ORIENTAR A MOVIMENTACAO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DEASSISTENCIA SOCIAL(FMAS) E A ALOCACAO DOS RE-CURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE-PB) EM PARCE-RIA COM MDS, NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 14/07/2010 | 11103.86 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES EM FAVOR DO PASEP NODIA 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0031411 | 14/07/2010 | 2330.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0031429 | 14/07/2010 | 1615.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CON-VITE 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 14/07/2010 | 110.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 14/07/2010 | 350.00 | 00007410372460 | JEPSON LUAN DE ARAUJO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AO DE PEDRAS COM USO DE COM-PRESSOR PARA ABERTURA DAS RUAS MANOEL XAVIERDA SILVA, ANAISA HENRIQUES E MANOEL HENRIQUESDA COSTA, NO BAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 14/07/2010 | 740.00 | 00010061764469 | RANIERE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS MANOEL XA-VIER DA SILVA, ANAISA HENRIQUES E MANOEL HENRIQUES DA COSTA, NO BAIRRO JK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 14/07/2010 | 220.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB DE JOAO PES-SOA-PB A PICUI-PB, TRANSPORTANDO MUDANCA DEPESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 15/07/2010 | 1114.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO REALIZANDOOBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 15/07/2010 | 482.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DA LIGACAO PROVISORIA DA PRACADE EVENTOS, QUANDO DA REALIZACAO DO FORROZAODO POVO -SAO PEDRO 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 15/07/2010 | 440.00 | 00069070326434 | JOSE ROBERTO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 15/07/2010 | 560.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 08 (OITO) CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DOPONTAL, MATO GROSSO E NOS DISTRITOS DE SANTALUZIA E SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 15/07/2010 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TUBOS PVC, DESTINADOS A MANUNTENCAO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: PASSAGEM E BAIXADA NEGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 15/07/2010 | 180.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO DAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXA E MASSAPE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 15/07/2010 | 760.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 15/07/2010 | 750.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 15/07/2010 | 1268.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES A SERVI€O NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 15/07/2010 | 900.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 15/07/2010 | 900.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF- 4646 -PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 15/07/2010 | 191.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 15/07/2010 | 280.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 15/07/2010 | 110.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS ASCOMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PARAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 15/07/2010 | 954.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES A SER-VICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 15/07/2010 | 1265.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 15/07/2010 | 45.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 15/07/2010 | 1871.32 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 15/07/2010 | 237.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031810 | 16/07/2010 | 560.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO E ATIVIDADESDA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFCONVITE 00015/2010 E CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031828 | 16/07/2010 | 9621.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FICHAS, REQUISICOES E RECEITUARIOS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDENO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA E GESTAO PLENA, CONF. CONVITE N§00015/2010 E CONTRATO 00083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031836 | 16/07/2010 | 5080.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRES-SAO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO MEDICO E AMBU-LATORIAL NA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00015/2010 E 00083/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 16/07/2010 | 530.00 | 10241456000105 | CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM NATAL LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(ECOCARDIOGRAMA+TESTE ERGOMETRICO), NA PACIENTE MARIA ENEZITA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 16/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA GPS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 16/07/2010 | 458.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 16/07/2010 | 520.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SUBSTITUICAO DO MOTOR ELETRICO DA BOM-BA SUBMERSA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 16/07/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 16/07/2010 | 225.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DE ATESTO EM NO-TAS FISCAIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 16/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 16/07/2010 | 360.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA SECRETARIADA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 16/07/2010 | 205.00 | 08585028000140 | BORRACHOL- ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PARA-BRISA E COLA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 16/07/2010 | 983.40 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRO-VINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0031801 | 16/07/2010 | 9990.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLETINS, DIARIOS E REQUERIMENTOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 16/07/2010 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR VALMET DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 16/07/2010 | 130.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 19/07/2010 | 50.00 | 00010735876495 | RONALDO BRASILINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 19/07/2010 | 4000.00 | 07986373000122 | CASCA DE COCO PRODU€OES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL"CASCA DE COCO", QUANDODA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO RECORDANDOO SAO PEDRO, NO SITIO MARI PRETO, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 19/07/2010 | 4200.00 | 00006651175408 | EDVALDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GRAVIOLA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR CONF.CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00023/2010-CP2, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 19/07/2010 | 253.50 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00004/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0031895 | 19/07/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 19/07/2010 | 70.00 | 00007602419456 | SIMONE DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA O FILHO MENOR MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE SANTOS CN. 021371, DESTINADOA CONSULTA COM UM NEUROPEDIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 19/07/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(HOLTER), REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 19/07/2010 | 12283.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DA PRODU€AO AMBULATORIAL SUS REFERENCIADAPOR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 20/07/2010 | 100.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CABECAS DE IMPRESSAO EM IM-PRESSORAS PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, LABORATORIO SEVERINO LUIZ FERNANDES ESECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 20/07/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0032077 | 20/07/2010 | 10647.48 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA),EM NIVEL AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE-CO N§0002/2010 E CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 20/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 20/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/07/2010 | 679.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 20/07/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 20/07/2010 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0014/2010PARA AQUISICAO DE 04 VEICULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032026 | 20/07/2010 | 332.39 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO E MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 20/07/2010 | 543.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE SERRA BAIXA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 20/07/2010 | 154.40 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO FORROZAO DO POVO- SAO PEDRO 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 20/07/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 20/07/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 20/07/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 20/07/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 20/07/2010 | 467.67 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES EFESTIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 20/07/2010 | 154.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0032140 | 20/07/2010 | 349.24 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 20/07/2010 | 399.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADOS A SERVIDORESDE DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032182 | 21/07/2010 | 1085.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 31 (TRINTA E HUM) GLP ENVASADOS EMBOTIJOES DOMESTICOS DE 13 Kg, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0032191 | 21/07/2010 | 800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 21/07/2010 | 391.40 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO E LEITE CAPRINO, PRO-VINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADAPUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00006/2010 -CP2,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 21/07/2010 | 360.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 21/07/2010 | 99.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 21/07/2010 NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 21/07/2010 | 356.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 21/07/2010 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EXAME DE URODINAMICA COMPLETA DA PACIENTE MARIA DO CEU DE ARAUJO SOUZA, PORTADORADO RG N§ 550.342-SSP/PB E CPF 282.098.264-68,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 21/07/2010 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM EXAME DE URODINAMICA COMPLETA DO PACIENTE LOURIVAL FRANCISCO SOARES, PORTADOR DORG N§1.337.414-SSP/PB E DO CPF 019.545.324-74RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 22/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA 6.700-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 22/07/2010 | 702.90 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0002/2010 E CONTRATO N§ 00019/2010, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 22/07/2010 | 2000.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) GERADOR DE ENERGIA, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO PEDRO NO SITIO MARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 22/07/2010 | 630.00 | 00006725335454 | GICEILTON DA SILVA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO DISTRITODE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 22/07/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 23/07/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 23/07/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 23/07/2010 | 23641.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 23/07/2010 | 3060.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 23/07/2010 | 2530.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 23/07/2010 | 100.00 | 00067601472434 | GILDEMAR DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DASDESPESAS COM PASSAGEM DE PICUI-PB PARA O ESTADO DE MATO GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 23/07/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 23/07/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 23/07/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 23/07/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0033049 | 23/07/2010 | 45.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO AOCOMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 23/07/2010 | 40436.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 23/07/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0033057 | 23/07/2010 | 66.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 23/07/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 23/07/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 23/07/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 23/07/2010 | 6750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/ O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 23/07/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0032361 | 23/07/2010 | 123.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFCONVITE 00009/2010 E 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 23/07/2010 | 205408.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 23/07/2010 | 30604.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 23/07/2010 | 1818.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 23/07/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%,RELATIVO AO MESJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 23/07/2010 | 95102.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 23/07/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 23/07/2010 | 12402.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 23/07/2010 | 20270.43 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 23/07/2010 | 1354.30 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 23/07/2010 | 1113.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 23/07/2010 | 10081.28 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 23/07/2010 | 625.00 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSUMOS PARA PREPARACAO DE IOGURTE NAUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 23/07/2010 | 180.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOSMOVEIS E PRATELEIRAS DA SECRETARIA DA FAZENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0032301 | 23/07/2010 | 175.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0032310 | 23/07/2010 | 540.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 23/07/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 23/07/2010 | 9766.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 23/07/2010 | 8917.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 23/07/2010 | 495.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA s/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 23/07/2010 | 22096.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 23/07/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETATARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 23/07/2010 | 240.00 | 00054361516472 | PEDRO FRANCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS ENTRE O BAIRROSAO JOSE E O CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 23/07/2010 | 63.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§ 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 23/07/2010 | 1795.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO MECANICA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 23/07/2010 | 5545.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 23/07/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 23/07/2010 | 9950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 23/07/2010 | 60106.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 23/07/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 23/07/2010 | 40939.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 23/07/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A JULHO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 23/07/2010 | 27371.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 23/07/2010 | 8684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 23/07/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 23/07/2010 | 65970.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 23/07/2010 | 11200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 23/07/2010 | 6581.73 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 23/07/2010 | 579.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 23/07/2010 | 4503.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 23/07/2010 | 2283.87 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 23/07/2010 | 955.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 23/07/2010 | 7256.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 23/07/2010 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 23/07/2010 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0032867 | 23/07/2010 | 111.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES-CME, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0032875 | 23/07/2010 | 68.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0032883 | 23/07/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 23/07/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0032905 | 23/07/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNO-2263/PB,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO 0006/2010 ECONTRATO 00052/2010, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 23/07/2010 | 500.00 | 00004451759404 | CELSO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE, RUA GETULIO VARGAS, 87 NOCENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 23/07/2010 | 80.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0032930 | 23/07/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFORMEPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0032948 | 23/07/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFPREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0032956 | 23/07/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONFPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0032964 | 23/07/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CON-FORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032972 | 23/07/2010 | 358.40 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032981 | 23/07/2010 | 575.20 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 26/07/2010 | 720.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 26/07/2010 | 15.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACAMNS-6604/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 26/07/2010 | 344.40 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE VIDROS PARA: BIROS, ARMA-RIOS DE FAMACIA, QUADRO DE CERTIFICADO, CAN-TONEIRAS DE ALUMINIO E VIDROS CANELADOS PARAJANELAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE PEDREIRAS E ENF.MARIA JOSE MARCAL EAO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 26/07/2010 | 315.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 26/07/2010 | 410.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA NO PISO PARA IDENTIFICACAO DOEXTINTOR DE INCENDIO E COLOCACAO DE 01 PORTANO BANHEIRO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALI-DADES,E CONSERTOS EM PIAS DAS SALAS E BANHEI-ROS, PINTURA EM 03 SALAS E CONSERTO DO TETODO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE PEDREIRAS,NESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 26/07/2010 | 430.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM JALECOS E LENCOIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E160 FARDAS DOS AGENTES DO CVANS E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 26/07/2010 | 278.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO BOLOS E TORTAS DOCES, DESTINADOS A COMEMORACAO DO 1§ ANO DE ATUACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 26/07/2010 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(M.A.P.A E TESTE ERGOMETRICO), REALIZADOS NAPACIENTE FRANCISACA GOMES BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 26/07/2010 | 80.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 26/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA GPS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 26/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 26/07/2010 | 29.07 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 26/07/2010 | 123.50 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 26/07/2010 | 1450.00 | 00006073403470 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE MPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DAS RUAS DEODORO DA FONSECA, CEL MANOELLUCAS, MANOEL H.DA COSTA, GABRIEL ARCANJO DANTAS, MARCELINO BALBINO, OTAVIO HENRIQUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 26/07/2010 | 51.97 | 00002259296432 | CLARINICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 27/07/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 27/07/2010 | 388.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PEDAGOGICO, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA E PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033294 | 27/07/2010 | 4013.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033308 | 27/07/2010 | 6861.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA ICMS REPASSE, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 27/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO,NA CONTA DIVERSOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 27/07/2010 | 1540.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO DE PORTAS EM FERRO ECONFECCAO DE TAMPAS DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033278 | 27/07/2010 | 6509.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0033286 | 27/07/2010 | 2694.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS A RECUPERACAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 28/07/2010 | 200.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PE€AS PARA RECUPERA€AO DE CATA-VENTO DACOMUNIDADE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 28/07/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0033359 | 28/07/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0033367 | 28/07/2010 | 4980.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FA-RIAS E AS EMEF's SEVERINO RAMOS DA NOBREGA EANTONIO FERREIRA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BµSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0033375 | 28/07/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 28/07/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 28/07/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 28/07/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 28/07/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 28/07/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 28/07/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 28/07/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 28/07/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0033456 | 28/07/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010.(TURNO DA TARDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 28/07/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 28/07/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 28/07/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 28/07/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0033502 | 28/07/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010, CONF.PREGAO 0009/2010 ECONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 28/07/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0033537 | 28/07/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0033545 | 28/07/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORTARALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJA-CENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADEPEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 28/07/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 29/07/2010 | 4050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 29/07/2010 | 502.80 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 29/07/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 29/07/2010 | 510.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 29/07/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 29/07/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0033693 | 29/07/2010 | 600.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033707 | 29/07/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES JULHODE 2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 29/07/2010 | 2004.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 29/07/2010 | 185.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES NOS DIAS 26,27,28 E 29/07/2010 PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE, QUANDO EM TREINAMENTO DE SISTEMAS NO 4§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0033715 | 29/07/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF. PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | AQUISI€ÇO DE IMàVEL PARA UNIDA DE MATERNO INFANTIL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 29/07/2010 | 100000.00 | 09327107000113 | APAMIP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ACAO DE DESAPROPRIACAO DA ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE PI-CUI-APAMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 29/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 29/07/2010 | 2460.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MONTAGEM,SOLDA E PINTURA DE 135 (CENTOE TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COLAGEM EMOLDURA PARA QUADROS BRANCOS DA EMEF TERTULIANO P.DE ARAUJO,E CONFECCAO DETAMPAS EM MADEIRA PARA CISTERNAS DAS EMEF's JUVENTINO H. COSTA,MONOEL R.SANTOS E FRANCISCO ALVES SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 29/07/2010 | 100.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL, PARA LIGACAO ELETRICADO PO€O ARTESIANO NA COMUNIDADE NOVO HORIZON-TE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 29/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 3§ BIMESTRE DE 2010,(MAIO/JUNHO 2010), E DO RELATORIODE GESTAO FISCAL (RGF) DO 1§ SEMESTRE (JANEI-RO-JUNHO/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/07/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 30/07/2010 | 90.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO S/ LEIGERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, E SOLA-NEA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRASGOVERNAMENTAIS,PROMOVIDOS PELO SEBRAE E AMSECRESPECTIVAMNETE NOS DIAS 19 E 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 30/07/2010 | 135.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMONISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, NOS DIAS 01, 22,E 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 30/07/2010 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 1/2(SETE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM) NOS DIAS 07 E 27/07/10 E PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSDIAS 09,16,23, E 30/06/2010 EPRESTAR CONTA DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC)NO DIA08/07/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 30/07/2010 | 45.00 | 00007721074401 | DIEGO RAGNER SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO SOBRE "COMPRAS GOVERNAMENTAIS",PROMOVIDO PELO SEBRAE E A AMSEC- ASSOCIACAODOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU ESERIDO PARAIBA-NO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034363 | 30/07/2010 | 2880.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0034720 | 30/07/2010 | 346.87 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 30/07/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 30/07/2010 | 210.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICO DA EMATER PARA EMITIRLAUDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES E NAS COMUNIDADES DE MALHADA VERMELHA, BARRA DO CIPO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 30/07/2010 | 250.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DOS FEIXE DE MOLADO VEICULO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/07/2010 | 710.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGU-SON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/07/2010 | 23832.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO SA-FRA DE 2009/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 30/07/2010 | 210.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS PNEUS DOS VEICULOS DO CAMINHAO PIPA E TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 30/07/2010 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DO RADIADOR DOTRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 30/07/2010 | 460.00 | 00003976286419 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADOR DE MAQUINAQUANDO DA REALIZACAO DA RECUPERACAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 30/07/2010 | 570.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS ELETRICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 30/07/2010 | 240.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0034711 | 30/07/2010 | 735.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO PUBLICO,E MERCADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034886 | 30/07/2010 | 615.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034894 | 30/07/2010 | 4279.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034908 | 30/07/2010 | 4826.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTE FLUIDOS E GRAXA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010,CONF. PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 30/07/2010 | 45.00 | 00006189132464 | HARISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE SOLANEA-PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE"COMPRAS GONERNAMENTAIS", PROMOVIDO PELO SE-BRAE-PB E ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO (AMSEC), NO DIA 27 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 30/07/2010 | 135.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINOA BARRA DE SANTA ROSA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE "LEIGERAL DAS MICROS/PEQUENAS EMPRESAS" E DO EVENTO S/CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICOPROMOVIDO PELO SEBRAE E AMSEC, NOS DIAS 19,20E 28 DE JULHO/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 30/07/2010 | 600.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO AS CIDADES DE BARRA DE SANTA ROSA-PB,E CAMPINA GEANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSOS/LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,E ASERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA,JUNTO A CEF NOS DIAS 19,09 E 23/07/2010, PROMOVIDO PELOSEBRAE E AMSEC, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 30/07/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 30/07/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/07/2010 | 5932.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS 09 E10/1994, DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/07/2010 | 2001.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITODAS CONTRIBUICOES DO PASEP, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NO DIA 30/07/2010 NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 30/07/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/07/2010 NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 30/07/2010 | 45.00 | 00016136683415 | JOSE DOMICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, PARA PARTICIPARDE CURSO DE CAPACITACAO S/LEI GERAL DAS MICROE PEQUENAS EMPRESAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PBE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU E SERIDOR PARAIBANO(AMSEC) NO DIA 20 DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0033987 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, CONFORME DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 30/07/2010 | 260.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ MOK-7832-7832-PB, MMP-5385-PB E MOQ-4416-PB,TODOSPERTENCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034002 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 30/07/2010 | 560.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 08 (OITO) CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES:PONTAL, MATO GROSSO, NARCISO E NOS DISTRITOSDE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/07/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 30/07/2010 | 340.00 | 00092670148387 | EUDES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADESDO RECORDANDO O SAO PEDRO, REALIZADO NA COMU-NIDADE MARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 30/07/2010 | 320.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF's,ANTONIOFERREIRA DA COSTA E JUSTINIANO FRANKLIN, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034053 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, DE ACORDO COM O PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 30/07/2010 | 320.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO DASFESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO PEDRO, NA COMUNIDADE DE MARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/07/2010 | 1100.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEICOES PARA OS COMPONENTES DAS BAN-DAS: CASCA DE COCO E 3 DO XAMEGO, QUANDO DAREALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO OSAO PEDRO NA COMUNIDADE MARI PRETO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/07/2010 | 1472.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/07/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 30/07/2010 | 200.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUEDO MICROONIBUS DE PLACA MOK-7832-PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 30/07/2010 | 320.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 30/07/2010 | 1920.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034380 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034398 | 30/07/2010 | 3080.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034401 | 30/07/2010 | 2300.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034410 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034428 | 30/07/2010 | 2625.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034436 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034444 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO00071/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034452 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034461 | 30/07/2010 | 3520.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034479 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034487 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034495 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034509 | 30/07/2010 | 2530.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034517 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034525 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034533 | 30/07/2010 | 2420.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034541 | 30/07/2010 | 1540.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034550 | 30/07/2010 | 2100.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034568 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034576 | 30/07/2010 | 1980.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034584 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0034592 | 30/07/2010 | 2860.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 30/07/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034797 | 30/07/2010 | 2552.55 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CON-TRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034827 | 30/07/2010 | 81.06 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE ALCOOL, DESTINADO A ATENDER AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034843 | 30/07/2010 | 211.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO /2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034851 | 30/07/2010 | 2323.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO /2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034991 | 30/07/2010 | 559.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010 E PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035009 | 30/07/2010 | 8259.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEOS DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 30/07/2010 | 530.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNO2263-PB E MOG-7722/PB A DISPOSICAO, PLACA MOQ1974-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB,MNI-6203-PBMNI-6553-PB, MNZ-3625-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NACONTA SUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE MEDICO UROLOGISTA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHARA DE FATIMA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/07/2010 | 3317.02 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 30/07/2010 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 07 DEJUNHO DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 30/07/2010 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE NATAL-RN,NOS DIAS 09 E 16DE JUNHO DE 2010, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 30/07/2010 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2 MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 30/07/2010 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2MEIAS DIARIAS,RELATIVAS A VIAGENS A RECIFE-PEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 27E 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 30/07/2010 | 90.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 02 E 06 DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 30/07/2010 | 120.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 22 E 28 DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 30/07/2010 | 120.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NOS DIAS 20 E 30 DE JULHO DE 2010.0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 30/07/2010 | 120.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 22 E 26 DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 30/07/2010 | 530.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 30/07/2010 | 120.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE TENDA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/07/2010 | 1078.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, PARA PROFISSIONAIS DESAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 30/07/2010 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A UMA PAQUIMETRIAULTRA-SONICA, REALIZADA NO OLHO DIREITO DA PACIENTE SEVERINA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0034606 | 30/07/2010 | 340.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034622 | 30/07/2010 | 258.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034631 | 30/07/2010 | 520.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES COM PROBLEMAS DE ASMA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0034649 | 30/07/2010 | 2574.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESCARENTES COM PROBLEMAS DE ASMA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0034657 | 30/07/2010 | 3618.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOsPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0034665 | 30/07/2010 | 6791.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/07/2010 | 1300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07(SETEEXTINTORES, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E ACENTRAL DE MARTCACAO DA GPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 30/07/2010 | 215.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E DA CENTRAL DE MARCACAO DA GPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NES-TA CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 30/07/2010 | 600.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES DE PICUI-PB A CAMPINA-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO E PLACA MNL- 9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0034762 | 30/07/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034771 | 30/07/2010 | 9852.57 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034789 | 30/07/2010 | 663.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034860 | 30/07/2010 | 1652.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO /2010, CONF PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034878 | 30/07/2010 | 831.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO /2010, CONF PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 30/07/2010 | 90.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034975 | 30/07/2010 | 781.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034983 | 30/07/2010 | 3095.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NES-TA CONTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0034347 | 30/07/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 30/07/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARPECAS PARA TRATOR DESTA SECRETARIA E RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS 08 E 22 DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0034690 | 30/07/2010 | 309.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 30/07/2010 | 268.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034801 | 30/07/2010 | 917.28 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 E CON-TRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034924 | 30/07/2010 | 2858.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010, CONF. PREGAO 00012010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034932 | 30/07/2010 | 46.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010, CONF. PREGAO 0001/10E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 30/07/2010 | 20.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 30/07/2010 | 340.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 30/07/2010 | 135.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL E ACAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)NOS DIAS 12, 19E 27/05/2010. RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/07/2010 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 30/07/2010 | 96.14 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 30/07/2010 | 75.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA, INFANCIA E JUVENTUDE,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034819 | 30/07/2010 | 1971.06 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESJULHO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034835 | 30/07/2010 | 51.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0034916 | 30/07/2010 | 75.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 30/07/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIO AOMES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 30/07/2010 | 2300.00 | 00020348940491 | CARLOS JOSE CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE TEATRO, DESTI-NADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO- JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142010 | 0035041 | 02/08/2010 | 33900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA DE VEICULOS E PE€AS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) VEICULO CORSA MODELO SEDAN CLASSIC 1.0,ANO 2010 MODELO 2011,COR PRATA,04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL GOSOLINAFLEX, OKM, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAOE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00014/2010 E CONTRATO 00097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 02/08/2010 | 21.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010 DO N§ 3371-2393, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 02/08/2010 | 121.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 02/08/2010 | 75.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035602 | 02/08/2010 | 3328.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035611 | 02/08/2010 | 2642.64 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035629 | 02/08/2010 | 330.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035637 | 02/08/2010 | 200.35 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0035645 | 02/08/2010 | 735.02 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF. PLANILHA E PREGAO 00010/2010 E CONTRA-TO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 02/08/2010 | 205.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 02/08/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 02/08/2010 | 148.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULH0/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 02/08/2010 | 18168.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 02/08/2010 | 6126.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-TIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 02/08/2010 | 1638.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0035688 | 02/08/2010 | 892.42 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PREGOS E PRODUTOS DE MADEIRA, DESTINADOS A RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR VAL-MET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 02/08/2010 | 155.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142010 | 0035050 | 02/08/2010 | 69900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA DE VEICULOS E PE€AS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UMA) CAMIONETA MARCA FORD, MODELORANGE CABINE DUPLA, ANO 2010, COM DIRECAO HI-DRAULICA, AR CONDICIONADO,VIDROS E TRAVAS ELETRICOS COR PRATA, OKM, COMBUSTIVEL GOSOLINA/FLEX, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00014/2010 E CONTRATO00097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142010 | 0035068 | 02/08/2010 | 33900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA DE VEICULOS E PE€AS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC 1.0ANO FAB. 2010, MODELO 2011, COM PRATA, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, COMBUSTIVEL GASOLI-NA/FLEX, OKm, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONF. PREGAO 00014/2010 E CONTRATO 00097/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142010 | 0035076 | 02/08/2010 | 103900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA DE VEICULOS E PE€AS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) VEICULO DUCATO MINIBUS TB 16L,ANO FAB. 2010, MODELO 2011, MARCA FIAT COM DIRECAO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ETRAVAS ELETRICOS, COR BRANCO CINZA, OKm, COM-BUSTIVEL DIESEL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00014/2010 ECONTRATO 00097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 02/08/2010 | 1002.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 02/08/2010 | 185.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 02/08/2010 | 1005.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 02/08/2010 | 1028.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MESJULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 02/08/2010 | 1114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 02/08/2010 | 18.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 02/08/2010 | 792.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-262O, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 02/08/2010 | 188.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 02/08/2010 | 197.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO EELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADEBASICA DE SAUDE DO LABORATORIO MUNICIPAL DEANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRROCENECISTA E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 02/08/2010 | 99.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 02/08/2010 | 144.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 02/08/2010 | 26.51 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 02/08/2010 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 02/08/2010 | 133.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0035530 | 02/08/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL, COMPREENDENDO:PLANEJAMENTO,ADMINISTRACAO,CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA,INFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CA-DASTRO, REGISTRO,EMISSAO DE LAUDOS E DE BANCADA DE PRODUCAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010,NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N§ 00022010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0035548 | 02/08/2010 | 12511.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010, CONF.TOMADA DEPRECO 00002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006866891434 | NILDO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COMINFECTOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 02/08/2010 | 1902.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 02/08/2010 | 4769.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0035220 | 02/08/2010 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 02/08/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 02/08/2010 | 99.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 02/08/2010 | 1619.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 02/08/2010 | 180.00 | 00006914459401 | JUSCELINO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO E PIMENTAO, PROVINDO DAAGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA0002/2010 E CONTRATO 00015/2010, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 02/08/2010 | 338.00 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 02/08/2010 | 1083.50 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PRO-VINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035297 | 02/08/2010 | 9933.41 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035301 | 02/08/2010 | 1180.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0035319 | 02/08/2010 | 926.16 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO FORROZAO DO POVO-2010, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. CONF,PREGAO 00010/2010 E CONTRATO N§00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 02/08/2010 | 385.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0035335 | 02/08/2010 | 388.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAODO SISTEMA ELETRICO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGAO 00010/2010 E CON-TRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035343 | 02/08/2010 | 3596.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PREGAO 0003/2010E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035351 | 02/08/2010 | 428.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0035360 | 02/08/2010 | 264.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADUTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 02/08/2010 | 164.97 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 02/08/2010 | 277.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035564 | 02/08/2010 | 221.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO /2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 02/08/2010 | 365.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 02/08/2010 | 160.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0035173 | 02/08/2010 | 257.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LIGACAO DEENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO E RECUPERACAO DE CERCA AO REDOR DO POCO NA COMUNIDADENOVO HORIZONTE NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 02/08/2010 | 1668.40 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 02/08/2010 | 1655.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DECATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: LAGEDO GRANDE EVOLTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 02/08/2010 | 171.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 02/08/2010 | 582.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0035131 | 02/08/2010 | 269.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 02/08/2010 | 15.40 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE JULHO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0035700 | 03/08/2010 | 1345.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UM) PNEUE 01(UMA)CAMARA, DESTINADOSAO VEICULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 03/08/2010 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGACAOPROVISORIA DE ENERGIA PARA ATENDER A UMA ARE-NA DE RODEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 03/08/2010 | 279.50 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0035734 | 03/08/2010 | 1967.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0035777 | 03/08/2010 | 234.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 03/08/2010 | 69.08 | 00004040223403 | BENEDITO GREGORIO DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 03/08/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 03/08/2010 | 69.68 | 00007042042409 | APARECIDA RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 04/08/2010 | 50.00 | 00004676396473 | MARIA SONIA DE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EMISSAO DE 2¦ VIADE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0035891 | 04/08/2010 | 587.90 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0035904 | 04/08/2010 | 344.50 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 04/08/2010 | 68.37 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BRINDES PµRA DISTRIBUI€AO, QUANDO DAREALIZACAO DE ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS,BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 04/08/2010 | 87.79 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRESENTES PµRA DISTRIBUI€AO, QUANDO DAREALIZACAO DAS COMEMORACOES AO" DIA DOS PAIS"PARA GRUPO DE IDOSOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 04/08/2010 | 1440.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PARQUE DE VA-QUEJADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 04/08/2010 | 180.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM NEBULIZADOR SCHULZ COMREPOSICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO POSTO DESAUDE ENFERMEIRA MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 04/08/2010 | 150.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0035840 | 04/08/2010 | 997.31 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 04/08/2010 | 298.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE NILDOALVES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0035866 | 04/08/2010 | 7815.74 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0035874 | 04/08/2010 | 9056.42 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 04/08/2010 | 787.60 | 00003137088437 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA N§0002/2010 E CONTRATO N§ 00019/2010, DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 04/08/2010 | 360.00 | 00095143033420 | ADRIANA MARY DE CARVALHO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 03 (TRES)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A LU-ZIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NA-CIONAL DOS COORDENADORES DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 09 A 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 04/08/2010 | 1492.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAREDE HIDRAULICA DAS COMUNIDADES: NOVO HORIZONTE E MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 04/08/2010 | 250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO DISTRITODE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 05/08/2010 | 570.00 | 00071244646415 | KILSON ARRUDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMACONTROLADOR PRIMARIO DE DOMINIO EM COMPUTADORPARA QUE O MESMO FUNCIONE COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 05/08/2010 | 1500.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 ECONTRATO 00002/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 05/08/2010 | 2250.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 05/08/2010 | 220.00 | 00005563077470 | MARIA DA GUIA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME DO PEZINHOMASTER COMPLETO DA FILHA RECEM NASCIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 05/08/2010 | 2240.00 | 10791029000192 | J C DE OLIVEIRA ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04ÿ(QUATRO) BANCOS, DESTINADOS AS PRA-CAS GONCALO DANTAS E SEVERINO FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 05/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA, PETI, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 06/08/2010 | 208.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A06/08/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 06/08/2010 | 153.20 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A BORDADOS DE FARDAMENTOS DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E INTEGRANTES DAFANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 06/08/2010 | 98.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 06/08/2010 | 104.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 06/08/2010 | 78.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/10 A 06/08/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 06/08/2010 | 172.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/10 A 06/08/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 06/08/2010 | 192.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/10 A06/08/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0036137 | 06/08/2010 | 3824.80 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0036145 | 06/08/2010 | 347.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 06/08/2010 | 1775.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 06/08/2010 | 143.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 06/08/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 06/08/2010 | 128.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/07 A 06/08/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 06/08/2010 | 144.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/07/2010 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036102 | 06/08/2010 | 2230.81 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 06/08/2010 | 1206.90 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036129 | 06/08/2010 | 2474.71 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036226 | 06/08/2010 | 3750.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 03(TRES) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 06/08/2010 | 835.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE COMPLEMENTACAO E FRANQUIAS DO PLANO EMPRESSARIAL DA TIM, RELATIVO AO PERIODO DE 07/07/10 A 06/08/2010, PLANO ANTIGO. DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 06/08/2010 | 183.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURASTELEFONICAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/0710 A 06/08/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 06/08/2010 | 70.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/07A 06/08/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA MERENDA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 06/08/2010 | 87.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/07/10 A 06/08/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036251 | 09/08/2010 | 583.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 09/08/2010 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPMEM 09/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036277 | 09/08/2010 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 0007/2010 E CONTRATO00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSOS DE CAPACITA€ÇO E RECICLAGEM PARA SERVIDORES MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 09/08/2010 | 210.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE SETE INS-CRICOES DE SERVIDORES DA PREFEITURA DE PICUI-PB, PARA PARTICIPACAO NO CURSO ELABORACAO DEPROJETO PARA CAPTACAO DE RECURSOS, OCORRIDONO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2010 EM PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036285 | 09/08/2010 | 2578.08 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036293 | 09/08/2010 | 107.36 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036307 | 09/08/2010 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DEPLACA N§ MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036315 | 09/08/2010 | 961.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036323 | 09/08/2010 | 297.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DA FARMACIA BASICA EM 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DA FUSEM 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 09/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUSEM 09/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0036374 | 09/08/2010 | 1660.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0036382 | 09/08/2010 | 3800.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02 (DOIS)COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZFERNANDES, CONF.CONVITE 00009/2010 E CONTRATO00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 09/08/2010 | 530.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGF-3685-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE AREIA, PARA OS DIVERSOS SERVI-COS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036391 | 09/08/2010 | 594.19 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 09/08/2010 | 412.50 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E DESTINO CONTRARIO, COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036412 | 09/08/2010 | 257.34 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CON-TRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036421 | 09/08/2010 | 1020.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036439 | 09/08/2010 | 189.16 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 10/08/2010 | 50.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXI-LIO FINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 10/08/2010 | 70.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 10/08/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 10/08/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 10/08/2010 | 2135.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 10/08/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036625 | 10/08/2010 | 393.83 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO N§00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036633 | 10/08/2010 | 141.05 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036641 | 10/08/2010 | 493.35 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 10/08/2010 | 180.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE MARCAR CON-SULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NOS DIAS 03 E 09 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/08/2010 | 1500.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMISETAS DE PALHA, DESTINADAS A VIGILANCIA EM SAUDE PARA A CAMPANHA DE VACINACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0036676 | 10/08/2010 | 10428.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 10/08/2010 | 120.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIARIA DA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRANSFERENCIA DESOFTWARE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, JUNTO A ELMAR INFORMATICA, NODIA 07 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 10/08/2010 | 1742.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 10/08/2010 | 670.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036552 | 10/08/2010 | 332.06 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO E MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 10/08/2010 | 600.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 1/2(DUAS)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO NA RECEITA FEDERAL, PARA REALIZACAO DE CADASTRO DO IMPOSTO TERRITORIAL RU-RAL-ITR-2010 NO MUNICIPIO DE PICUI, NO PERIO-DO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/08/2010 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/08/2010 | 5888.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 23¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE: 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIAS: DEABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2002 E 2003. (23¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/08/2010 | 10852.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA DE 1996 E2000 E 13§ DE 2002.(23¦ /60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/08/2010 | 4534.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 10/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 10/08/2010 | 27447.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036765 | 11/08/2010 | 1180.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 02(DOIS) PNEUS 7.50-16 E 02(DUAS) CAMARA 7.50-16, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MAS-SEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§0007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 11/08/2010 | 325.00 | 00002313748448 | RIVAILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036781 | 11/08/2010 | 4663.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036790 | 11/08/2010 | 3019.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0036803 | 11/08/2010 | 29610.29 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS" JOAO BELO ALVES" NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES E" PEDRO HENRIQUES DA COSTA" NOBAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00006/2010 E CONTRATO 00030/2010. (3¦ MEDICAO E 1§ TERMO DE ADITIVO). | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0036811 | 11/08/2010 | 32150.48 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO 2¦ ADITIVO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS" JOAO BELO ALVES" NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES E" PEDRO HENRIQUES DA COSTA" NOBAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00006/2010 E CONTRATO 00030/2010. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 11/08/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A UMA RETINOGRAFIAE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, RALIZADA NA PECIENTE DAMIANA F.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 11/08/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE MENOR- GUSTAVO ALEXAN-DRE SILVA MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 11/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036862 | 11/08/2010 | 3065.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ- 1974-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0036871 | 11/08/2010 | 4425.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 11/08/2010 | 80.00 | 00005925062400 | RICHARDSON RENNAY FERNADES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM MAPEAMENTO DE RETINA DO OLHO ESQUERDO DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0036897 | 11/08/2010 | 3541.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0036901 | 11/08/2010 | 3256.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0036731 | 11/08/2010 | 111.37 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 11/08/2010 | 1240.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PLACAS COM TUBO INOX, DESTINADOS ASPRACAS: GONCALO DANTAS E SEVERINO FERNANDES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 11/08/2010 | 50.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 11/08/2010 | 600.00 | 00003307206435 | EDVANIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA COM TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE ARACAJU-SE PARAA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036935 | 11/08/2010 | 570.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA " ADOTE UMA CRIANCA", DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036943 | 11/08/2010 | 599.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036951 | 11/08/2010 | 731.64 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036960 | 11/08/2010 | 686.97 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0036978 | 11/08/2010 | 656.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 12/08/2010 | 39.38 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 12/08/2010 | 44.89 | 00005701161471 | MARISETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 12/08/2010 | 340.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS 3X4, PARA DOCUMENTACAO CADASTRAL, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037222 | 12/08/2010 | 445.10 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO SOCIAL DO IDOSODESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037231 | 12/08/2010 | 9419.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ES-GOTOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREAO 00010/2010E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037249 | 12/08/2010 | 2072.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PISO E CANTEIROSDAS PRACAS SEVERINO FERNANDES E GONCALO DAN-TAS, MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO BAIR-RO SAO JOSE E DE SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037257 | 12/08/2010 | 124.72 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0037095 | 12/08/2010 | 4060.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0037109 | 12/08/2010 | 1300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULOPLACA N§ MOV 3956-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 12/08/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 12/08/2010 | 1380.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECASNOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTESPOSTOS DE SAUDE:SEVERINA FARIAS DANTAS,ODILONDE OLIVEIRA, ENF.MARIA JOSE MARCAL E JOAO CE-SARIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 12/08/2010 | 536.00 | 09605150000101 | WANDERLEY MELO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASDAS APOSTILAS PARA CAPACITACAO DA SALA DE VA-CINA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037141 | 12/08/2010 | 1800.70 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPREDIO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTALEM SAUDE-CVAMS E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADEPEDREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00102010 E CONTRATO 00077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037150 | 12/08/2010 | 710.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00032010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037168 | 12/08/2010 | 423.72 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DOS POSTOS E DA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 12/08/2010 | 15.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO CITOLOGICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 12/08/2010 | 529.20 | 09605150000101 | WANDERLEY MELO DE LIMA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASDA GUIA DE ENCAMINHAMENTO E REFERENCIA AMBULATORIAL PPI-GERA, DESTINADAS A GESTAO PLENA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 12/08/2010 | 2500.00 | 00006651175408 | EDVALDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GRAVIOLA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR CONF.CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00023/2010-CP2, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037052 | 12/08/2010 | 1840.20 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, CONF. PLANILHA ORCA-MENTARIA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO DA COMUNIDADE PE-DREIRAS E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,(PREGAO 00010/2010 E CONTRATO N§00077/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037061 | 12/08/2010 | 405.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 00003/201O ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 12/08/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0037036 | 12/08/2010 | 407.60 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.PLANILHA ORCAMENTARIA,PREGAO 00010/2010 E CONTRATO 000772010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 12/08/2010 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEWHOLLAND, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0036994 | 12/08/2010 | 633.82 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 12/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0037010 | 12/08/2010 | 424.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ALVARA DE LICENCA 2/1, EMPAPEL CARTAO,OFF-SET, DESTINADOS AO SETOR DETRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 12/08/2010 | 11535.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES DO PASEP NO DIA 12 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 13/08/2010 | 135.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 13/08/2010 | 5076.51 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE IMPLANTACAO DE CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 5000 LITROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, DESTINADO A UNIDADEDE PROCESSAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 13/08/2010 | 270.00 | 00083822844420 | MARIA JOSILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1§ ENCON-TRO MUITO ESPECIAL DE TECNOLOGIA ASSISTIVA EINCLUSAO SOCIAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIADA PARAIBA, QUE OCORRERA NO PERIODO DE 16 A19 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO PABEM 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DA GPSEM 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037320 | 13/08/2010 | 210.98 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037338 | 13/08/2010 | 157.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS, DESTINADAS AO LANCHE PARA MEDICOS NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037346 | 13/08/2010 | 93.54 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AO LANCHE PARA MEDICOS NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO CENTRO MUNI-CIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0037354 | 13/08/2010 | 424.58 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 13/08/2010 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXA-ME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA PACIENTETARSILA CAMILA SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 13/08/2010 | 298.00 | 09003435001136 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AO DEUM APARADOR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0037265 | 13/08/2010 | 684.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 13/08/2010 | 100.00 | 00062630660400 | RAIMUNDA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAVIAGEM DE PICUI-P A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 13/08/2010 | 655.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADAS AOS KITS DE BEBEPARA INCENTIVO AO PRE-NATAL DAS GESTANTES CARENTES DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO PROGRAMABEBE DO FUTURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0037401 | 13/08/2010 | 874.86 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0037419 | 13/08/2010 | 815.92 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO D TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 13/08/2010 | 435.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TNT, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 13/08/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA, PETI, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 15/08/2010 | 1250.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATE-RIAL, DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA USADA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 16/08/2010 | 650.00 | 00003467683495 | AGUSTINHO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM NA RECUPERA€AO DA COLUNADE SUSTENTACAO DO VEICULO DE PALCA MMS -8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037516 | 16/08/2010 | 297.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037524 | 16/08/2010 | 1678.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037532 | 16/08/2010 | 825.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0037559 | 16/08/2010 | 103.66 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0037567 | 16/08/2010 | 330.30 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 16/08/2010 | 877.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOEM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 16/08/2010 | 2700.00 | 00005715472490 | JOSEILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE CAMINHAO PIPA DE PLACA KDG-2459-RN, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA PO-TAVEL NAS CISTERNAS COMUNITARIAS DAS COMUNIDADES DO MARI PRETO, CANOA DO COSTA, CACHOEIRADA ONCA E GRAVATA, TODAS NA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 16/08/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0037460 | 16/08/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 16/08/2010 | 694.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF. COMPLEMENTACAODA 2¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DE-VIDAS E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOEXEC.DE:1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2002 E 2003. (COMPLEMENTACAO 22¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 16/08/2010 | 1280.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REF.A COMPLEMENTA-CAO DA 22¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSA-DAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO 1996;COMPETENCIAS DE MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999,JUN A DEZ DE 2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA1996 E 2000 E 13§ DE 2002.(COMPLEMENTACAO DE22¦ PARCELA/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037583 | 17/08/2010 | 82.52 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 17/08/2010 | 250.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACAS MNO-2263-PB, MNY-5927-PB E MOG-7722-PB, JNW-845, MON-5315-PB, MOV-3956-PB, MNI-6203-PB, MNI-6473-PB, MNZ- 3625-MNZ-3780-PB, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037605 | 17/08/2010 | 375.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE DIABETE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 17/08/2010 | 155.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 17/08/2010 | 360.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZA€AODE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS:MMQ-6789-PB EMUD-6518-PB, TRATOR WALMET, MNI-6433-PB E MNI6543-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 17/08/2010 | 325.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS UTILIZA-DOS EM DIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 17/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 17/08/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 17/08/2010 | 50.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 17/08/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 17/08/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 17/08/2010 | 528.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 18/08/2010 | 16.11 | 00003308054442 | JOSINALDO CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037796 | 18/08/2010 | 321.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 18/08/2010 | 2000.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO EM GRANITO DA BASE, DESTINA-DA AO BUSTO DA PRACA GONCALO DANTAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037729 | 18/08/2010 | 2575.55 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DA FUSEM 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO CAPSEM 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 18/08/2010 | 140.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR ANDERSONMATHEUS SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037761 | 18/08/2010 | 79.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037770 | 18/08/2010 | 3788.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0037818 | 18/08/2010 | 600.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0037826 | 18/08/2010 | 200.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§000004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 18/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 19/08/2010 | 252.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 19/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 19/08/2010 | 1095.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 19/08/2010 | 1080.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 19/08/2010 | 200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 19/08/2010 | 410.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO DAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXA, MASSAPE ECANOA DO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 19/08/2010 | 1084.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 19/08/2010 | 200.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 19/08/2010 | 88.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS ASCOMEMORA€OES DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PARAOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 19/08/2010 | 67.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 19/08/2010 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 19/08/2010 | 90.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA EQUIPE DE SAUDE PARA ATEN-DIMENTO NA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 19/08/2010 | 1270.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 19/08/2010 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 19/08/2010 | 120.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 19/08/2010 | 480.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 19/08/2010 | 445.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, COM PA-CIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ MMD-2603-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 19/08/2010 | 1210.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 19/08/2010 | 240.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF- 4646 -PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 19/08/2010 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038032 | 19/08/2010 | 1278.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA E DIABETICO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 000004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 19/08/2010 | 55.55 | 00003290125416 | NEUSA ROSA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 20/08/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 20/08/2010 | 716.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2007, 2008, 2009 E 2010 DO VEICULODE PLACA MOP-7228-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 20/08/2010 | 716.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2007, 2008, 2009 E 2010 DO VEICULODE PLACA MOP-7198-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 20/08/2010 | 374.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DE 2010 DO VEICULO DE PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 20/08/2010 | 1250.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 20/08/2010 | 200.00 | 00006027421452 | JEFFERSON DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMO-7472-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MATERIAL PARA OS POSTOS DE SAU-DE NILO FERREIRA DE VASCONCELOS E JOSE ELIZIODA COSTA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS EGALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0038130 | 20/08/2010 | 15537.61 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE A 1¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO-TANQUE SEPTICO E FILTRO BIOLOGICO NO BAIR-RO CENECISTA, CONF. CONVITE 00020/2010 E CON-TRATO 00094/2010. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 20/08/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS /ESPECIALIADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0038211 | 20/08/2010 | 654.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§000004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 20/08/2010 | 714.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 20/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 20/08/2010 | 713.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ENPLA-CAMENTO DE 2006,2007,2008,2009 E 2010 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 20/08/2010 | 322.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ENPLA-CAMENTO DE 2009 E 2010 DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMS-8447, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/08/2010 | 833.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ENPLA-CAMENTO DE 2006, 2007,2008,2009 E 2010 DO VEICULO DE PLACA MNI-6433-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 20/08/2010 | 240.00 | 00006268888405 | MOABY SA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ROCO E RECUPARACAO DA LADEIRA DO PON-TAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE GRAVATA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192010 | 0038156 | 20/08/2010 | 24000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA REGULARIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00019/2010E CONTRATO 00093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 20/08/2010 | 240.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AO EVENTO "RECORDANDO O SAO PEDRO -2010",REALIZADO NA COMUNIDADE MARI PRETO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 20/08/2010 | 200.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/08/2010 | 833.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLA-CAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 23/08/2010 | 142.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS ASREUNIOES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 23/08/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 23/08/2010 | 207008.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 23/08/2010 | 2967.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 23/08/2010 | 29990.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. (EDUCACAO INFANTIL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 23/08/2010 | 92342.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 23/08/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 23/08/2010 | 11971.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 23/08/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 23/08/2010 | 26069.91 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 23/08/2010 | 10157.64 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 23/08/2010 | 1316.90 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DESTASECRETARIA, MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 23/08/2010 | 1101.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 23/08/2010 | 76.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOTAS DE COURO, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 23/08/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 23/08/2010 | 5545.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 23/08/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETATARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 23/08/2010 | 21635.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 23/08/2010 | 90.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL EM 23/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 23/08/2010 | 9951.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 23/08/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 23/08/2010 | 9006.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 23/08/2010 | 486.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 23/08/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 23/08/2010 | 9950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 23/08/2010 | 56282.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 23/08/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A AGOSTO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 23/08/2010 | 43449.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 23/08/2010 | 5480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 23/08/2010 | 26393.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 23/08/2010 | 8684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 23/08/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 23/08/2010 | 63232.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 23/08/2010 | 26200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 23/08/2010 | 6191.06 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 23/08/2010 | 579.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 23/08/2010 | 4779.42 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 23/08/2010 | 2903.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 23/08/2010 | 955.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 23/08/2010 | 6955.58 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 23/08/2010 | 10283.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DA PRODU€AO AMBULATORIAL SUS REFERENCIADAPOR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, REALIZADOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 23/08/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 23/08/2010 | 1026.30 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0038768 | 23/08/2010 | 17976.92 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA),EM NIVEL AMBULATORIAL DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRE-CO N§0002/2010 E CONTRATO 00085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 23/08/2010 | 486.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA APARECIDA DE ARAUJO COSTA, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 23/08/2010 | 5930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 23/08/2010 | 2979.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 23/08/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 23/08/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 23/08/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 23/08/2010 | 39268.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 23/08/2010 | 450.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADOS A SERVIDORESDE DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 23/08/2010 | 24292.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 23/08/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 23/08/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 23/08/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 23/08/2010 | 2672.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 23/08/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 23/08/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 23/08/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 23/08/2010 | 600.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TEMATICO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DACRIANCA-"UM MUNDO PARA AS CRIANCAS: AVANCOS EDESAFIOS PARA A GARANTIA DE DIREITOS", QUE SARA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 27 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 23/08/2010 | 240.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TEMATICO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DACRIANCA-"UM MUNDO PARA AS CRIANCAS: AVANCOS EDESAFIOS PARA A GARANTIA DE DIREITOS",QUE SE-RA REALIZADO NO PERIODO DE 26 A 27 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 23/08/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 23/08/2010 | 152.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS COMEMORACOESDO DIA DOS PAIS PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ADOTE UMA CRIANCA E DO AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 23/08/2010 | 210.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DOS PAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 23/08/2010 | 216.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DODIA DOS PAIS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 23/08/2010 | 156.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS PARA OS BENEFICIA-RIOS DO GRUPO DE IDOSO DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 24/08/2010 | 4140.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 24/08/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 24/08/2010 | 50.00 | 00010735876495 | RONALDO BRASILINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039110 | 24/08/2010 | 820.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO " PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA " DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 24/08/2010 | 1575.00 | 00073960306415 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE QUEPES, DESTINADOS A BAN-DA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0039136 | 24/08/2010 | 4421.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO D TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 24/08/2010 | 1550.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOTAS,SAPATILHAS E ADERE-COS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS-BAMPROS, BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039152 | 24/08/2010 | 1631.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DO PETI, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039161 | 24/08/2010 | 865.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039179 | 24/08/2010 | 750.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0003/2010 E CONTRATON§ 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0039187 | 24/08/2010 | 34841.20 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0038954 | 24/08/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0038962 | 24/08/2010 | 1548.01 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 24/08/2010 | 820.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO E PLACA N§MNL-9803-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0038989 | 24/08/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2010 E CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0038997 | 24/08/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0039004 | 24/08/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORMEPREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0039012 | 24/08/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0039021 | 24/08/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFPREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 24/08/2010 | 70.00 | 00002059694450 | JOELMA MARCIA COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE LARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 24/08/2010 | 20.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 24/08/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA(TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIENTE MARCIASUSANA DE LIMA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 24/08/2010 | 480.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AOATENDIMENTO A PACIENTES DE URGENCIA NA TRANS-FERENCIA EM AMBULANCIA DO HOSPITAL REGIONALDE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PES-SOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 24/08/2010 | 488.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 24/08/2010 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROSDA PARCELA DE JUNHO/2010 DO PASEP, RELATIVOAO CODIGO N§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 24/08/2010 | 10.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS JUROSDA PARCELA DE JUNHO/2010 DO PASEP, RELATIVOAO CODIGO N§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 24/08/2010 | 484.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038938 | 24/08/2010 | 1600.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 08(OITO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOESDE 45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0038946 | 24/08/2010 | 2625.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) GLP ENVASADOSEM BOTIJOES DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0039195 | 24/08/2010 | 418.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 25/08/2010 | 630.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO 09 (NOVE) CARRADASDE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DONARCISO E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SER-RA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 25/08/2010 | 400.00 | 00005060989402 | FABIO DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MYC-0701-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS EMEF's,ANTONIOFERREIRA DA COSTA E JUSTINIANO FRANKLIN, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE E PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 25/08/2010 | 2880.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 180 (CENTO E OITENTA) CAR-TEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS A REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 25/08/2010 | 600.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS TRAVAS DOS CAMPOS DEFUTEBOL DOS BAIRROS SAO JOSE E LIMEIRA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 25/08/2010 | 1440.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS EMEF's SIMEAO LEAL, TERTULIANO PEREIRA DEARAUJO, JUVENTINO HENRIQUES DA COSTA, ANTONIOFERREIRA DA COSTA,JUSTINIANO FRANKLIN E AMAU-RI SALES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 25/08/2010 | 360.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NAS TRAVAS E ALAMBRADOS DO ESTA-DIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 25/08/2010 | 1058.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 25/08/2010 | 175.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0084-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS QUEESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 25/08/2010 | 110.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 25/08/2010 | 260.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO ALTERNADOR EMOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 25/08/2010 | 90.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS QUEESTAO RECUPERANDO AS ESTRADAS DA COMUNIDADEMARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 25/08/2010 | 530.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICO PARA MANUTENCAO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES DA CISPLATINA, GRAVA-TA E PASSAGEM E TECNICO DA EMATER PARA FISCA-LIZAR E EMITIR LAUDOS DO PRONAF COM REFEREN-CIA DO GARANTIA SAFRA 2009/2010 EM LAMARAO,CANOA DO COSTA,MALHADA VERMELHA E C.DAS ONCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 25/08/2010 | 230.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ENCOMENDAS,DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0039331 | 25/08/2010 | 59.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTO HOSPITALAR, DESTINADO AO POS-TO DE SAUDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0039349 | 25/08/2010 | 4375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDESE A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 25/08/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 25/08/2010 | 125.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAMPADAS E DO GLOBO DASIRENE DO VEICULO DE PLACA MON-5315-PB, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 25/08/2010 | 200.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE CONFECCAO BOLOS, DESTINADO A LANCHES PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DASALA DE VACINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 25/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO AFBEM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 25/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO AFBEM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 25/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUSEM 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 25/08/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A), REALIZADO NO PACIENTE FRANCIONY CANDIDO SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 25/08/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 25/08/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 25/08/2010 | 1305.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, IDA/VOLTA NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 25/08/2010 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2 (QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, TRATAR DE ASSUNTOSNA SECRETARIA DE ESTADO DASAUDE E EFETUARCOMPRAS DE MATERIAIS,NOS DIAS 02,12,20 E 13/DE AGOSTO DE 2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 25/08/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 25/08/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A UMA RETINOGRAFIAE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, RALIZADA NA PECIENTE MARIA EUNICE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 25/08/2010 | 535.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 25/08/2010 | 60.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGACAO DASINAUGURACOES DAS PRACAS GONCALO DANTAS E SEVERINO FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 25/08/2010 | 1040.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 25/08/2010 | 25.35 | 00002833585489 | MARIA DE FATIMA FEITOSA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE,DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 25/08/2010 | 200.00 | 00028796578491 | FRANCISCO ASSIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A VIAGEM DE PICUI-PB PARA CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0039497 | 25/08/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E ADJA-CENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNIDADEPEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0039501 | 25/08/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010.(TURNO DA TARDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 25/08/2010 | 650.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, TRANSPORTAN-DO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DAS CIDADESDO CONDE-PB,JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA A CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 25/08/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0039543 | 25/08/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONF.PREGAO 0009/2010 CONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 25/08/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 25/08/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 25/08/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 25/08/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 25/08/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 25/08/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 25/08/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 25/08/2010 | 510.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 25/08/2010 | 200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE PEDAGOGICO, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA E PROMOCAO EASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 25/08/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 25/08/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 25/08/2010 | 675.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A APRESEN-TA€AO MUSICAL DE "CICERO DA COSTA" PARA ANIMA€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 26/08/2010 | 1129.02 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 26/08/2010 | 100.00 | 07240641002106 | SOBRAL E PALACIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039926 | 26/08/2010 | 2887.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0039829 | 26/08/2010 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA N§ MNI-6473-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 26/08/2010 | 100.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6203-PB,MNI-6473-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNI-9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 26/08/2010 | 3026.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 26/08/2010 | 199.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NACAO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 26/08/2010 | 360.00 | 00003208653476 | JANICE MARCOLINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOFILHO MONOR CARLOS EDUARDO SILVA CN 22570(TESTE DO PEZINHO DE METABOLISMO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 26/08/2010 | 420.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BOTAS DE BORRACHA CANO LONGO, DESTINADAS A SERVIDORES DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 26/08/2010 | 565.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO DE CILINDRO DE FREIO DO VEICU-LO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 26/08/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 26/08/2010 | 1097.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO E.V.A , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, PARA O DESFILE CIVICO DAINDEPENDENCIA (7 DE SETEMBRO), REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 26/08/2010 | 1251.15 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM REGISTRO DE ATAS, ESTATUTOS /REGIMEN-TOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DEPICUI E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 26/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XIII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 26/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XIII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF TERTU-LIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 26/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XIII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 26/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE POSTAGEM DE CERTIFICADOS E MATERIAISDA XIII OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA EASTRONAUTICA DOS PARTICIPANTES DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039896 | 26/08/2010 | 115.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADUTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039900 | 26/08/2010 | 5287.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0039918 | 26/08/2010 | 366.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO",DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040011 | 27/08/2010 | 693.47 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0039993 | 27/08/2010 | 453.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040002 | 27/08/2010 | 679.19 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0039969 | 27/08/2010 | 926.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0039977 | 27/08/2010 | 146.83 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 27/08/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040029 | 27/08/2010 | 109.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTR O DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040037 | 27/08/2010 | 525.45 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 27/08/2010 | 279.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN-DOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 27/08/2010 | 40.00 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§MOV.3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0040193 | 27/08/2010 | 1557.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 27/08/2010 | 111.64 | 08350555001570 | FRANCISCO ASSIS NETO-POSTO IGUANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040070 | 27/08/2010 | 893.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO D TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040088 | 27/08/2010 | 716.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO D TRABALHO INFANTIL-PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040096 | 27/08/2010 | 604.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040100 | 27/08/2010 | 380.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0040118 | 27/08/2010 | 725.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0040126 | 27/08/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/201E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 27/08/2010 | 145.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 27/08/2010 | 165.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRI-ANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 27/08/2010 | 185.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 27/08/2010 | 992.50 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 27/08/2010 | 250.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS PARA ABERTURADE VIAS DA RUA AGENOR ALVES NO BAIRRO SAO JO-SE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0040185 | 27/08/2010 | 462.29 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0039934 | 27/08/2010 | 243.52 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0039942 | 27/08/2010 | 820.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 27/08/2010 | 320.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 30/08/2010 | 90.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL ERESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AOPARCELAMENTO DOPASEP, NOS DIAS 06 E 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040401 | 30/08/2010 | 150.08 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 30/08/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAL ELETRICO E MATERIAL PARA MANUTENCAODAS PRACAS, E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS25 E 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0040568 | 30/08/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0040576 | 30/08/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/08/2010 | 70.00 | 00010407741488 | ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/08/2010 | 90.93 | 00005152165422 | MORGGANA KELLY DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/08/2010 | 240.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE BRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO DO FORUM DOS TRABALHADORESDO SUAS, QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 30A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/08/2010 | 106.80 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS PARA OS BENEFI-CIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040622 | 30/08/2010 | 2580.82 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0040436 | 30/08/2010 | 509.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040444 | 30/08/2010 | 368.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DOS POSTOS E DA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 30/08/2010 | 3259.83 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0040461 | 30/08/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. PREGAO 00062010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE MEDICO UROLOGISTA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHARA DE FATIMA,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGICA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040614 | 30/08/2010 | 425.25 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0040631 | 30/08/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000122010 | 0040649 | 30/08/2010 | 6980.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MOVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNI-DADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO RECURSO DE COMPENSACAO DE ESPECIALIDADESREGIONAIS-CER E CONF. CONVITE 00012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 30/08/2010 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO -PREGAO N§0016/2010E 00017/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 30/08/2010 | 90.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL NOSDIAS 12 E 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/08/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 30/08/2010 | 360.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 08 1/2(OITO)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM)NOS DIAS 03 E 17/08/2010, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSDIAS 06, 13, 20 E 27/08/2010 E PRESTAR CONTASDAS CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC)NO DIA10 E 25/08/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040410 | 30/08/2010 | 250.32 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/08/2010 | 137.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZA€AO DE CORRIDAS NAS COMUNIDADES DE LA-MARAO, PASSAGEM E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTINADAS A EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS DE COMUNICACAO DE OCORRENCIAS E PERDAS-COP DE LA-VOURAS DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/08/2010 | 395.90 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DETREINAMENTO PARA INSCRICAO DO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA, RELATIVO A 2010/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/08/2010 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 30/08/2010 | 150.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0040258 | 30/08/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 30/08/2010 | 5953.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA DO FGTS,COMPETENCIA 12/1994DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/08/2010 | 240.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF, NOS DIAS 06E 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/08/2010 | 2115.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 30/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0040321 | 30/08/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGAO 00013/2010 E CONTRATO 00095/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 30/08/2010 | 250.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AO III EVENTO ESTUDANTIL NAEMEF ANA MARIA GOMES, REALIZADO PELA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0040347 | 30/08/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME DISPENSA DP000162009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/08/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PARCELAMENTOS DO FGTS - MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 30/08/2010 | 1503.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DA DIVIDA, DEVIDA AO FGTS, DO PESSOALLOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, DE ACORDO COM O PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0040380 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 30/08/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040584 | 30/08/2010 | 180.46 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DA CRECHE "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO 00003/201O ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040592 | 30/08/2010 | 610.36 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS-EJA, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0040606 | 30/08/2010 | 6972.30 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0040908 | 31/08/2010 | 2310.00 | 00024861570182 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMY-0435-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO00071/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040916 | 31/08/2010 | 2420.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040924 | 31/08/2010 | 2420.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040932 | 31/08/2010 | 2310.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040941 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040959 | 31/08/2010 | 3680.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040967 | 31/08/2010 | 2300.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040975 | 31/08/2010 | 2070.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040983 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0040991 | 31/08/2010 | 1900.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041009 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041017 | 31/08/2010 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041025 | 31/08/2010 | 1680.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041033 | 31/08/2010 | 2600.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041041 | 31/08/2010 | 2420.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041050 | 31/08/2010 | 2530.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041068 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041076 | 31/08/2010 | 2200.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041084 | 31/08/2010 | 2300.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041092 | 31/08/2010 | 2625.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041106 | 31/08/2010 | 2940.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041114 | 31/08/2010 | 2420.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 31/08/2010 | 2080.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041190 | 31/08/2010 | 2989.35 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 ECONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041211 | 31/08/2010 | 173.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041238 | 31/08/2010 | 4805.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONF.PREGAO 000012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041289 | 31/08/2010 | 9555.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEOS DIESEL), DESTINADO A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041297 | 31/08/2010 | 718.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 31/08/2010 | 5957.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 24¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS E NAOREPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOSDE: 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIAS: DEABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2002 E 2003. (24¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 31/08/2010 | 10980.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA DE 1996 E2000 E 13§ DE 2002.(24¦ /60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMECONTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 31/08/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1285, AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 31/08/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCE-LA DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA CONFORME CODI-GO N§ 1279, AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 31/08/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS-EXON EM 31/08/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041301 | 31/08/2010 | 350.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010,CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041319 | 31/08/2010 | 5798.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041327 | 31/08/2010 | 2509.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO/2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041335 | 31/08/2010 | 600.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTI-NADO A MOTONIVLADORA PATROL, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 31/08/2010 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PARA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CATAVENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0041122 | 31/08/2010 | 3680.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 31/08/2010 | 998.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS A SERVIDORESPARTICIPANTES DA SEGUNDA DOSE DA CAMPANHIA DEVACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 31/08/2010 | 800.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS PARA PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPE-CIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUSEM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 31/08/2010 | 500.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 31/08/2010 | 120.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2MEIAS DIARIAS,RELATIVAS A VIAGENS A RECIFE-PEA SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 04E 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 31/08/2010 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATALRN, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 31/08/2010 | 240.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 17,19,27 E 31 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 31/08/2010 | 180.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NOS DIAS 20 ,24E 26 DE AGOSTO/2010, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 31/08/2010 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIA-RIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEJOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2010,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 31/08/2010 | 135.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A CIDADE J.PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 13,25 E 27DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 31/08/2010 | 60.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041149 | 31/08/2010 | 10420.41 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, DESTINADA AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041157 | 31/08/2010 | 480.48 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GOSOLINA) RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, DESTINADA AOS VEICULOS DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041165 | 31/08/2010 | 7.72 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041203 | 31/08/2010 | 436.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONF PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041220 | 31/08/2010 | 1662.46 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONF PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041254 | 31/08/2010 | 2969.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041262 | 31/08/2010 | 716.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOSAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 31/08/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 31/08/2010 | 350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 31/08/2010 | 63.52 | 00007070317450 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 31/08/2010 | 45.00 | 00005428746440 | NICELIA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIPARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0040878 | 31/08/2010 | 6250.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0040886 | 31/08/2010 | 1524.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB PARAPICUI-PB, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0040894 | 31/08/2010 | 5070.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPOS, CONFECCOES DE COROAS DE FLORES E MORTALHAS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041173 | 31/08/2010 | 2200.38 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010,CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041246 | 31/08/2010 | 51.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041360 | 31/08/2010 | 60.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 31/08/2010 | 12.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANU-TENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIO AOMES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041181 | 31/08/2010 | 737.10 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, CONFORME PREGAO N§ 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041343 | 31/08/2010 | 153.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. PREGAO 0012010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0041351 | 31/08/2010 | 2303.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 31/08/2010 | 601.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REFEI-COES, DESTINADAS A EQUIPE DO CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS DO SE-BRAE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 01/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222,DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/09/2010 | 168.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380,DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 01/09/2010 | 100.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300,DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0041424 | 01/09/2010 | 105.58 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 01/09/2010 | 6436.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS, DESTA SECRETARIA, RE-TIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/09/2010 | 1766.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/09/2010 | 18046.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0041921 | 01/09/2010 | 113.66 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA E AO MICTORIO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/09/2010 | 162.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 01/09/2010 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL DA TELEMAR NA VILA SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/09/2010 | 20.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA PASSAGEM DE PICUI-PB PARA CIDADE DE PARELHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0041840 | 01/09/2010 | 840.16 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041858 | 01/09/2010 | 149.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/09/2010 | 73.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 01/09/2010 | 290.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS A LAN-CHES PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 01/09/2010 | 200.00 | 00002780049464 | MARIA DE FATIMA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, PARA BENE-FICIARIOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0041891 | 01/09/2010 | 4628.40 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVITE 00021/2010 E CONTRA-TO 00096/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 01/09/2010 | 2800.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 01/09/2010 | 740.90 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0041645 | 01/09/2010 | 321.35 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POS-TOS, SECRETARIA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00011/2010 ECONTRATO 00063/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 01/09/2010 | 2726.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 01/09/2010 | 140.00 | 00008014184459 | AGUIMERCIA BARROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, PARA FAZER 01 VIDEO LARINGOSCOPIO E 01 AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 01/09/2010 | 70.00 | 00009516868878 | INACIA NEUZA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONSULTA COM ONEUROPEDIATRA DO FILHO LEANDRO GARCIA DANTAS,RG-3.815.988 SSDS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 01/09/2010 | 131.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/09/2010 | 277.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/09/2010 | 104.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/09/2010 | 154.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 01/09/2010 | 36.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/09/2010 | 2350.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO E CONSERTOS COM REPOSICAODE PECAS EM DIVERSAS EQUIPAMENTOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/09/2010 | 675.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECEITUARIO DO TIPO B), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/09/2010 | 740.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/09/2010 | 171.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 01/09/2010 | 6.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2625, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 01/09/2010 | 17.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 01/09/2010 | 3.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2827, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0041807 | 01/09/2010 | 22243.47 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.TOMA-DA DE PRECO 00002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0041815 | 01/09/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL, COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO.AD-MINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICAINFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CADASTRO, REGISTRO, EMISSAO DE LAUDOS E DE BAN-CADA DE PRODUCAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, NESTE MUNICIPIO, CONF.T.PRE€O 0002/2010E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 01/09/2010 | 616.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/09/2010 | 203.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/09/2010 | 18.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/09/2010 | 1406.53 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE AGO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/09/2010 | 159.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/09/2010 | 419.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/09/2010 | 2297.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/09/2010 | 4939.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 01/09/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 01/09/2010 | 101.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 01/09/2010 | 380.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/09/2010 | 200.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 01/09/2010 | 574.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 01/09/2010 | 1865.50 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/09/2010 | 1450.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA E TOMATE,PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 01/09/2010 | 313.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 01/09/2010 | 1833.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 01/09/2010 | 700.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€AO MUSICAL, QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO RECORDANDO O SAO PEDRO NA COMUNIDADE MARI PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000212010 | 0041823 | 01/09/2010 | 74052.28 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE 00021/2010 E CONTRATO 00096 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 01/09/2010 | 37.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA CNEC, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 02/09/2010 | 500.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 ECONTRATO 00002/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 02/09/2010 | 411.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MACAXEIRA, PROVINDA DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 ECONTRATO 0005/2010, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 02/09/2010 | 1146.60 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010E CONTRATO 00014/2010 A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 02/09/2010 | 75.00 | 05059942000169 | PRW - COMERCIO DE MATERIAS P/ESCRITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE FITAS PARA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 02/09/2010 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE ITREM 02,21, E 22/09/2010, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 02/09/2010 | 122.80 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0042021 | 02/09/2010 | 1882.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0042030 | 02/09/2010 | 8705.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 02/09/2010 | 140.40 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0042056 | 02/09/2010 | 9047.95 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0042064 | 02/09/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA N§ MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 02/09/2010 | 569.00 | 00004651005462 | JEANE DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DA CIDADE DE SAOPAULO-SP PARA CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 02/09/2010 | 250.00 | 00004469968404 | MIGUEL ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADAS DE PEDRAS PARA ABERTURA DARUA MARCELINO BALBINO, NO BAIRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 03/09/2010 | 80.00 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 03/09/2010 | 574.60 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 03/09/2010 | 400.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00004/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 03/09/2010 | 2310.40 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTODE LEITE BOVINO,CAPRINO E CARNE CAPRI-NA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFOR-ME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 000242010, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 06/09/2010 | 1268.30 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00021/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 06/09/2010 | 180.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/08/2010 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 06/09/2010 | 91.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/08/10 A 06/09/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 06/09/2010 | 63.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/08A 06/09/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 06/09/2010 | 817.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURASTELEFONICAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/0810 A 06/09/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 06/09/2010 | 250.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURASTELEFONICAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/0810 A 06/09/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 06/09/2010 | 70.00 | 00003288891484 | MARIA DAS GRACAS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UM TESTE CUTANEO DOFILHO JEFERSON CARLOS SANTOS ARAUJO,CN.020064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0042234 | 06/09/2010 | 6819.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0042242 | 06/09/2010 | 5122.70 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 06/09/2010 | 243.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AU-TOMATICO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 06/09/2010 | 174.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/08 A 06/09/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 06/09/2010 | 140.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/08 A 06/09/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 06/09/2010 | 280.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€O DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE 01(UMA) ESTUFA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDEENF. MARIA JOSE MARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 06/09/2010 | 1400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRAGRIPE, REALIZADA NOS DIAS 07 A 21 DE MAIO DE2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 06/09/2010 | 3600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PANDEMICA(H1N1), REALIZADA NOS DIAS 08/03/10 A 30/06/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 06/09/2010 | 1940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO CONTA POLIOMIELITE 1¦ E 2¦ ETAPAS EFETUADAS EM 01 A 15/06 E02 A 19/08/2010, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 06/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 06/09/2010 | 70.00 | 00006896896400 | FRANCIMARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 06/09/2010 | 131.52 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 06/09/2010 | 273.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 06/09/2010 | 18.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A06/09/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 06/09/2010 | 81.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 06/09/2010 | 173.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 06/09/2010 | 171.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/10 A 06/09/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 06/09/2010 | 103.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/10 A 06/09/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 06/09/2010 | 190.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/08/10 A06/09/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0042439 | 08/09/2010 | 1347.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0042447 | 08/09/2010 | 2328.47 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0042471 | 08/09/2010 | 322.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOATENDIMENTO DA DERMATOLOGISTA NO CENTRO MUNI-CIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 08/09/2010 | 300.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS MEDICO EM EXAME DE URODINAMICA COMPLETADO PACIENTE: GERALDO MEDEIROS DE QUEIROZ, PORTADOR DO RG 406.401-SSP-PB E DO CPF. 161.420.394-68, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA ICMSREPASSE EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 08/09/2010 | 2200.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) GERADOR DE ENERGIA, QUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 08/09/2010 | 335.00 | 00073904686704 | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DAFESTA DA PADROEIRA NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 08/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 09/09/2010 | 133.90 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0042536 | 09/09/2010 | 532.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 09/09/2010 | 1125.00 | 09510148000140 | JOSILENE NUNES JANUARIO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO NA PARTE INTERNA E EXTERNADO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 09/09/2010 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO PREGAO PRESENCIAL E AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA€AO TOMADA DEPRE€O N§ 0005/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 09/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA /DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 09/09/2010 | 350.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS EGALERIAS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0042587 | 09/09/2010 | 12658.27 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE A 2¦ ME-DICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO-TANQUE SEPTICO E FILTRO BIOLOGICO NO BAIR-RO CENECISTA, CONF. CONVITE 00020/2010 E CON-TRATO 00094/2010. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | IMPLANTA€ÇO DE MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0042650 | 09/09/2010 | 60603.60 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS NES-TE MUNICIPIO. | 00652010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0042510 | 09/09/2010 | 609.40 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PRODUTOS, DESTINADOS AO TELECENTRO COMUNI-TARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 09/09/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 09/09/2010 | 300.00 | 00005152446430 | AGENOR JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA NOS CEMITERIOS PUBLICOS DOSBAIRROS MONTE SANTO E SAO JOSE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 09/09/2010 | 39.38 | 00014986854801 | FRANCISCO VALDEMIR LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 09/09/2010 | 362.59 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES COMBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0042617 | 09/09/2010 | 1921.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 09/09/2010 | 177.15 | 00007070317450 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTASDE AGUA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 10/09/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 10/09/2010 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 10/09/2010 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 10/09/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 10/09/2010 | 50.00 | 00004246405469 | MARIA BETILDE SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 10/09/2010 | 50.00 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM PARA ACIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 10/09/2010 | 70.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 10/09/2010 | 280.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DERIO VERDE-GO PARA PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA 4848-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042901 | 10/09/2010 | 207.76 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042919 | 10/09/2010 | 220.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOCENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO N§00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0042927 | 10/09/2010 | 245.98 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ARRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0042935 | 10/09/2010 | 1201.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0042943 | 10/09/2010 | 281.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0042951 | 10/09/2010 | 689.24 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 10/09/2010 | 240.00 | 00002064385401 | TAYANA VITORIA MACEDO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NA FAMUP DE GRUPO DE TRABALHO PARA ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL DO ESTADODA PAIBA, NO DIA 26 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 10/09/2010 | 2330.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 10/09/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 10/09/2010 | 315.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE VIAGENS DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE,IDA E VOLTA, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 10/09/2010 | 691.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 10/09/2010 | 850.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A EXAMES EFETUADOSNO PACIENTE ELISEU PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 10/09/2010 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 38¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 10/09/2010 | 3673.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 10/09/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 10/09/2010 | 25017.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 10/09/2010 | 844.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0042731 | 10/09/2010 | 83160.00 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE CO-BERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ANEXO DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00027/2010 E CONTRATO 00106/2010-CPL. | 00642010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 10/09/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOQ4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 10/09/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MOQ4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 10/09/2010 | 1600.00 | 09510148000140 | JOSILENE NUNES JANUARIO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESINSETIZACAO CONTRAPRAGAS E VETORES NO CENTRO E EDUCACAO INFAN-TIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO;NAS EMEF'sMANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO, JUSTINIANO FRANKLIN, ANTONIO FERREIRA DA COSTA,MACARIO Z.SILVA, ELPIDEO H.COSTA. FELIPE TIAGO GOMES E SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00006651175408 | EDVALDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GRAVIOLA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR CONF.CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00023/2010-CP2, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043044 | 13/09/2010 | 79.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043052 | 13/09/2010 | 69.65 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043061 | 13/09/2010 | 1337.37 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 13/09/2010 | 1389.30 | 00067480810415 | GERALDO LUIS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO N§ 00018/2010-CP2, DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 13/09/2010 | 11089.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS EM FA-VOR DO PASEP EM 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043028 | 13/09/2010 | 3242.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO TRATOR MF-290,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2010 E CON-TRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 13/09/2010 | 2720.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CIRURGIA DE RINS (URETEROSCOPIA) NA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, PORTADORA DO RG N§ 2483958 E CPF N§ 047.741.274-26,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 13/09/2010 | 280.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMEHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA NA PACI-ENTE VITORIA AZEVEDO DE OLIVEIRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043117 | 13/09/2010 | 1291.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 13/09/2010 | 2450.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS EM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO DI-REITO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO GARCIA, POR-TADOR DO RG N§ 1.068.594-SSP E DO CPF N§ 473.568.474-34, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 13/09/2010 | 2450.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS MEDICOS EM CIRURGIA DE PENECTOMIA PARCIALDO PACIENTE SEVERINO RAMINHO DE ARAUJO, PORTADOR DO RG.357.348-SSP/RN E DO CPF 206.443.02453, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043141 | 13/09/2010 | 560.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043150 | 13/09/2010 | 393.40 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 13/09/2010 | 120.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ANESTESIA GERAL ENDOVENOSA NA PACIENTEVITORIA AZEVEDO DE OLIVEIRA NO DIA 13/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043176 | 13/09/2010 | 1762.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0043184 | 13/09/2010 | 2110.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§00007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 14/09/2010 | 381.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CERIMONIA DEPOSSE DO PREFEITO EM EXERCICIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 14/09/2010 | 557.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043265 | 14/09/2010 | 573.85 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 00032010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOS AOSLANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043273 | 14/09/2010 | 353.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00032010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOS AOSLANCHES DOS MEDICOS NO DIA DE ATENDIMENTO NOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043281 | 14/09/2010 | 353.25 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FRUTAS, CONF.PREGAO PRESENCIAL N§0003/2010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOS AOSLANCHES DOS MEDICOS NO DE ATENDIMENTO NO CEN-TRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043290 | 14/09/2010 | 891.72 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.CONVITE 00112010 E CONTRATO 00062/2010 , DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0043303 | 14/09/2010 | 29643.92 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043311 | 14/09/2010 | 210.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0043320 | 14/09/2010 | 141.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 14/09/2010 | 330.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043338 | 14/09/2010 | 62.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA RESERVA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 14/09/2010 | 420.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA DE LETREIROS E IMAGENS PARA PLACAS E BANNERS, DESTINADOS AODESFILE CIVICO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 14/09/2010 | 135.00 | 00006914459401 | JUSCELINO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2010E CONTRATO 00015/2010, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 14/09/2010 | 406.00 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE INSUMOS PARA PREPARACAO DE IOGURTE NAUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 14/09/2010 | 172.25 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SERVIDORES QUE TRABALHAM NA FABRICACAO DA MEREN-DA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 15/09/2010 | 3048.10 | 00010886427487 | AVANI DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-CO DE DESPOLPAMENTO DE 1.357 Kg DE GRAVIOLA E1.414 Kg DE MARACUJA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 15/09/2010 | 180.00 | 00003068076455 | MARCOS RANIERE DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA JCZ-8888-PB, PARA TRANSPOR-TAR FRANGO ALTERNATIVO DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS PAA/CONAB, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 15/09/2010 | 100.00 | 00085283410110 | HELENO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES, PERTENCENTES AUNIDADE DE PROCESSAMRNTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043401 | 15/09/2010 | 2662.03 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043419 | 15/09/2010 | 1971.39 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 15/09/2010 | 351.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LANCHE PARACOMPONENTES DAS FANFARRAS QUE PARTICIPARAM DODESFILE CIVICO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0043354 | 15/09/2010 | 185.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 15/09/2010 | 3487.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) MAQUINA PERFURADORA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0043346 | 15/09/2010 | 633.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 15/09/2010 | 140.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR LUCAS EXPEDITO ARAUJO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 15/09/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A UMA RETINOGRAFIAREALIZADA NO PACEINTE MANOEL DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 15/09/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA,REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 15/09/2010 | 70.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA DO MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043478 | 15/09/2010 | 386.57 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SEVERINO LUIZ FER-NANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00063/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0043486 | 15/09/2010 | 490.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA COMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTES A GESTA PLENA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CON-VITE 0009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 15/09/2010 | 75.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (RECEITUARIO DO TIPO B2), DESTI-NADO AO ATENDIMENTO DA ENDOCRINOLOGISTA NOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 15/09/2010 | 176.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA,INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0043516 | 15/09/2010 | 193.66 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 16/09/2010 | 130.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK-5678-PB, PARA REALI-ZAR VIAGEM, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOACARENTE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 16/09/2010 | 50.00 | 07305986000157 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AZEVEDO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE CAMI-NHAO, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 16/09/2010 | 50.00 | 00003308458454 | MARIA DAS VITORIAS NOBRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM CONTRASTE DEUMA TOMOGRAFIA DE CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 16/09/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NOPACIENTE ELIANO DA SILVA SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 16/09/2010 | 1816.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0043605 | 16/09/2010 | 1360.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 16/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 16/09/2010 | 59.80 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 16/09/2010 | 230.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 16/09/2010 | 189.75 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DACAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADEQUIXABA E DA CAIXA D'AGUA DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE MASSAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 16/09/2010 | 180.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS TRATORESMASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 16/09/2010 | 2600.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTACAO DO GRU-PO MUSICAL WAGNER REIS E CORACOES APAIXONADOSQUANDO DA REALIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA NODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 16/09/2010 | 700.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A COMEMORA-CAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO DE ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 17/09/2010 | 5756.25 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSODE FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- PAB, COM 40 HORAS/AULAS, DESTINADOS AALFABETIZADORES E COORDENADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA EM 60(SESSENTA)CAMISAS, DESTINADAS AO EVENTO MATO LAMA, REA-LIZADO NA COMUNIDADE MATO GROSSO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 17/09/2010 | 325.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO COM SINALIZA-CAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTENCENTESAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 17/09/2010 | 100.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA€AO PREGAOPRESENCIAL N§ 0017/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0043664 | 17/09/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 17/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 17/09/2010 | 7.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FEXEM 17/09/2010 FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 17/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 17/09/2010 | 2400.00 | 00048671746453 | JOAO EVANGELISTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CIRURGIA RTUDA PROSTATA+ORQUIECTOMIA SUBCAPSULAR BILATE-RAL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 17/09/2010 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA APLICACAO DE BOTOX NO MENOR ANDERSON MATEUS SOARES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 17/09/2010 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA APLICACAO DE BOTOX EM AMSTERDAMCOSTA DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 17/09/2010 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE UMA APLICACAO DE BOTOX NO MENOR PAULORICHARDSON DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0043753 | 17/09/2010 | 3620.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 17/09/2010 | 155.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES DEINCENDIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0043770 | 17/09/2010 | 606.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGA O00032010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 17/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 17/09/2010 | 3000.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NAPACIENTE MARIA GISELDA BARBOSA DOS SANTOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 17/09/2010 | 2300.00 | 00020348940491 | CARLOS JOSE CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE TEATRO, DESTI-NADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO- JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 20/09/2010 | 32.32 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 20/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA, PETI, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 20/09/2010 | 720.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRESDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ICOLOQUIO DE PARTICIPACAO SOCIAL NA POLITICADA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO PERIODODE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2010. D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 20/09/2010 | 2208.92 | 00048113166653 | JOSE INACIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DOSSERVI€OS DE ESTRUTURA€AO DO ESPA€O FISICO PA-RA INSTALA€AO DOS APARELHOS DE GINASTICAS DAACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA PRA€A FELIX PE-REIRA DE MARIA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00662010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 20/09/2010 | 1763.52 | 00001573917443 | ZENILDO SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 1¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DOSSERVI€OS DE ESTRUTURA€AO DO ESPA€O FISICO PA-RA INSTALA€AO DOS APARELHOS DE GINASTICAS DAACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA PRA€A GETULIO VARGAS, LOCALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043885 | 20/09/2010 | 160.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 20/09/2010 | 800.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DA2¦ DOSE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 20/09/2010 | 480.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 20/09/2010 | 1430.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 20/09/2010 | 1260.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 20/09/2010 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 20/09/2010 | 50.00 | 00005660264492 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO VEICULO DE PLACAMNS-6604/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 20/09/2010 | 55.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA, TRANSPORTANDO PACIENTE DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 20/09/2010 | 315.00 | 00075213770444 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA KIN-1534-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 20/09/2010 | 1108.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 20/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA ECD/PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/09/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS /ESPECIALIADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 20/09/2010 | 440.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 20/09/2010 | 9535.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIA-DA POR ESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 20/09/2010 | 668.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 20/09/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 20/09/2010 | 164.75 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXASPARA DESMEMBRAMENTO DA AREA DESTINADA A LOTEAMENTO-CONSTRUCAO DE 30 UNIDADES HABITACIONAISDO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO BAIRROSAO JOSE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 20/09/2010 | 440.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043869 | 20/09/2010 | 2100.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 60 (SESSENTA) GLP ENVASADOS EM BO-TIJOES DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0043877 | 20/09/2010 | 2400.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 12 (DOZE) GLP ENVASADOS EM BOTI-JOES DE 45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 21/09/2010 | 150.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 21/09/2010 | 1100.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0044105 | 21/09/2010 | 120.20 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 21/09/2010 | 60.00 | 00007838615402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.(TES-TE CUTANEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 21/09/2010 | 670.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 21/09/2010 | 120.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 21/09/2010 | 1540.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 21/09/2010 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME,BIOPSIA DE TIREOIDE,NA PACIENTE FRANCISCA DASCHAGAS RIBEIRO NASCIMENTO, RG-2.673.150- SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0044211 | 21/09/2010 | 140.13 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 21/09/2010 | 575.54 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFEC€AO DE POSTES PARA PRACA DA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 21/09/2010 | 70.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 21/09/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 21/09/2010 | 80.00 | 00003228728471 | LUCIMERE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASAS POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012007 | 0044202 | 21/09/2010 | 158059.50 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A 4¦ MEDI-€AO DA CONSTRU€AO DE 34 UNIDADES HABITACIONA-IS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RE-PASSE 210.955-80/6-DO MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, TOMADA DE PRE€O 00101/2007. | 00792008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 22/09/2010 | 116.35 | 00005699181466 | GILVANIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 22/09/2010 | 294.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AVIAGENS DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTALUZIA-PB,IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTAR INSTRUTORES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 22/09/2010 | 850.00 | 00071374922404 | JAEL SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE VESTIMENTAS, DESTINADASAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARTICIPANTES DAFANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 22/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 22/09/2010 | 1090.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 22/09/2010 | 1295.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA-PB, IDA/VOLTA, NO VEICULO DE PLACALKJ-6989-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 22/09/2010 | 350.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME,BIOPSIA DE PROSTATA DE FRAGMENTOS B e E, EFE-TUADA NO PACIENTE JOAO BATISTA DE QUEIROZ,PORTADOR DO RG-2.068.838 SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 22/09/2010 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0044245 | 22/09/2010 | 402.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO N§ 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 22/09/2010 | 92.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL EM 22/09/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0044253 | 22/09/2010 | 703.44 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N.00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 23/09/2010 | 202257.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 23/09/2010 | 3420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 23/09/2010 | 30484.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 23/09/2010 | 900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 23/09/2010 | 92033.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 23/09/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 23/09/2010 | 12400.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 23/09/2010 | 22692.96 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FEB 60%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 23/09/2010 | 9763.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 23/09/2010 | 1354.11 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 23/09/2010 | 1083.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DA EDUCACAO, MDE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 23/09/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 23/09/2010 | 9634.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 23/09/2010 | 8028.69 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 23/09/2010 | 489.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 23/09/2010 | 493.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 23/09/2010 | 5927.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 23/09/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0044342 | 23/09/2010 | 689.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 23/09/2010 | 21211.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 23/09/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 23/09/2010 | 55587.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 23/09/2010 | 9950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 23/09/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 23/09/2010 | 42674.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO A SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 23/09/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONASO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 23/09/2010 | 6000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 23/09/2010 | 8942.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 23/09/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 23/09/2010 | 62845.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 23/09/2010 | 31166.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 23/09/2010 | 26983.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 23/09/2010 | 6084.59 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 23/09/2010 | 567.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE. FUS, RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 23/09/2010 | 4694.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 23/09/2010 | 2848.13 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 23/09/2010 | 983.66 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 23/09/2010 | 6912.95 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 23/09/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO COM CONSULTA PARA O PACIENTE GILBERTO DIAS DE ARAUJO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 23/09/2010 | 120.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO BOLOS, DESTINADOS A LANCHESPARA SERVIDORES PARTICIPANTES DAS REUNIOES DOPSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 23/09/2010 | 240.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FOCINHEIRA, DESTINADA A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 23/09/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 23/09/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 23/09/2010 | 24421.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 23/09/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 23/09/2010 | 2126.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 23/09/2010 | 400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, QUANDO DA REALIZACAO DO I FO-RUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 23/09/2010 | 90.00 | 00002250005478 | FRANCISCA FRANCINETE DO NASCIMENTO FREIT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A EMISSAO DA 2¦ VIADA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE FRANCISCO RIBEIR NASCIMENTO E JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 23/09/2010 | 500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS NO CURSO DE SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 23/09/2010 | 1333.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 23/09/2010 | 12000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 23/09/2010 | 2764.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 23/09/2010 | 5930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 23/09/2010 | 38935.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SEMTEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 23/09/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 23/09/2010 | 292.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 24/09/2010 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS COM IDENTIFICA-CAO DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0045225 | 24/09/2010 | 471.88 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 24/09/2010 | 384.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE JARDINAGEM, FORNECIMENTO DE GRAMAS,HE-XORIA E HUMUS, DESTINADOS A PRACA GETULIO VARGAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 24/09/2010 | 70.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, FERTILIZANTES, DESTINADOS A MANUTENCAODAS PLANTAS DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0044903 | 24/09/2010 | 217.62 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 24/09/2010 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BUFFET, DESTINADO A CERIMONIA DE POS-SE DO PREFEITO EM EXERCICIO,ACACIO ARAUJO DANTAS, REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 24/09/2010 | 500.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO EM EXERCICIO, ACACIO ARAUJO DANTAS, REALIZADA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 24/09/2010 | 60.00 | 00020511345453 | OSINETE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0045152 | 24/09/2010 | 597.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHO E TONNER, CONFOR-ME CONVITE 0009/2010 E CONTRATO 00059/2010,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 24/09/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 24/09/2010 | 350.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS 3X4, PARA EMISSAO DE CARTEI-RAS DE IDENTIDADE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 24/09/2010 | 200.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ADESIVO COM IDENTIFICACAODESTA PREFEITURA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 24/09/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 24/09/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 24/09/2010 | 240.00 | 00040597253404 | HEIDER LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 01 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEM-BROS SUPERIORES DO PACIENTE VALDEILTON FERNANDES, PORTADOR DO CPF 996.246.804-34, RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045047 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2010,CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 24/09/2010 | 2000.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO E REPOSICAO DEMANTA MAGNETICA COM IDENTIFICA€CAO DESTA PRE-FEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MNO-2263-PB,MNY-5927-PB, MOG-7722-PB,MXJ-1831PB E NPU-3227-PB, MOV-3956-PB, MOQ -1974-PB, MON-5315-PB, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045063 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045071 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045080 | 24/09/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045098 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF.PREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0045101 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010 E CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 24/09/2010 | 500.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 24/09/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 24/09/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0044938 | 24/09/2010 | 385.84 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 24/09/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITA€AO TOMADADE PRE€O N§ 0005/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 24/09/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§0006/2010, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0044954 | 24/09/2010 | 858.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 24/09/2010 | 1400.00 | 00010208255451 | PEDRO ESTECEU PORTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, QUANDO DA RECUPERACAO E REFORCODO BULDOZE E EMBUCHAMENTO DO TRATOR MF-290MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 24/09/2010 | 1450.00 | 00005959262401 | MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA, QUANDO DA RECUPERACAO DO SUPOR-TE DA LAMINA DO TRATOR MF-290 MASSEY FERGUSONPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 24/09/2010 | 283.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 24/09/2010 | 491.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, PARA SERVIR LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS FANFARRASQUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 24/09/2010 | 45.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MOG-3980-PB, PARA TRANSPOR-TAR MATERIAL E ORNAMENTACAO, DESTINADO AO DESFILE CIVICO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 24/09/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 24/09/2010 | 720.00 | 00003344740431 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE ADESIVOS COM IDENTIFICACAO DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS VEICULOSDE PLACA MOK-7832-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 27/09/2010 | 392.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 27/09/2010 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO NO PALANQUE OFICIAL, QUANDODA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, NODISTRITO DE SANTA LUZIA E NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 27/09/2010 | 964.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-€O DE PINTURA DE FAIXAS E FLAMULAS,DESTINADASAO DESFILE CIVICO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 27/09/2010 | 450.00 | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZA€AO, DURANTE A REALI-ZA€AO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045349 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 27/09/2010 | 46.80 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE RESINA, DESTINADOS A RECUPERACAODA CAIXA D'AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 27/09/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 4§ BIMESTRE DE 2010,(JULHO-AGOSTO 2010), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 27/09/2010 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMESRADIOLOGICOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DELOURDES CAVALCANTI FREIRE ARAUJO, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0045420 | 27/09/2010 | 4451.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0045438 | 27/09/2010 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS ASCAMPANHAS DE VACINACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0045446 | 27/09/2010 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A COLETA/EXAME ANATOMOPATOLOGICO NO COLO UTERINOE ATENDIMENTO GINECOLOGICO, NAS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 27/09/2010 | 70.00 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 27/09/2010 | 39.08 | 00005620450406 | GILVANIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 27/09/2010 | 400.00 | 00007906997450 | JUCILEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE FAMILIARES DA CIDADEDE NATAL-RN PARA A CIDADE DE PICUI-PB, PARA OSEPULTAMENTO DE SR.JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 27/09/2010 | 730.00 | 00007360560411 | ARLAN MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ESTANDARTE E ACESSORIOS,DESTINADOS AOS BENEFICIOS DO PROGRAMA PRO-JO-VEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS FANFARRASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 27/09/2010 | 810.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 27/09/2010 | 118.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS PARTICIPANTES DA ACAO MULTIPLICADORA DO IENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA INTEGRACAO AABBVII ENCONTRO DE EDUCADORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 27/09/2010 | 340.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 28/09/2010 | 370.00 | 00004469968404 | MIGUEL ARCANJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADAS DE PEDRAS PARA ABERTURA DARUA MARCELINO BALBINO, NO BAIRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 28/09/2010 | 190.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MNI-6433-PB E MNI-6543-PB, A DISPOSICAO E PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 28/09/2010 | 130.00 | 00010705382486 | ERASMO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINA NAS RUAS FRANCISCA CUNHA DANTASE JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 28/09/2010 | 910.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 28/09/2010 | 380.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 28/09/2010 | 180.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) CAVALETES E 01ESCADA EM MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 28/09/2010 | 480.00 | 00003307826492 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS PARA ABERTURA DASRUAS: TENENTE JOSE MANOEL DANTAS E PEDRA DOCONVENTO, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 28/09/2010 | 226.00 | 00009513262448 | LUCIAN MEZAAB DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 50ÿ(CINQUENTA) TAMBORES DE PLATICO,DESTINADOS A SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 28/09/2010 | 440.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERROS UTILIZA-DOS EM DIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 28/09/2010 | 240.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 28/09/2010 | 100.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA LRY-0498-RJ, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL DE ACARI-RN PARA PICUI-PB,DESTINADO A PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 28/09/2010 | 585.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO COM COMPRESSOR PARA ABERTU-RA DAS RUAS: TENENTE JOSE MANOEL DANTAS, PE-DRA DO CONVENTO E MARCELINO BALBINO, NOS BAIRROS LIMEIRA E SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 28/09/2010 | 177.48 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM PLOTTER DE PLANTAS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 28/09/2010 | 640.00 | 00004437998499 | ANTONIO JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO, LIMPEZA DE RUAS ERETIRADA DE ENTULHOS NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 28/09/2010 | 105.06 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS AGUA, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 28/09/2010 | 50.00 | 00010735876495 | RONALDO BRASILINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 28/09/2010 | 30.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045764 | 28/09/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 28/09/2010 | 3930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 28/09/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0045799 | 28/09/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010,CONF.PREGAO 0009/2010E CONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 28/09/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0045837 | 28/09/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.(TURNO DA TAR-DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0045845 | 28/09/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO ASETEMBRO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010 ECONTRATO 00070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 28/09/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 28/09/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 28/09/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 28/09/2010 | 765.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE REGISTROS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMABOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 28/09/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 28/09/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 28/09/2010 | 270.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 28/09/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 28/09/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 28/09/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 28/09/2010 | 60.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS ALANCHES DE SERVIDORES PARTICIPANTES DAS REU-NIOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0045705 | 28/09/2010 | 254.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 28/09/2010 | 2469.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 28/09/2010 | 1510.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE CAMAS,MESAS,CADEIRAS, BIROSE ARMARIOS,ARQUIVOS E MACAS, PERTENCENTES AUNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 28/09/2010 | 632.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSASESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DEPICUI PARA CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MNL-9803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 28/09/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 28/09/2010 | 2400.00 | 00035723238434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA JTK-4365/RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: PASSAGEM, CANTINHOS, MASSAPEPEDRA D'AGUA, JATOBA E PEDRA BRANCA, TODAS NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 28/09/2010 | 950.00 | 00006961439411 | JUCIMARIO MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNU-9048-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS COMUNIDADESRURAIS: QUIXABA, TAMANDUA, POCINHOS, POCO DAONCA, MASSAPE, JATOBA E MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 28/09/2010 | 1140.00 | 00000664655165 | FABIANO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGC-7926-PE, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: BOA FE, MALHADA VERMELHA, LAJEDO, LAMARAO, BAIXA DA NEGRA, FEIJAO E ROPO-SA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 28/09/2010 | 600.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE BOMBAS ELETRICAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO E DA COMUNIDA-DE MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 28/09/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 28/09/2010 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON FX890, PERTENCENTE ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 28/09/2010 | 480.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB,MMP-5385-PBMOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB E MNI-6523-PB, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 28/09/2010 | 180.00 | 00060153970472 | FRANCISCO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO, QUANDO DA REALIZACAO DOMOTOLAMA, REALIZADO NA COMUNIDADE MATO GROSSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 28/09/2010 | 710.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO,BANDAS E COMISSAO DE ORGANIZACAO DASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SER-RA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 28/09/2010 | 315.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2 (TRES) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDA 3¦ ETAPA DO CURSO DE FORMACAO "LEITURA EPRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO: QUESTOESPARA REFLEXAO" E DIVERSIDADE TEXTUAL:OS GENE-ROS NA SALA DE AULA", QUE OCORRERA NO PERIODODE 28/09 A 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 28/09/2010 | 315.00 | 00050415530415 | MARIA MADALENA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2(TRES))DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINA A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPARDA 3¦ ETAPA DO CURSO DE FORMACAO "LEITURA EPRODUCAO DE TEXTO NA ALFABETIZACAO: QUESTOESPARA REFLEXAO"E "DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NA SALA DE AULA", QUE OCORRERA NO PERIODODE 28 DE SETEMBRO A 01 OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 29/09/2010 | 180.00 | 00097818631453 | BELIZIO BERNARDINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AO DESFILE CIVICO ESCOLAR,REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046132 | 29/09/2010 | 382.23 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 29/09/2010 | 730.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DEPOSTES E ORNAMENTACAO, QUANDO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TEC ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 29/09/2010 | 580.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA REPONSAVEL PELA INSCRICAO E ENTREGA DECARTOES, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046108 | 29/09/2010 | 391.46 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO E MATADOUROPUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 29/09/2010 | 280.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA -MENTO DO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DESTINADASA ESTA SECRETARIA, NO VEICULO DE PLACA MYE -5523-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 29/09/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADO COM EXAME DE ELETROENCE-FALOGRAMA PARA GILBERTO DIAS DE ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 29/09/2010 | 950.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS PARA PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPE-CIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 29/09/2010 | 650.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORESPARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA ANIMAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 29/09/2010 | 180.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO AJOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE MARCAR CON-SULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADENO SETOR DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NOS DIAS 01 E 09 DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046191 | 29/09/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 29/09/2010 | 930.98 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 29/09/2010 | 150.00 | 00081770979387 | JUCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MUDANCA DA CIDADE DE NATAL-RN PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 29/09/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 29/09/2010 | 510.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0046248 | 29/09/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SE-TEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§ 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0046256 | 29/09/2010 | 118.93 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA E AO MICTORIO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 30/09/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAL PARA PRACA GETULIO VARGAS E MATERIALELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA MU-NICIPAL, NOS DIAS 09 E 23 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 30/09/2010 | 900.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA OPERADOR DEMAQUIMA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046744 | 30/09/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047023 | 30/09/2010 | 1269.45 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONFORME PREGAO N§00012010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047091 | 30/09/2010 | 2467.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047104 | 30/09/2010 | 42.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADOMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 30/09/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0046710 | 30/09/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047015 | 30/09/2010 | 2336.88 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 ECONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047112 | 30/09/2010 | 150.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047171 | 30/09/2010 | 114.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0047236 | 30/09/2010 | 4670.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPOS, CONFECCOES DE COROAS DE FLORES E MORTALHAS, DESTINADOS AO SE-PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0047244 | 30/09/2010 | 1920.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE PARA PICUPB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0047252 | 30/09/2010 | 5670.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0046566 | 30/09/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL, COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO.AD-MINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICAINFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CADASTRO, REGISTRO, EMISSAO DE LAUDOS E DE BAN-CADA DE PRODUCAO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DEPRECO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046574 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NOS POSTOS DESAUDE DAS COMUNIDADES MATO GROSSO,LAGEDO GRANDE, CANOA DO COSTA, PEDREIRAS, SERRA BAIXA,URUBU, TODAS NA ZONA RURAL E NO POSTO ENF.MA-RIA JOSE MARCAL NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FRETE DOCAMINHAO PIPA PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE µGUA POTAVEL NOS POSTOS DESAUDE DAS COMUNIDADES DE POMTAL, MALHADA VER-MELHA, CABORE, MATO GROSSO, LAGEDO GRANDE ENO DISTRITO DE SANTA LUZIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046591 | 30/09/2010 | 2973.88 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 30/09/2010 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NODIA 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 30/09/2010 | 180.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 1/2 (TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 01,09, E 22 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 30/09/2010 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINADO A NATAL-RN, NOS DIAS 04 E 14 DE SE-TEMBRO/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 30/09/2010 | 120.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINADO A RECIFE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDECONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 30/09/2010 | 240.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2(QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS ACIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 10,11,14 E 24 DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 30/09/2010 | 60.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE RECIFE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 30/09/2010 | 120.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 15 E 18 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0046990 | 30/09/2010 | 11831.82 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047007 | 30/09/2010 | 723.45 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047147 | 30/09/2010 | 775.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO FILTRO/LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANU-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047155 | 30/09/2010 | 3156.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ( OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTEN -CAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047163 | 30/09/2010 | 225.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES/FILTRO), DESTINADO A MA-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047180 | 30/09/2010 | 1583.68 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( DIESEL), PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONF PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047198 | 30/09/2010 | 1320.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA),PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010, CONF PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000042010 | 0047228 | 30/09/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 30/09/2010 | 240.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA PARA INSCRICAODO GARANTIA SAFRA 2010/2011 NAS COMUNIDADESDO CANOA DO COSTA, CABORE E NOS DISTRITOS DESERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 30/09/2010 | 1720.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: PEDRA FURADA, MALHADA DA CA-TINGUEIRA, MINADOR, TANQUE DE AREIA, PEDREI-RAS, MARI PRETO, CACHOEIRA DAONCA, CANOA DOCOSTA, URUBU E VETENTES, TODAS NA ZONA RURALE NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO E SERRA DOS BRANDOES E COMUNIDADES DE:PIMENTEIRA, MUFUMBO, SACO DE DENTRO, NARCISO,MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 30/09/2010 | 480.00 | 00030852692404 | AGUIFA LIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 02 (DUAS)DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO PARA DIGITACAO ONLINE DO PROGRAMAGARANTIA SAFRA 2010/2011, NO PERIODO DE 13 A15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 30/09/2010 | 145.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, DES-TINADA AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO PARA EFE-TUAR INSCRICAO DO GARANTIA SAFRA 2010 /2011,NAS COMUNIDADES DE BARRA DO CIPO, MALHADA VERMELHA, FEIJAO, PONTAL, RAPOSAE NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 30/09/2010 | 600.00 | 00062206486415 | JOSE ALAETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO DIS-TRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 30/09/2010 | 680.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA INSCRICAODO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011 NAS COMUNIDADES DE SERRA BAIXA, LAMARAO, LAGEDO GRAN-DE, PASSAGEM, BOA FE, GALANTE, MALHADA DA GA-TINGUEIRA, PROVEDOR E NOS DISTRITOS SERRA DOSBRANDOES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA INSCRICAODO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011 NAS COMUNIDADES DO MATO GROSSO, NARCISO, MARI PRETO,SAO FRANCISCO, LAGOA DOS CURRAIS, URUBU, PE-DREIRAS, MALHADA VERMELHA, MASSAPE, QUIXABA EOLHO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047058 | 30/09/2010 | 4800.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AMOTONIVELADORA PATROL, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047066 | 30/09/2010 | 840.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTES) DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL, A DISPOSICAODESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047074 | 30/09/2010 | 7085.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010 E CONFORME PREGAO 00001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047082 | 30/09/2010 | 441.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOSS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010 E CONFORME PREGAO 00001/2010 E COMTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 30/09/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046973 | 30/09/2010 | 3360.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 30/09/2010 | 90.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL NOSDIAS 02 E 23/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 30/09/2010 | 405.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 09 1/2(NOVE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM)NOS DIAS 02 E 28/09/2010, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSDIAS 03,10,17,24 E 30/09/2010E PRESTAR CONTADAS CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC)NO DIA14 E 21/09/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 30/09/2010 | 2015.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE FPMEM 30/09/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 30/09/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE PMPICMS-EXON EM 30/09/2010 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 30/09/2010 | 156.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA PARC. DA DIVIDA DO FGTS, COMPETENCIAS: AGO1984, FEV/1989, MAR/1989, ABR/1989, MAI/1989,JUN/1989 DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, OU-TRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 30/09/2010 | 10975.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETI-DAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO 1996; COMPETENCIAS DE:MAIO A DEZ/1998; SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA DE 1996 E2000 E 13§ DE 2002.(25¦ /60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 30/09/2010 | 5955.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (25¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 30/09/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 30/09/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0047261 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046426 | 30/09/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010,DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046434 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS EMEF's ANTONIO FERREIRA DE LIMA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, SIMEAO LEAL, AMAURI SA-LES DE MELO, MANOEL P.DO NASCIMENTO, ANTONIOF. DA COSTA, FLAVIO RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 30/09/2010 | 1120.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA BHN-1228-RN,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVELNAS CISTERNAS DAS EMEF's JOAO BELO ALVES, ANAMEDEIROS DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLAUDIANO DANTAS, MACARIO ZULMIRO DA SILVA, MANUEL ROBERTODOS SANTOS, RAIMUNDO SALES E ANTONIO TOMAZ DELIMA, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046451 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, DE ACORDO COM O PREGAO0006/2010 E CONTRATO 00055/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0046469 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 30/09/2010 | 400.00 | 00058930418449 | JOAO LUIZ CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN€AO NO VEICULO DE PLACA N§ KTW7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA UNIDADE DEPROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0046493 | 30/09/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME PREGAO 00013/2010 E CONTRATO 00095/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0046507 | 30/09/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, CONF.DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 30/09/2010 | 120.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PB, NODIA 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0046523 | 30/09/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046752 | 30/09/2010 | 3520.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NOS TURNOSMANHA/NOITE, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00035/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046761 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046779 | 30/09/2010 | 2420.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046787 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046795 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046809 | 30/09/2010 | 1470.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046817 | 30/09/2010 | 2070.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046825 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046833 | 30/09/2010 | 2420.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046841 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046850 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046868 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046876 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046884 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046892 | 30/09/2010 | 2300.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046906 | 30/09/2010 | 2520.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046914 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046922 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0046931 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF. PREGAO 0009/2010 E CONTRATO 00066/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046949 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0046957 | 30/09/2010 | 2800.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0046965 | 30/09/2010 | 2310.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-0435-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA, EM SUBSTITUICAO AO SR. JORGEFERREIRA DA SILVA,RESCINDIDO PORTARIA N§0107/2010, EM RAZAO DO FALECIMENTO DO CONTRATADO,PREGAO 0009/2010 E CONTRATO 00071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047031 | 30/09/2010 | 2607.15 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2010,CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047040 | 30/09/2010 | 50.18 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047121 | 30/09/2010 | 1194.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047139 | 30/09/2010 | 10216.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEOS DIESEL), DES-TINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047201 | 30/09/2010 | 4589.44 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0047210 | 30/09/2010 | 272.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 01/10/2010 | 329.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/10/2010 | 711.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/10/2010 | 1762.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ASETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/10/2010 | 91.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/10/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0047457 | 01/10/2010 | 1511.86 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TINTA PARA MARCADOR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.0008/2010 E CONTRATO 00074/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 01/10/2010 | 500.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NO GINASIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES" ANEXO DA EMEF ANAMARIA GOMES E CONSERTO DE CAIXA D'AGUA DE FI-BRA DE VIDRO DAS EMEF's "MACARIO ZULMIRO DASILVA E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 01/10/2010 | 5494.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 01/10/2010 | 2839.35 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/10/2010 | 412.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/10/2010 | 162.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/10/2010 | 545.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 01/10/2010 | 159.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047384 | 01/10/2010 | 1960.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 01/10/2010 | 500.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DA LAMINA E RECUPERACAO DO BULLDOZER DO TRATOR NEW HOLLAND. PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 01/10/2010 | 195.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 01/10/2010 | 954.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 01/10/2010 | 159.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 01/10/2010 | 85.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 01/10/2010 | 156.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047538 | 01/10/2010 | 221.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 01/10/2010 | 78.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 01/10/2010 | 120.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 01/10/2010 | 139.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DESETEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 01/10/2010 | 140.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADO COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA AUXILIADORA ABELDA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 01/10/2010 | 3029.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 01/10/2010 | 990.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 01/10/2010 | 325.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE SAOBENTO-PB PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 01/10/2010 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA DA EMBRATEL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010 DO N§ 3371-2393, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 01/10/2010 | 300.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 01/10/2010 | 130.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 01/10/2010 | 74.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 01/10/2010 | 71.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 01/10/2010 | 96.90 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CPF's PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 01/10/2010 | 1973.79 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 01/10/2010 | 6298.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASDE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETENBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 01/10/2010 | 2209.00 | 00048113166653 | JOSE INACIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DOSSERVI€OS DE ESTRUTURA€AO DO ESPA€O FISICO PA-RA INSTALA€AO DOS APARELHOS DE GINASTICAS DAACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA PRA€A FELIX PE-REIRA DE MARIA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 01/10/2010 | 18779.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 01/10/2010 | 154.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 01/10/2010 | 280.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA EM LIXEIRAS, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 01/10/2010 | 1764.00 | 00001573917443 | ZENILDO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DE ESPACOFISICO PARA INSTALACAO DOS APARELHOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE-ATI, NAPRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/10/2010 | 96.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300,DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/10/2010 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/10/2010 | 157.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/10/2010 | 131.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/10/2010 | 64.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF.CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 04/10/2010 | 87.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300,DO GABINETE DO PRE-FEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 04/10/2010 | 19.16 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 04.10.2010, NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 04/10/2010 | 14.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 04.10.2010, NA CONTA FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182010 | 0047805 | 05/10/2010 | 4346.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: FORTUNA, VOLTA,MARI-PRETO, PO€O-DE-ONCA E LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 05/10/2010 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 290, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047791 | 05/10/2010 | 240.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONF. CONVITE N00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 05/10/2010 | 1298.70 | 00075214130406 | SIDNEY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 05/10/2010 | 580.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 05/10/2010 | 392.60 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 05/10/2010 | 641.70 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO,CAPRINO E CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFOR-ME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 000242010, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 05/10/2010 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE EDGLEI SANTOSOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 05/10/2010 | 307.40 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE ENCARDENACAO, DESTINADO AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DEPARTA-MENTO DE CONTROLE E AVALIACOES, AUDITORIA EGPS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0047881 | 05/10/2010 | 7002.12 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0047899 | 05/10/2010 | 4158.54 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0047902 | 05/10/2010 | 4151.56 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0047911 | 05/10/2010 | 7561.05 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 05/10/2010 | 100.00 | 00003289939480 | MARINEZ DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 05/10/2010 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 05/10/2010 | 29.45 | 00000016362438 | ANALIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 05/10/2010 | 20.00 | 00001859793436 | HELENA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PAS-SAGEM DE IDA E VOLTA DE PICUI-PB A PARELHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 05/10/2010 | 3500.00 | 08824665000121 | ORGANIZA€AO CAPACITA€AO E DESENV SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE BENEFICIARIOSDO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO DISTRITO DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE ARTESANA-TO DE SISAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0047970 | 05/10/2010 | 97.57 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 06/10/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048216 | 06/10/2010 | 3108.28 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048224 | 06/10/2010 | 3150.95 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N § 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048232 | 06/10/2010 | 750.30 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N § 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048241 | 06/10/2010 | 836.60 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048259 | 06/10/2010 | 950.80 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§ 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0047988 | 06/10/2010 | 169.44 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048054 | 06/10/2010 | 511.20 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DOS POSTOS E DA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 000032010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048062 | 06/10/2010 | 713.65 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0048071 | 06/10/2010 | 1532.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048089 | 06/10/2010 | 2681.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048097 | 06/10/2010 | 1249.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0048101 | 06/10/2010 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242010 | 0048119 | 06/10/2010 | 1190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COLCHOES D'AGUA CAIXA DE OVO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0048127 | 06/10/2010 | 354.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, PARA TRA-TAMENTO COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 06/10/2010 | 2456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048143 | 06/10/2010 | 1032.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE HIPERDIA E DIABETICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048151 | 06/10/2010 | 3175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048160 | 06/10/2010 | 4483.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0048178 | 06/10/2010 | 1665.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 06/10/2010 | 1150.00 | 00005492010417 | PETRONILA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE COLPOPERINEOPLASTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 06/10/2010 | 182.75 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 06/10/2010 | 245.00 | 00029925207487 | PEDRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MACAXEIRA, PROVINDA DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 ECONTRATO 0005/2010, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048011 | 06/10/2010 | 9044.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048020 | 06/10/2010 | 393.38 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048038 | 06/10/2010 | 130.24 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO DE ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048046 | 06/10/2010 | 700.92 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 E CON-TRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0047996 | 06/10/2010 | 349.38 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 07/10/2010 | 263.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURASTELEFONICAS, DESTA SECRETARIA, RELATIVAS AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/0910 A 06/10/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 07/10/2010 | 835.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO E FRANQUIAS, DO PLANO EMPRESARIAL DADA TIM, NO PERIODO DE 07/09/10 A 06/10/2010,(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 07/10/2010 | 7.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PE-RIODO DE 07/09/10 A 06/10/2010, (PLANO NOVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 07/10/2010 | 58.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/09A 06/10/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 07/10/2010 | 77.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/09/10 A 06/10/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 07/10/2010 | 221.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/09/2010 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 07/10/2010 | 139.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 06/10/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 07/10/2010 | 128.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/09 A 06/10/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0048372 | 07/10/2010 | 3550.94 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0048381 | 07/10/2010 | 1230.43 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 07/10/2010 | 2911.70 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 07/10/2010 | 70.00 | 00003285422459 | AUDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER 01 VIDEO LARINGOS-COPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 07/10/2010 | 200.00 | 00004774127426 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA RETIRADA DE CATETER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0048429 | 07/10/2010 | 16400.77 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. TOMA-DA DE PRECO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 07/10/2010 | 73.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/10 A 06/10/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 07/10/2010 | 164.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/10 A 06/10/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 07/10/2010 | 143.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09/10 A06/10/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 07/10/2010 | 79.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 07/10/2010 | 148.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 07/10/2010 | 298.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09 A06/10/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 07/10/2010 | 180.00 | 00071375074415 | SEBASTIANA EMILIA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE FARDAS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 08/10/2010 | 200.00 | 00005703914400 | SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE BRASILIA-DF A PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 08/10/2010 | 84.63 | 00003289007456 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048623 | 08/10/2010 | 799.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048631 | 08/10/2010 | 505.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMACRIANCA. CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048640 | 08/10/2010 | 570.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, CONF.PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 08/10/2010 | 2250.00 | 00043676030400 | JOZIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS AO ESTOQUE DE PEDRAS PARA REPOSICAO DE PAVIMENTA-CAO DE DIVERSAS RUAS, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 08/10/2010 | 85.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTO, DESTINADO AO PISO DA PRACA DARUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, BAIRRO LIMEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 08/10/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 08/10/2010 | 2435.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 08/10/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 08/10/2010 | 40.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 08/10/2010 | 850.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 08/10/2010 | 1287.00 | 00067480810415 | GERALDO LUIS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO N§ 00018/2010-CP2, DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 08/10/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 08/10/2010 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 39¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 08/10/2010 | 3932.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 08/10/2010 | 29761.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 08/10/2010 | 350.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA COSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A REDE DE ABASTECI-MENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA RESERVA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA RESERVA FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 11/10/2010 | 1600.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 11/10/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO SE-GURO DO VEICULO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 11/10/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO SE-GURO DO VEICULO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | IMPLANTA€ÇO DE MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0048712 | 11/10/2010 | 15150.90 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 2¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS NES-TE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00026/2010 E CON-TRATO 00105/2010. | 00652010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 11/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 11/10/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0048755 | 11/10/2010 | 7145.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS ACONSTRUCAO DE BALDRAME, PISO E CONTRAPISO DASPRACAS GETULIO VARGAS NA ZONA URBANA E FELIXPEREIRA DE MARIA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 11/10/2010 | 2400.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES AODIA DA CRIAN€A PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 13/10/2010 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 13/10/2010 | 200.00 | 00025103008491 | ALBERTO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A UBERLANDIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 13/10/2010 | 300.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PI-CUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRA-RIO, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049000 | 13/10/2010 | 441.65 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049018 | 13/10/2010 | 540.09 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL -PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 13/10/2010 | 45.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORABIPARTITE- CIB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049034 | 13/10/2010 | 860.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049042 | 13/10/2010 | 850.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049051 | 13/10/2010 | 930.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DES-TE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049069 | 13/10/2010 | 930.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049077 | 13/10/2010 | 2142.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 13/10/2010 | 424.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 13/10/2010 | 75.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL-PETI DA ZONA RURAL, DES-TE MUNICIPIO, PARTICIPANTES DAS COMEMORA€OESALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 13/10/2010 | 350.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI PA-RA CAMPINA GRANDE-PB,E SENTIDO CONTRARIO, NOVEICULO PLACA MYM-7826-PB, DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048909 | 13/10/2010 | 771.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 13/10/2010 | 497.86 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0048925 | 13/10/2010 | 4779.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0048933 | 13/10/2010 | 3281.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0048941 | 13/10/2010 | 3082.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 13/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049123 | 13/10/2010 | 691.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE SE-GURO DE VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0048836 | 13/10/2010 | 2500.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048844 | 13/10/2010 | 4089.27 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS PRETAS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048852 | 13/10/2010 | 308.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO",NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048861 | 13/10/2010 | 278.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0048879 | 13/10/2010 | 2423.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 13/10/2010 | 1111.00 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00021/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 13/10/2010 | 67.50 | 00006914459401 | JUSCELINO FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COENTRO, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR CONFORME CHAMADA PUBLICA 00002/2010E CONTRATO 00015/2010, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 13/10/2010 | 580.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE RECIBOS DE MER-CADO, FEIRA E MATADOURO, DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 13/10/2010 | 115.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 04.10.2010, NA CONTA CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0049115 | 13/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0048828 | 13/10/2010 | 4474.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00072010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 14/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA MERENDA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0049140 | 14/10/2010 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOQ-4416, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 14/10/2010 | 200.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 14/10/2010 | 70.00 | 00026842526884 | ELANAM NEEMIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER 01 VIDEO LARINGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 14/10/2010 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0049182 | 14/10/2010 | 230.16 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049191 | 14/10/2010 | 1482.96 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 15/10/2010 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0049271 | 15/10/2010 | 350.41 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL--PETI, DESTE MUNICIPIO, CONVITE 00011/2010 ECONTRATO 00062/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0049280 | 15/10/2010 | 296.91 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO,CONFCONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0049298 | 15/10/2010 | 209.66 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162010 | 0049255 | 15/10/2010 | 1120.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS COMPLETOS POPULARES, DESTINADOSA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049221 | 15/10/2010 | 1893.80 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 15/10/2010 | 130.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€A, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 15/10/2010 | 1298.70 | 00095277897453 | BENICIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00008/2010-CP2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 15/10/2010 | 11042.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS EM FA-VOR DO PASEP EM 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0049212 | 15/10/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 18/10/2010 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 18/10/2010 | 208.00 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE REAGENTES , DESTINADOS A PREPARACAO DEIOGURTE, DISTRIBUIDO NA MERENDA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0049328 | 18/10/2010 | 1309.40 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TOALHAS, LENCOIS DE CASAL E SOLTEIRO,E PLASTICOS PARA TOALHA DE MESA, CONF. PREGAO00017/2010 E CONTRATO 00112/2010, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 18/10/2010 | 2383.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 18/10/2010 | 45.20 | 00091096367491 | CICERA DE SOUTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 18/10/2010 | 38.51 | 00009307813418 | SEBASTIAO SOARES DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 18/10/2010 | 38.00 | 00097700843449 | ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 2¦ VIA DA CERTI-DAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0049379 | 18/10/2010 | 450.86 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 19/10/2010 | 60.00 | 00006264556424 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 2¦ VIA DA CERTI-DAO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 19/10/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 19/10/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 19/10/2010 | 200.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 19/10/2010 | 55.50 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE UMA REUNIAO NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE-CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0049484 | 19/10/2010 | 28434.06 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 19/10/2010 | 190.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 19/10/2010 | 378.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MA-RIA DE MEDEIROS CASADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 19/10/2010 | 1549.50 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ES-COLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS EREPOSICAO DE 36(TRINTA E SEIS) VIDROS EM JANELAS VASCULHANTES DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 19/10/2010 | 180.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM, QUANDO DA REALIZACAO DO DES-FILE CIVICO ESCOLAR, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 19/10/2010 | 530.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UMA CAMARA FRIGORIFICAINSTALADA NA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ME-RENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 19/10/2010 | 215.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLA-CA MNZ-3789-PB E TRATOR MASSEY FERGUSSON F290PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 19/10/2010 | 70.00 | 00072707488453 | ALESSANDRO REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULODE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 20/10/2010 | 60.00 | 00006760767420 | REGINARIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 DIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIMRN, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010, A FIM DE FAZER REVISAO NO VEICULO DE PLACA MOK-7832 -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0049531 | 20/10/2010 | 528.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 20/10/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO RESULTADO DA FASE HABITACAO DA TOMADADE PRECO 0002/2010, PARA CONSTRUCAO DE UNIDA-DE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0049557 | 20/10/2010 | 1044.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 20/10/2010 | 808.10 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0049581 | 20/10/2010 | 4010.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0049590 | 20/10/2010 | 800.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0049603 | 20/10/2010 | 2240.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GLP ENVASADOS EM BOTIJOES DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO DE ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0049611 | 20/10/2010 | 557.46 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 20/10/2010 | 530.00 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE SALITRE E PINTURA EM 02(DUAS) SALAS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 20/10/2010 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 20/10/2010 | 1400.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 20/10/2010 | 532.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 20/10/2010 | 420.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 20/10/2010 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 20/10/2010 | 250.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS VIAGENSDE URGENCIA COM PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RUL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NOVEICULO DE PLACA MNY-530-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 20/10/2010 | 480.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0049701 | 20/10/2010 | 130.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 20/10/2010 | 3500.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NAPACIENTE MARIA JOSENI PEREIRA DANTAS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 20/10/2010 | 4800.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0049522 | 20/10/2010 | 517.27 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 20/10/2010 | 208.11 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA-CAO DA PINTURA DOS POSTES DA PRACA GETULIOVARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 20/10/2010 | 184.00 | 00004310076408 | BENAILSON BARROS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E AS-SISTENCIA SOCIAL, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E DOCENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ESTADIO AMAURISALES DE MELO, DESTINADOS AS COMEMORACOES AODIA DA CRIANCA, PARA BENEFICIARIOS DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 20/10/2010 | 750.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PICOLES, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 20/10/2010 | 100.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE, DESTINADO A DISTRI-BUICAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 20/10/2010 | 464.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO CORSA CLASSIC, CHASSI 9BGSU19FOBB176461, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOCAO E AS-SISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 21/10/2010 | 70.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 21/10/2010 | 195.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DEPICUI-PB PARA BRASILIA-DF, NO VEICULO DE PLA-CA 4848-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 21/10/2010 | 200.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, DES-TINADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 21/10/2010 | 450.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUICAOCOM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO, QUANDA DA REALIZACAO DAS COMEMORA€OES AO DIA DACRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 21/10/2010 | 340.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A LANCHEDOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FANFARRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 21/10/2010 | 75.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHESDOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE FANFARRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 21/10/2010 | 210.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PBA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 21/10/2010 | 1557.27 | 00001573917443 | ZENILDO SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DE ESPACOFISICO PARA INSTALACAO DOS APARELHOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE-ATI, NAPRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 21/10/2010 | 2861.78 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO DO ESPACOFISICO PARA INSTALACAO DOS APARELHOS DE GINASTICA DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE,CONSTRUCAODO PISO CIMENTADO COM JUNTAS PLASTICAS,NA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MUNICIPIO. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRA€AS PéBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 21/10/2010 | 2393.09 | 00048113166653 | JOSE INACIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 3¦ PARCELA DA CONTRATA€AO DOSSERVI€OS DE ESTRUTURA€AO DO ESPA€O FISICO PA-RA INSTALA€AO DOS APARELHOS DE GINASTICAS DAACADEMIA DA TERCEIRA IDADE NA PRA€A FELIX PE-REIRA DE MARIA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00672010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 21/10/2010 | 1100.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0049816 | 21/10/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0049824 | 21/10/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 21/10/2010 | 1400.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA-PB, IDA/VOLTA, NO VEICU-LO DE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0049841 | 21/10/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 21/10/2010 | 990.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 21/10/2010 | 1980.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 21/10/2010 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DOS VEICULOS RANGER CHASSI N§8AFDR1217BJ355448 E CORSA CHASSI 9BGSU19FOBB178757, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. (1§/6). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 21/10/2010 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2 (QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDEPB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPRAR MEDICAMENTOS,PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DASAUDE E APLICACOES DOS RECURSOS DO SUS E MAR-CAR EXAMES, EM 06,08,21 E 19 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 21/10/2010 | 320.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 21/10/2010 | 80.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 21/10/2010 | 210.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0049930 | 21/10/2010 | 4760.84 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0049948 | 21/10/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00052/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 21/10/2010 | 260.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DE PLACA MOQ-4756-PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 21/10/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO 3§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 00067/2008-CPL, DA TOMADA DE PRECO N§ 00001/2008,PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 22/10/2010 | 225.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICA€AO DE EDITAL DE CONVOCACAO AEMPRESA DMW PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, DIS-PENSA DE LICITACAO N§ 0001/2005, PROCESSO N§00006/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 22/10/2010 | 770.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 22/10/2010 | 94.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 22.10.2010, NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0050075 | 22/10/2010 | 194.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 00032010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0050083 | 22/10/2010 | 338.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 00032010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS A ME-RENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0050091 | 22/10/2010 | 2733.98 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 00032010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0050105 | 22/10/2010 | 307.92 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 22/10/2010 | 10734.33 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DA PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIA-DA POR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010, REALIZADA PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 25/10/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 25/10/2010 | 9950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 25/10/2010 | 54136.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050440 | 25/10/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONASO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE,GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 25/10/2010 | 45057.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 25/10/2010 | 4800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050474 | 25/10/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 25/10/2010 | 8157.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO (PEVA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 25/10/2010 | 27124.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 25/10/2010 | 5955.05 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 25/10/2010 | 573.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 25/10/2010 | 4956.33 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 25/10/2010 | 2983.70 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 25/10/2010 | 897.37 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 25/10/2010 | 855.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 25/10/2010 | 780.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA, TRANSPORTANDO PACIENTE DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 25/10/2010 | 150.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE UMA ORTESE DE POSICIONAMENTO VENTRALPARA O MENOR PAULO RICHARDSON DA SILVA, RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0050652 | 25/10/2010 | 8003.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0050661 | 25/10/2010 | 2629.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 25/10/2010 | 590.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DA II MOS-TRA DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 14/ 10/2010 NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | IMPLANTA€ÇO DE MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0050741 | 25/10/2010 | 30301.80 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 3¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS NES-TE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00026/2010 E CON-TRATO 00105/2010. | 00872008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 25/10/2010 | 170.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA MOK-7832PB, PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 25/10/2010 | 201813.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 25/10/2010 | 4065.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 25/10/2010 | 30077.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 25/10/2010 | 89024.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 25/10/2010 | 1000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 25/10/2010 | 12695.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050407 | 25/10/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 25/10/2010 | 25508.03 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 25/10/2010 | 9792.72 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,40%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 25/10/2010 | 1396.47 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 25/10/2010 | 1074.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 25/10/2010 | 380.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UMA POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE, DESTINADA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 25/10/2010 | 9254.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 25/10/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 25/10/2010 | 8778.69 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 25/10/2010 | 486.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESMUNICIPAIS, OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 25/10/2010 | 85.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 25/10/2010 | 3950.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 25/10/2010 | 4801.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0050750 | 25/10/2010 | 27000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA REGULARIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00019/2010E CONTRATO 00093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 25/10/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 25/10/2010 | 20891.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 25/10/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 25/10/2010 | 37537.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 25/10/2010 | 382.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 25/10/2010 | 7398.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 25/10/2010 | 2528.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 25/10/2010 | 10000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 25/10/2010 | 2000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 25/10/2010 | 25135.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 25/10/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 25/10/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 25/10/2010 | 2764.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 25/10/2010 | 80.55 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, DESTI-NADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 25/10/2010 | 710.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DACRIANCA, REALIZADO NO DIA 11/10/2010 NO ESTA-DIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 25/10/2010 | 470.00 | 00003307718410 | JARDEL PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR AOS PARTICIPAN-TES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 25/10/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 25/10/2010 | 710.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AO III ENCONTRO DE FANFAR-RAS, REALIZADO NO DIA 12/10/2010, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 26/10/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 26/10/2010 | 40.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AO AUXILIOFINANCEIRO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 26/10/2010 | 50.00 | 00010735876495 | RONALDO BRASILINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 26/10/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 26/10/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 26/10/2010 | 40.00 | 00004310076408 | BENAILSON BARROS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 26/10/2010 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE ORNAMENTACAO, QUANDO DA REALIZACAO DASCOMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, PARAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO A FA-MILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 26/10/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 26/10/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 26/10/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 26/10/2010 | 200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CHAVEIROS PARA DISTRIBUICAO NAS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO, PARA BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL E FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 26/10/2010 | 150.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A LANCHESDOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO IN-TEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO, NASCOMEMORA€OES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 26/10/2010 | 90.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO, NAS CPMEMORA-€OES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 26/10/2010 | 173.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA INFAN-CIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 26/10/2010 | 340.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 26/10/2010 | 503.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAO PRESTANDOSERVICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 26/10/2010 | 160.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 26/10/2010 | 165.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01 (UM) VENTILADOR, DESTINADO AO SETORDE ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 26/10/2010 | 299.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUS-SON 290 E NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 26/10/2010 | 560.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB,PLACA N§MMP-5385-PB, MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 26/10/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 26/10/2010 | 65095.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 26/10/2010 | 30866.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 26/10/2010 | 7160.45 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 26/10/2010 | 500.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 26/10/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 26/10/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0050873 | 26/10/2010 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000242010 | 0050881 | 26/10/2010 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPACIENTES DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050890 | 26/10/2010 | 285.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM) RADIO CD PLAYER MP3, DESTINADOAO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 26/10/2010 | 2613.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAMAS DE SOLTEIRO E COLCHOES, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0051250 | 27/10/2010 | 718.31 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGA O00032010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOS AOSUSUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0051268 | 27/10/2010 | 140.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010 , DESTINADOSAOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI-AL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0051276 | 27/10/2010 | 314.90 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00013/2010 , DESTINADOSAOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCI-AL -CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051284 | 27/10/2010 | 50.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESACOM VIAGEM DE URGENCIA TRANSPORTADO A PACIEN-TE MARIA SALETE SANTOS, DO SITIO SERRA BAIXAPARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULODE PLACA MUE-4367-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051292 | 27/10/2010 | 500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAMECOLONOSCOPIA DA PACIENTE CRISLEIDE DA SILVA,REALIZADO NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051306 | 27/10/2010 | 60.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CALCULADORAS, DESTINADAS A SECRETARIASAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 27/10/2010 | 1100.00 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 (UM) BALCAO EM COMPENSADO, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE,AVALIACAO E AUDITORIA E CONFECCAO DE 01 (UM)BOX DE PIA, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DEESPECILIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051322 | 27/10/2010 | 70.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE GERALDA DE OLIVEIRA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051331 | 27/10/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. PREGAO N§ 0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051349 | 27/10/2010 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051357 | 27/10/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051365 | 27/10/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010,CONF.PREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051373 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 27/10/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 27/10/2010 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051403 | 27/10/2010 | 812.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 27/10/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 27/10/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 27/10/2010 | 300.00 | 00045134103453 | JUVENTINO ACILINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBA D'AGUA, DESTINADA AIRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO AMAURI SALESDE MELO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE ABOMBA QUE IRRIGA O MESMO ESTAVA EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 27/10/2010 | 195.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO ESTOFAMENTO DE CADEIRASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 27/10/2010 | 258.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO DEPLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051217 | 27/10/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 27/10/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0051233 | 27/10/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME PREGAO 00013/2010 E CONTRATO 00095/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051241 | 27/10/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, DE ACORDO COM O PREGAO0006/2010 E CONTRATO 00055/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 27/10/2010 | 280.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA BOMBA D'AGUA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 27/10/2010 | 160.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DECATAVENTOS NAS COMINIDADES RURAIS DE VERTEN-TES, POCO DA ONCA, VOLTA, MARI PRETO, FURTUNAE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 27/10/2010 | 150.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA LRY-0498/RJ PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERCAO DE CA-TAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE PASSAGEM,CACHACUDO E MARI-PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 27/10/2010 | 600.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2010/2011, NASCOMUNIDADES: BOA VIAGEM, GRAVATA, OLHO D'AGUAPROVEDOR, VARZEA GRANDE, CANOA DO COSTA E SANTA LUZIA, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 27/10/2010 | 110.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, DES-TINADA AO TRANSPORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDA-DES RURAIS DE SERRA BAIXA, QUIXABA, NARCISO ENO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 27/10/2010 | 150.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DO TECNICO PARA MANUTENCAO DA BOM-BA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051071 | 27/10/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 27/10/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 27/10/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 27/10/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0051110 | 27/10/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 27/10/2010 | 31.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA RESERVA FINANCEIRACONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 27/10/2010 | 533.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CHAPAS DE ACO, DESTINADAS A RECUPERA-CAO DE LIXEIRAS E COLETORES DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0051624 | 27/10/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OU-TUBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO N§ 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 27/10/2010 | 66.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADESDA PRACA GETULIO VARGAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051641 | 27/10/2010 | 730.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA OPERADOR DEMAQUIMA, QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 27/10/2010 | 28.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEJARDINAGEM DA PRACA GETULIO VARGAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 27/10/2010 | 272.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS DE ENCOMENDAS DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACAMNL-9803-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0051675 | 27/10/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051446 | 27/10/2010 | 2655.94 | 09656923000170 | DISTRIBALAS DISTRIBUIDORA DE BOMBONS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS AOS BENECIFIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AFAMILIA-PAIF, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 27/10/2010 | 752.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITOPARA BENEFICIARIOS DO BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE MUSICA, DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 27/10/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 27/10/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0051501 | 27/10/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010,CONF.PREGAO 0009/2010 E CONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0051519 | 27/10/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOUTUBRO DE 2010,CONF.PREGAO 00009/2010 E CON-TRATO 00070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 27/10/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0051551 | 27/10/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010.(TURNO DA TAR- DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 27/10/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 27/10/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 27/10/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 27/10/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051837 | 28/10/2010 | 310.39 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 28/10/2010 | 3900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 28/10/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 28/10/2010 | 214.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCORTE DE GRAMA DA PRACA GETULIO VARGAS. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 28/10/2010 | 494.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 28/10/2010 | 955.00 | 00002509213407 | VITORIANO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS PARA DESOBSTRUCAODAS RUAS: JOSE LEAL E TENENTE MANOEL JOSE DANTAS, NO BAIRRO JK E LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 28/10/2010 | 350.00 | 00019852339320 | ALUÍSIO SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AREIA, DESTINADA A DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 28/10/2010 | 100.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MNI-6433-PB E MNI-6543-PB, A DISPOSICAO E PLACAMMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051705 | 28/10/2010 | 270.00 | 00003213014478 | VALDOMIRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0084-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PNEUS CONSERTADOS E VULCANIZA-DOS DOS TRADORES MASSEY FERGUSON/ NEW HOLLANDDE PICUI PARA AS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 28/10/2010 | 330.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEWHOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0051721 | 28/10/2010 | 5534.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLANDPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 28/10/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0051730 | 28/10/2010 | 46889.52 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE CO-BERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ANEXO DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00027/2010 E CONTRATO 00106/2010-CPL. | 00642010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0051748 | 28/10/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 28/10/2010 | 3000.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051764 | 28/10/2010 | 3088.26 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 28/10/2010 | 2262.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF III, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NAZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051781 | 28/10/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 28/10/2010 | 2400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0051802 | 28/10/2010 | 838.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0051811 | 28/10/2010 | 2445.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0051829 | 28/10/2010 | 2190.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00017 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 29/10/2010 | 45.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052116 | 29/10/2010 | 60.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECI-FE-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CON-DUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 29/10/2010 | 180.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3 1/2 (TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 12,13 E 29 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052132 | 29/10/2010 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINADO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 26OUTUBRO/2010, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052141 | 29/10/2010 | 60.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2010,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 29/10/2010 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 21 OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 29/10/2010 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 29/10/2010 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 29/10/2010 | 350.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALACAO DE 02(DUAS) TORRES PARA ANTENA DE CELULAR, DESTINADAS AOS POSTOSDE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS E JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADOS NA COMUNI-DADE MATO GROSSO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIADO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 29/10/2010 | 300.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO BOLOS, DESTINADOS A LANCHESPARA SERVIDORES PARTICIPANTES DAS REUNIOES DOPSF E DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 29/10/2010 | 240.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA CONSERTO E VULCANIZACAO DEPNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1974-PB, MON-5315-PB, MNI-6533-PB, MNI-6553-PB E MNI-9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 29/10/2010 | 120.00 | 00030873509404 | RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASMEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDU-ZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,NOS DIAS 01 E 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052221 | 29/10/2010 | 890.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTADA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ASERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052230 | 29/10/2010 | 480.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPR5566-PB MNO-2263-PB, A DISPOSICAO, NPY -2789-PB, NPY-8019-PB, MON-5315-PB, MOV-3956-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 29/10/2010 | 240.00 | 00000928244474 | KATHARINE LEONCIO DE MEDEIROS NAPOLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A RE-CIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO IMIPDE SAUDE INTEGRAL E V CONGRESSO IMIP DE SAUDEDA MULHER E DA CRIANCA, QUE SE REALIZARA NOPERIODO DE 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 29/10/2010 | 45.00 | 00093005431487 | JUNIA CARLA DE ARAUJO PEREIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DASAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOSUS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 29/10/2010 | 318.80 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS PELAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0052272 | 29/10/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL, COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO.AD-MINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICAINFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CADASTRO, REGISTRO, EMISSAO DE LAUDOS E DE BAN-CADA DE PRODUCAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, NESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRE-CO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052523 | 29/10/2010 | 11550.63 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052531 | 29/10/2010 | 701.61 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052540 | 29/10/2010 | 760.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES/FILTRO), DESTINADO A MA-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.PRE GAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052558 | 29/10/2010 | 3916.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO A MA-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.PRE GAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052566 | 29/10/2010 | 183.60 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA),PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF PREGAO 00001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052574 | 29/10/2010 | 1246.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA),PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF PREGAO 00001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052582 | 29/10/2010 | 272.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF PREGAO 00001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052591 | 29/10/2010 | 704.98 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF PREGAO 00001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052833 | 29/10/2010 | 571.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010, CONF PREGAO 00001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0052841 | 29/10/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 29/10/2010 | 1222.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS( BALAS E BOMBONS) DESTINADOSAS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA, PARA ALU-NOS DO 1§ AO 5§ ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 29/10/2010 | 45.00 | 00054905230420 | GEILZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DEESPECIALIZACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ES-PECIALIZADO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 29/10/2010 | 45.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO V ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIA-LIZACAO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALI-ZADO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052043 | 29/10/2010 | 45.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA VIAGEM COM DESTINO A PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE COORDE-NADORES DOS PROGRAMAS DE CORRECAO DE FLUXODOS MUNICIPIOS PARCEIROS DO PROJETO MEC E INSTITUTO AYRTON SENNA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 29/10/2010 | 600.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ABRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO DE TRABALHO COM OS FORUNS ESTADU-AIS DE APOIOA FORMACAO DOCENTE, NO DIA 14 DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 29/10/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 29/10/2010 | 570.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 29/10/2010 | 600.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS N§ MOK-7832-7832-PB, KTW-7141-PB, MMP-5385-PB E UNOMILLE DE PLACAS MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, TOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0052094 | 29/10/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONF.DISPENSA DP00016/ 2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052469 | 29/10/2010 | 2664.48 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010, CONF. PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052477 | 29/10/2010 | 94.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.PREGAO 001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052485 | 29/10/2010 | 1533.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.PREGAO 001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052493 | 29/10/2010 | 2256.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.PREGAO 001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052507 | 29/10/2010 | 14767.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEOS DIESEL), DES-TINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052515 | 29/10/2010 | 550.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE E FILTROS, DES-TINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052604 | 29/10/2010 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052612 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052621 | 29/10/2010 | 1620.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052639 | 29/10/2010 | 1760.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052647 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052655 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052663 | 29/10/2010 | 2880.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052671 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0052680 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-0435-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA, EM SUBSTITUICAO AO SR. JORGEFERREIRA DA SILVA,RESCINDIDO PORTARIA N§0107/2010, EM RAZAO DO FALECIMENTO DO CONTRATADO,PREGAO 0009/2010 E CONTRATO 00071/2010.OUT/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052698 | 29/10/2010 | 2100.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052701 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052710 | 29/10/2010 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052728 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052736 | 29/10/2010 | 2520.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052744 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052752 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0052761 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052779 | 29/10/2010 | 2090.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052787 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052795 | 29/10/2010 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052809 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052817 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 29/10/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 29/10/2010 | 1500.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA O EFETIVO EXTRA DE POLICIAMENTO QUECOBRIU O PLEITO ELEITORAL 2010/1§ TIRNO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO COMANDODE POLICIAMENTO REGIONAL I-CPR , 10§ BATALHAODE POLICIA MILITAR -5¦ COMPANHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 29/10/2010 | 45.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NODIA 29/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052281 | 29/10/2010 | 315.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07 1/2(SETE)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM)NOS DIAS 01 E 21/10/2010, PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOSDIAS 08,15,22 E 29/10/2010 EPRESTAR CONTASDAS CARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC)NO DIA13/10/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0052825 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: ATANAZIO, CANOA DO COSTA, CACHOEIRA DA ONCA, MALHADA DA CAATINGUEIRA, MARI PRETO, MINADOR, PEDREIRAS,TANQUE DE AREIAVERTENTES E URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 29/10/2010 | 300.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, TRANSPORTADOCOMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS EMATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 29/10/2010 | 3680.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO DE PLACA BHN-1228-RN, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: BARRA DO CIPO, CACHACUDO,FORTUNA, POCO DA VOLTA, PIMENTEIRA, LAGOA DO CANTO, LAGOA CERCADA, LAGOA DO DESERTO,MATO GROSSO, SACO DO GIRAU E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052302 | 29/10/2010 | 480.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052311 | 29/10/2010 | 2877.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEOS DIESEL, DESTINADOS MANUTENCAO DAMOTONIVELADORA PATROL, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO N§00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052329 | 29/10/2010 | 7438.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOA MUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052337 | 29/10/2010 | 984.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 29/10/2010 | 162.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0051942 | 29/10/2010 | 2103.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 29/10/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP EM 29.10.2010, NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 29/10/2010 | 135.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TINTAS , DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 29/10/2010 | 2050.00 | 00095451749191 | SERGIO DA SILVA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOP-5546, DESTINADO AOTRANSPORTE DE 41(QUARENTA E UMA) CACAMBAS DEENTULHO PARA ATERRO DE VALA, LOCALIZADA ENTREO ESTADIO O BESOURAO E A RODOVIA QUE LIGA PI-CUI E NOVA PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 29/10/2010 | 250.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUA ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS MMS-8447-PB E MMQ6789-PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 29/10/2010 | 320.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-CAO DE ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SER-VICOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 29/10/2010 | 250.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MUDAS TIPO "NIM", DESTINADAS A AR-BORIZA€AO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 29/10/2010 | 1450.00 | 00003307826492 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTE DE PEDRAS PARA ABERTURA DARUA PEDRA DO CONVENTO, DANDO ACESSO A RUAFRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NOBAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 29/10/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 18 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0052442 | 29/10/2010 | 293.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N0007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 29/10/2010 | 210.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS ELETROMECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS-8447-PB, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052931 | 29/10/2010 | 189.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES), DESTINADOMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052949 | 29/10/2010 | 1340.43 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, CONFORME PREGAO N§00012010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052957 | 29/10/2010 | 3498.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0052345 | 29/10/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/ 2010 E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 29/10/2010 | 290.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MUK-5678-PB, PARA REALI-ZAR VIAGEM, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOACARENTE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PA-RA OS BAIRROS DE CENECISTA, SAO JOSE E PEDROSALUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052868 | 29/10/2010 | 165.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052876 | 29/10/2010 | 487.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052884 | 29/10/2010 | 135.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010. PREGAO 00001/2010 E CON TRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0052892 | 29/10/2010 | 3666.39 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0052906 | 29/10/2010 | 2990.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0052914 | 29/10/2010 | 609.60 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE PARA PICUPB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA-RENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0052922 | 29/10/2010 | 2770.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPO, ORNAMENTACAO E COROAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 29/10/2010 | 91.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CPF's PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 01/11/2010 | 352.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA INFAN-CIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 01/11/2010 | 60.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053082 | 01/11/2010 | 70.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 01/11/2010 | 560.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 01/11/2010 | 170.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO COMPLEMENTA€AO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053074 | 01/11/2010 | 180.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO COMPLEMENTA€AO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 01/11/2010 | 750.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO COMPLEMENTA€AO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 01/11/2010 | 5182.50 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 01/11/2010 | 380.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 01/11/2010 | 10.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEC/MDE, RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053112 | 01/11/2010 | 5691.09 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 01/11/2010 | 380.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 01/11/2010 | 10.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEC/MDE RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 01/11/2010 | 2908.59 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 01/11/2010 | 360.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 01/11/2010 | 10.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEC/MDE RELATIVO ACOMPLEMENTA€AO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 01/11/2010 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 01/11/2010 | 30.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 01/11/2010 | 825.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 01/11/2010 | 758.50 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053091 | 01/11/2010 | 30.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 01/11/2010 | 727.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 01/11/2010 | 30.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 01/11/2010 | 120.00 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO A COMPLEMENTA€AO DO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 03/11/2010 | 39.22 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 03/11/2010 | 26.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053481 | 03/11/2010 | 14.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2620, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053490 | 03/11/2010 | 187.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053503 | 03/11/2010 | 1031.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 03/11/2010 | 1398.62 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 03/11/2010 | 2143.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053538 | 03/11/2010 | 455.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0053546 | 03/11/2010 | 3317.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0053554 | 03/11/2010 | 115.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0053562 | 03/11/2010 | 1298.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE PREVENCAO DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0053571 | 03/11/2010 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOPROGRAMA DE PREVENCAO DO COLO UTERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053589 | 03/11/2010 | 183.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 03/11/2010 | 400.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICA-CAO DESTA PREFEITURA E ADESIVOS MICRO PERFURADOS NOS VIDROS TRASEIROS DOS VEICULOS DE PLA-CAS NPY-2789-PB E DUCATO NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 03/11/2010 | 180.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICA-CAO DESTA PREFEITURA E ADESIVOS MICRO PERFURADOS NOS VIDROS TRASEIROS DOS VEICULOS DE PLA-CAS NPY-2789-PB E DUCATO NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 03/11/2010 | 1062.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 03/11/2010 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICO (CAPSULOTOMIA PORYAG LASER)NA PACIENTE MARIA CANDIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053333 | 03/11/2010 | 422.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 03/11/2010 | 225.76 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053350 | 03/11/2010 | 230.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053368 | 03/11/2010 | 4488.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 03/11/2010 | 1741.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053384 | 03/11/2010 | 1261.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MUNICIPAL.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 03/11/2010 | 200.00 | 00080426140206 | SEVERINO EZEQUIEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEL DE ABELHA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00004/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172010 | 0053406 | 03/11/2010 | 928.56 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A EMEF ANA MARIAGOMES PARA O PROJETO AUTO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053414 | 03/11/2010 | 88.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 03/11/2010 | 219.70 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO PERIODO DE 27/08A 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053431 | 03/11/2010 | 64.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172010 | 0053449 | 03/11/2010 | 3711.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,(MOSTRA CULTURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 03/11/2010 | 2687.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 03/11/2010 | 230.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO MICRO PERFURADO,PARA USO NO VIDRO TRASEIRO DO VEICULO DE PLA-CA MNB-1198-PB E ADESIVO COM IDENTIFICACAO DAPREFEITURA PARA O VEICULO DE PLACA LVE- 0206-RN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053279 | 03/11/2010 | 172.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BORRACHA E APLICACAO EMCARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTOS E A SECRETARIA DE FAZEN-DA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053287 | 03/11/2010 | 374.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053295 | 03/11/2010 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFATELEFONICA N§ 3371-2474, DESTA SECRETARIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 03/11/2010 | 153.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053317 | 03/11/2010 | 120.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS COM IDENTIFICA-CAO DESTA PREFEITURA NOS TRATORES: MASSEY FERGUSSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053325 | 03/11/2010 | 1759.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 03/11/2010 | 51.85 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 03/11/2010 | 154.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053236 | 03/11/2010 | 575.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 03/11/2010 | 32.06 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053252 | 03/11/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO AVISO DE ADIAMENTO DA LICITACAO MODALIDADE TOMADA DE PRECO N§ 0006/2010, DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053261 | 03/11/2010 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA, DO N§ 3371-2126, DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053643 | 03/11/2010 | 108.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 03/11/2010 | 250.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVO MICRO PERFURADOPARA O VIDRO TRASEIRO E ADESIVO COM IDENTIFI-CACAO DESTA PREFEITURA NO VEICULO DE PLACA N§NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PRO-MOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 03/11/2010 | 132.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 03/11/2010 | 2034.69 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 03/11/2010 | 18952.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 03/11/2010 | 6103.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053881 | 04/11/2010 | 140.84 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053856 | 04/11/2010 | 50.73 | 00006408757421 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053864 | 04/11/2010 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053872 | 04/11/2010 | 2911.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053708 | 04/11/2010 | 394.28 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 04/11/2010 | 2400.00 | 00005715472490 | JOSEILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE CAMINHAO PIPA DE PLACA KDG-2459-RN, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES DE SAOFRANCISCO, CANOA DO COSTA, GRAVATA, NINHO DOSPATOS, MARI PRETO, MALHADA DA CAATINGUEIRA,MATO GROSSO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 04/11/2010 | 310.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA NA CONCHA BULLDO-ZER E RODAS DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182010 | 0053732 | 04/11/2010 | 3381.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES: CACHACUDO, VER-TENTES E CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192010 | 0053899 | 04/11/2010 | 24650.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PAR-CELA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA REGULARIZACAO DO LEITO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00019/2010E CONTRATO 00093/2010. 3¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053741 | 04/11/2010 | 550.32 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053759 | 04/11/2010 | 10186.42 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053767 | 04/11/2010 | 238.04 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO", DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053775 | 04/11/2010 | 461.68 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 EE CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 04/11/2010 | 3000.00 | 00004494214493 | JOSE WILSON SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MARACUJA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§003/2010CONTRATO 0002/2010, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 04/11/2010 | 1179.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 04/11/2010 | 580.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 04/11/2010 | 2745.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0053821 | 04/11/2010 | 9034.83 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053830 | 04/11/2010 | 243.00 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0053848 | 04/11/2010 | 189.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DOS POSTOS E DA UNIDADE BASICADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054054 | 05/11/2010 | 123.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0054062 | 05/11/2010 | 2351.75 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO Nø 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054071 | 05/11/2010 | 100.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS, EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADONO PACIENTE JOAO LINO SILVA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 05/11/2010 | 121.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 06/11/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 05/11/2010 | 105.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/10 A 06/11/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054101 | 05/11/2010 | 105.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS MOTOS DE PLACAS: MNI-6203-PB,MNI-6473-PB,MNI-6533-PB,MNI-6553-PB E MNI-9463-PB, MNZ-3625-PB,MNZ-3780-PB, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 05/11/2010 | 246.40 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO E CAPRINO, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PU-BLICA 0002/2010 E CONTRATO 00024/2010, DESTI-NADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0053945 | 05/11/2010 | 819.50 | 00009490752487 | JOAO CRISOLOGO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00021/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053953 | 05/11/2010 | 470.00 | 08074097000199 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAKTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053961 | 05/11/2010 | 180.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA DIARIA E MEIA) RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "O DIREITO DEAPRENDER", QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 05/11/2010 | 289.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/10/2010 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 05/11/2010 | 47.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/10A 06/11/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 05/11/2010 | 159.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PE-RIODO DE 07/10/10 A 06/11/2010, (PLANO NOVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054003 | 05/11/2010 | 728.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/10 A 06/11/2010, (PLANO ANTI-GO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053902 | 05/11/2010 | 480.00 | 00007845545449 | ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF E BANCO REAL, NOS DIAS 08E 22 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053911 | 05/11/2010 | 5956.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000, 2002 E 2003. (26¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0053929 | 05/11/2010 | 10976.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (26§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 05/11/2010 | 132.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/10/10 A 06/11/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054194 | 05/11/2010 | 5.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE DNPM EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 05/11/2010 | 515.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 05/11/2010 | 938.54 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A06/11/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054135 | 05/11/2010 | 50.00 | 00003308420481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO SINDICAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054143 | 05/11/2010 | 180.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "O DI-REITO DE APRENDER", QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054151 | 05/11/2010 | 450.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 1/2(UMA)DIARIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "O DI-REITO DE APRENDER", QUE SERA REALIZADO NO PE-RIODO DE 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 05/11/2010 | 750.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO EM CARROS COLETO-RES DE LIXO, LIXEIRAS, PLACAS DE SINALIZACAOE NA RODA TRASEIRA DO TRATOR WALMET, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 05/11/2010 | 171.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0054186 | 05/11/2010 | 63.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053970 | 05/11/2010 | 197.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/10 A 06/11/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 05/11/2010 | 66.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/10 A 06/11/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054011 | 05/11/2010 | 108.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/10/10 A06/11/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054275 | 08/11/2010 | 450.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, PERTENCENTES AONUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI DO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054283 | 08/11/2010 | 100.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CI-DADE DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, NO VEICU-LO DE PLACA MFI-0400-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054216 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.306-X, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054224 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.306-X, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054208 | 08/11/2010 | 360.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, E EXTRATODE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO N§ 0004/2010,E DE INTIMACAO DE LICITANTES DA TOMADA DE PRECO N§ 0005/2010, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054232 | 08/11/2010 | 180.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0054241 | 08/11/2010 | 5114.48 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0054259 | 08/11/2010 | 8625.41 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054267 | 08/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 08/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DESAéDE - GESTÇO PLENA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192010 | 0054291 | 08/11/2010 | 46829.00 | 10242040000101 | ANDES COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 LAMPADA DE FENDA COM TONOMETRO DE APLA-NA€AO MARCA ATLANTIS, 01 REFRATOR DE GREENS,MARCA ATLANTIS, 01 TABELA DE OPTOTIPOS MARCAXANONIO E 01 CADEIRA E COLUNA MARCA XENONIODESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054330 | 09/11/2010 | 25.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE ENFERMEIRA MARIA JOSEMARCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0054348 | 09/11/2010 | 2389.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054356 | 09/11/2010 | 240.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054364 | 09/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 09/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054321 | 09/11/2010 | 470.00 | 00004190839442 | VALMIR RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES CACHACUDO, LAGEDO GRANDE,PASSAGEM, POCO DE ONCA, MARI PRETO, VERTENTESE VOLTA, TODAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054313 | 09/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054372 | 09/11/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054305 | 09/11/2010 | 35.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES, DESTINA-DAS AO TELECENTRO COMUNITARIO. DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 10/11/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054402 | 10/11/2010 | 200.00 | 05533303000193 | INST.DE TUR.EVENTOS CONVENTION VISITORS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO MENSAL EM FAVOR DO INST.CAMP. DE TURISMO E EVENTOS PARAYBA CONVENTION. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054411 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054607 | 10/11/2010 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054615 | 10/11/2010 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 10/11/2010 | 729.44 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES, QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES EFESTIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054631 | 10/11/2010 | 90.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOXVI ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS CENECISTA-PREMIO:TROMBONES DO SERTAO, QUE SE REALIZARANOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 10/11/2010 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 40§ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 10/11/2010 | 28141.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 10/11/2010 | 5176.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE FMP EM 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054381 | 10/11/2010 | 121.99 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 10/11/2010 | 1035.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 10/11/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 10/11/2010 | 464.10 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE DE CABRA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054593 | 10/11/2010 | 245.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€A, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054658 | 10/11/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO SE-GURO DO VEICULO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054666 | 10/11/2010 | 428.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO SE-GURO DO VEICULO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 10/11/2010 | 2435.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0054488 | 10/11/2010 | 1020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO E CONFOR-ME CONVITE 00024/2010 E CONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162010 | 0054496 | 10/11/2010 | 520.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00016/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0054500 | 10/11/2010 | 3508.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00024/2010 E CONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0054518 | 10/11/2010 | 1960.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00024/2010 E CONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0054526 | 10/11/2010 | 2855.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00023/2010 E CONTRATO00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 10/11/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 10/11/2010 | 715.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINODE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (1¦/05). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054551 | 10/11/2010 | 359.14 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 0063/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 10/11/2010 | 691.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO PARATI DE PLACA N§MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (1¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0054577 | 10/11/2010 | 446.83 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADEBASICA DE SAUDE E AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 0063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 10/11/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054836 | 11/11/2010 | 1834.98 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054844 | 11/11/2010 | 1470.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDIABETICOS CARENTES, DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0054852 | 11/11/2010 | 15838.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010, CONF. TOMA-DA DE PRECO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 11/11/2010 | 878.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054879 | 11/11/2010 | 299.90 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES DOS MEDICOS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054887 | 11/11/2010 | 288.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054895 | 11/11/2010 | 324.94 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054909 | 11/11/2010 | 302.10 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054917 | 11/11/2010 | 988.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054925 | 11/11/2010 | 644.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054933 | 11/11/2010 | 2293.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054941 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054950 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054968 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054976 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054984 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NO DIA 11/11/2010 NA CONTA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0054992 | 11/11/2010 | 3232.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055000 | 11/11/2010 | 72.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055018 | 11/11/2010 | 250.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAUDE MENTAL, CONF.PREGAO N§ 0004/2010 E CON-TRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055026 | 11/11/2010 | 571.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§ 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055034 | 11/11/2010 | 40.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055042 | 11/11/2010 | 990.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054691 | 11/11/2010 | 500.00 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054704 | 11/11/2010 | 3410.31 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054712 | 11/11/2010 | 1476.89 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054721 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054739 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054747 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054755 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054763 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDECONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054771 | 11/11/2010 | 411.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DA EDUCACAO DE JO-VENS E ADUTOS-EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054780 | 11/11/2010 | 4145.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0054798 | 11/11/2010 | 308.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO"DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 11/11/2010 | 808.50 | 00004262019497 | PEDRO JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA N§0003/10E CONTRATO 0001/2010, DESTINADO A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0054810 | 11/11/2010 | 3871.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0054828 | 11/11/2010 | 7892.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054674 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0054682 | 11/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055051 | 11/11/2010 | 74.95 | 00058876596453 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055069 | 11/11/2010 | 125.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055077 | 11/11/2010 | 311.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEPROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055085 | 11/11/2010 | 51.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSELETRICOS NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTEN-CIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055093 | 11/11/2010 | 35.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055107 | 11/11/2010 | 3150.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055140 | 12/11/2010 | 200.00 | 00002964836485 | FRANCISCO SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO EM FAVOR DA FILHA MENOR " IZABEL DASILVA RODRIGUES", PARA REALIZAR VIAGEM A SAOPAULO-SP, NA QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO DEPICUI NA 2¦ EDICAO DE OLIMPIADAS DA LINGUAPORTUGUESA, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 15A 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112010 | 0055204 | 12/11/2010 | 109.69 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA E AO MICTORIO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055123 | 12/11/2010 | 10855.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEPEM 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055131 | 12/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055212 | 12/11/2010 | 0.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE ITR EM 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055115 | 12/11/2010 | 425.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055158 | 12/11/2010 | 378.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055166 | 12/11/2010 | 307.40 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0055174 | 12/11/2010 | 3500.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMAHIPERDIA E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 12/11/2010 | 1340.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LIXEIRAS COM PEDAL, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055191 | 12/11/2010 | 220.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO, DESTINADO A PACIENTES EM SITUACAO DE EMERGENCIA,QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULANCIA DO HOS-PITAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB,JOAOPESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 16/11/2010 | 480.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 1/2 (QUATRO) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENSCOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPARDE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, RESOLVER ASSUNTOS DA AMBULANCIA DO SAMU-192,PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIASMUNICIPAIS DE SAUDE, TRATAR DE ASSUNTO SEITORDE PLANEJAMENTO,NOS DIAS 08,16,17 E 19/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0055352 | 16/11/2010 | 240.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0055361 | 16/11/2010 | 4580.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO"SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0055379 | 16/11/2010 | 21677.64 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055271 | 16/11/2010 | 65.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE FAIXA, DESTINADA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NODIA 12 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055280 | 16/11/2010 | 176.57 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS A ME-RENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055298 | 16/11/2010 | 86.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS A ME-RENDA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 16/11/2010 | 152.10 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010E CONTRATO 00014/2010 A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 16/11/2010 | 1298.70 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO 00011/2010-CP2, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 16/11/2010 | 737.10 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/10E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055336 | 16/11/2010 | 1947.54 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055221 | 16/11/2010 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055239 | 16/11/2010 | 300.00 | 12918942000132 | VIANA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BARRAS DE FERRO, DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE FERRO DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055247 | 16/11/2010 | 280.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA INSCRICAODO GARANTIA SAFRA 20/10/2011 NAS COMUNIDADESDE MALHADA VERMELHA, MATO GROSSO, URUBU, OLHOD'AGUA DOS CAGADOS E MARI PRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055255 | 16/11/2010 | 220.00 | 00075212773415 | BERNADETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVI-COS DE LIMPEZA GERAL NO MATADOURO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 16/11/2010 | 1600.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: OLHO D'AGUA DOS CAGADOS, LA-GEDO GRANDE, MARI PRETO, URUBU, PEDREIRAS,BAIXA DO GARROTE, LAGOA DA CORUJA, CANOA DO COS-TA, MENDES E CASA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055581 | 16/11/2010 | 50.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055387 | 16/11/2010 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055395 | 16/11/2010 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055409 | 16/11/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055417 | 16/11/2010 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055425 | 16/11/2010 | 799.02 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055433 | 16/11/2010 | 600.34 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 000142010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055441 | 16/11/2010 | 912.05 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055450 | 16/11/2010 | 1350.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055468 | 16/11/2010 | 1060.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055476 | 16/11/2010 | 300.72 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO N§00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055484 | 16/11/2010 | 330.17 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO CONFCONVITE 00011/2010 E CONTRATO N§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055492 | 16/11/2010 | 830.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§ 00013/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055506 | 16/11/2010 | 1400.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO N§00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055514 | 16/11/2010 | 1271.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS NUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055522 | 16/11/2010 | 324.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOSNUCLEOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0055531 | 16/11/2010 | 783.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 000762010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0055549 | 16/11/2010 | 446.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF. PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 000762010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0055557 | 16/11/2010 | 648.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000172010 | 0055565 | 16/11/2010 | 270.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DASCOMEMORACOES DO DIA DO IDOSO, PARA BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055573 | 16/11/2010 | 240.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO REGIONAL DOS TRABALHADORESDA ASSISTENCIA SOCIAL-REGIAO NORDESTE", QUESE REALIZARA NOS DIAS 18 E 19DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055689 | 17/11/2010 | 689.50 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055697 | 17/11/2010 | 313.64 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055701 | 17/11/2010 | 563.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0055719 | 17/11/2010 | 1743.51 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS NUCLEOS PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0055735 | 17/11/2010 | 17238.00 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DE VIAS URBANAS, CONTRATON§ 000067/2008-CPL E TOMADA DE PRECO 00001 DE2008. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055590 | 17/11/2010 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DO AVISO DA LICITACAO MODALIDADE TOMADADE PRECO N§ 00008/2010, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055611 | 17/11/2010 | 212.00 | 03123688000195 | MILK COMERCIO E REPRESENTACAO P A LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A PREPARACAO DEIOGURTE, DISTRIBUIDO NA MERENDA ESCOLAR, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055620 | 17/11/2010 | 335.00 | 00003696798495 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUTO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REVESTIMENTO DE PISO (CERAMICA) NA SA-LA DE LEITURA E ADEQUACAO PARA INSTALACAO DOLABORATORIO DE INFORMATICA DA EMEF TANCREDODE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055638 | 17/11/2010 | 220.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 17/11/2010 | 1078.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMO:MOTORISTAS DAS AMBULANCI-AS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€OSDA SAUDE, COMPRAS E LICITA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0055654 | 17/11/2010 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UM)PNEU E 01(UMA) CAMARA DE AR ARO18, PARA O VEICULO DE PLACA N§ MNI-6533-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00007/2010 E CONTRATO N§00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0055662 | 17/11/2010 | 682.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONVITE 00024/2010 E CONTRATO00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055671 | 17/11/2010 | 50.00 | 00006612869402 | JOSEFA PAULA LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CULTURA DE SECRECAO DO OUVIDO DIREITO DE JOSEFA PAULA LIMADANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BµSICO | IMPLANTA€ÇO DE MELHORIAS SANITµRIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0055727 | 17/11/2010 | 33331.98 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA 4¦ PARCELA DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NA CONSTRU€AO DE PRIVADAS HIGIENICAS NES-TE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00026/2010 E CON-TRATO 00105/2010. | 00652010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055751 | 18/11/2010 | 100.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MASCARAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOCVANS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 18/11/2010 | 2090.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES DE MEDIA A ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055778 | 18/11/2010 | 90.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0055786 | 18/11/2010 | 1270.04 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055794 | 18/11/2010 | 500.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS S/C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GUINCHO, DE PICUI A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO O VEICULO DUCATO DE PLACA NQG-9669 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055808 | 18/11/2010 | 175.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BONES, DESTINADOS AOS U-SUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARTICIPANTES DA I CAMINHADA DE SAUDEMENTAL, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055816 | 18/11/2010 | 200.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055824 | 18/11/2010 | 560.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 18/11/2010 | 1361.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 18/11/2010 | 4887.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIADOSPOR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2010, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 18/11/2010 | 76.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0055883 | 18/11/2010 | 11109.00 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS PARA EXECUCAO DA OBRA DE CO-BERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA,ANEXO DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00027/2010 E CONTRATO 00106/2010-CPL. | 00642010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055841 | 18/11/2010 | 100.00 | 00020511345453 | OSINETE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 18/11/2010 | 2450.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE TENIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055867 | 18/11/2010 | 200.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO FIAT PLACA MMV-3536-PE, DESTINADOA VIAGENS COM A EQUIPE DO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PARA VISITASAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, NOS DISTRITOS DESANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 18/11/2010 | 563.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA BENEFICIARIOS DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, INTEGRANTESDAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDODA APRESENTACAO MUSICAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055930 | 19/11/2010 | 366.21 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERA-CAO PINTURA DOS POSTES DA PRACA DO BAIRRO LIMEIRA E CENTRO E NA PRACA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0055948 | 19/11/2010 | 2925.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DE 01(UM)PNEU E 01(UMA) CAMARA DE AR,DESTINADO AO VEICULO TRATOR WALMET, PERTENCENTEA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055956 | 19/11/2010 | 756.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE FMP EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO FGTS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 19/11/2010 | 467.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DOFGTS/INADIM/CEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042010 | 0055905 | 19/11/2010 | 18990.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, CONF. TOMADA DE PRECO 0004/2010E CONTRATO 00114/2010-CPL, DESTINADOS A PACI-ENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0055913 | 19/11/2010 | 940.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA N§ MON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00007/2010 E CONTRATO N§ 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055921 | 19/11/2010 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA, REALIZADA NA PACI-ENTE MARIA MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 19/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ECD, CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 22/11/2010 | 6129.89 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056073 | 22/11/2010 | 579.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 22/11/2010 | 4874.18 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 22/11/2010 | 2897.16 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 22/11/2010 | 931.83 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 22/11/2010 | 7242.95 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 22/11/2010 | 55726.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 22/11/2010 | 11320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 22/11/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 22/11/2010 | 10600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056391 | 22/11/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 22/11/2010 | 44310.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056413 | 22/11/2010 | 26377.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 22/11/2010 | 8471.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056430 | 22/11/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056448 | 22/11/2010 | 65845.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 22/11/2010 | 15400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056464 | 22/11/2010 | 100.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMERADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE MARCIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 22/11/2010 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1¦ PAR-CELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA N§NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0056481 | 22/11/2010 | 280.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAON§ 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0056499 | 22/11/2010 | 972.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0 004//2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0055981 | 22/11/2010 | 60.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TALOES DE NOTA FISCAL DESERVICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 22/11/2010 | 8146.02 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 22/11/2010 | 480.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 22/11/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056197 | 22/11/2010 | 9254.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056502 | 22/11/2010 | 34.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 22/11/2010 | 19020.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 22/11/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056201 | 22/11/2010 | 5935.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056219 | 22/11/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056022 | 22/11/2010 | 25625.10 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 22/11/2010 | 9769.15 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 22/11/2010 | 1377.99 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MDE , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 22/11/2010 | 1068.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVODORESMUNICIPAIS,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 22/11/2010 | 201481.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056294 | 22/11/2010 | 4671.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056308 | 22/11/2010 | 31474.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 22/11/2010 | 1000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 22/11/2010 | 88810.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 22/11/2010 | 12527.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 22/11/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 22/11/2010 | 37773.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 22/11/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 22/11/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 22/11/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 22/11/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 22/11/2010 | 7550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 22/11/2010 | 2808.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 22/11/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056251 | 22/11/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056260 | 22/11/2010 | 25535.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 22/11/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 22/11/2010 | 464.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2¦ PARCE-LA DO SEGURO DO VEICULO CORSA CLASSIC, CHASSI9BGSU19FOBR176461, PERTENCENTE AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DA SEC. DE PROMO€AO E ASSISTEN-CIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056715 | 23/11/2010 | 100.00 | 00006682826494 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE RECIFE-PE PARA PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056723 | 23/11/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056731 | 23/11/2010 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056740 | 23/11/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056758 | 23/11/2010 | 342.50 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA CAMPINA GRANDEE SENTIDO CONTRARIO, NO VEICULO DE PLACA MYM-7826-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 23/11/2010 | 1120.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE ACESSARIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, INTEGRANTES DAS FANFARRASDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 23/11/2010 | 1369.60 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVASAO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056782 | 23/11/2010 | 530.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056553 | 23/11/2010 | 400.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AODIA DO PROFESSOR, NO DIA 12/11/2010, REALIZA-DA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0056561 | 23/11/2010 | 1925.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) GLP ENVASA-DOS EM BOTIJOES DE 13 Kg, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0056570 | 23/11/2010 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 06 (SEIS)GLP ENVASADOS EM BOTIJOES45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056588 | 23/11/2010 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE DECORA€AO, QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA12 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056596 | 23/11/2010 | 525.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02(DOIS)PORTOES EM FERRO,DESTINADOS As EMEF's MARIA AUGUSTA ALVES E ANTONIO TOMAZ DE LIMA, LOCALIZADAS NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056600 | 23/11/2010 | 478.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,E AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056626 | 23/11/2010 | 60.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E RECUPERACAO DO FORRO DE 02(DO-IS) BANCOS DO VEICULO DE PLACA MOQ- 4756 -PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0056634 | 23/11/2010 | 1601.51 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 EE CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 23/11/2010 | 700.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM PARA DIVULGACAO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ELEITORES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA EM QUE FORAMREALIZADAS AS ELEICOES DO 1§ E 2§ TURNO, DE ACORDO COM SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL, OFICIO CIRCULAR N§ 023/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056537 | 23/11/2010 | 540.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO CENTRO AD-MINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056618 | 23/11/2010 | 420.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DI-VULGACAO DE EMBARQUE E DESENBARQUE DE ELEITORES NA RUA JOSE LEAL, DESTE MUNICIPIO, QUANDODA REALIZACAO AS ELEICOES DO 1§ E 2§ TURNO,DEACORDO COM A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORALOFICIO CIRCULAR 023/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0056545 | 23/11/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056791 | 23/11/2010 | 86.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE F. ESPECIAL EM 23/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056642 | 23/11/2010 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA VITIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056651 | 23/11/2010 | 360.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAINAUGURACAO DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE -ATI, LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA E NA PRACAGETULIO VARGAS NO CENTRO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056669 | 23/11/2010 | 100.00 | 00003289711463 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO,DESTINADO A UMA BIOPSIA DE ESOFAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 23/11/2010 | 1380.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DEPLACA KNF-3425/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 23/11/2010 | 900.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, DE PICUI PARA NATAL-RN,IDA EVOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOVEICULO DE PLACA LCX 3368-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056693 | 23/11/2010 | 544.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0056707 | 23/11/2010 | 120.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM)PNEU E 01(UMA) CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N§ MNI-6553-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, EFETUADOS NO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0056952 | 24/11/2010 | 725.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MOG-7722-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/10CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0056961 | 24/11/2010 | 725.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTT-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/10CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00057/2010 E 1§ ADITIVO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0056979 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010CONF.PREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056987 | 24/11/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A EXAMES EFETUADOSNO PACIENTE JAILSON DA SILVA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0056995 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057002 | 24/11/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057011 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0057029 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00052/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057037 | 24/11/2010 | 128.00 | 12703757000120 | ELETROPECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM APARELHO MOD-MT 104 DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057045 | 24/11/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057053 | 24/11/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 24/11/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 24/11/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0057088 | 24/11/2010 | 57.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0057096 | 24/11/2010 | 2852.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADES, LABORATORIO E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057100 | 24/11/2010 | 120.00 | 00004219127402 | WELLINGTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AJUSTESE ATUALIZACOES NA BASE DE DADOS DO PROGRAMAIPTU, JUNTO A ELMAR INFORMATICA, NO DIA 19 DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057321 | 24/11/2010 | 1240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CADEIRAS DE RODA E MULETAS, DESTINADASA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056812 | 24/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056821 | 24/11/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056839 | 24/11/2010 | 45.00 | 00000815318421 | VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINADO A JO-AO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ATUALIZACOES NA BASE DE DADOS DO PROGRAMA DOIPTU, JUNTO A ELMA PROCESSAMENTOS, NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056847 | 24/11/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0056855 | 24/11/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 24/11/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0056901 | 24/11/2010 | 309.47 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056863 | 24/11/2010 | 195.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLA-CA MNZ-3789-PB, NOS TRATORES MASSEY FERGUSSONE NEW HOLLAND-PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056871 | 24/11/2010 | 76.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LUVAS, DESTINADAS A SERVIDORES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0056928 | 24/11/2010 | 803.49 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056880 | 24/11/2010 | 129.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLA-CA MNF-2079-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 24/11/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0056936 | 24/11/2010 | 218.26 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF.CONV 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 24/11/2010 | 971.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA N§ 13.825-8 -PM PICUI -PTA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057304 | 24/11/2010 | 533.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUVAS E BOTAS, DESTINADAS A SERVIDORESQUE TRABALHAM EM DIVERSOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0057312 | 24/11/2010 | 601.99 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0056910 | 24/11/2010 | 615.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE AMPLIACAO DA CENTRAL TELEFONICA, INSTALACAO DE 04 RAMAIS E REPROGRAMACAO DA CENTRALDO GABINETE DO PREFEITO E DO CENTRO ADMINIS-TRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057118 | 24/11/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057126 | 24/11/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057134 | 24/11/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057142 | 24/11/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057151 | 24/11/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057169 | 24/11/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0057177 | 24/11/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF.PREGAO 0009/2010E CONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 24/11/2010 | 750.00 | 00067601545415 | JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALCONGEMAS- REGIAO NORDESTE, QUE SERA REALIZADONO PERIODO DE 29 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057193 | 24/11/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.(TURNO DA TAR-DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057207 | 24/11/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057215 | 24/11/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057223 | 24/11/2010 | 510.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COMO OFICINEIRO EM ESCOLINHA DE MUSICA,DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057231 | 24/11/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 24/11/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO 00009/2010 E CONTRATO 00070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057258 | 24/11/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057266 | 24/11/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 24/11/2010 | 922.44 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PASSAGEM AEREA DE RECIFE-PE,PARA O SERVIDOR JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO, QUANDO DAREALIZACAO DO ENCONTRO DE GESTORES DE ASSIS-TENCIA SOCIAL(CONGEMAS)- REGIAO NORDESTE, NACIDADE DE PORTO SEGURO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057282 | 24/11/2010 | 186.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONFEC€AODE 02 (DOIS)BANNERS, COM ARTE, DESTINADOS ASEMANA DO IDOSO, REALIZADA PARA OS BENEFICIA-RIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0057291 | 24/11/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. PREGAO 00009/2010 E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057347 | 24/11/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057436 | 25/11/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 25/11/2010 | 3780.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057568 | 25/11/2010 | 614.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITOPARA BENEFICIARIOS DO BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057576 | 25/11/2010 | 160.44 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057592 | 25/11/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057606 | 25/11/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057355 | 25/11/2010 | 350.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057380 | 25/11/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057398 | 25/11/2010 | 130.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA MOK- 7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0057428 | 25/11/2010 | 2500.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOPLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0057614 | 25/11/2010 | 2780.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, 02(DUAS)CAMARAS DE AR,02(DOIS) PROTETORES ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA WTW-7141-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.(PREGAO00007/2010 E CONTRATO 00060/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057371 | 25/11/2010 | 100.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS TRATORES MASSEY FERGUSON ENEW HOLLAND,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057401 | 25/11/2010 | 270.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 1/2(SEIS)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA-RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM)NOS DIAS 03/11/2010, E PRESTAR CONTASDAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DI-AS 05,11,19 E 26/11/2010 E PRESTAR CONTAS DASCARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC) NO DIA 08/11/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057410 | 25/11/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PUBLICA-€AO DO AVISO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECU-€AO OR€AMENTARIA (RREO) RELATIVO AO 5§ BIMESTRE DE 2010 (SETEMBRO-OUTUBRO 2010), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057363 | 25/11/2010 | 50.00 | 10778770000113 | VP SOLU€OES EM FECHADURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 25/11/2010 | 1350.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDA DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. ( COMPLEMENTACAO DA PARCELAN§ 23§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 25/11/2010 | 1275.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDA DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. ( COMPLEMENTACAO DA PARCELAN§ 24§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 25/11/2010 | 1331.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDA DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. ( COMPLEMENTACAO DA PARCELAN§ 25§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 25/11/2010 | 1460.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDA DOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP,RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICA€OES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. ( COMPLEMENTACAO DA PARCELAN§ 26§/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 25/11/2010 | 732.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA PARCELA 23¦/240, DAS CONTRIBUI-COES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADAS AOIPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR A DEZ/98, DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NALI-NAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057673 | 25/11/2010 | 691.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA PARCELA 24¦/240, DAS CONTRIBUI-COES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADAS AOIPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR A DEZ/98, DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NALI-NAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057681 | 25/11/2010 | 722.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA PARCELA 25¦/240, DAS CONTRIBUI-COES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADAS AOIPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR A DEZ/98, DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NALI-NAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057690 | 25/11/2010 | 791.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DA PARCELA 26¦/240, DAS CONTRIBUI-COES PATRONAIS DEVIDAS E NAO REPASSADAS AOIPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE 1995,1996,1999 E 2000, COMPETENCIAS ABR A DEZ/98, DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICACOES NALI-NAS DE 1995,1996,1999,2000,2002 E 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057444 | 25/11/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057452 | 25/11/2010 | 500.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 25/11/2010 | 1552.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 25/11/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 25/11/2010 | 1800.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DESAUDE EM JOAO PESSOA-PB, IDA/VOLTA, NO VEICU-LO DE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057495 | 25/11/2010 | 286.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO BOLOS E TORTAS, DESTINADOSAO COFFEE BREAK, QUANDO DA REUNIAO DO CONSOR-CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, DESTINADOS AOS PREFEITOS E SECRETARIOS DE SAUDE,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057509 | 25/11/2010 | 200.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057525 | 25/11/2010 | 658.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 25/11/2010 | 1015.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057541 | 25/11/2010 | 187.76 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RANGER DEPLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057711 | 26/11/2010 | 450.00 | 00045129479491 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMS-8733-PB, PARA TRANS-PORTE DE 19(DEZENOVE) COMPUTARES COMPLETOS E19 (DEZENOVE) IMPRESSORAS DA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB PARA PICUI-PB, CONFORME TERMO DERESPONSABILIDADE N§ 1444, DESTINADOS AO PRO-GRAMA SISREG (SISTEMA DE REGULACAO) A SER IM-PLANTADO NA UNIDADE BASICA E NOS POSTOS SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057720 | 26/11/2010 | 210.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO EREPOSICAO DE 01 (UMA) PLACA ELETRONICA DO GE-LAGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057738 | 26/11/2010 | 504.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL-(CAPS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE A€åES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAéDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057797 | 26/11/2010 | 86.40 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REVELA€AO DE FOTOS, REFERENTE A EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCACAO EMSAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL- CONVENIO N§ 375/03- FUNASA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0057801 | 26/11/2010 | 1537.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057703 | 26/11/2010 | 240.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE TECNICO PARA MANUTENCAO DE BOM-BAS DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES LAGEDO DO TOMAZ, LEGEDO GRANDE, BAIXA DA NEGA EMASSAPE, TODAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057789 | 26/11/2010 | 480.00 | 00057040729415 | FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUASDIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COMPRARMATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, JUNTO A ENERGISA,NOSDIAS 11 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057746 | 26/11/2010 | 714.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. PREGAO0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057754 | 26/11/2010 | 604.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB CO-MUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057762 | 26/11/2010 | 810.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 26/11/2010 | 1200.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO GINANSIO DE ESPORTES"FELIPE TIAGO GOMES", QUANDO DA REALIZACAO DOCASAMENTO COMUNITARIO PARA OS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057819 | 27/11/2010 | 120.00 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS, DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057983 | 29/11/2010 | 414.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS, DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, QUANDO DAS COMEMORA-COES ALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE TRUFAS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARTICIPANTES DO CASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058009 | 29/11/2010 | 400.00 | 00009242431478 | AFRANIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DA CIDADEDE PICUI PARA UBERLANDIA-MG,NO VEICULO ONIBUSVOLVO BMW DE PLACA 4848-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152010 | 0058033 | 29/11/2010 | 3188.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152010 | 0058041 | 29/11/2010 | 5788.80 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA PARA CRIANCAS BENEFICIA-RIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057843 | 29/11/2010 | 99.50 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, DES-TINADA AO TRANSPORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDA-DES RURAIS DE TAMANDUA, MARI PRETO, CACHOEIRINHA E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 29/11/2010 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBAELETRICA SUBMERSA NO POCO TUBULAR DA COMUNIDADE MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058068 | 29/11/2010 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALACAO DE BOMBAD'AGUA PARA O CHAFARIZ DA COMUNIDADE LAGOA DOCANTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057827 | 29/11/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057835 | 29/11/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0057851 | 29/11/2010 | 519.40 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.CONVITE 00011/2010 E 00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057860 | 29/11/2010 | 1952.96 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057878 | 29/11/2010 | 100.00 | 00002658957408 | NOEMIA DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER UMA AUDIOMETRIA VOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0057886 | 29/11/2010 | 1418.45 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057894 | 29/11/2010 | 122.79 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0057908 | 29/11/2010 | 137.04 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0011/2010 E CONTRATO 0063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0057916 | 29/11/2010 | 161.06 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0057924 | 29/11/2010 | 761.33 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAOS POSTOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORA-TORIO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES EAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057932 | 29/11/2010 | 160.53 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHE PARA PARTICIPANTES DA CAMINHADA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057941 | 29/11/2010 | 48.75 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHE PARA PARTICIPANTES DA CAMINHADA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057959 | 29/11/2010 | 174.31 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHES PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0057967 | 29/11/2010 | 139.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHES PARA USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0057975 | 29/11/2010 | 100.00 | 00056820208472 | FRANCIMARIA CAETANO DE LIMA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058017 | 29/11/2010 | 324.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0058025 | 29/11/2010 | 14443.79 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 30/11/2010 | 720.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0058254 | 30/11/2010 | 17910.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO PLACA NPR-5566-PB E UMCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVENBRO/2010,CONF. PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058262 | 30/11/2010 | 140.00 | 00003307928490 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS, BI-ROS E LONGARINA DE 04 (QUATRO) LUGARES, TODOSPERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058271 | 30/11/2010 | 2116.03 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 30/11/2010 | 1747.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058301 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058319 | 30/11/2010 | 980.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PREFEITOS,SECRETARIOS E TECNICOS DE SAUDE, PARTICIPAN-TES DA REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 30/11/2010 | 730.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIAA SERVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058335 | 30/11/2010 | 814.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058351 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058360 | 30/11/2010 | 60.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE NATAL-RN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2010A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058378 | 30/11/2010 | 45.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 27 DE NOVEMBRO/10A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058386 | 30/11/2010 | 135.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2((TRES) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TRIA SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06,19 E 23 DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058394 | 30/11/2010 | 60.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058408 | 30/11/2010 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058416 | 30/11/2010 | 709.71 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058424 | 30/11/2010 | 60.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE RECIFE-PE, A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058432 | 30/11/2010 | 45.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2(MEIA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRE-TARIA, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058441 | 30/11/2010 | 120.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS)MEIASÿDIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL -RN, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 09 DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058823 | 30/11/2010 | 553.92 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ALANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0058840 | 30/11/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058882 | 30/11/2010 | 4468.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO A MA-TENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058891 | 30/11/2010 | 661.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E FILTROS , DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058904 | 30/11/2010 | 657.93 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058912 | 30/11/2010 | 13557.18 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058921 | 30/11/2010 | 339.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF PREGAO 0001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058939 | 30/11/2010 | 1090.80 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF PREGAO 0001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058947 | 30/11/2010 | 1675.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF PREGAO 0001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058122 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 30/11/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0058149 | 30/11/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONF.DISPENSA DP00016/2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058157 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO /2010, DE ACORDO COM O PREGAO0006/2010 E CONTRATO 00055/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058181 | 30/11/2010 | 2152.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058190 | 30/11/2010 | 252.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO CENTRO DE EDUCA-CAO MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO, CONF PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058203 | 30/11/2010 | 230.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICIPIOCONF PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058211 | 30/11/2010 | 240.00 | 00003221525427 | JACILVANDO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ROCO NA AREA EXTERNA DA EMEFMACARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SAN-TA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058220 | 30/11/2010 | 600.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DU-AS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO ABRASILIA-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACAO INTE-GRAL EM JORNADA AMPLIADA: DESAFIOS E EXPERIENCIAS PARA AS POLITICAS EM DIFERENTES PAISES,NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0058238 | 30/11/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00013/2010 E CONTRATO 00095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 30/11/2010 | 1840.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058602 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058611 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058629 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058637 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0058645 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-0435-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00020/2010 E CONTRATO 00115/2010, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058653 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0058661 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058670 | 30/11/2010 | 2100.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058688 | 30/11/2010 | 1710.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058696 | 30/11/2010 | 3080.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058700 | 30/11/2010 | 2520.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058718 | 30/11/2010 | 2090.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058726 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058734 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058742 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058751 | 30/11/2010 | 1330.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058769 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058777 | 30/11/2010 | 2090.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058785 | 30/11/2010 | 3200.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058793 | 30/11/2010 | 2090.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058807 | 30/11/2010 | 2420.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0058815 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058831 | 30/11/2010 | 3736.35 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0058858 | 30/11/2010 | 3203.96 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EMEF's ANTONIO FERREI-RA DA COSTA, ELPIDIO HENRIQUES DA COSTA,GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO, MARIA DO SOCORRO F. DEMACEDO,MARIA AUGUSTA ALVES E TERTULIANO PEREIIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0058866 | 30/11/2010 | 8602.89 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO ESCOLAR, REALIZADONESTE MUNICIPIO,(PREGAO 00010/2010 E CONTRAT000079/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0058874 | 30/11/2010 | 177.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO , DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058955 | 30/11/2010 | 1074.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058963 | 30/11/2010 | 2516.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058971 | 30/11/2010 | 981.72 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058980 | 30/11/2010 | 175.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0058998 | 30/11/2010 | 704.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE E FILTROS, DES-TINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00062010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059005 | 30/11/2010 | 13085.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIDE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059013 | 30/11/2010 | 2372.37 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059153 | 30/11/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE ICMS-EXON EM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059161 | 30/11/2010 | 2271.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DE FPM EM 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 30/11/2010 | 996.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE ACORDO COM PROCESSO N§ 39.281.048-4. (PARCELA UNICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO INSS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059188 | 30/11/2010 | 505.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA JUNTO AO INSS,DE ACORDO COM PROCESSO N§ 39.281.047-6. (PARCELA 01/53). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058092 | 30/11/2010 | 430.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA BULLDOZER E PARAFUSO,EXTRACAO DE PARAFUSO DO TRATOR NEW HOLLAND ESOLDA NO TANQUE E SUPORTE DO FEIXE DE MOLADO VEICULO DE PLACA MMZ-3789-PB, PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058106 | 30/11/2010 | 135.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZACAONOS PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058114 | 30/11/2010 | 190.00 | 00006027421452 | JEFFERSON DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMO-7472-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PECAS PARA RECUPERACAO DO TRA-TOR NEW HOLLAND DE PICUI PARA NOVA FLORESTA-PB, IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059129 | 30/11/2010 | 439.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059137 | 30/11/2010 | 8565.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 30/11/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058084 | 30/11/2010 | 590.00 | 00003611011479 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA O EFETIVOEXTRA DE POLICIAMENTO QUE COBRIU O PLEITO E-LEITORAL 2§ TURNO/2010, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME OFICIO N§ 0341/10- EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058165 | 30/11/2010 | 45.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO A RENOVACAO DA CERTIDAO DO INSS,NO DIA17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0058173 | 30/11/2010 | 1020.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEI-COES PARA O EFETIVO EXTRA DE POLICIAMENTO QUECOBRIU O PLEITO ELEITORAL 2010/2§ TURNO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DO COMANDODE POLICIAMENTO REGIONAL I-CPR , 10§ BATALHAODE POLICIA MILITAR -5¦ COMPANHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0059145 | 30/11/2010 | 3520.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058459 | 30/11/2010 | 93.37 | 00005935367467 | MARIA DO CARMO SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058467 | 30/11/2010 | 300.00 | 00003603033400 | MARIA APARECIDA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFIA-RIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, PARTICIPANTES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058475 | 30/11/2010 | 1430.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZA-CAO DO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 30/11/2010 | 10480.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CELEBRACAO DE CASAMENTO CIVIL COM EMISSAO DE CERTI-DAO, QUANDO DA REALIZACAO DO PROGRAMA CASAMENTO COMUNITARIO, DESTINADOS AOS BENEFIARIOS DOPROGRAMA BOLSA-FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058491 | 30/11/2010 | 1790.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 000102010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058505 | 30/11/2010 | 750.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0058513 | 30/11/2010 | 800.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 0003/2010 E CONTRATO N§00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 30/11/2010 | 896.10 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059021 | 30/11/2010 | 85.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010 CONF.PREGAO 00001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0059030 | 30/11/2010 | 1830.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPO, ORNAMENTACAO COMFLORES NATURAIS E CONFECCAO DE MORTALHA, CON-FORME CONVITE 00022/2010 E CONTRATO 00098/10,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0059048 | 30/11/2010 | 1879.20 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA PICUI EDE CAMPINA GRANDE PARA PICUI, CONFORME CONVI-TE 00022/2010 E CONTRATO 00098/2010, DESTINA-DOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0059056 | 30/11/2010 | 2100.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, CONF. CONVITE 00022/2010E CONTRATO 00098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059064 | 30/11/2010 | 2639.91 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 0001/2010 ECONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059072 | 30/11/2010 | 798.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 30/11/2010 | 780.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA E RECUPERACAO EM LIXEIRAS E CAR-ROS COLETORES DE LIXO E SOLDA NO CAMBAO E NAPONTA DE EIXO DA CARROCA DO TRATOR WALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0058530 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058548 | 30/11/2010 | 260.00 | 00045129495420 | BENEZIO JUNIOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZA€AODE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: MMQ-6789-PB,MUD-6518-PB, MMS-8447-PB, TODOS DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058556 | 30/11/2010 | 435.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSDO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0058564 | 30/11/2010 | 210.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E CONFEC-CAO DE ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SER-VICOS DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0058572 | 30/11/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NO-VEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO N§ 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102010 | 0059081 | 30/11/2010 | 317.78 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PARQUE DE VAQUEJA PEDRO H. SOBRINHO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00010/2010E CONTRATO 00079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059099 | 30/11/2010 | 2755.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059102 | 30/11/2010 | 235.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0059111 | 30/11/2010 | 868.14 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME PREGAO N§00012010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 01/12/2010 | 6912.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 01/12/2010 | 19174.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 01/12/2010 | 1748.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 01/12/2010 | 180.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2250, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2222, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 01/12/2010 | 140.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 01/12/2010 | 106.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 01/12/2010 | 150.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 01/12/2010 | 166.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEF0NICA DO N§3371-2380, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 01/12/2010 | 83.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 01/12/2010 | 81.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2252, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059650 | 01/12/2010 | 113.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2443, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152010 | 0059668 | 01/12/2010 | 2721.51 | 00533784000113 | MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS PARA GRUPO DE CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 01/12/2010 | 1030.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 01/12/2010 | 240.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2421, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 01/12/2010 | 28.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DODISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 01/12/2010 | 855.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2126, DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 01/12/2010 | 1948.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2010, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 01/12/2010 | 216.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2373, DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059293 | 01/12/2010 | 305.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2474, DA SECRETARIA DAFAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059307 | 01/12/2010 | 18.50 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059722 | 01/12/2010 | 7.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FEX EM 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 01/12/2010 | 331.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2951, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 01/12/2010 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORROF.DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0059358 | 01/12/2010 | 470.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO0007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 01/12/2010 | 281.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2210, DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 01/12/2010 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-2224 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 01/12/2010 | 2961.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 01/12/2010 | 4922.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059404 | 01/12/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE AGUA DA SALA CEDIDA AO CENTRO DE EDUCACAOINFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, QUANDO DA REALIZACAO DE REFORMA NO PREDIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059412 | 01/12/2010 | 219.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2951, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059421 | 01/12/2010 | 4.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2210, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 01/12/2010 | 1406.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO IMOVEL COMPLEXO EDUCACIONAL MU-NICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 01/12/2010 | 2055.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALI-MENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ANOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059455 | 01/12/2010 | 86.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§ 3371-3155 DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059552 | 01/12/2010 | 264.57 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 01/12/2010 | 1379.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 01/12/2010 | 1228.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURADE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059480 | 01/12/2010 | 132.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2266, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 01/12/2010 | 178.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2625, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 01/12/2010 | 716.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2620, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059510 | 01/12/2010 | 153.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059528 | 01/12/2010 | 88.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059536 | 01/12/2010 | 372.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059544 | 01/12/2010 | 27.53 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFADE LUZ DO POSTO DE SAUDE SERRA DOS BRANDåES,DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059561 | 01/12/2010 | 1279.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0059579 | 01/12/2010 | 19216.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLINICA DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. TOMADADE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059587 | 01/12/2010 | 169.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARI-FAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0059595 | 01/12/2010 | 865.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00023/2010 E CONTRATO N§00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 01/12/2010 | 131.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2211, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 01/12/2010 | 183.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2827, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 01/12/2010 | 84.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO N§3371-2189, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO /2010, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 01/12/2010 | 1252.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS DE AGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059731 | 01/12/2010 | 1840.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS COMPLETOS POPULARES, DESTINADOSA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 02/12/2010 | 390.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS N§ MNO2263-PB, A DISPOSICAO, NPY-2789-PB, NPY-8019-PB, MOV-5315-PB E PLACA MOV-3956-PB, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059803 | 02/12/2010 | 803.04 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSUSUARIOS DOS POSTOS E DA UNIDADE BASICA DEDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059811 | 02/12/2010 | 1437.95 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOSBENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO-CIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00032010 E CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 02/12/2010 | 1700.00 | 00043679170459 | FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM PROCEDIMENTOCIRURGICO NA PERNA ESQUERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059757 | 02/12/2010 | 350.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS MOK-7832-PB, KTW-7141-PB MOQ-4416-PB, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059765 | 02/12/2010 | 5794.76 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 EE CONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059773 | 02/12/2010 | 495.18 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 ECONTRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO DE ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059781 | 02/12/2010 | 905.52 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTEMUNICIPIO. CONFORME PREGAO 00003/2010 E CON-TRATO 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059749 | 02/12/2010 | 382.40 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059838 | 02/12/2010 | 360.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATEN-CAO A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0059846 | 02/12/2010 | 88.00 | 00004310076408 | BENAILSON BARROS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DO CASAMENTOCOMUNITARIO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059862 | 02/12/2010 | 2911.88 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE RRRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059854 | 02/12/2010 | 145.84 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0059935 | 03/12/2010 | 400.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA A VEICULO TRATOR WALMET ID 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME .PREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PéBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CAL€AMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0059943 | 03/12/2010 | 22013.87 | 09047935000106 | A3T- CONSTRU€AO E INCORPORA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDICAO E 3§ ADITIVO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.CONTRATO N§ 000067/2008-CPL E TOMADA DE PRECO 0001/2008. | 00672008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0059927 | 03/12/2010 | 1090.01 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO GRATUITA COMPESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0059871 | 03/12/2010 | 8000.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GESTAOLABORATORIAL COMPREENDNDO: PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E ASSESSORIA CIENTIFICA,INFORMATIZACAO E INTEGRACAO DOS SETORES DE CADASTRO,REGISTRO, EMISSAO DE LAUDOS E DE BANCADA DE PRODUCAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010NESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 0002/2010 E CONTRATO 00084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0059889 | 03/12/2010 | 727.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0059897 | 03/12/2010 | 4443.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000182010 | 0059901 | 03/12/2010 | 3001.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232010 | 0059919 | 03/12/2010 | 2902.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADO AO LABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00023/2010 E CONTRATO N§00100/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 06/12/2010 | 43214.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 06/12/2010 | 7480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060208 | 06/12/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 06/12/2010 | 17693.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 06/12/2010 | 875.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 06/12/2010 | 26091.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 06/12/2010 | 6840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 06/12/2010 | 332.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060267 | 06/12/2010 | 12600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 06/12/2010 | 1062.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 06/12/2010 | 4753.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,FUS, RELATIVO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 06/12/2010 | 588.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 06/12/2010 | 1946.33 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 06/12/2010 | 2870.23 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PACS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 06/12/2010 | 752.40 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 06/12/2010 | 1386.01 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 06/12/2010 | 290.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO),NA PACIENTE RISELIA DE MACEDO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060429 | 06/12/2010 | 92.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIACECILIA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060437 | 06/12/2010 | 70.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA PARA O MENOR JOSE GABRIEL DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060445 | 06/12/2010 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UMA) CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA N§ MNI-6473-PB, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO 00007/2010 E CONTRATO 00060/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060453 | 06/12/2010 | 130.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE CARENTE MARIA CECILIA SILVA SANTOS, RESIDENTE NESTE MU-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 06/12/2010 | 16824.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 06/12/2010 | 3070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 06/12/2010 | 4801.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 06/12/2010 | 3070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 06/12/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 06/12/2010 | 6404.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 06/12/2010 | 6853.81 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 06/12/2010 | 505.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 06/12/2010 | 265.20 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/10E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 06/12/2010 | 560.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 06/12/2010 | 200574.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 06/12/2010 | 2497.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 06/12/2010 | 29902.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 06/12/2010 | 80826.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 06/12/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISS LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 06/12/2010 | 10522.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 06/12/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 06/12/2010 | 25352.63 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 06/12/2010 | 8891.24 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 06/12/2010 | 1157.57 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 06/12/2010 | 1168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 06/12/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 06/12/2010 | 20030.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 06/12/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 06/12/2010 | 2203.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060461 | 06/12/2010 | 550.00 | 00004180220466 | NELFRAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DA CIDADE DE PICUI-PB PARA GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 06/12/2010 | 4270.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 06/12/2010 | 30374.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 06/12/2010 | 1810.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 06/12/2010 | 4445.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 06/12/2010 | 2090.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 07/12/2010 | 72.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DESTASECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/11/10 A06/12/2010, (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 07/12/2010 | 137.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/10 A 06/12/10.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 07/12/2010 | 139.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/10 A 06/12/10.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 07/12/2010 | 147.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060682 | 07/12/2010 | 132.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCORTE DE GRAMA DA PRACA GETULIO VARGAS. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060691 | 07/12/2010 | 308.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOCORTE DE GRAMA DAS PRACAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 07/12/2010 | 70.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURATELEFONICA DESTA SECRETARIA, RELATIVO PLANOEMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 07/12/2010 | 384.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2010.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060623 | 07/12/2010 | 180.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DA REALIZACAO DO CASA-MENTO COMUNITARIO, PARA OS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060631 | 07/12/2010 | 142.60 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINDES, DESTINADOS AS BENEFICIARIASDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAODO CONCURSO MISS TERCEIRA IDADE, COMEMORANDOA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060640 | 07/12/2010 | 655.00 | 00003289884481 | MARILIA CORDEIRO DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLO, DESTINADO AOS BENE-FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDODA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0060658 | 07/12/2010 | 418.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0060666 | 07/12/2010 | 370.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMACRIANCA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§00032010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 07/12/2010 | 57.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11 A06/12/2010.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0060526 | 07/12/2010 | 539.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENIFICIARIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 07/12/2010 | 200.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU-RAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL TIM NO PERIODODE 07/11/2010 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 07/12/2010 | 89.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AS FATURASTELEFONICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATI-VO AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE07/11/10 A 06/12/2010,(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060704 | 07/12/2010 | 79.60 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A RECARGADE CARTUCHOS IMPRESSORA HP-845 C, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 07/12/2010 | 71.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOPLANO EMPRESARIAL DA TIM NO PERIODO DE 07/11A 06/12/2010. (PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 07/12/2010 | 80.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/10 A 06/12/2010, (PLANO NOVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 07/12/2010 | 434.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO, DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/10 A 06/12/2010, (PLANO ANTI-GO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 07/12/2010 | 1190.00 | 00067058060444 | CARLOS LEANDRO CANDIDO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM BANCADAS, PORTAS E JANELAS, PERTENCETES AOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 07/12/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A SERVICOSMEDICOS ESPECIALIZADOS, EXAME ELETRONEUROMIO-GRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA LUZ DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0060569 | 07/12/2010 | 1065.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADO AO PROGRAMA DE PREVENCAO DO COLO DO UTERO, CONFORMECONVITE 00024/2010 E CONTRATO N§ 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0060577 | 07/12/2010 | 1329.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, POSTOS DESAUDE , CONF.CONVITE 00024/2010 E CONTRATO N§00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0060585 | 07/12/2010 | 5854.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00024/2010 E CONTRATO N§ 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060593 | 07/12/2010 | 137.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 06/12/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0060607 | 07/12/2010 | 2240.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO PROGRAMA DE HIPERDIA, CONF.PREGAO N§ 0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 07/12/2010 | 167.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATU -RAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM,RELATIVO AO PERIODO 07/11 A 06/12/2010, DESTASECRETARIA.(PLANO ANTIGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 08/12/2010 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPY-8019-PB E NPY-2789-PB, PERTECENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(2¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 08/12/2010 | 6843.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003.(27¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 08/12/2010 | 12613.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 27¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DES/1998, SET A DES/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (27¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060844 | 08/12/2010 | 10.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA DNPM EM 08/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060780 | 08/12/2010 | 490.00 | 00056897847453 | EDCARLOS RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO MOTO LAMA, NA COMUNIDADE MASSA-PE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 08/12/2010 | 1639.00 | 00067480810415 | GERALDO LUIS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO N§ 00018/2010-CP2, DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060801 | 08/12/2010 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060810 | 08/12/2010 | 165.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O ALUGUELDE VESTIDOS, DESTINADOS AO DESFILE DO CONCUR-SO MISS TERCEIRA IDADE, QUANDO DA REALIZA€AODAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO,DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DEATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152010 | 0060828 | 08/12/2010 | 1869.23 | 00533784000113 | MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRINQUEDOTECAA SER INSTALADA NO CENTRO DE REFERENCIA DEDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061042 | 09/12/2010 | 70.00 | 00002397264480 | EZEQUIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061051 | 09/12/2010 | 510.00 | 00003159157490 | WALKIRIA KISSIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADA AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 09/12/2010 | 561.60 | 00004441575491 | SEVERINO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/10E CONTRATO 00007/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 09/12/2010 | 959.40 | 00000072780479 | FABRIZIO FERNANDES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE CARNE OVINA, PROVINDO DA AGRICULTURAFAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010,CONTRATO 00012/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 09/12/2010 | 1298.70 | 00023753811491 | SEBASTIAO DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0002/2010E CONTRATO 00009/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 09/12/2010 | 1298.70 | 00006012585411 | FRANCISCO JORGE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF.CHAMADA PUBLICA 0002/2010E CONTRATO 00013/2010, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 09/12/2010 | 908.60 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PU-BLICA 0002/2010 E CONTRATO 00024/2010, DESTI-NADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060933 | 09/12/2010 | 489.00 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPES PEDA-GOGICAS, PRESIDENTES E TESOUREIROS DOS CONSE-LHOS ESCOLARES QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO SOBRE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DO PDE -ESCOLA E PDDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 09/12/2010 | 1641.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 09/12/2010 | 1133.60 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO 00011/2010-CP2, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060852 | 09/12/2010 | 205.80 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICI-PIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060861 | 09/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 09/12/2010 | 3919.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060879 | 09/12/2010 | 496.40 | 00005785707420 | FRANCISCO CELESTINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA, QUANDO DA REALIZACAO DE INSCRICAO DOPROGRAMA GARANTIA SAFRA, RELATIVO A 2010/2011NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 09/12/2010 | 2461.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060976 | 09/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 09/12/2010 | 160.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE 01(UMA) IMPRESSORA HP, PERTENCENTE A CENTRAL DE MARCACAO DEEXAMES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0060992 | 09/12/2010 | 490.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTESDIABETICOS CARENTES, DESTE MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0061000 | 09/12/2010 | 3682.20 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0061018 | 09/12/2010 | 4865.98 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0061026 | 09/12/2010 | 1315.00 | 07055280000184 | F.WILTON CAVALCANTE MONTEIRO- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE HIPERDIA, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061034 | 09/12/2010 | 315.60 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 10/12/2010 | 2976.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0061204 | 10/12/2010 | 445.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061212 | 10/12/2010 | 681.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PRE-GAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 10/12/2010 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0061239 | 10/12/2010 | 1776.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0061247 | 10/12/2010 | 1503.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00007/2010 ECONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0061255 | 10/12/2010 | 3676.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO,(CONVITE 00024/10E CONTRATO 00103/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0061263 | 10/12/2010 | 8011.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIA-LIDADES E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00024/2010 E CONTRATO00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0061271 | 10/12/2010 | 2607.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOLABORATORIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00024/2010 E CONTRATO00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172010 | 0061280 | 10/12/2010 | 2787.50 | 02521357000140 | BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS, JALECOS E TOALHAS DE ROSTO, PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061298 | 10/12/2010 | 99.02 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA DODISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061301 | 10/12/2010 | 99.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE 01(UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS,DA COMUNIDADE MATO GROSSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061361 | 10/12/2010 | 691.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA MOV- 3956-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO.(2¦/04). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 10/12/2010 | 715.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO,DE PLACA MON-5315-PB, PERTECENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PARCELA (02-05) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00005342010403 | FABIO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMQ-6899-PB, DESTINADO AOABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS CISTERNASDAS COMUNIDADES: OLHO D'AGUA DOS CAGADOS, LA-GEDO GRANDE, MARI PRETO, URUBU, PEDREIRAS,BAIXA DO GARROTE, LAGOA DA CORUJA, CANOA DO COS-TA, MENDES E CASA DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0061140 | 10/12/2010 | 1286.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS,DESTINADAS AO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§0007/2010 E CON-TRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 10/12/2010 | 1240.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PLACAS DEINAUGURACAO/IDENTIFICACAO PARA A PRACA FELIXPEREIRA DE MARIA E QUADRA POLISPORTIVA ANEXADA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061085 | 10/12/2010 | 294.56 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PRACA TEMATI-CA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061093 | 10/12/2010 | 791.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 10/12/2010 | 13000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 41¦ PARCELA DO ACORDO JUDICIAL DA ACAO COBRANCA/PRE-FEITURA DE PICUI, PROCESSO N§2720010011925 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061123 | 10/12/2010 | 494.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 10/12/2010 | 24463.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 10/12/2010 | 4492.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0061158 | 10/12/2010 | 6852.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0061166 | 10/12/2010 | 4594.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 10/12/2010 | 1203.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061310 | 10/12/2010 | 200.00 | 00000016288440 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUIA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061328 | 10/12/2010 | 910.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061336 | 10/12/2010 | 644.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO- JOVEM ADOLESCENTE- DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061344 | 10/12/2010 | 613.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO,CONFPREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0061352 | 10/12/2010 | 796.31 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061107 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA CONFEDERA€AO NACIONAL DEMUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061522 | 13/12/2010 | 24.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE CARIMBOS PARA PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061417 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061425 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061433 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061441 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061450 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061468 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 13/12/2010 | 12347.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECO-LHIMENTO DAS CONTRIBUICOES EM FAVOR DO PASEPCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITOEFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITOEFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DI-VERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061395 | 13/12/2010 | 150.79 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO PRODUTOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E PRACA TEMATI-CA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061476 | 13/12/2010 | 96.00 | 00008548797495 | MARIA DAS VITORIAS DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061484 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061492 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061506 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061514 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS,EM 13/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITOEFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061654 | 14/12/2010 | 113.00 | 00015739171415 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BOLOS E TAPIOCAS, DESTINADOS AOCOFFEE BREAK, QUANDO DA REALIZACAO DA PALES-TRA DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA,MINISTRADA PELA MASTOLOGISTA Dra.CRISTIANE S.ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061671 | 14/12/2010 | 140.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE APARELHOSTELEFONICOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA E AOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061689 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLVGSEM 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA AFB-MSNO DIA 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061701 | 14/12/2010 | 70.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE APARELHOSTELEFONICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061581 | 14/12/2010 | 225.00 | 00020628684487 | ATEMARIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, DO ASSESSOR JURIDICO,ATEMARIO GOMES DOS SANTOS, COM DESTINO A JOAOPESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DODO SEMINARIO PARAIBANO DE LICITACOES SUSTENTAVEIS, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 A17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061662 | 14/12/2010 | 225.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2(DUAS) DIARIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COMDESTINO JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO SEMINARIO PARAIBANO DE LICITA-COES SUSTENTAVEIS,QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182010 | 0061620 | 14/12/2010 | 2716.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERACAO DOSCATA-VENTOS DAS COMUNIDADES:RAPOSA, VERTENTESLAGOA DOS CURRAIS E CASA DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 14/12/2010 | 2000.00 | 00002333251409 | VALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE DO CAMINHAO DE PLACA JLG-6464-PB, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ASCISTERNAS DAS COMUNIDADES DO NARCISO,PIMENTEIRA, SACO DE DENTRO, RIACHO DO MUFUMBO, FURTU-NA, POCO DA VOLTA, BARRA DO CIPO, BARRA DA PIMENTEIRA, CARRAPATEIRA E NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061590 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061603 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061611 | 14/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061646 | 14/12/2010 | 100.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE PORTOES DAS EMEF'S MARIA AUGUSTA ALVES E ANTONIO TOMAZ DE LIMA, NAS COMUNIDADES LAGOA DOS CURRAIS E LAGEDO, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061719 | 14/12/2010 | 400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A LOCA€AODE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DOCASAMENTO COMUNITARIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 14/12/2010 | 1920.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE BOLSAS TRANSVERSAIS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0061735 | 14/12/2010 | 539.50 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0061743 | 14/12/2010 | 536.90 | 11090376000150 | ODICREY JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTEUMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 14/12/2010 | 14750.00 | 09565121000155 | ARQ-I ARQUITETURA E ILUMINA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DA ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HABITA€AODE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PICUI-PB,CONTRATO DE REPASSE N§ 236.347-66/2007/MCIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061573 | 14/12/2010 | 150.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UM APARELHO DA CENTRAL TE-LEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061760 | 15/12/2010 | 145.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0062006 | 15/12/2010 | 622.77 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTASECRETARIA E AOS BANHEIROS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0062014 | 15/12/2010 | 150.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESTA SECRETARIA E AO MICTORIO PUBLICO, DESTEMUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061948 | 15/12/2010 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061956 | 15/12/2010 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061964 | 15/12/2010 | 70.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061972 | 15/12/2010 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061981 | 15/12/2010 | 100.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE REFERENTEA BANNER PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO PETI,QUANDO DA REALIZACAO DA III AMOSTRA CULTURALDOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061999 | 15/12/2010 | 92.85 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061832 | 15/12/2010 | 1623.53 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSELHOS, CONF.CONVITE OE 00011/2010 E 00063/2010AMAURI S.MELO, ANA M.OLIVEIRA, ANTONIO T.LIMAELPIDIO H.COSTA,FELIZARDO B. MEDEIROS,FRC§ A.SOUZA,JUSTINIANO F.MANOEL P.NASCIMENTO,MANOELR.SANTOS,MARIA A.ALVES,RAFAEL F. SIMEAO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061841 | 15/12/2010 | 210.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LU-ZIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061808 | 15/12/2010 | 225.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE CAMPINA GRANDE/PICUI E DESTINO CONTRARIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, NO VEI-CULO DE PLACA MOP-8560-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061816 | 15/12/2010 | 810.56 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, MATADOURO E MERCADOPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00112010 E 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 15/12/2010 | 750.00 | 00008286110412 | FLAVIO FIDELIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA N§ KGC-7926-PE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTA-VEL NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES: CABORE,FEIJAO, SERROTE VERMELHO, MALHADA VERMELHA E BOAFE, TODAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061778 | 15/12/2010 | 182.25 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 00011/2010 E CONTRATO 00063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061786 | 15/12/2010 | 255.52 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSAO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DEACORDO COM O CONVITE N§00011/2010 E CONTRATON§ 00062/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 15/12/2010 | 296.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, DESTINADOS AOCENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061859 | 15/12/2010 | 150.00 | 12027126000139 | LAIS LIMA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM BULK-INK NA IMPRESSO-RA HP, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061867 | 15/12/2010 | 96.00 | 00042244129420 | LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061875 | 15/12/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A ) NA PACIENTE ALCIENE DA SILVA MEDEIROSCONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061883 | 15/12/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A ) NA PACIENTE OZENITA PAULINO DA SILVACONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061891 | 15/12/2010 | 288.00 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS POSTOSDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0011/2010 E CONTRATO 0063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0061905 | 15/12/2010 | 228.60 | 09228734000105 | ADELSON CLAYTON DOS SANTOS -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONF. CONVITE N00011/2010 E CONTRATO 0063/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061913 | 15/12/2010 | 3850.00 | 00007695819433 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE REGULACAO -SISREG E CAPACITACAO DE 22 (VINTE E DOIS) TECNICOS DE SAUDE, NOS PERFIS DE ADMINISTRADORMUNICIPAL, REGULADOR/AUTORIZADOR, EXECUTANTEE SOLICITANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0061921 | 15/12/2010 | 200.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESACOM VIAGEM DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE,IDA E VOLTA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO VEICULO DE PLACA N§ KIV-2990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 15/12/2010 | 2021.05 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062022 | 15/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEBITOEFEITUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA AFB-MS, NO DIA 14.12.10, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 16/12/2010 | 3534.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062154 | 16/12/2010 | 640.00 | 00064625796415 | CICERO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES DA ZONA RURAL PARA OHOSPITAL DE PICUI-PB, NO VEICULO DE PLACA N§HZK-6539-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062162 | 16/12/2010 | 195.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DISTRIBUIDA COM PES-SOAS DO BAIRRO LIMEIRA, VITIMAS DO SURTO DEHEPATITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062171 | 16/12/2010 | 240.00 | 00057034052468 | AECIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA IQ-0250-RN, RELATIVO VIA-GENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DEDIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0062189 | 16/12/2010 | 520.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME CONVITE00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062197 | 16/12/2010 | 334.42 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062201 | 16/12/2010 | 207.54 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062219 | 16/12/2010 | 139.14 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO00003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSAOS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DEESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062227 | 16/12/2010 | 148.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 16/12/2010 | 740.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AOSPOSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062243 | 16/12/2010 | 82.50 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOSEVENTOS REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ES-PECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062251 | 16/12/2010 | 350.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DAINAUGURACAO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE-ATILOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062260 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EMEM 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062278 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EMEM 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062031 | 16/12/2010 | 61.30 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCES-SAO DOS SERVI€OS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062049 | 16/12/2010 | 50.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, DESTINADOS A CONFECCAODE CARTOES NATALINOS A SEREM DISTRIBUIDOS COMOS FUNCIONARIOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062057 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062065 | 16/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062138 | 16/12/2010 | 4273.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062341 | 16/12/2010 | 0.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ITR EM 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 16/12/2010 | 700.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS ACULMINANCIA DO PROJETO CONSCIENCIA NEGRA DE-SENVOLVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PROJETOLER E CULTURA, REALIZADOS NAS EMEF's ANA MA-RIA GOMES E GOVERNADOR FLAVIORIBEIRO, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062081 | 16/12/2010 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AABERTURAS DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062090 | 16/12/2010 | 261.00 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AUNIDADE DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCO-LAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 16/12/2010 | 13659.71 | 00003178653406 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ADEQUACAO DAS SALAS DE AULA PARA LABO-RATORIO DE INFORMATICA, NAS ESCOLAS MARIA DOSOCORRO F.MACEDO, FELIPE TIAGO GOMES, PEDROHENRIQUES SOBRINHO E GOVERNADOR FLAVIO RIBEI-R, DESTE MUNICIPIO. | 00752010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062111 | 16/12/2010 | 300.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGA€AO,QUANDO DA REALIZACAO DE LEILAO E PROCISSAO NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 16/12/2010 | 799.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062286 | 16/12/2010 | 480.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GARCOM, QUANDO DA REALIZACAO DO CASA-MENTO COMUNITARIO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062294 | 16/12/2010 | 232.75 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- PAIF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062308 | 16/12/2010 | 385.40 | 40949190000102 | LUCIA DE FATIMA NEGREIROS DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DAS COMEMORA-COES ALUSIVAS AO CASAMENTO COMUNITARIO, REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062316 | 16/12/2010 | 475.86 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ACONFRATERNIZACAO, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062324 | 16/12/2010 | 300.00 | 00030296277487 | JOSE FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA€OES MUSICAIS, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,-QUANDO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DOIDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062332 | 16/12/2010 | 900.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE IMPRESSAO DE LIVRO "BIOGRAFIA DE FELI-PE TIAGO GOMES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE NA III AMOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMASSOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 17/12/2010 | 1190.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DOS CENTROS SOCIAIS DO I-DOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRA E FELIX PEREIRADE MARIA, LOCALIZADOS RESPECTIVAMENTE, NESTACIDADE E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DO CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRASALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0062634 | 17/12/2010 | 285.12 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOPROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER A€åES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÒNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062367 | 17/12/2010 | 783.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLU-CAO DE SALDO DO PDDE, RELATIVO A EMEF FRANCISCO C. DANTAS, EM VIRTUDE DO FECHAMENTO DA NESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062375 | 17/12/2010 | 304.46 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL"MARTA MARIA DEMEDEIROS CASADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062383 | 17/12/2010 | 1277.45 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062391 | 17/12/2010 | 241.22 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. PREGAO N§0003/2010 E CONTRATO 00013/2010, DESTINADOSA MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062405 | 17/12/2010 | 647.26 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0003/2010 ECONTRATO 00011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0062413 | 17/12/2010 | 295.32 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. CONVITE N§00011/2010 E CONTRATO 00062/2010, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062421 | 17/12/2010 | 676.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HIGIENICOS, DESTINADOS AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 17/12/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DA FESTA DA PADREIRA DO DISTRITO DESANTA LUZIA DO SERIDO E DA COMUNIDADE DE MAS-SAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062359 | 17/12/2010 | 240.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA€AO DOS RESULTADOS DE FASE DE HABITACAO DASTOMADAS DE PRECO N§ 0005/2010 E 0008/2010,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062448 | 17/12/2010 | 160.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEMDE URGENCIA COM PACIENTE DE DIVERSAS ESPECIA-LIDADES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DA ZONA RU-RAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDAE VOLTA) NO VEICULO DE PLACA MMX-7191-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062456 | 17/12/2010 | 100.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA N§ MMR 2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE PARA ATENDIMEN-TO NA COMUNIDADE DE MASSAPE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 17/12/2010 | 1347.00 | 00079529291191 | JOSEFA FERREIRA DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DO PSF ESERVIDORES DA SAUDE A SERVI€O NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0062472 | 17/12/2010 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMADE SAUDE MENTAL, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0062481 | 17/12/2010 | 2000.00 | 67729178000220 | A COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOSDO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL-CAPS, CONF.PREGAO0004/2010 E CONTRATO 00021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 17/12/2010 | 1340.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE TRINTA E TRES (33) PLACASDE IDENTIFICACAO, DESTINADAS AS SALAS DO DE-PARTAMENTO DE CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA,DO LABORATORIO E DO POSTO DE SAUDE JOSE MAR-QUES DE ANDRADE DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES E OITO FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062502 | 17/12/2010 | 240.00 | 00002966459409 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGA€AO DACAMINHADA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 17/12/2010 | 1001.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES PARA EQUIPE I DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00000886421438 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIAS, COM PACIENTESDE DIVERSAS ESPECIALIDADES DE SERRA DOS BRAN-DOES PARA O HOSPITAL DE PICUI, NO VEICULO DEPLACA MXX-4740-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062537 | 17/12/2010 | 300.00 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, NOVEICULO DE PLACA MNP-9908-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 17/12/2010 | 700.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE IDA E VOLTA, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA HZF-4646-PBTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DEDAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062553 | 17/12/2010 | 290.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062561 | 17/12/2010 | 170.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMON-5315-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062570 | 17/12/2010 | 570.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRI-TO DE SERRA DOS BRANDOES PARA O HOSPITAL RE-GIONAL DE PICUI, NO VEICULO DE PLACA MMW-4886PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062588 | 17/12/2010 | 100.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA EQUIPE DE SAUDE PARA ATEN-DIMENTO NA COMUNIDADE DE URUBU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062596 | 17/12/2010 | 150.00 | 00042377030459 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DESPESASCOM VIAGENS DE URGENCIA TRANSPORTADO PACIEN-TES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI NO VEICULO DE PLACA MZI-5490-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0062600 | 17/12/2010 | 4247.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182010 | 0062618 | 17/12/2010 | 1001.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POS-TOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 20/12/2010 | 1050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 20/12/2010 | 11320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 20/12/2010 | 54770.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 20/12/2010 | 45919.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 20/12/2010 | 1320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062995 | 20/12/2010 | 10350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063002 | 20/12/2010 | 27466.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 20/12/2010 | 8930.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 20/12/2010 | 684.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO (PEVA) LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 20/12/2010 | 65845.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE,PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 20/12/2010 | 15400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 20/12/2010 | 1880.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE GRATIFICACAO DE SERVIDORES EM SERVICO DA VACINACAO, DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 20/12/2010 | 7242.95 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PSF, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063126 | 20/12/2010 | 6024.77 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063134 | 20/12/2010 | 5051.20 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,GPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063142 | 20/12/2010 | 3021.32 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANTER ATENDIMENTO BµSICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063151 | 20/12/2010 | 982.39 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE,PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 20/12/2010 | 633.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,FUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063207 | 20/12/2010 | 6240.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REFERENCIADOS PORESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE2010, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00091271568420 | REJANE DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UMA) CIRURGIARENAL NA PACIENTE REJANE DANTAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063223 | 20/12/2010 | 450.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4551-PB, PARA TRANS-PORTE DE 19 (DEZENOVE) MESAS PARA MICROCOMPU-TADOR DE JOAO PESSOA-PB A PICUI-PB, DESTINA-DAS AO PROGRAMA SISREG (SISTEMA DE REGULACAO)A SER IMPLANTADO NA UNIDADE BASICA E NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063231 | 20/12/2010 | 472.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS AOS POS-TOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 20/12/2010 | 1340.00 | 00000123696402 | WALTERCIO EMERSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE URGENCIA COM PACIENTES DAZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-NO VEICULO DE PLACA KNF-3425-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162010 | 0063258 | 20/12/2010 | 2400.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OCULOS COMPLETOS POPULARES, DESTINADOSA PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0063266 | 20/12/2010 | 916.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CONF. CONVEITE 00024/2010 ECONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0063274 | 20/12/2010 | 2211.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CONF. CONVEITE 00024/2010 ECONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000242010 | 0063282 | 20/12/2010 | 2902.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, CONF. CONVEITE 00024/2010 ECONTRATO 00103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0063321 | 20/12/2010 | 28580.38 | 11578837000139 | M.N.DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE PATOLOGIA CLINICA (ULTRASSONOGRAFIA, MAMOGRAFIA EECOCARDIOGRAFIA) EM NIVEL AMBULATORIAL DE ME-DIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO N§0002/2010 E CONTRATO00085/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 20/12/2010 | 1086.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3¦ PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NPY-8019-PB E NPY-2789-PB, PERTECENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(3¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 20/12/2010 | 904.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS N§ NQG-9669-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.(2¦/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0063371 | 20/12/2010 | 44.42 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 20/12/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 20/12/2010 | 19976.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 20/12/2010 | 3150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 20/12/2010 | 5914.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DA AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062642 | 20/12/2010 | 510.00 | 05902207000175 | ANA NERI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARRECADACAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000102010 | 0062651 | 20/12/2010 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E SISTEMA DE LICITA€AO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 20/12/2010 | 9811.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 20/12/2010 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 20/12/2010 | 8746.17 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OU-TRAS SECRETARIAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063193 | 20/12/2010 | 518.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORESDE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 20/12/2010 | 3219.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 20/12/2010 | 92.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00070359644449 | FRANCISCO CANINDE MARGARIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL CANINDE MORENO E BANDASOM REAL, QUANDO DA REALIZACAO DAS COMEMORA-COES DA PADROEIRA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0062677 | 20/12/2010 | 1020.41 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO,CONF. PREGAO 0003/2010 E CONTRATO 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062685 | 20/12/2010 | 272.93 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS QUE PARTICIPAM DO PROJETOCONSCIENCIA NEGRA, DESENVOLVIDO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0062693 | 20/12/2010 | 1200.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 06 (SEIS)GLP ENVASADOS EM BOTIJOES45 Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PROCESSAMENTODA ALIMENTACAO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0062707 | 20/12/2010 | 1750.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE 50 (CINQUENTA)GLP ENVASADOS EM BO-TIJOES DE 45 Kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 20/12/2010 | 252901.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062880 | 20/12/2010 | 5466.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 20/12/2010 | 39056.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO,FEB 40%, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 20/12/2010 | 88895.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO, FEB 40%, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 20/12/2010 | 750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO, MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 20/12/2010 | 9998.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO,MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063070 | 20/12/2010 | 472.00 | 24107138000152 | PICUI GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A UNIDADEDE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 20/12/2010 | 32115.41 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 20/12/2010 | 1099.85 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063169 | 20/12/2010 | 9778.50 | 00853469000173 | IPSEP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 40%, RELATIVO AO MESDEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 20/12/2010 | 1136.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, MDE, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 20/12/2010 | 25506.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062847 | 20/12/2010 | 1460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0062855 | 20/12/2010 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO LOTADO NA SE-CRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062863 | 20/12/2010 | 2550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 20/12/2010 | 2805.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA-FMASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063291 | 20/12/2010 | 262.30 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 20/12/2010 | 1880.00 | 07148842000134 | FUNERARIA VIANA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS PARA SEVERINO RAMOS DA PAIXAO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,O QUAL VEIO A OBITONA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063312 | 20/12/2010 | 360.00 | 10480131000258 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS, DESTINADAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 20/12/2010 | 16.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PBVII,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063398 | 20/12/2010 | 464.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A PAR-CELA DO SEGURO DE VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 20/12/2010 | 38376.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 20/12/2010 | 5080.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062715 | 20/12/2010 | 7550.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 20/12/2010 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 20/12/2010 | 2362.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 20/12/2010 | 3070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETA-RIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUI€AO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0063622 | 21/12/2010 | 7440.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO "CAMINHAO CHEVROLET CACAMBA"COM MOTORISTA E PESSOAL DE LIMPEZA, PARA COLETAR O LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE-ZEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00006/2010 E CON-TRATO N§ 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063631 | 21/12/2010 | 280.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO TRATOR WALMET, PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063649 | 21/12/2010 | 190.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMS- 8447-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 21/12/2010 | 1982.88 | 00049869051472 | JOSE AILSON LOPES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESAS DE TRANSLADO DO CORPO DE SEVERINO RAMOS DA PAIXA, DACIDADE DE SAO PAULO-SP A PICUI-PB, QUE VEIO AOBITO NO DIA 18/12/2010,NO HOSPITAL SANTA MARCELINA EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063614 | 21/12/2010 | 540.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO AS APRESENTA€OES MUSICAIS DE "CICERO DA COSTA" PARA ANI€AO DO "FORRO DO IDOSO" NO CENTRO SOCIAL DEASSISTENCIA DO IDOSO ABILIO CESAR DE OLIVEIRANO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0063657 | 21/12/2010 | 485.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N§00003/2010 E CONTRATO 00010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063487 | 21/12/2010 | 536.00 | 00005355019439 | WILLIAM DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS EMEF's:PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES,ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,E AO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063495 | 21/12/2010 | 270.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE RDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRANA NADEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063509 | 21/12/2010 | 300.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063517 | 21/12/2010 | 285.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA KTW-7141-PB,PLACA N§MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 21/12/2010 | 842.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDE APOIO, FISCALIZACAO E BANDAS,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DIS-TRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 21/12/2010 | 840.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DEFUTEBOL ASSOCIACAO DESPORTIVA PICUIENSE E PESSOAL DE APOIO, QUANDO DA REALIZACAO DE EVENTOESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063541 | 21/12/2010 | 600.00 | 00006952037462 | ALEX SANDRO SILVA QUILIDORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM, SOLDA E PINTURA DE 40(QUARENTA) CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCO-LAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063410 | 21/12/2010 | 260.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0063428 | 21/12/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE-FEITURA, CONF. CONVITE 00014/2009 E CONTRATO000101/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063665 | 21/12/2010 | 254.80 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063436 | 21/12/2010 | 230.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NADEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063444 | 21/12/2010 | 260.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO NO CANO DE ESCAPEE LIMPEZA DO RADIADOR DO MOTOR BOMBA DO CAMI-NHAO VW 1315 (PIPA) DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063452 | 21/12/2010 | 300.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMR-2119-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA REALIZARLAUDOS DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO DO GARAN-TIA SAFRA 2010/2011 NAS COMUNIDADES DE NARCI-SO, SERRA BAIXA, MASSAPE, LAGEDO DOS TOMAZ,GALANTE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES ESANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063461 | 21/12/2010 | 120.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ELETROMECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUS-SON 290 E NO VEICULO DE PLACA MNZ-3789-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063479 | 21/12/2010 | 190.00 | 00004190839442 | VALMIR RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES: BAIXA DA NEGRA, LAGOA DOCANTO, LAGOA DOS CURRAIS,MASSAPE, OLHO D'AGUASACO DO JIRAU, VERTENTES E DISTRITO DE SANTALUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0063550 | 21/12/2010 | 12840.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE LIXODE PLACA N§ JNW-8451-PB, COM 01( UM) MOTORIS-TA E 04(QUATRO)AJUDANTES, PARA RETIRAR O LIXOHOSPITALAR E AMBULATORIAL DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF. PREGAO N§0006/2010 E CONTRATO 00051/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062010 | 0063568 | 21/12/2010 | 5070.00 | 35291582000197 | JE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DE UM VEICULO UTILITARIO DE PLACA N§NPR5566, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00051/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063576 | 21/12/2010 | 213.00 | 00055151400444 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DO VEI-CULO DE PLACA MON-5315-PB, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063584 | 21/12/2010 | 319.00 | 12634083000150 | FABIO WILLIAM DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZACAO DE HORA-EXTRA NA DIVIDASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063592 | 21/12/2010 | 63.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO USO GINECO-LOGICO EM PACIENTES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 22/12/2010 | 8123.64 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRODUCAO AMBULATORIAL,SUS, REFERENCIADOSPOR ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 22/12/2010 | 2064.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB (IDA EVOLTA, NO VEICULO DE PLACA LKJ-6989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0063851 | 22/12/2010 | 780.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063860 | 22/12/2010 | 510.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063878 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005669906446 | JOSILENE GOMES DE QUEIROZ MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TRABALHOS MANUAIS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063886 | 22/12/2010 | 714.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISE CLINICASEVERINO LUIS FERNANDES E AO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CON-TRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063894 | 22/12/2010 | 819.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00592010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063908 | 22/12/2010 | 780.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00592010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063916 | 22/12/2010 | 989.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSAOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRA-TO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 22/12/2010 | 2120.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPE-SAS COM VIAGENS DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) ARECIFE-PE, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE, NO VEICULO DE PLACA KIC-8899-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0063932 | 22/12/2010 | 141.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DES LIMPEZA, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063941 | 22/12/2010 | 348.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOSA GESTAO PLENA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, CONF. CONVITE 00009/2010 E CONTRA-TO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000092010 | 0063959 | 22/12/2010 | 480.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADA A SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF. 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063690 | 22/12/2010 | 600.00 | 00006849760483 | JANDERYE HAMON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EDICAO, PRODUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DIARIO INFORMATIVO DA AGENDA DO MUNICI-PIO"BOM DIA PICUI", DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0063703 | 22/12/2010 | 480.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 0009/2010 E CONTRATO 000592010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063711 | 22/12/2010 | 886.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF.00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0063720 | 22/12/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBVEN-€AO SOCIAL DA ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI(FILARMONICA CORONEL ANTONIO XAVIER), RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063738 | 22/12/2010 | 400.00 | 00005432904411 | FABRICIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE TOMATE, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00003/2010, DESTINADO A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0063746 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE VEICULO DE PLACA-BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO /2010, DE ACORDO COM O PREGAO0006/2010 E CONTRATO 00055/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0063754 | 22/12/2010 | 1450.00 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EDUCACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010,DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0063762 | 22/12/2010 | 2000.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA MNB-1198-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010DE ACORDO COM O PREGAO 0006/2010 E CONTRATO00054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0063771 | 22/12/2010 | 3400.00 | 00020441363415 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO PLACA LVE-0206-RN, DESTINADOA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00013/2010 E CONTRATO 00095/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063789 | 22/12/2010 | 390.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS ASEMEF's FELIPE TIAGO GOMES E SEVERINO RAMOS DANOBREGA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVITE 000092010 E 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0063797 | 22/12/2010 | 447.50 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0063801 | 22/12/2010 | 1335.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00003/2010 E CONTRATO 00132010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 22/12/2010 | 1452.00 | 00067480810415 | GERALDO LUIS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO N§ 00018/2010-CP2, DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063827 | 22/12/2010 | 398.20 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PU-BLICA 0002/2010 E CONTRATO 00024/2010, DESTI-NADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063967 | 22/12/2010 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063975 | 22/12/2010 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063983 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003286078433 | ELAINE BRIGIDA DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEMADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063991 | 22/12/2010 | 510.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO, DESTINADOAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064009 | 22/12/2010 | 510.00 | 00000970462484 | LENILDA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064017 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003222266433 | JOSEFA FABIANA ARAGAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064025 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004404528485 | ANGELA MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, TREINANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0064033 | 22/12/2010 | 955.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS ASECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0064041 | 22/12/2010 | 1460.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, REALTIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.PREGAO 00009 DE2010 E CONTRATO 0069/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÒNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0064050 | 22/12/2010 | 762.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064068 | 22/12/2010 | 4500.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MUD-6518-PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO N§00053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064076 | 22/12/2010 | 110.00 | 09324823000147 | JOSE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE CAL€ADOS DESTINADOS A SERVIDORES, DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092010 | 0063673 | 22/12/2010 | 365.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 00009/2010 E CONTRATO 00059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0063681 | 22/12/2010 | 113.95 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064629 | 23/12/2010 | 560.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064637 | 23/12/2010 | 800.00 | 00020510705472 | SEVERINO SERVULO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KGF-3685-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE ENTULHO PARA ATERRO DE VALA, ENTRE O CAMPO DE FU-TEBOL O BESOURAO E A RODOVIA PAVIMENTADA QUELIGA PICUI A NOVA PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064645 | 23/12/2010 | 520.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOSE PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064653 | 23/12/2010 | 1300.00 | 00003637349450 | JUSSIE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-3690-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE 26(VINTE E SEIS) CARRA-DAS DE ENTULHO PARA ATERRO DE VALA NO BAIRROSAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064661 | 23/12/2010 | 280.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA MMQ-6789, MUD-6518-PB,TRATOR VALMET E MMS-8447-PBDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064459 | 23/12/2010 | 50.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064467 | 23/12/2010 | 650.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KKG-4557-PB, TRANSPORTAN-DO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DEC PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064475 | 23/12/2010 | 30.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL.JOSE MAU-RICIO,S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTEMUNICIPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MA-RIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO RG.3.693.079-SSP-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064483 | 23/12/2010 | 50.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE MARQUESDE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES,PARA ACOMODAR A CARENTE NOEMIA DA SILVA, CPF.595.214.574-49, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064491 | 23/12/2010 | 50.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL, NA RUA PROJETADA, S/N NO DISTRITOSERRA DOS BRANDOES, DESTINADO A ACOMODAR MA-RIA DAS VITORIAS LIMA, CPF-045.081.454-85, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064505 | 23/12/2010 | 148.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064513 | 23/12/2010 | 88.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS AOPROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064521 | 23/12/2010 | 148.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064530 | 23/12/2010 | 1131.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM A DOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064548 | 23/12/2010 | 543.27 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064556 | 23/12/2010 | 838.45 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064564 | 23/12/2010 | 600.00 | 09100366000107 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE BANNER DESTINADOS AS ATI-VIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUANDO DA REALIZACAO DA III AMOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMASSOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATEN€ÇO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SO-CIAL DO IDOSO, DESTA CIDADE - RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 23/12/2010 | 876.52 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PASSAGEM AEREA DE RECIFE-PE A UBERLANDIA-MG, PARA JOSE EDNALDO MEDEIROS DA SILVA,PARA CUIDAR DE IRMAO QUE SOFREU DE ACIDENTE EENCONTRA-SE INTERNADO EM ESTADO GRAVE NA CIDADE DE UBERLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064599 | 23/12/2010 | 694.93 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 23/12/2010 | 835.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS E LOCACAO DE SOM, QUANDODA COMEMORACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO, DES-TINADO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064611 | 23/12/2010 | 955.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS APRE-SENTACOES MUSICAIS E LOCACAO DE SOM, QUANDODA COMEMORACAO ALUSIVAS A SEMANA DO IDOSO,DESTINADO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064670 | 23/12/2010 | 1304.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 23/12/2010 | 777.60 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MANGAS IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00017/2010-CP2, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064173 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004638042449 | BRAZ FERREIRA DE AZEVEDDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODO IMOVEL A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, LOCALIZADO NO SITIO MATO GROSSO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 23/12/2010 | 1500.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE 01(UM) CONJUNTO GERADOR DE ENERGIA, QUANDODA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRADO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064190 | 23/12/2010 | 180.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A ENSAIO DE I ESPETACULO AUTO DE NATAL, REALIZADO PELA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064203 | 23/12/2010 | 360.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA EMEF GOVERNADORFLAVIO RIBEIRO, QUANDO DA COMEMORACAO DO PRO-JETO LER E CULTURA E DO CENARIO DO I ESPETACULO AUTO DE NATAL, REALIZADO PELA EMEF ANA MA-RIA GOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064211 | 23/12/2010 | 240.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, QUANDO DAS COMEMORA-COES ALUSIVAS A ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064220 | 23/12/2010 | 500.00 | 00028144619404 | WANDERLEY FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MUK-5678-PB, PARA REALIZARVIAGENS DESTINADA AO TRANSPORTE DE MESAS E CADEIRAS (IDA E VOLTA) PARA A FESTA DOS PROFES-SORES NA AABB E TRANSPORTE DO PALCO(IDA E VOLTA)PARA FESTA DA PADROEIRA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 23/12/2010 | 903.50 | 00011070811491 | MANOEL JOSE FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE CAPRINO, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. CHAMADA PUBLICA N§ 0002/2010 E CONTRATO 00011/2010-CP2, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064084 | 23/12/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064092 | 23/12/2010 | 100.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCE-LAMENTO DO PASEP, RELATIVO DIVIDA CONF.CODIGON§ 1285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064106 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064114 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064122 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 23/12/2010 | 1100.00 | 00002454551403 | ROSSELIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA NA CARCACA DO MO-TOR DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064149 | 23/12/2010 | 190.00 | 00041501748149 | JOSIBIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS NOSDOS TRATORES MASSEY FERGUSON E MASSEY FERGUN-SON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064157 | 23/12/2010 | 700.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA N§ KKL-9974-PB,TRANSPORTANDO 10.000Kg DE SEMENTES DE MILHO E1.700 Kg DE SEMENTES DE FEIJAO VINGA,DA EMEPADA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB PARA A CIDADE DEPICUI-PB, INCLUINDO CARREGO EDESCARREGO, PA-RA SER DISTRIBUIDO COM OS AGRICULTORES FAMI-LIARES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 23/12/2010 | 1200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL NA RUA SAO SEBASTIAO,S/N,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A UTILIZA€AO DE OFICINA,BORRACHARIA E MANUNTEN€AO DA FROTA DE VEICU-LOS AGREGADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0064254 | 23/12/2010 | 280.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064262 | 23/12/2010 | 1450.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2010CONF.PREGAO. 0006/2010 E CONTRATO 00049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064271 | 23/12/2010 | 1450.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TA€AO DO VEICULO DE PLACA NQA-1046-PB, DESTT-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00006/2010 E 1§ ADITIVO AOCONTRATO 00057/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064289 | 23/12/2010 | 1450.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MXJ-1831-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00058/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064297 | 23/12/2010 | 1450.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNY-5927-PB, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 00006/2010 E CONTRATO 00056/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 23/12/2010 | 800.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE ORA EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO EM PROTESES DENTARIA, NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 23/12/2010 | 1000.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS TECNICO EM PROTESE DENTARIA, NO LABORATO-RIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0064327 | 23/12/2010 | 1283.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS EQUIPESDO PSF, IV E VI E SERVIDORES A SERVICO NA ZO-NA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064335 | 23/12/2010 | 114.30 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064343 | 23/12/2010 | 1450.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME PREGAO 0006/2010 E CONTRATO 00052/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064351 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EMEM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064360 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EMEM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064378 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EMEM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064386 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EMEM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 23/12/2010 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO, EFETUADOS NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064408 | 23/12/2010 | 350.00 | 00002597055434 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UMA CASA, NA RUA DR.CARLOS MACIEIRA N§ 180BAIRRO J.K, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIRCOMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064416 | 23/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLVGSEM 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0064424 | 23/12/2010 | 3400.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTI-NADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMINICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2010, CONF. PREGAO 00006/2010 E CONTRATO00050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064432 | 23/12/2010 | 340.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO BOLOS E TORTAS, DESTINADOSAO COFFEE BREAK DOS SERVIDORES QUE PARTICIPA-RAM DA CAPACITACAO DO PROGRAMA SISREG (SISTE-MA DE REGULACAO) A SER IMPLANTADO NA UNIDADEBASICA E NOS POSTOS DE SAUDE,REALIZADA NOSDIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064441 | 23/12/2010 | 500.00 | 00039802400459 | CERES CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS,87- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064742 | 24/12/2010 | 89.64 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064718 | 24/12/2010 | 650.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO PLACA MMV-3536-PE, DESTINADO AOTRANSPORTE DE EQUIPE TECNICA PARA REALIZARLAUDOS DE COMPROVACAO DE PAGAMENTO DO GARAN-TIA SAFRA 2010/2011 EM DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0064688 | 24/12/2010 | 1455.00 | 10480131000177 | DULCINEIA ALVES COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS E A PRACA TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064696 | 24/12/2010 | 145.00 | 00006672193405 | JABN OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, QUANDO DA COMEMORACAO DA CON-FRATERNIZACAO NATALINA, DESTINADA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO ANFITEATRODO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0064700 | 24/12/2010 | 950.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL COM LOCACAO DE SOM, QUANDO DACONFRATERNIZACAO NATALINA, DESTINADA AOS SER-VIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO ANFI-TEATRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064726 | 24/12/2010 | 360.00 | 00015405974404 | PAULO CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS RODAS TRASEIRAS E TURBINA, COM REPOSICAO DE LONA DE FREIO DO VEICULODE PLACA MMP-5385-PB E LAVAGEM GERAL DO VEICULO MOK-7832, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162009 | 0064734 | 24/12/2010 | 2000.00 | 01874503000159 | EDUCANDARIO EVANGELICO PASTOR ALICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE IMOVEL E BENS MOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA ANEXO DA ESCOLA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONF.DISPENSA DP0001/ 2009 E CONTRATO 00101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064751 | 24/12/2010 | 250.00 | 00003824135477 | FRANCELI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EM EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MZG-0521, PARA TRANSPORTEDE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDOES PARA A CIDADE DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064769 | 24/12/2010 | 179.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA INFAN-CIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0064777 | 24/12/2010 | 1088.86 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREMDISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES, COMO CESTABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 27/12/2010 | 3570.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSASDO FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE(FMIJ) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064947 | 27/12/2010 | 510.00 | 00002874812471 | MARIA OBIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, EM SERRA DOS BRANDOESNESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064955 | 27/12/2010 | 510.00 | 00007790795406 | PEDRO CIBERLANDIO OLIVEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRO DE COMPUTACAO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDOES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064963 | 27/12/2010 | 510.00 | 00003306873446 | ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE CANTO, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064971 | 27/12/2010 | 510.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE OFICINEIRA DE TEATRO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DO BAIRRO MONTE SANTO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064980 | 27/12/2010 | 510.00 | 00003253418421 | ROSECLEIA DE SOUZA MACHADO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE DANCA, DESTINADO AOS BE-NEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064998 | 27/12/2010 | 510.00 | 00007230932459 | LUCICLEIDE MERCIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO,DESTINADO AOSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065005 | 27/12/2010 | 510.00 | 00009504992420 | JOSE JARDSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS COREOGRAFO, DESTINADO AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, COMPONENTES DA FANFARRA DE SANTALUZIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0065013 | 27/12/2010 | 400.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DA EMEF EDUARDOMACEDO PARA O NUCLEO DO PETI LOCALIZADO NAEMEF JUVENTINO H.DA COSTA, NO SITIO MALHADAVERMELHA, NO VEICULO DE PLACAMMV-0314-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010.(TURNO DA TAR-DE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0065021 | 27/12/2010 | 815.00 | 00093004370468 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO PETI NO VEICULO DE PLACA KIN-1534-PB DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAISPARA O NUCLEO DO PETI, LOCALIZADO NA EMEF JUSTINIANO FRANKLIN NA COMUNIDADE DAS PASSAGENSNESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.PREGAO 0009/2010E CONTRATO 00067/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065030 | 27/12/2010 | 180.50 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TROFEUS, DESTINADOS ASPREMIACOES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA-PAIF, VENCENDORES DA NOITE DE TALENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065064 | 27/12/2010 | 1828.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONF.PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0064785 | 27/12/2010 | 802.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 0008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064793 | 27/12/2010 | 350.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0064823 | 27/12/2010 | 1202.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064831 | 27/12/2010 | 130.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E REPOSICAO DE VIDROS E ESPELHOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KTW-7141PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 27/12/2010 | 955.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODE SOM, DESTINADO A COMEMORACAO DA COLACAO DEGRAU DA EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064858 | 27/12/2010 | 190.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AO MOTORISTAQUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 27/12/2010 | 1821.16 | 00002863186442 | LUIZ AMADEU DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ADUTORA (TUBO PVC 25mm)e BASE PARA CAIXA D'AGUA (5.000L) PARA INSTA-LACAO DE CHAFARIZ NO SITIO LAGOA DO CANTO, NODISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO. | 00762010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0064807 | 27/12/2010 | 2017.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE, DESTINADO ASECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064815 | 27/12/2010 | 387.30 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€ÇODE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064874 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA CAPSEM 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0064882 | 27/12/2010 | 215.00 | 00026349086449 | MARIANA EMILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO PARA FAZER ENDOSCOPIA PROFUNDACOM BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0064891 | 27/12/2010 | 57.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOCAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0064904 | 27/12/2010 | 1541.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSPOSTOS E A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO CONF, PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0064912 | 27/12/2010 | 10869.93 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0064921 | 27/12/2010 | 11041.97 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO 0002/2010 E CONTRATO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 27/12/2010 | 14316.85 | 00003881858482 | FRANCISCO SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ESTRUTURACAO FISICA DA BASE DESCENTRA-LIZADA DO SAMU 192, LOCALIZADA NA RUA GALDINOPINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00782010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0065056 | 27/12/2010 | 1067.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS EA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065137 | 28/12/2010 | 300.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, RELATIVA A VIAGEN COM DESTINO A RECI-FE-PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MARCA-CAO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE, NO DIA08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065145 | 28/12/2010 | 240.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2MEIAS DIARIAS, RELATIVA A VIAGENS COM DESTINOJOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITECIB E RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A GESTAO DOSUS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,NOS DIAS06 E 27 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0065153 | 28/12/2010 | 4909.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO0002/2010 E CONTRATO 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065161 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO SUSEM 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065170 | 28/12/2010 | 395.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE ARMARIOS VITRINE E SUPORTESPARA SORO, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0065188 | 28/12/2010 | 1155.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE ARMARIOS VITRINE,AUTOCLAVE,PARA, BERCOS INFANTIS,CENTRIFUGAS,MESAS CIRURGICAS GRANDE, MESAS DE APOIO CIRURGICO,GINECOLOGICA E SUPORTE PARA SORO, PERTENCENTES AOCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065072 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 28/12/2010 | 1332.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PRODUTOS, FERTILIZANTES, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065099 | 28/12/2010 | 480.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE 02 (DUAS) PLACAS PARA ASTURMAS CONCLUINTES DAS EMEF's JOAO BELO ALVESE MACARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065102 | 28/12/2010 | 280.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE APOIO E FISCALIZACAO, DURANTE A APRE-SENTACAO DO I ESPETACULO AUTO DE NATAL, REALIZADO PELA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065111 | 28/12/2010 | 480.00 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AAULA DA SAUDADE DA TURMA CONCLUINTE DA EMEFJOAO BELO ALVES,LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065129 | 28/12/2010 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDE TRIO ELETRICO, DESTINADO AO I ESPETACULOAUTO DE NATAL, REALIZADO PELA EMEF ANA MARIAGOMES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 28/12/2010 | 2400.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO DE PLACA KKL-9974-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 48 (QUARENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHO PARA ATERRO DE VALA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065269 | 28/12/2010 | 240.00 | 00009513262448 | LUCIAN MEZAAB DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE BALDES E TAMBORES DE PLATICO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO E A DIVERSOS SERVICOS DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065196 | 28/12/2010 | 50.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065200 | 28/12/2010 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065218 | 28/12/2010 | 438.70 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AMERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065226 | 28/12/2010 | 300.00 | 00006861736430 | FERNANDO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MNO-4257-PB, PARA TRANS-PORTE DE MUDANCA DE PESSOAS CARENTES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB. I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065234 | 28/12/2010 | 372.39 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065242 | 28/12/2010 | 500.18 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICI-PIO, CONF.PREGAO 00008/2010 E CONTRATO 00076//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0065277 | 28/12/2010 | 1869.36 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0065285 | 28/12/2010 | 289.98 | 05834646000198 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES E SORDAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065731 | 29/12/2010 | 388.12 | 00036553840415 | GILMA MARIA LOPES RAMOS NAKAMURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA COM PASSAGEM DE RECIFE-PE A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0065749 | 29/12/2010 | 4650.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTODE PESSOAS CARENTES, CONF. CONVITE 00022/2010E CONTRATO 00098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0065757 | 29/12/2010 | 2580.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PREPARACAO DE CORPO, ORNAMENTACAO COMFLORES E CONFECCAO DE MORTALHA, CONF. CONVITE00022/2010 E CONTRATO 00098/2010, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065765 | 29/12/2010 | 580.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DACIDADE DE PICUI PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065773 | 29/12/2010 | 100.00 | 00005860334400 | FENELON LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL PICUI CLUBE, PARA REALIZACAO DA IIIMOSTRA CULTURAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065781 | 29/12/2010 | 145.00 | 00026749440487 | LUZIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGEM DO CONCURSO MISS TERCEIRA IDADE COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, NA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065790 | 29/12/2010 | 248.00 | 00004310076408 | BENAILSON BARROS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MOG-3980-PB, TRANSPORTAN-DO MATERIAIS DO CRAS, CENTRO DO IDOSO E SEDEDO PRO-JOVEM ADOLESCENTE PARA O PICUI CLUBE,QUANDO DA REALIZACAO DA III MOSTRA CULTURALDOS PROGRAMAS SOCIAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065803 | 29/12/2010 | 936.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 29/12/2010 | 850.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIAN€AS E JOVENS EM SITUA€ÇO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065820 | 29/12/2010 | 940.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOS E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOSMUSICAIS DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADO-LESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065901 | 29/12/2010 | 30.68 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065919 | 29/12/2010 | 86.20 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0065838 | 29/12/2010 | 292.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE PE€AS, DESTINADAS AO VEICULO DE TRATORWALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO N0007/2010 E CONTRATO 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065846 | 29/12/2010 | 580.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE PINTURA DE RAMPA DA PRACA GETULIO VAR-GAS E PINTURA COM ABERTURA DE LETREIROS NO CEMITERIO MONTE SANTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065293 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBR DE 2010,CONF.CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065862 | 29/12/2010 | 176.50 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065871 | 29/12/2010 | 391.21 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065366 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065374 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065382 | 29/12/2010 | 525.00 | 00007379284410 | AMANDA KELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA EMEF MARIA DO SOCORROFARIAS DE MACEDO, QUANDO DA REALIZACAO DA CO-LACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065391 | 29/12/2010 | 55.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 01(UM) FREEZER, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE PROCESSAMETO DA ALIMANTACAOESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0065404 | 29/12/2010 | 2263.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0065412 | 29/12/2010 | 874.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€ÇO DE PE€AS, DESTINADAS A MANUTEN€AO DO VEI-CULO MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N§00007/2010 E 00061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065421 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA BPK-7213-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DAMANHA, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000432010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065439 | 29/12/2010 | 2660.00 | 00003163240437 | ALBERVANIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGS-3550-PB, DESTI-NADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JUSTINIANO FRAN-KLIN EM PASSAGEM NO TURNO DA MANHA, CONF.PRE-GAO 0005/2010 E CONTRATO 00027/2010, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065447 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00000928527425 | ALUISIO CORDEIRO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-8732-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00028/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065455 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MYL-2139-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADESRURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTAEM LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICIPIO, NO TURNODA MANHA, CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00039/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0065463 | 29/12/2010 | 2090.00 | 00013144855472 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3340-PB, DESTINA-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS, NO TURNO DAMANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065471 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00043681514453 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-0314-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO00033/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065480 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00099227193472 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURN0DA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00041/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065498 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00099624680434 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA CBR-3088-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00048/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0065501 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00009149448439 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO VEICULO DE PLACA KFF-6128-PB, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065510 | 29/12/2010 | 1900.00 | 00072707186449 | ANTONIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMX-1134-PB, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMU-NIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000292010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065528 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00001873228481 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HZH-9526-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIDERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00040/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065536 | 29/12/2010 | 2520.00 | 00007297688487 | DINAMÉRICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACARIO ZULMIRODA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO TURNO DAMANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00032/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065544 | 29/12/2010 | 2100.00 | 00001835560466 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KGU-2161-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NO SITIO PEDREIRAS, NO TURNODA MANHA, CONF.PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00034/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065552 | 29/12/2010 | 2090.00 | 00014638037453 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-4707-RN,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS CO-MUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRADA COSTA, NO SITIO LAGEDO GRANDE,CONFORME PREGAO 00005/2010 E CONTRATO 00038/2010, NO TUR-NO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065561 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00003409985476 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MXY-2637-RN,PARA TRANSPOTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CACHOEIRA DA ONCA,LOGRADOURO,GRAVATA,VOLTA,TANQUES,PISTA PA-RA PICUI, NO TURNO DA MANHA, CONFORME PREGAO00005/2010 E CONTRATO 00047/2010, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065579 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-0926-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PRA ESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000372010, RELATIVO A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065587 | 29/12/2010 | 2640.00 | 00075212927404 | JEOVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-2372-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA NO SITIO LAGEDO GRANDE NO TURNODA MANHA, CONF. PREGAO 00005/2010 E CONTRATO00035/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065595 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00017692776415 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA HGK-5898-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DANOITE, CONF.PREGAO 00005/2010E CONTRATO N§00031/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065609 | 29/12/2010 | 2310.00 | 00037453084415 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA CKZ-0237-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA EMEF TERTULIANO PEREIRADE ARAUJO NO TURNO DA MANHA, CONF. PREGAO 0052010 E CONTRATO 00044/2010,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065617 | 29/12/2010 | 2520.00 | 00062206737434 | MARLUCE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA N§MXW-8591-RN, DESTI-NADO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOAO BELO AL-VES EM SERRA DOS BRANDOES, NO TURNO DA TARDECONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§ 00045/10RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065625 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00010036606499 | AGUSTINHO DANTAS DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PE-REIRA DE ARAUJO, SITIO PEDREIRAS NO TURNO DATARDE, CONF.PREGAO 0005/2010 E CONTRATO 000262010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0065633 | 29/12/2010 | 2200.00 | 00004489672438 | JOSE VITORIO FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-0435-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI-VERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE,NOTURNO DA MANHA,CONF. PREGAO 00020/2010 E CONTRATO 00115/2010, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065641 | 29/12/2010 | 2400.00 | 00065574826453 | MANOEL AGOSTINHO CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO DE PLACA KFH-6069-RN, DESTI-NADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DE DIVERSASCOMUNIDADES RURAIS PARA EMEF JOAO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NO TURNODA MANHA,CONF. PREGAO 0005/2010 E CONTRATO N§00042/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065331 | 29/12/2010 | 350.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA MMV-0576-PB, PARA TRANS-PORTE DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERACAO DECATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE CACHACU-DO, VOLTA, MARI PRETO, RAPOSA, VERTENTES, BARRA DO CIPO E BAIXA DA NEGRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065340 | 29/12/2010 | 75.00 | 00087284669420 | HUMBERTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MON-1320-PB, PARAREALIZACAO DE CORRIDAS, DESTINADAS AO TRANS-PORTE DE TECNICO PARA OS SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DECURRAIS, VERTENTES, NARCISO ENO DISTRITO DESERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065358 | 29/12/2010 | 550.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE RECUPERACAO COMPLETA DO EIXO DA CAIXA DEENGRENAGEM DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DE CASADE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00007379284410 | AMANDA KELLY DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO ANFITEATRO, QUANDO DAREALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORESDESTA PREFEITURA E ORNAMENTACAO DO CENTRO DECONVIVENCIA PEDRO TOMAZ DANTAS E DA PRACA TEMATICA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0065315 | 29/12/2010 | 1440.00 | 00053752945400 | NILTON GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRATA-CAO DO VEICULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PICUI-PB ACUITE-PB (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MAHNA, DEACORDO COM O PREGAO 00005/2010 E CONTRATO N§00046/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 29/12/2010 | 450.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 1/2(DEZ)MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS PA- RA CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PRESTAR CONTASNA (JSM)NOS DIAS 02,15,21/12 E PRESTAR CONTASDAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE) NOS DI-AS 03,10,16 E 23/12/2010 E PRESTAR CONTAS DASCARTEIRAS DE IDENTIFICA€AO NO (IPC) NO DIA 0714 E 28/12/2010 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065323 | 29/12/2010 | 55.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOSDO SETOR DE TRIBUTA€AO,PARA ENTREGA DE CARNESDE IPTU,EM SANTA LUZIA DO SERIDO, DESTE MUNI-CIO, NO VEICULO DE PLACA MMV-3536-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 29/12/2010 | 935.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO AOTRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI (IDA E VOLTA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065668 | 29/12/2010 | 9.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE AGULHAS DE VEDACAO, DESTINADAS AO GATILHO DE BOMBAS DE DEDETIZACAO, PERTENCENTE AOCVAMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0065676 | 29/12/2010 | 546.10 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0065684 | 29/12/2010 | 329.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 29/12/2010 | 382.24 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HIGIENICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO E OCENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SE-NHORA DE FATIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 29/12/2010 | 567.84 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HIGIENICO, DESTINADOS AOS POSTOS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0065714 | 29/12/2010 | 131.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A LANCHES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO MU-NICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065722 | 29/12/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES, RELATIVO A EXAMES EFETUADOSNO PACIENTE JOSELIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065889 | 29/12/2010 | 84.72 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082010 | 0065897 | 29/12/2010 | 21.78 | 07045591000162 | DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00019505675836 | GILBERTO MENEGUESSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO UROLOGISTA NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066095 | 30/12/2010 | 334.80 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE IN NATURA,DESTINADO AS CRIAN€AS CARENTES, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS DE MEDICA MASTOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066117 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00034308962404 | MARIA SILVANA FURTADO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS VEICULACAO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE",QUANDO DE INTERESSE DA SAUDE BASICA," RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 30/12/2010 | 2973.88 | 00008681651404 | JAIME DA COSTA PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO ENDOSCOPISTA NO CENTRO MUNICI-PAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMANESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 30/12/2010 | 2550.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICO PSIQUIATRA, NO CENTRO MUNICIPALDE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066150 | 30/12/2010 | 326.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000042010 | 0066168 | 30/12/2010 | 16634.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S. C. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. TOMADA DE PRECO 0004/2010 E CONTRATO N§00114/2010 CONF. RELACAO NOMINAL DE PACIENTESCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022010 | 0066176 | 30/12/2010 | 10.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DO PAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DA NOTA FISCAL 000164 DE 05/10/2010, DESTINADOS APACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 30/12/2010 | 1380.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS CONFECCAO E SERIGRAFIA EM FAIXAS, BANNERSE BONES, DESTINADOS A OFICINA PARA PROMOCAO EHUMANIZACAO DA ASSISTENCIA ATRAVES DA EDUCA-CAO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 30/12/2010 | 797.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DESAUDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FATIMA E MOTORISTA DA AMBU-LANCIA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 30/12/2010 | 773.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE DOPSF III E SERVIDORES A SERVICO NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0066257 | 30/12/2010 | 2750.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER -VI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 30/12/2010 | 1729.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE. COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 30/12/2010 | 6947.97 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DEVIDAS ENAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE:1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETENCIASABR A DEZ/98, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003, E ASGRATIFICACOES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999,2000,2002 E 2003.(28¦/240). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA‡äES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 30/12/2010 | 12805.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 28¦ PARCELA DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RETIDASDOS SERVIDORES E NAO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCICIO DE 1996; COMPETENCIAS DEMAIO A DES/1998, SET A DES/1999, JUN A DEZ DE2000 E AS GRATIFICACOES NATALINA 1996 E 2000E O 13§ DE 2002. (28¦/60). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000142009 | 0066052 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANU-AL 2010 E PROPOSTA ORCAMENTARIA 2011,CONF.CONVITE 00014/2009 E CONTRATO 000101/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 30/12/2010 | 2630.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA FPM EM 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA‡äES ESPECIAIS | CONTRIBUI€ÇO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066249 | 30/12/2010 | 1.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PA-SEP NA CONTA ICMS EM 05/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÒNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGA€åES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 30/12/2010 | 2673.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUICOES DO INSS, (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EMOUTRAS SECRETARIAS, COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 30/12/2010 | 1350.00 | 00005015191499 | DJAILMA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA€AODE 700 (SETECENTAS)CADEIRAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNI-CIPAIS, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DECONVIVENCIA, E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA)CADEIRAS DESTINADAS A REUNIAO ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REALIZADANA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0065935 | 30/12/2010 | 145.00 | 00007845693472 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS FOGOSDE ARTIFICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZA€AONATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 30/12/2010 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIOCULTURAL DO PROGRAMA INFORMATIVO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL "PICUI EM FOCO", LEVADO AOAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR PO€OS TUB, PO€OS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00006130246480 | RIVANILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA DA ADUTORA E DASCONEXOES DA CAIXA D'AGUA E INSTALACAO ELETRI-CA DA BOMBA ELETRICA PARA IMPLANTACAO DO CHAFARIZ, NO SITIO LAGOA DO CANTO, DESTE MUNICI-PIO. | 00742010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00069070091453 | EDILSON SOARES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETEDO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KFS-4668-RNDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVELNAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES: CANOA DO COSTALAGEDO GRANDE, MARI PRETO E SAO FRANCISCO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 30/12/2010 | 219.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 30/12/2010 | 5500.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLE-MENTACAO DAS SUBVENCOES SOCIAIS DA FILARMONICA "CORONEL ANTONIO XAVIER", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 30/12/2010 | 81800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RATEIODESTINADO AO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO-60%, RELATIVO A 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RATEIODO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCA€AO BASICA, 60%RELATIVO A 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 30/12/2010 | 15640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NESTA SECRE-TARIA (EDUCA€AO INFANTIL), RELATIVO A 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA WAGNER REIS E CORACOESAPAIXONADOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM,QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FES-TA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DOSERIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066044 | 30/12/2010 | 694.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 30/12/2010 | 1500.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULA-€AO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCA€AO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 30/12/2010 | 232.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUICOES DO INSS (EMPRESA), DO PESSOAL LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066214 | 30/12/2010 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALU-GUEL DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER A€OES DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066222 | 30/12/2010 | 431.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSAODE CERTIDOES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E OBITOPARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA -FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 31/12/2010 | 810.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS BENEFICIARIAS DO GRUPO DE CONVI-VINCIA DE CRIANCAS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0066401 | 31/12/2010 | 942.50 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM OS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0066419 | 31/12/2010 | 800.00 | 00025137549487 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA-TACAO DO VEICULO PLACA MMT-0926,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS EADJACENCIAS, PARA O NUCLEO DO PETI DA COMUNI-DADE PEDREIRAS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO 00009/2010 E CONTRATO 00070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066591 | 31/12/2010 | 915.45 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066605 | 31/12/2010 | 135.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE FILTRO/LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIADE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010 CONF.PREGAO 00001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A€ÇO COMUNITµRIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066613 | 31/12/2010 | 3680.04 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066567 | 31/12/2010 | 1018.29 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME PREGAO N§00012010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066575 | 31/12/2010 | 350.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066583 | 31/12/2010 | 3828.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULOS, DESTA SECRETARIA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF.PREGAO00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00007854552487 | FAUSTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE LEITE BOVINO IN NATURA, PROVINDODA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PU-BLICA 0002/2010 E CONTRATO 00024/2010, DESTI-NADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00020644906472 | LUIZ GARCIA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE MANGAS IN NATURA, PROVINDO DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. CHAMADA PUBLICA 0002/2010 E CONTRATO 00017/2010-CP2, DESTINADAS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTA€ÇO ESCOLAR NA EDUCA€ÇO BASICA | MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00003068076455 | MARCOS RANIERE DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAJU IN NATURA, PROVINDO DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N§00003/2010 E CONTRATO N§ 00004/2010, DESTINA-DO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066427 | 31/12/2010 | 2831.01 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2010, CONF.PREGAO 0001/2010 E CONTRATO 00004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066435 | 31/12/2010 | 86.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.PREGAO 00012010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066443 | 31/12/2010 | 8887.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010CONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066451 | 31/12/2010 | 771.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA A MANUTEN€AO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 ECONF. PREGAO 00001/2010 E CONTRATO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066460 | 31/12/2010 | 2844.16 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.PREGAO N§0001/2010 E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 31/12/2010 | 1263.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUAN-DO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066478 | 31/12/2010 | 5237.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066486 | 31/12/2010 | 331.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOSMUNUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO /2010, CONF. PREGAO N§ 0001/2010 ECONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066320 | 31/12/2010 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFABANCARIA S/DOC/TED ELETRONICO NA CONTA BLAFBEM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066338 | 31/12/2010 | 45.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM A JOAO PESSOA -PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI-CIPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066346 | 31/12/2010 | 90.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2((DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€O DA SECRE-TRIA SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 06 E 23 DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066354 | 31/12/2010 | 60.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DA DE NATAL-RN, A SERVI€O DA SECRETARIA DESAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066362 | 31/12/2010 | 120.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 /1/2(DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COMDESTINO A NATAL-RN, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MEDIA E AL-TA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 07 E 10 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066371 | 31/12/2010 | 60.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A 1/2(MEIADIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDA-DE DE RECIFE-PE, NO DIA 31 DE DEZEMBRO/ 2010,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0066389 | 31/12/2010 | 90.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2MEIAS DIARIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTI-NO CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZINDO PACI-ENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS03 E 28 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066494 | 31/12/2010 | 918.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE LUBRIFICANTES E FILTROS , DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066508 | 31/12/2010 | 2591.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066516 | 31/12/2010 | 190.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-€AO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFPREGAO 00001/2010 E CONTRATO 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066524 | 31/12/2010 | 810.81 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066532 | 31/12/2010 | 11777.22 | 08741308000108 | FRANCISCA FIRMINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2010, DESTINADO AOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFPREGAO 0001/2010 E CONTRATO 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066541 | 31/12/2010 | 1308.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF PREGAO 0001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0066559 | 31/12/2010 | 1345.32 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MANUTENCAODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF PREGAO 0001/10E CONTRATO 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVI€O PéBLICO DE SAéDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 31/12/2010 | 1872.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS ESPECIALIDADES, SERVIDORES A SERVI€O DA SAUDE, COMPRAS E CAPACITA€OES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 31/12/2010 | 7498.33 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 31/12/2010 | 792.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 31/12/2010 | 1107.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 31/12/2010 | 5503.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 31/12/2010 | 708.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO ESPECIALIZADA EM SAéDE | MANTER ATIVIDADES DE GESTÇO PLENA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 31/12/2010 | 5520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALREGIONAL DE PICUI, EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024