| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | PEJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/01/2010 | 2592.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADE NA QUALIDADE DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 8980.48 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 3.667,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 16380.07 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 8.069,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2010 | 7651.00 | 16182834021283 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MAC, HOSPITAL DIA, ALA PSIQUIÁTRICA, CENTRO DE IMAGEM E CAPS TM TIPO III, PARA FAZER JUS A DEMANDA PACTUADA NA SIS PPI, NA REDE REGIONAL DE SAÚDE OPERACIONALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2010 | 1.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2010 | 8.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 07/01/2010 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2010 | 1320.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO MDE EFETIVOS DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2010 | 1050.00 | 00003801562450 | RICARDO DA S. MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE REVESTIMENTOS, DIVISÓRIA E BALCÃO, BOXE E REPOSIÇÃO DE VIDROS DE ARMÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DE MAC NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 7387.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 2462.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 4.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 27917.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2010 | 12288.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/01/2010 | 22062.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESSA DO FUNDEB DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/01/2010 | 4001.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESSA DO MDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PSF Nº 9.291-6,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2010 | 1073.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°001306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PSF Nº 9.291-6,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2010 | 4256.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2010 | 2443.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de JANEIRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2010 | 1583.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2010 | 400.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2010 | 92.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO CIDE Nº 11.805-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2010 | 931.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2010 | 13632.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. OBS: ADÃO DE CALDAS LACERDA E OUTROS - FUNDEB 40% -EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2010 | 238.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SAÚDE NA CONTA DO FMS Nº 9.991-0,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2010 | 2325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, COFORME FOLHA ANEXA. ANA CRISTINA FELIPE S.PEREIRA E OUTROS - FOLHA CONSELHEIROS TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2010 | 8000.00 | 24073694002522 | C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - NAGEM | DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA COCAV,CORRESP.AO ATENDIMENTO DA MAC DA RECUP.DO BANCO DE DADOS DA ALA PSIQUIATRICA, FORMADO SÉRIE HISTÓRICA DAS RESIDENCIAS RERAPEUTICAS E INCLUSÃO SOLIDÁRIA, CONSTR. DE SÉRIE HISTÓRICA DO HOSPITAL DIA EM FORMA DE AIH, RECUP.DO BANCO DE DADOS DO PERÍODO 2001 A 2004 DA MAC,COM RELATORIO DO DATASUS REF.AO ATEND. DE AIH REGIONAL NO MUNICIPIO.MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS P/EVITAR PERDAS E BLECAUTES,COM TROCAS DE PROGRAMAS E PEÇAS NA REDE DE INFORMAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALN°925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2010 | 1097.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2010 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE M NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 NA CONTA FMAS Nº 8.653-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2010 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2010 | 344.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2010 | 125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2010 | 167.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECURSO DESTE MUNICIPIO,DESCONTA NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2010 | 3.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 15 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DE DIVERSOS Nº 5.779-7 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2010 | 2145.60 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 01/04/2009 ATÉ 21/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139388 EM ANEXO.(COM A RESSALVA DE QUE O PAGAMENTO FOI DESCONTADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 645.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PARA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL,PARA AS TRANSMISSÕES DE DECLARAÇÕES QUE EXIGE TAL DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2010 | 430.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM, NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009.(RESSALVA QUE O PAGAMENTO FOI FEITO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME NOTA FISCAL N°003130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2010 | 130.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA Nº 14.784-2( COZINHA COMUNITARIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2010 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2009,NA CONTA Nº 14.784-2( COZINHA COMUNITARIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2010 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JANEIRO ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2010 | 1300.00 | 00004090169429 | FABIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE MEIO FIOS GRANÍTICO, PRAÇAS, PAUS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2010 | 1620.00 | 00008083418471 | FABIO R. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2010 | 1150.00 | 00004355063402 | FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM TUBOS PVC,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2010 | 807.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 213.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE M NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 NA CONTA FMAS Nº 45.946-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°011011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 57.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 968.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 2904.03 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°011012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2010 | 1000.00 | 10611471000190 | JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)CAMISAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº000015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2010 | 4650.00 | 00003801562450 | RICARDO DA S. MARACAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A PRIMEIRA ETAPA DE CAPACITAÇÃO DE MARCENARIA COM PVC, JUNTO AOS MONITORES DA INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONOMIA SOLIDÁRIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 7377.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 5622.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2010 | 647.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2010 | 1180.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA,01 MORTALHA,02 PACOTES DE VELAS,06 BOQUEIS DE FLORES E O TRASLADO(VIAGEM)DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE:JOÃO LIMA,CONFORME ÓBITO EM ANEXO,MA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2010 | 35750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 8232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2010 | 5.10 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTIFICAÇÕES DE CERTIDÕES DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2010 | 360.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03( TRÊS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2010 | 180.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02( DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2010 | 43.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2010 | 360.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04( QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2010 | 1817.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 002105,002110 E 002121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2010 | 1587.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I , DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 002114 E 002131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2010 | 7980.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, VISTORIAS EM LOCALIDADES RURAL E URBANA PARA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,ATENDENDO AO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2010 | 523.05 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)CONFORME NOTA FISCAL N°000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2010 | 10055.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA ATENDER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 2349.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 E A FOLHA DA AUDITORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2010 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2010 | 745.92 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL N°859/01,NOTA FISCALN°949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2010 | 1192.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VACINAÇÃO DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO(1° E 2° DOSE)CONFORME OFICIO ANEXO. OBS: ELISÂNGELA T.DE FIGUEIREDO E OUTROS-FOLHA VACINAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2010 | 16226.78 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 169001 ,169002 E 169003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2010 | 1350.00 | 00006849371401 | IZIDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2010 | 1315.40 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N°000.001.188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2010 | 1240.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2010 | 20560.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMININÁRIAS, CAIXAS,CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS( REPOSIÇÃO) ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001313,001314 E 001315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2010 | 1580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AJUDA DE CUSTO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL-CMDRS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. OBS: JOÃO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/01/2010 | 1400.00 | 00003197267460 | LUCIELDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA REFORMA DE PINTURA,REBOCO,RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2010 | 1350.00 | 00010047455403 | FRANCELINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PINTURA,REBOCO,RETELHAGEM EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2010 | 1400.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PINTURA,REBOCO,RETELHAGEM EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2010 | 15030.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS, DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001316 E 001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2010 | 73.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 25 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2010 | 1645.50 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORA EXTRA,SÁBADO E DOMINGO DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,CONFORME NOTA FISCAL N°000170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 1225.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000183 E 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2010 | 61.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2010 | 7968.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2010 | 521.20 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°002439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/01/2010 | 2559.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE QUE FUNCIONA DURANTE 24 HORAS INITERRUPTAS,NO PERIODO DE FINAL DE SEMANA,COMO ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS E O SAMU REGIONAL DE PIANCÓ-192,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N°000169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2010 | 2570.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TRATOR E CAÇAMBA DA FROTA MUNICIPAL,UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA,MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000088 E 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2010 | 1603.35 | 09160906000229 | BANCA BRASIL COMÉRCIO VAREJISTA DE REVISTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°001226,001227,001228 E 001229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 3580.90 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22434. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2010 | 1430.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DA COPIADORA AFICCIO 1113,NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2010 | 2130.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS,BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO E PEÇAS DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2010 | 3000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0066, 0070, 0073 E 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2010 | 2020.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2010 | 1305.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ORGÃOS DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2010 | 1420.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,TRIBUTOS E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2010 | 566.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010,NA CONTA DO AFM Nº 16.194-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2010 | 21.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2010 | 64.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2010 | 360.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2010 | 460.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2010 | 350.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSORAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2010 | 250.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2010 | 1846.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E COBERTURA FUMÊ DE DOIS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS ,CONFORME NOTA FISCAL N° 935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2010 | 1910.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO SAMU,CAPS i,CAPS AD,CAPS TM,AUDITORIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2010 | 295.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2010 | 3000.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | PAG.REF.A APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTÍCIAS DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0066, 0070, 0073 E 0074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2010 | 660.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO E POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 240.00 | 00076847551453 | GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES)CAPACETES PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CURSO DA MOTOLÂNCIA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA SEDE DO SAMU METROPOLITANO DE JOÃO PESSOA,PROMOVIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 698.56 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE SOLDA,REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 6950.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N°8232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 270.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2010 | 24734.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2010 | 17420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2010 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2010 | 6596.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2010 | 8850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2010 | 9960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2010 | 10665.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE janeiro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2010 | 51200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2010 | 20060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2010 | 24965.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2010 | 87540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2010 | 7600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS - SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2010 | 18920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2010 | 18900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2010 | 22960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2010 | 15550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2010 | 24480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2010 | 25040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 112756.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2010 | 5530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2010 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 23.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE M NICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010 NA CONTA FMAS Nº 8.653-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 2700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - BOLSISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2010 | 8250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2010 | 11590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N°946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2010 | 11660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 3500.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMININÁRIAS, CAIXAS,CONFECÇÃO DE GAMBIARRAS, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS( REPOSIÇÃO) ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2010 | 9420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2010 | 2094.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 6284.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2010 | 13952.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000185 | 29/01/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 3850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2010 | 3100.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEDE DESTA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 698.56 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2010 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2010 | 9810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 698.56 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2010 | 23748.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2010 | 18370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2010 | 134212.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2010 | 14060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2010 | 2319.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 329.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2010 | 3510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 4199.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2010 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2010 | 1350.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO TRANSLADO DO ÓBITO DO SENHOR JOSÉ RUFINO DE JESUS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2010 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO,LOCADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°009176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2010 | 523.05 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 5967.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. OBS: WELLISON JORGE DE FARIAS E OUTROS - FOLHA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 27130.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 870.00 | 08652799000102 | RISOLENE DE LOURDES MUNIZ BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) JOELHEIRAS E 06(SEIS) COTOVELEIRAS,DESTINADOS AOS TECNICOS DA SAÚDE QUE GUIAM AS MOTOLÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N°000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 310.00 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2010 | 445.00 | 00005844403401 | ANTONIA LACERDA FELIX RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS SEGUITES VACINAS:MENINGITE C,HEPATITE A, E PREVEMAR A SER APLICADA NO CENTRIMUNE, NO MENOR DEYVID RODRIGUES DE LACERDA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 1600.00 | 00006849371401 | IZIDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2010 | 1600.00 | 00002832030483 | JOSE ALDI MARINHO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE RETALHAMENTO,MADEIRAMENTO,PISO,REBOCO,ESQUADRIAS DE MADEIRA,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA DO PADRE,CONFORME NOTA FISCAL N° 983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2010 | 1600.00 | 00003197267460 | LUCIELDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PINTURA,REBOCO,RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 1600.00 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PINTURA,REBOCO,RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIDORES DE LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM-SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL(VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO,NO MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 305.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE CONCLUSÃO DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 314.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 1680.00 | 00004090169429 | FABIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,EM MADEIRA NO TETO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CELTA ANO 2001,PLACA MOH-1555/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFICIO BOLSA FAMÍLIA,RECURSO DO IGD-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL N° 961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2010 | 70.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000.001.293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2010 | 540.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB,RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2010 | 1800.00 | 00006893876874 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PRÓTESE ENDOESQUELETICA TRANTIBIAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2010 | 88.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2010 | 7181.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2010 | 5140.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS VIAS DE CONCENTRAÇÃO DAS FESTIVIDADES MOMESCAS NO ANO DE 2010,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 003601 E 003603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2010 | 640.00 | 06103305000105 | CLASSE A-BUFFET E RECEPÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,COMO CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO,JANTAR E LANCHES,NO PERÍODO DE 01 A 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,PARA 4 (QUATRO) PESSOAS POR DIA,DURANTE O TREINAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE MOTOLÂNCIA,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME NOTA FISCAL N°000288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 967 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/10,CONFORME NOTA FISCAL N° 968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/10,CONFORME NOTA FISCAL N° 969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2010 | 7896.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS,TM E AD, E AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000986 E 000987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2010 | 2404.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS,SAMU E SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2010 | 1830.00 | 00007035627464 | BENEDITO FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO FORRO DE PVC DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2010 | 1830.00 | 00008136829403 | DAMIAO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,EM MADEIRA NO TETO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2010 | 3685.00 | 00042437865420 | ANTONIO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR DE PNEU,DESTINADO AO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2010 | 6777.11 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | PAG. REF. A SERV.DE CONFECÇÃO DOS ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO, COM RECURSO PRÓPRIO , E CONVENIADO PARA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E CONFECÇÕES DE PROJETOS JUNTO AO SINCONV E MINISTÉRIOS COM OPERAÇÃO PROGRAMÁTICA BEM COMO DO PHISL, ALÉM DE EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS ATÉ A PRESENTE DATA, REGISTRANDO O ANTES E O DEPOIS, PARA CONFIRMAÇÃO PERANTE ÓRGÃOS FISCALIZADORES E CONSELHOS BEM COMO ÓRGÃOS CADASTRADORES DE UNIDADES SOLICITADAS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2010 | 1830.00 | 00046740988404 | ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA LAVÁVEL EM 2 (DUAS)SALAS DE AULA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL:LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2010 | 1830.00 | 00005310241485 | JOAO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO,RECUPERAÇÃO DE PISO,REBOCO,ESQUADRILHAS DE FERRO E MADEIRA,INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELÉTRICA,ESGOTAMENTO SANITÁRIO,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUN.ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2010 | 910.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) SPRINT DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2010 | 1830.00 | 00002836930454 | MANETO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES,PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2010 | 5.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N°12.525-3(FUNDO DE RESERVA)CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2010 | 600.00 | 00020447256491 | FLÁVIO SÉRGIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO DO VEÍCULO CAMINHÃO,LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2010 | 580.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)URNA FUNERÁRIA,02(DOIS)PACOTES DE VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE :NILTON VIEIRA LOPES,CONFORME ÓBITO N° 14247472-0 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2010 | 2997.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.224,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2010 | 13808.06 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 6.802,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2010 | 3821.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O USO DO LARVICIDA DIFLUBENZURON,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2010 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS FUNÇÕES DOS SISTEMAS SIM E SINASC,NO PERÍODO DE 24 À 26 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2010 | 1910.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOVE(09) AR CONDICIONADOS SPLINT,CONSERTO DE UM (01) AUTOCLAVE,RECARGA DE GÁS R-22 PARA AR CONDICIONADO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA:EUDO VIEIRA DE MELO E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000139 E 000138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 2254.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO AS UNIDADES DE SAÚDE QUE FUNCIONA DURANTE 24 HORAS INITERRUPTAS,NO PERIODO DE FINAL DE SEMANA,COMO ALA PSIQUIÁTRICA,RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS E O SAMU REGIONAL DE PIANCÓ-192,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000414 | 10/02/2010 | 36000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS SEGUINTES BANDAS: 100% PARAÍBA, OZOUTROS, ESTAÇÃO DA LUZ, BICHINHA ARRUMADA, BIRITEIROS ELÉTRICO E BANDA BEREGUEDÊ, ALÉM DA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E GERADOR, CONFORME CONTRATO,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM VIA PÚBLICA, DO PERÍODO MOMESCO DOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 580.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA,01(UMA) MORTALHA E 02(DOIS) PACOTES DE VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE :CÍCERO CLARO,CONFORME ÓBITO N°14247473-8 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2010 | 1567.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO TRATOR VALTRE DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 1341.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 1625.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2010 | 589.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE JANEIRO/10,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 2145.60 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 01/04/2009 ATÉ 22/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2010 | 61784.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 14482.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 4827.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 3163.29 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONVÊNIO N° 253/2006 MDS/PM PIANCÓ CONFORME OFÍCIO N° 119/2010 - SESAN/MDS DE 10/02/2010 NA CONTA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PERTENCENTE AO PLEITO DO MSD, CONFORME OFÍCIO SUPRA CITADO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 3.163,29 REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 2007.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADM E GESTÃO PÚBLICA QUE REALIZARAM JORNADA DUPLA DE TRABALHO E FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2010 | 2745.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2010 | 1650.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA VW,KOMBI,PLACA MOL-8963-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXAN° 989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 7654.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°000905 E 000904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA VW,KOMBI,PLACA MOL-8963-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA N°994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2010 | 2000.00 | 10473912000134 | RESULT CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 09,10 E 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME NORA FISCAL DE SERVIÇOS N°000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2010 | 1150.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PLACAS DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 9° ANO NAS SEGUINTES ESCOLAS:LUIZ DE CALDAS,SITIO PITOMBEIRA,PEDRO INOCÊNCIO,SITIO POCINHO,EDVALDO BATISTA,SITIO SANTA CRUZ,PEIXOTO,PEDRO RODRIGUES E SITIO VÁRZEA DO PADRE,CONFORME NOTA EM ANEXO N°000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2010 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE FEVEREIRO/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2010 | 3200.00 | 00097948250425 | JOÃO FRANCISCO P.AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM PVC EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2010 | 11322.83 | 08309637000257 | VISOLUX ÓTICA-ANDERSON DANTAS A.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENTES OFTALMICAS,DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE ÓCULOS DE CÁRATER REGIONAL PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE SUS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ E DA 7° GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE,BEM COMO OS PACTUADOS NA PPI,CONFORME NOTA FISCAL N° 971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2010 | 199.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/09,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2010 | 120.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO,NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2010 | 170.45 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NA QUALIDADE DE ACOMPANHANTE DO MENOR,MATEUS PRIMO TRAJANO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A POLICLÍNICA DR°ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2010 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2010 | 3186.01 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CASA DE PASSAGEM,01(UMA)UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO TIPO II,REFORMA E ADEQUAÇÃO NA POLICLINICA,E ADEQUAÇÃO NA ALA PSIQUIATRICA E NO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O NASF,CONFORME NOTA FISCAL N° 974 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2010 | 150.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO)DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2010 | 60.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 02(DUAS)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2010 | 210.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2010 | 90.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2010 | 120.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2010 | 150.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2010 | 355.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JANEIRO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2010 | 49.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGELHARIA, DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA, ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE NEGENHARIA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2010 | 2910.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.413,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001758 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2010 | 2817.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.017,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01758 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2010 | 7568.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE ,FORNECIMENTO DE 2.211,50 LITROS DEÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2010 | 6886.74 | 00004784678425 | TATIANE SOARES BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA ADEQUAÇÃO DA PLANTA DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB, DA ALA PSIQUIÁTRICA E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA HUMANIZAR AMBIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA PPI 2010, CONFORME VISTORIAFEITA PELA ANVISA, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2010 | 550.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N°003214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2010 | 679.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, REBOCO, RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA E PINTURA A HRIDRACOR, LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2010 | 2350.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO CIMENTADO,ESQUADRIAS DE MEDEIRA E FERRO, INSTALAÇÃO HRIDR SANITÁRIA, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA, PINTURA EM HIDRACOR LAVÁVEL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D"AGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2010 | 1650.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RETELHAMENTO, PINTURA LAVÁVEL E PISO EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DENOMINADA LUCIANA FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO , PISO CIMENTADO, CALÇADA, RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CAPINAÇÃO, PINTURA E HIDRACOR LAVÁVEL, EM UMA ESCOLA DE ENSINO INFATIL LOCALIZADA NO BAIRRO DA CADEIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2010 | 750.00 | 00001185621423 | EDNALDO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, REBOCO,RETELHAMENTO, PINTURA A HIDRACOR, LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2010 | 1700.00 | 00001583555471 | EDTO LUCENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA,CIMENTADO, RETELHAMENTO,SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA SERRADA, CAPINAÇÃO NO PÁTIO INTERNO,PINTURA A HIDRACOR E LAVÁVEL EM UM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTI E FUNDMENTAL OTÍLIA FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2010 | 9681.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.309,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR VOLVO ANO 1990 PLACA KJX 0833/PB E 903 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001759 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2010 | 342.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2010 | 918.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2010 | 284.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) TV PHILCO,14 POLEGADAS,PT BTV,DESTINADA AO SORTEIO DOS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM EM DIA O IPTU REFERENTE AO ANO DE 2005,JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N° 003291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2010 | 404.77 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2010 | 3760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/02/2010 | 1451.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/02/2010 | 483.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2010 | 6134.86 | 00003530813451 | VICTOREMBERG FEITOZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO LANÇAMENTO DE IPTUS DOS SEGUINTES ANOS DE : 2005,2006,2007,2008 E 2010, COM ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS, ALIMENTANDO UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS, DO LIVRO DA DÍVIDA ATIVADO MUNICÍPIO, CON CONFECÇÃO DOS CARNÉS INDIVIDUAIS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003814868420 | FRANCISCO PAULO G. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA SEM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2010 | 247.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/09,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2010 | 130.00 | 00034330801434 | GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE GUARDA NA RUA:ANTONIO BRASILINO,VIGIANDO OS BANHEIROS PÚBLICOS E CORDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2010 | 300.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011,DO PACTO PELA SAÚDE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,REALIZADA NO PERÍODO DE 18 À 19 DE FEVEREIRO/2010,CONFORME OFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2010 | 1504.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2010 | 2035.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2010 | 73.50 | 04917296000322 | AVIL TEXT LTDA-MAURIÉA LEMOS TABSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA PARA DESENVOLVER ATIVIDADES REFERENTES A CONFECÇÃO DE VESTUARIOS DE PEÇAS TEATRAIS,CONFORME CUPOM FISCAL N°063863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLARES 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2010 | 25118.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2010 | 18370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2010 | 123129.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2010 | 14060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2010 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2010 | 1740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2010 | 1825.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2010 | 8400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2010 | 360.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2010 | 350.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BATERIA,DESTINADA AO VEICULO KOMBI,VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°004036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2010 | 13820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2010 | 75.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2010 | 0.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE FEVEREIRO/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2010 | 1250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2010 | 360.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2010 | 3850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2010 | 9810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000091 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2010 | 2281.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2010 | 7650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2010 | 7320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2010 | 11590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2010 | 6079.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA ALA PSIQUIÁTRICA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2010 | 11660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2010 | 9484.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2010 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2010 | 5730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2010 | 636.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO,JATO BICARBONATO PROFHI JET GOLD LINE(ESSEN)DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2010 | 772.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ,NOS SERVIÇOS DO MAC DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2010 | 2700.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 8588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2010 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2010 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2010 | 300.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AVALIAÇÃO 2009 E PACTUAÇÃO E PACTUAÇÃO BIÊNIO 2010/2011,NO PACTO PELA SAÚDE,REALIZADA NO PERÍODO DE 18 À 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2010 | 2308.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS DO MêS DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2010 | 10200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2010 | 40.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2010 | 26655.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2010 | 17420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2010 | 645.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2010 | 6630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2010 | 27084.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2010 | 8850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2010 | 9960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2010 | 44600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2010 | 99612.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2010 | 20600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2010 | 24020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2010 | 79230.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2010 | 11600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS - SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2010 | 20320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2010 | 24620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2010 | 22120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2010 | 17640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2010 | 23426.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2010 | 5530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2010 | 31200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2010 | 3510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2010 | 4500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2010 | 3936.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,PARA ATENDER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2010 | 9460.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGRUPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE SUS,GARANTINDO O ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ENVIADOS AO DATASUS,BEM COMO A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DEMANDA REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N°000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NOTA FISCAL N°003256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2010 | 0.40 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAIOR PELA ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A 05 PARCELA DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 01/04/2009 ATÉ 22/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 140071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000317 | 25/02/2010 | 21418.38 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 169004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000318 | 25/02/2010 | 3592.17 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DIDÁTICO,DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°169000 E 168999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000319 | 25/02/2010 | 2517.77 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS N°168996 E 168995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000268 | 25/02/2010 | 16626.78 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 169001,169002 E 169003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2010 | 1530.12 | 00078879264400 | ALBERTO AVELINO GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TORRE DO SAMU (192) DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ,QUE GARANTE O TEMPO RESPOSTA E ACIONAMENTO IMEDIATO DO USUÁRIO DE FORMA REGIONAL,CONFORME LEI 20.48/GM,CONFORME NOTA FISCAL N° 980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000269 | 25/02/2010 | 2560.02 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 168997 E 168998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2010 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2010 | 152.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 NA CONTA FMAS Nº 8.653-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2010 | 243.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000326 | 26/02/2010 | 4200.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001292 E 001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 174.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI E SEDE DA SECRETRIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1000 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2010 | 490.75 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, LOCALIZADA NA POLICLINICA REGIONAL,BEM COMO DE BATA PARA USUÁRIO DO SERVIÇO DA REDE REGIONAL DA MAC,CONFORME PACTUAÇÃO DA PPI,CONFORME CUPOM FISCAL N°111592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2010 | 3214.74 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DE REVISORA DAS ATIVIDADES FARMACEUTICAS COMO ACONDICIONAMENTO,ESTOQUE,VALIDADE,TOMADA DE PREÇOS,FORNECEDORES,DISPENSAÇÃO,VIABILIDADE E ENCAMINHAMENTO ESPECIFICO PARA AS UNID. DE SAÚDE,AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE CONSUMO MÉDIO,SOLICITAÇÃO P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE,USO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS,DE URGÊNCIA E PATOLOGIAS CRÔNICAS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE DISPENSAM E LIBERAM MEDICAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N°982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2010 | 7870.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 2722.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.284,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001762 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 4354.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.572,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 01762 ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 8604.05 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.965,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001762, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2010 | 3895.99 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÁS APRESENTAÇÕES DO GRUPO QUE COMPÕE A BANDA SUPERFICIE,DURANTE A PERÍODO MOMESCO DO DIA 11 AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2010,REFERENTE À 06 APRESENTAÇÕES NO PALCO PRINCIPAL INSTALADO NA PRAÇA SALVIANO LEITE COMDURAÇÃO DE 3hs NO TURNO DA NOITE,CONFORME NOTA FISCAL N° 993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 749.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO SAMU,CAPS i,CAPS AD,CAPS TM,AUDITORIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 998 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA,NO DIA 25/02/2010,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CUJO OBJETIVO É DEBATER OS SEGUINTES TEMAS:O PAPEL DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PAPEL DO COSEMS,CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 300.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA,NO DIA 25/02/2010,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CUJO OBJETIVO É DEBATER OS SEGUINTES TEMAS:O PAPEL DAS INSTÂNCIAS COLEGIADAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O PAPEL DO COSEMS,CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000324 | 26/02/2010 | 4000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL N°001291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000327 | 26/02/2010 | 2725.40 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000328 | 26/02/2010 | 1527.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N°001295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 1647.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de FEVEREIRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 480.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS LEXMARK E BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 999 EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 5243.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.893,00 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001761 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000271 | 26/02/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2010 | 4381.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2010 | 1460.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 660.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRIBUTOS E LICITAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER COM TROCA DE CILINDRO,TAMBOR DE CARGA E DUAS ENGRENAGENS DO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 997 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 4199.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 5495.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 319.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000329 | 27/02/2010 | 1757.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000330 | 27/02/2010 | 19481.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001011,001012 E 001013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2010 | 5487.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.981,00 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001765 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2010 | 1337.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE COMO,SAMU,AMBULÂNCIAS,TFD,CAPS,DENTRE OUTROS,AGILIZANDO A COMUNICAÇÃO E HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DA REDE SUS,COM DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA,CONFORME NOTA FISCAL N° 638391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2010 | 2758.34 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.339,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2010 | 4105.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.482,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01764 ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2010 | 9380.91 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.323,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001764, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 590.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 2750.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS SANFONADAS,AFIXAÇÃO DE PELÍCULAS PARA VIDRO E PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO,DESTINADOS AO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2010 | 784.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2010 | 1508.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I, E SAMU,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 002716,002720,002725,002732,002739 E 002744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2010 | 5850.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2010 | 1750.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA,NOS CARROS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°014367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2010 | 894.90 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL N°859/01,NOTA FISCALN° 001028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2010 | 933.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO,FIGADO E COSTELA DE CARNEIRO DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 4447.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALMOÇO,NO PERÍODO DA FESTA DE CARNAVAL DAS SEGUINTES BANDAS:BIXINHA ARRUMADA,ESTAÇÃO DA LUZ,OS ZÔTROS E BANDA BEREGUEDE,DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N° 2934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2010 | 4673.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2010 | 300.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2010 | 7460.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-GRÁFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS ESCOLAS DAS REDES DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2010 | 438.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA CYK 5416-SP,DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR,MATERIAL DIDATICO E CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DE LOCALIDADE RURAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 1010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2010 | 1365.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2010 | 1425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/03/2010 | 294.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 306.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2010 | 11286.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2010 | 10521.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2010 | 11286.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2010 | 10521.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 111505 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2010 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO - AVISO DE EDITAL - LEILÃO N° 002/2010, NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 18/12/2009 E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE N° 01/2010 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 23 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 111500 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 400.00 | 00020525729453 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO DAS ESCOLAS ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA E LUIZ DE CALDAS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2010 | 450.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA COM VESTIMENTA DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE :JOÃO SILVA,CONFORME ÓBITO N° 637251 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 ,NOTA FISCAL N° 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 700.00 | 02912128000157 | S.L COMÉRCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA INFANTIL BRANCA LUXO,DESTINADO A PESSOA CARENTE,COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 0737 EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2010 | 2190.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº004092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2010 | 4199.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCOS ARTESANAIS , SERVIÇOS DE JARDINAGEM,ILUMUNAÇÃO,DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, ALA PSIQUIÁTRICA, NAFS TIPO I E CAPS i,PARA ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,USUÁRIOS DA REDESUS, CONFORME LEI ORGÂNICA N°8080/90 E PORTADORES DO MS,CONFORME NOTA FISCAL N°1101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/03/2010 | 0.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 03 DE MARÇO/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/03/2010 | 180.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02( DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE DIRETORA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AS INFORMAÇÕES DO SIAFI NOS DIAS 03E 04 DE MARÇO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0000474 | 04/03/2010 | 22400.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO LIVROS INFANTIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°002225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/03/2010 | 2785.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) PORTAS METÁLICAS DESTINADAS A ESCOLA LUCIANO FREIRES E 03(TRES) GRADES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2010 | 602.45 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE PORTÃO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/03/2010 | 479.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2010 | 8900.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO NASF(PORTARIA MINISTERIAL N° 154/2008)UNIDADE DE SAÚDE,REFERÊNCIA PARA A REDE BÁSICA DO SUS DE PIANCÓ-AGUIAR,CONFORME NOTA FISCAL N° 001352 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2010 | 4000.00 | 00060165316420 | ALDÊNIA TORRES PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA A RETIRADA DE CADEIA GANGLIONAR COMPROMETIDA COM REPOSIÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA ATRAVÉS DE PROTÉSE,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2010 | 472.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2010 | 845.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALÁRIO JUNTO A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 20010, NA QUALIDADE DE ODONTÓLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NA FOLHA DO CEO DO MêS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2010 | 610.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NECESSÁRIO PARA A REFORMA DO PRÉDIO PROPRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,QUE APRESENTOU NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO NO PERÍODO CHUVOSO,CONFORME NOTA FISCAL N °001354 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/03/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/03/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/03/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2010 | 5404.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ALA PSIQIATRICA DE ABRANGENCIA LOCAL REGIONAL,REFERENCIADO PARA A DEMANDA DE QUARENTA E NOVE MUNICIPIOS,COM UMA POPULAÇÃO REFERENCIADA DE QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL HABITANTES,CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 366,PRESIDENCIAL N° 1026 E EM CONSONANCIA COM A LUTA ANTIMANICIONAL,PARA SER INSERIDO NA REDE SUS DE URGÊNCIA E EMERGENCIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001351 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2010 | 1206.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010,COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO,SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2010 | 1206.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010,COM VENCIMENTO NO MÊS DE MARÇO,SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2010 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA)JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA)JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 700.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2010 | 920.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2010 | 800.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/03/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2010 | 289.20 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE AREIA LAVADA DESTINADA A COSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO ADEQUANDO UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1028 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2010 | 2900.00 | 00001583555471 | EDTO LUCENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PINTURA,CIMENTO,RETELHAMENTO,SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA SERRADA,CAPINAÇÃO NO PÁTIO INTERNO,PINTURA A HIDRACOR E LAVÁVEL EM UMPRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OTILIA DE FIGUEIREDO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2010 | 1169.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCLUSÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO,REBOCO,RETELHAMENTO,INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E PINTURA A HIDRACOR,LAVAVÉL E ESMALTE SINTÉTICO EM UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2010 | 1766.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO CIMENTADO,CALÇADA,RETELHAMENTO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,CAPINAÇÃO,PINTURA E HIDRACOR LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CENICIA MARIA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2010 | 482.00 | 00001185621423 | EDNALDO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO, REBOCO,RETELHAMENTO, PINTURA A HIDRACOR, LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM PRÉDIO QUE FUNCIONA UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL,LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/03/2010 | 1049.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RETELHAMENTO, PINTURA LAVÁVEL E PISO EM ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANA FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2010 | 2186.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO CIMENTADO,ESQUADRIAS DE MEDEIRA E FERRO, INSTALAÇÃO HRIDR SANITÁRIA, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA, PINTURA EM HIDRACOR LAVÁVEL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D"AGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/03/2010 | 7930.00 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL,DESTINADO A COBERTURA DAS NOVAS SALAS DE AULA,CONSTRUIDAS NA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004056 EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2010 | 760.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PRAÇA MÁRIO LEITE Nº 15, BAIRRO CENTRO NESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2010 | 867.50 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASPORTE DE AREIA LAVADA E TIJOLOS DE 8 FUROS PARA CONSTRUÇÃO DE 6 SALAS DE AULA PARA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANEXO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/03/2010 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS N° 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2010 | 1355.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE,REFERENTE A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 08 A 12 MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2010 | 400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS)SALAS DE AULAS ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 002676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2010 | 1063.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM,I, E SAMU,DESTE MUNICÍPIO NO PERIODO DE 08 A 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL N°000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000721 | 08/03/2010 | 2000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001024 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000719 | 08/03/2010 | 5752.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS TM, CASP AD, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARI ADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000720 | 08/03/2010 | 2700.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA ,UNIDADES DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCALS N°001024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2010 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2010 | 600.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2010 | 10670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 13\02\2010 À 28\02\2010,CONFORME FOLHA ANEXA. obs: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | RESTOS A PAGAR 2008 - NE 3852, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2010 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2010 | 4173.09 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.704,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/03/2010 | 16122.26 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 7.942,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2010 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2010 | 7950.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM JANELAS DE VIDROS DANIFICADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE:TAMPA DE MESA DE VIDRO,ESPELOS NAS SALAS DE AUTO-ESTIMA E CONSERTOS DE BOXES DE BANHEIROS DOS CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2010 | 7820.00 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM.DE FARDAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS,BOTAS,ALÉM DE EQUIPAMENTOS DE EPI PARA A EQUIPE DO SAMU,FUNCIONANDO DESDE 2005,COM NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO,CONFORME PORTARIA Nº 2048\02 E NOTA FISCAL Nº 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2010 | 400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTARORIZADA DE TÓRAX,REALIZADA NA CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS NO DIA 09/03/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2010 | 20343.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) SALAS DE AULA E 02(DUAS) BATERIAS DE BANHEIROS,LOCALIZADAS NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°001356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0000585 | 09/03/2010 | 30000.00 | 08305639000197 | LOJA 2000 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I E II JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N°000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2010 | 469.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 1005 HP LASERJET,DESTINADA AO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL °000398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2010 | 1200.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,E DIFERENÇA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDÊNCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 825.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FUNDO DE RESERVA NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2010 | 2640.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2010 | 7920.79 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 316.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,CONFORME CUPOM FISCAL N° 00 1004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 371.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM ) NOBREAK 1.200 VA,DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA,CONFORME CUPOM FISCAL N° 006282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 11975.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTINADA AO NASF,CONFORME PORTARIA MINISTRAL N° 154/2008,FORTALECENDO A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E AGUIAR,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001357 E 001358 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000722 | 10/03/2010 | 36000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS SEGUINTES BANDAS: 100% PARAÍBA, OZOUTROS, ESTAÇÃO DA LUZ, BICHINHA ARRUMADA, BIRITEIROS ELÉTRICO E BANDA BEREGUEDÊ, ALÉM DA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E GERADOR, CONFORME CONTRATO,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM VIA PÚBLICA, DO PERÍODO MOMESCO DOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1097 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 787.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 12212.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2010 | 2320.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 1.854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2010 | 80.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO,NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 014405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2010 | 1121.00 | 00072667575415 | RENEUDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMP. P/ PAG. REF. A PREST. DE SERV. DE PEDREIRO E SERV. DE MÃO DE OBRA,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. M. DE SAÚDE,CONSISTINDO O SERV. P/DEMOLIÇÃO PARCIAL DE REBOCO ,SERV. DE ALVENARIA, NO PISO,RECUP. DE CHAPRISCO,REBOCO,PISOS,RETELHAMENTO TOTAL,RECUP. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,SERV. DE INST. HIDROSANITARIAS E ELÉTRICAS,REPOSIÇÃO DE FERRAGENS,RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO,PINT. PVA,ACRILICA E ESMALTE NAS PAREDES INT E EXT,E NO TETO,CONF. NOTA FISCAL N° 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2010 | 831.40 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VAL. Q/ SE EMP. P/ PAG. REF. AOS SERV. PRESTADOS C/ PEDREIRO E SERV. DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DAS PAREDES INTER. E EXTER. NOS CURRAIS,DESCARREGADEIRAS,RECUP. DE SALGADEIRA,DE BANCADAS,DE PISO DOS CORREDORES,DO TETO,INST. HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS,RECUP. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE FERRO,DE PORTEIRAS DE MADEIRA SERRADA,RECUP. DE ALVENARIAS DE PEDRAS DOS CURRAIS,DO PISO,DO ABATEDOURO,REF. A 1 ° PARC. DO CONTRATO ANEXO,CONF.NF N°1038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2010 | 940.00 | 00082757305700 | VICENTE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MÃO DE OBRA,PARA A CONSTRUÇÃO DOS BOX'S SITUADOS DEFRONTE AO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO,CONSTITUINDO EM SERVIÇOS DE ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA,ALVENARIA,E SERVIÇOSDE IMPLANTAÇÃO DE COLUNA ESTRUTURAL PARA A SUSTENTAÇÃO DE PAREDES NAS CONTRUÇÕES DOS BOX'S,CONFORME NOTA FISCAL N°1041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2010 | 482.00 | 00075323435453 | COSME SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA JUNTO AS ARTÉRIAS DESTE MUNICÍPIO,QUAIS SEJAM:RUA ELZIR MATOS,AVENIDA JOÃO AGRIPINO,RUA LUIZ RUFINO,RUA AFONSO VENTURA,RUA UNIÃO,RUA PEDRO ÂNGELO,RUA PEDRO INACIO LIBERALINO,BAIRRO MULTIRÃO,BAIRRO PIANCOZINHO,PRAÇA COSSACO,RUA ANTONIO BRASILINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2010 | 3.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE MARÇO/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2010 | 3294.00 | 00080510515487 | DAMIÃO FREITAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETA PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS,MATERIAL DIDÁTICO E MERENDA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,REFERENTE A CAMPANHA DAS CHAMADAS ESCOLARES 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2010 | 2014.52 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO,INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS,RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA CRUZ II NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2010 | 470.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CANOA,DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE 06 (SEIS) ALUNOS NO SÍTIO CAIÇARA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2010 | 2180.90 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONVÊNIO N° 253/2006 MDS/PM PIANCÓ CONFORME OFÍCIO N° 119/2010 - SESAN/MDS DE 10/02/2010 NA CONTA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PERTENCENTE AO PLEITO DO MSD, CONFORME OFÍCIO SUPRA CITADO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 2.180,90 REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2010 | 900.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE REFORMA NA ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF,LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO,LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2010 | 335.31 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO ,DE INSTALAÇÃO,DE VÁRIAS ESTAÇÕES DE RÁDIO,DA SEGUINTE FORMA:UMA ESTAÇÃO DE BASE,UMA ESTAÇÃO DE REPETIDORA E 15 ESTAÇÕES MÓVEIS,PARA SEREM ULTILIZADAS NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/10,CONFORME NOTA FISCAL N° 1044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/10,CONFORME NOTA FISCAL N° 1045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 1046 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2010 | 60.00 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA PREÇO PÚBLICO PELO DIREIRO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA,NO SAMU,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2010 | 96.39 | 00092737188415 | CLARA EFIGENIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 1099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2010 | 144.58 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA(PEREDE E BANDEIRA) DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 1098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2010 | 580.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) URNA FUNERÁRIA E 02(DOIS) PACOTES DE VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE :JOSÉ NÓBREGA ,CONFORME ÓBITO N° 751900 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 300.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO NO CADÚNICO,CONFORME OFÍCIO N° 84 DA SECRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA,COM DESLOCAMENTO PARA JOÃO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,SEGUE OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2010 | 810.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2010 | 1189.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FNS N° 15.141-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0000716 | 15/03/2010 | 1978.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2010 | 400.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS)SALAS DE AULA E BATERIAS DE SANITÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECURSO LOCALIZADO NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N°000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2010 | 361.45 | 00016215281468 | NICOLAU PEGADO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA,MONTAGEM DE VENTILADORES,INSTALAÇÕES DE COMPUTADOR E ETC,NA ESCOLA DONINHA LEITE,LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2010 | 2219.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CPU MONTADA COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES ;PLACA MÃE INTEL,PROCESSADOR C I5 INTEL,MEMORIA dd3,GABINETE DE 04 (QUATRO) BAIAS PRETO USB,GRAVADOR DE DVD IG SATA,HD 320gb,PLACA DE VIDEO GEFORCE,MOUSE E TECLADO USB,DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2010 | 190.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE BLOCOS RECEITUARIOS,LAUDOS PARA SOLICITAÇÃO,MEDICAÇÃO ADMINITRADAS ,CONTRATO TERAPUTICO,DESTINADOS AOS CAPS I,TM E AD,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0478 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2010 | 4909.00 | 00046027114487 | MARLUCE PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DO DIA 09 AO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2010,PARA A EQUIPE DA NOITE,TAIS COMO,A SGURANÇA MILITAR E CIVIL,A COMISSÃO ORGANIZADORA,AS UNIDADES DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E AO SAMU(192) DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2010 | 3635.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE BLOCOS COMO: RECEITUARIOS,FICHAS DE PACIENTE,REQUISIÇÃO ODONTOLOGICA,MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO E DEMAIS,DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 0477 EM ANEXO,DESTINADOS AOS CAPS,PSF,SAMU,HOSPITAL DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2010 | 2209.85 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE 09 A 18 DE FEVEREIRO DE 2010,CORRESPONDENDO AO ALMOÇO,CAFÉ E JANTAR,TOTALIZANDO 336 REFEREIÇÕES,PARA A EQUIPE DE APOIO DA MONTAGEM DE PALCO,SOM,BANHEIRO E GERADOR EQUIPAMENTOS IMPRESCENDIVEIS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MOMESCAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2010 | 5700.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2010 | 7242.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTINADA AO NASF,CONFORME NOTAS FISCAIS N° s 001361 E 001362 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2010 | 7900.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQUINAS E EQUP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 MICROSCÓPIOS BINOCULARES,01 MACRO CENTRIFUGA,02 COMPRESSORES,08 APARELHOS DE PRESSÃO,03 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,04 GLICOSEMETROS,04 CANETAS ODONTOLÓGICOS,04 FOCOS GINECOLÓGICOS,01 BALANÇA INFANTIL,01 BALANLA ADULTA,01 OLOSCOPIO,05 NEBOLIZADORES,01 DETECTOR FETAL,01 AUTOCLAVE,01 AR CONDICIONADO,01 ESTETOSCOPIO E 01 ANALIZADOR DE BIOQUIMICA CONCEPT,JUNTO A POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2010 | 6800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/03/2010 | 277.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/03/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES JANEIRO A MARÇO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2010 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIDORES DE LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM-SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL(VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO,NO MÊS DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/03/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA VW,KOMBI,PLACA MOL-8963-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ANEXA N° 1054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/03/2010 | 1144.58 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS FEITAS NAS REFERIDAS ESCOLAS:01 VIAGEM NA ESCOLA JOSÉ FELIX,02 VIAGENS NA ESCOLA JOÃO SILVA LACERDA,02 VIAGENS NA ESCOLA PEIXOTO I,02 VIAGENS NA ESCOLA PEDRO RODRIGUÊS, A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES FISICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2010 | 1680.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 1.079 (HUM MIL E SETENTA E NOVE)CARTEIRAS NAS 24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2010 | 553.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2010 | 1661.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE MARÇO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2010 | 3000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2010 | 594.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ,NOS SERVIÇOS DO MAC DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTODO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°1058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 8000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ,NOS SERVIÇOS DO MAC DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/03/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/03/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/03/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/03/2010 | 10000.00 | 60412327000100 | ALCON LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FACOEMULSIFICADOR;01 BIOMETRO E 01 CARRO PARA FACOEMULTISICADOR,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE L.I.O,AMBULATORIAL ,PARA ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL E AOS MULTIRÕES DE CIRURGIAS REPRIMIDA PELA DEMANDA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/03/2010 | 10000.00 | 60412327000100 | ALCON LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FACOEMULSIFICADOR;01 BIOMETRO E 01 CARRO PARA FACOEMULTISICADOR,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE L.I.O,AMBULATORIAL ,PARA ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL E AOS MULTIRÕES DE CIRURGIAS REPRIMIDA PELA DEMANDA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2010 | 10000.00 | 60412327000100 | ALCON LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FACOEMULSIFICADOR;01 BIOMETRO E 01 CARRO PARA FACOEMULTISICADOR,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE L.I.O,AMBULATORIAL ,PARA ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL E AOS MULTIRÕES DE CIRURGIAS REPRIMIDA PELA DEMANDA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/03/2010 | 378.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/03/2010 | 1098.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2010 | 6273.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 01 Á 12 DE MARÇO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. OBS>: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/03/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2010 | 78.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE MARÇO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2010 | 300.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/03/2010 | 744.40 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2010 | 1785.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 747 PEÇAS DE CARTEIRAS ESCOLARES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2010 | 344.00 | 00007597464436 | ANTONIO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA EM 747(SETECENTAS E QUARENTA E SETE)CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2010 | 1281.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 747(SETECENTAS E QUARENTA E SETE )PEÇAS DE CARTEIRAS ESCOLARES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2010 | 1113.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 747 (SETECENTA E QUARENTA E SETE) PEÇAS DE CARTEIRAS ESCOLARES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2010 | 366.00 | 00007597464436 | ANTONIO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA EM 747 (SETECENTAS E QUARENTA E SETE ))CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2010 | 300.00 | 00007597464436 | ANTONIO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 747 (SETECENTAS E QUARENTA E SETE )CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2010 | 1272.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 1.079(HUM MIL E SETENTA E NOVE)CARTEIRAS NAS 24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2010 | 1830.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM 1.079 (HUM MIL E SETENTA E NOVE)CARTEIRAS NAS 24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2010 | 1692.00 | 00007653015476 | ALIXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE 1.079 (HUM MIL E SETENTA E NOVE)CARTEIRAS NAS 24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2010 | 1050.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE 747 (SETECENTA E QUARENTA E SETE)PEÇAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2010 | 484.00 | 00007597464436 | ANTONIO JOSÉ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM 747 (SETECENTAS E QUARENTA E SETE )CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/03/2010 | 2977.40 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/03/2010 | 744.40 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2010 | 240.00 | 02838179000186 | FRANCINALDO M.DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)TAMBORES DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N°00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2010 | 80.00 | 10558684000103 | JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS IGE SERICO E IGE MÚLTIPLOS,A SEREM REALIZADOS NO DIA 16 DE MARÇO NO LABORATÓRIO JM EXAMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2010 | 254.00 | 35588573000162 | IND.& COM.O PAO QUENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALIMENTOS/LANCHES)A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE O ''BRECK FEST'' DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL AGLOMERANDO OITO MUNICIPIOS DURANTE O PERÍODO DE 23 A 24 DE MARÇO DE 2010,CONFORME ORIENTAÇÃO NACIONAL DA COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO DE SAÚDE,SEGUE CUPOM FISCAL EM ANEXO N°035144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2010 | 640.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-GRÁFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES,CRACHÁS,CERTIFICADOS,PASTAS,BLOCOS DE RASCUNHOS,DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO VALE DO PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/03/2010 | 2977.45 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/03/2010 | 1488.70 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2010 | 4425.77 | 00032347650491 | MAILDES MELO DE ALMEIDA | V.QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO P/ FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE POLICLÍNICA,COMO JALECOS,CAMISAS PADRONIZADAS,CALÇAS, BEM COMO ROUPAS APROPRIADAS P/ USUÁRIOS NO ATO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, ALÉM DE FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL DIA, E USUÁRIOS DOS SERV. DO SUS, DESTA UNIDADE QUE NECESSITAM INTERNAMENTE DE OBSERVAÇÃO APARTIR DE 06:00 HORAS DE DURAÇÃO , VISANDO HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO CONFORME PORTARIAS MINISTERIAIS DO HUMANIZA SUS,CONF.N. F.1102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2010 | 1.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13.674-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/03/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 1072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2010 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS N° 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/03/2010 | 559.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2010 | 316.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/03/2010 | 240.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO POCINHO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/03/2010 | 1167.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INFRA-ESTRUTURA,PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2010 | 102.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13.674-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2010 | 255.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2010 | 45.00 | 07523725000103 | ALEXANDRO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS,DESTINADOS A CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB,COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0000603 | 26/03/2010 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0000604 | 26/03/2010 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0000605 | 26/03/2010 | 4500.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2010 | 13530.00 | 00084502649449 | LUIZ IRAILDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 120(CENTO E VINTE)HORAS DE TRATOR,NOS AÇUDES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,SEGUE NOTA FISCAL N° 1086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2010 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE MARÇO/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2010 | 636.83 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL DIA,NA REDE DE SAÚDE MENTAL DE PORTADORES DE CO-MORBILIDADES,CONFORME CARDÁPIO E RECOMENDAÇÃO DA EQUIPE DE NUTRIÇÃO DA REDE ASSISTENCIAL LOCO-REGIONAL DA MAC,PARA UTILIZAÇÃO DIÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO AS DIETAS COMUM,ALÉM DE PACIENTES SUB-NUTRIDOS COM OUTRAS PATOLOGIAS,CONFORME CUPOM FISCAL N°029633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2010 | 3500.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA,NA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA)CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE INSALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA,ESGOTO,ELÉTRICO,TELEFÔNICO,ALEM DE ATERRO DO CAIXÃO,CALÇADA DO CONTORNO,CALÇADA DE PROTEÇÃO,PINTURAS HIDRACOR,LAVÁVEL,ACRILICA,ESMALTE SINTÉTICO E LIMPEZA DA OBRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1080 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2010 | 1578.32 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO-DE-OBRA,PARA A CONFECÇÃO DE LAJE,PRÉ MOLDADA E TRELIÇAS PARA A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO NASF,LOCALIZADO NA RUA :ADALBERTO LOPES FILHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1076 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2010 | 3500.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA,NA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF (NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) CONSISTINDO NOS SERV. DE ESCRAVAÇÃO MANUAL E FUNDAÇÃO,ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM TIJOLO DE OITO FUROS,CHAPISCO DE ADERÊNCIA,REBOCO(MASSA ÚNICA)COBERTA(MADEIRAMENTO E TELHAMENTO),COBERTA EM LAJE PRÉ-MOLDADO,PISO GROSSO,PISO CERÂMICO,PISO CIMENTADO,PONTO DE LUZ E TOMADAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1077 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2010 | 3714.35 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA,NA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA)CONSISTINDO NOS SERVIÇOS DE INSALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA,ESGOTO,ELÉTRICO,TELEFÔNICO,ALEM DE ATERRO DO CAIXÃO,CALÇADA DO CONTORNO,CALÇADA DE PROTEÇÃO,PINTURAS HIDRACOR,LAVÁVEL,ACRILICA,ESMALTE SINTÉTICO E LIMPEZA DA OBRA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1078 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2010 | 3699.59 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA,NA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA) CONSISTINDO NOS SERV. DE ESCAVAÇÃO MANUAL E FUNDAÇÃO,ALVENARIADE 1/2 VEZ,COM TIJOLO DE OITO FUROS,CHAPISCO DE ADERÊNCIA,REBOCO(MASSA ÚNICA),COBERTA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)COBERTA EM LAJE PRÉ-MOLDADO,PISO GROSSO,PISO CERÂMICO,PISO CIMENTADO,PONTO DE LUZ E TOMADAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1079 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2010 | 433.74 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AREIA LAVADA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA)LOCALIZADO NA RUA :ADALBERTO LOPES FILHO,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1081 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2010 | 746.39 | 00005258771857 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS,DAS COMUNIDADES COMO:BROTAS,MUZELO,SABOEIRO,SERROTA,PEDRA FURADA,DENTRE OUTRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2010 | 48.25 | 00034330801434 | GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2010 | 5510.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2010 | 1836.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2010 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2010 | 282.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2010 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2010 | 68.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA,NO EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010 NA CONTA FMAS Nº 8.653-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2010 | 1281.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2010 | 2658.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta do fundo municipal de saúde no mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2010 | 2394.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de março do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2010 | 10.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 3185.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 4065.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000764 | 31/03/2010 | 2781.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.353,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001768 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000765 | 31/03/2010 | 4731.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.708,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 01768 ,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000766 | 31/03/2010 | 11644.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.366,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001768, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2010 | 1045.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - VACINAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2010 | 7070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2010 | 6800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13.674-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 22610.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 12860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2010 | 10615.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 7242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 24870.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 8210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 10635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 52700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 106670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 17790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 23388.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 74890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 12800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS - SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 20800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 29215.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 20490.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 16775.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 21850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 6830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 6615.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 7580.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 7320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2010 | 10040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2010 | 700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa do Fundo de Habitação de Interesse Social | Manutenção Fundo de Habitação de Interesse Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 5970.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 12727.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 9670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE MARÇO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000634 | 31/03/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 12346.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2010 | 2198.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONVÊNIO N° 253/2006 MDS/PM PIANCÓ CONFORME OFÍCIO N° 119/2010 - SESAN/MDS DE 10/02/2010 NA CONTA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PERTENCENTE AO PLEITO DO MSD, CONFORME OFÍCIO SUPRA CITADO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 2.198,00 REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2010 | 3590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2010 | 8574.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2010 | 1425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2010 | 6120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE marõ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 26124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 16090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 124473.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 31705.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2010 | 1815.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000763 | 31/03/2010 | 7512.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.712,00 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001769 EMANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2010 | 5700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2010 | 14680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2010 | 67774.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000787 | 01/04/2010 | 3360.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000788 | 01/04/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2010 | 310.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENICIA MARIA ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 010176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2010 | 2031.25 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DEMARÇO/2010,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 010189 E 010198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2010 | 1560.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE :(17) VENTILADORES DE PAREDE; (02) GELÁGUA ;( 01) AR CONDICIONADO ; (04) LIQUIDIFICADORES DA MARCA ARNO; (01) LIQUIDIFICADOR DA MARCA BRITÂNIA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS DE SERVIÇOS N° 000112,000109,000107,000111,000110 E 000108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2010 | 342.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DO MES DE MARÇO DE 2010, NA CONTA DO MDE Nº 8339-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2010 | 1895.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2010 | 961.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2010 | 606.73 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000095 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2010 | 1475.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000785 | 01/04/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2010 | 3590.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CRIOCAUTERIO COM CARRINHO COMPLETO (MICRO)DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0000786 | 01/04/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU (192),DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2010 | 960.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INNATURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 010172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2010 | 3162.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 008292,008286,008282,008276,008268 E 008267,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2010 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010 , NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2010 | 297.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE MARÇO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2010 | 258.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE MARÇO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2010 | 135.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 672). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13.674-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2010 | 270.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA MOURA .DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2010 | 1200.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS,03 COMPRESSORES,01 CENTRIFUGA,01 APARELHO DE ULTRA SOM, 01 COLPOSCOPIO,VINCULADOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000143 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2010 | 1425.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS E MONITORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0216 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2010 | 983.66 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL N°859/01,NOTA FISCALN° 001043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2010 | 464.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 HD 320 E 01 HD 500, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/04/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/04/2010 | 617.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/04/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/04/2010 | 429.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/04/2010 | 5202.99 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DA ALA PSIQUIÁTRICA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2010 | 1200.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLÓGICO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA SRª BRASILINA JERÔNIMO DA SILVA NA QUALIDADE DE CARENTE, USUÁRIA DA REDE SUS MUNICIPAL NA MAC,CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N° 1199 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000929 | 09/04/2010 | 8096.51 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 3.264,72 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000930 | 09/04/2010 | 14567.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 7.176,35 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/04/2010 | 481.93 | 00088540421453 | ALCIDES AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NA PINTURA EM PVA,LAVAVÉL DE 03 (TRES) SALAS E DE 01 (UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,LOCALIZADA A RUA JOÃO ABILIO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/04/2010 | 361.45 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO A SEREM ASSENTADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O NASF(NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA)LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO LOPES FILHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0000814 | 09/04/2010 | 36000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS SEGUINTES BANDAS: 100% PARAÍBA, OZOUTROS, ESTAÇÃO DA LUZ, BICHINHA ARRUMADA, BIRITEIROS ELÉTRICO E BANDA BEREGUEDÊ, ALÉM DA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E GERADOR, CONFORME CONTRATO,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM VIA PÚBLICA, DO PERÍODO MOMESCO DOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/04/2010 | 250.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2010 | 2198.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONVÊNIO N° 253/2006 MDS/PM PIANCÓ CONFORME OFÍCIO N° 119/2010 - SESAN/MDS DE 10/02/2010 NA CONTA DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PERTENCENTE AO PLEITO DO MSD, CONFORME OFÍCIO SUPRA CITADO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE R$ 2.198,00, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2010 | 3442.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/04/2010 | 10328.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2010 | 40632.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2010 | 3787.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DEVIDO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2010 | 15641.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM 09 DE ABRIL DO CORRENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2010 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2010 | 980.00 | 00001026565413 | DIEGO MACIEL M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA AO GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL,EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2010 | 20000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM 09 DE ABRIL DO CORRENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2010 | 4952.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA NO TERRENO ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NAS CONSTRUÇÕES DE SALAS DE AULAS PARA FUNCIONAR O ENSINO DO TELECURSO, CONTENDO CINCO SALAS NORMAIS, UMA SALA ESPECIAL E DUAS BATERIAS DE SANITÁRIOS, SERVIÇOES DE REBOCO EM MASSA ÚNICA(INTERNA E EXTERNAMENTE) NAS DEPENDÊNCIAS MENCIONADAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/04/2010 | 250.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/04/2010 | 1343.17 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE ELEMENTO VAZADO E CANALETAS AMBOS PRÉ-MOLDADOS PARA CINTA SUPERIOR E VENTILAÇÃO DE 06(SEIS) SALAS DE AULA ANEXA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS,LOCALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/04/2010 | 5178.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA, NO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LUCIANO DE FARIAS,NAS CONSTRUÇÕES DE SALAS DE AULAS PARA PARA FUNCIONAR O ENSINO DO TELECURSO,CONTENDO CINCO SALAS NORMAIS,UMA SALA ESPECIAL E DUASBATERIAS DE SANITÁRIOS,CONSTRUÇÃO DE 50 % DE ALVENARIA1/2 VEZ,CHAPISCO DE ADERÊNCIA(INTERNO E EXTERNO)CHAPISCO DE APARÊNCIA E PISO GROSSO NAS DEPENDÊNCIAS MENCIONADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/04/2010 | 4906.00 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR REF. AO SERV. DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA NO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESC. LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NA COSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA P/FUNCIONAR O ENS. DO TELECURSO,CONTENDO 5 SALAS NORMAIS,1 SALA ESPECIAL E 2 BATERIAS DE SANITÁRIOS,CONSTITUINDO OS SERV. DESTE CONTRATO NA COBERTA DO PRÉDIO, MADEIRA CERRADA E TELHA CERÂMICA,ALÉM DOS SERV. DE NO PISO CIMENTADO LISO,PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO,PONTOS DE LUZ,TOMADAS,AGUA E ESGOTO,CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE,1ªPARCELA,NF 1107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2010 | 274.70 | 00002570883425 | GIVANILDO SUZANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA FORRO DE TETO EM PVC EM DUAS(2)SALAS NAS ESCOLAS:PEDRO MARINHEIRO E MARIA LEITE DA SILVA,PARA INFORMATIZA-LAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/04/2010 | 2652.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/04/2010 | 4477.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/04/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/04/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/04/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000820 | 10/04/2010 | 13025.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001120 E 001126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000819 | 10/04/2010 | 847.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000817 | 10/04/2010 | 4445.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD,TM, CAPS i E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001127 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0000818 | 10/04/2010 | 7950.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS TM, CAPS AD, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARI ADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 001128 e 001129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 450.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 15(QUINZE)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2010 | 300.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA- PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2010 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2010 | 510.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,E RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2010 | 974.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS À MERENDA DOS PACIENTES DOS CAPS D,TM E i,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2010 | 371.00 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2010 | 875.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRÊS) DIÁRIAS,EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO TRIPARTITE,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2010 | 875.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3(TRÊS) DIÁRIAS,EM VIAGEM À CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO TRIPARTITE,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2010 | 4627.75 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001115 | 12/04/2010 | 1283.95 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2010 | 1121.60 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS,PARA ATENDER O PROGRAMA PAIF,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 000183 E 000151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2010 | 1836.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRO-JONEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2010 | 395.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2010 | 525.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS COM PERNOITE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2010 | 974.00 | 00092734510472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2010 | 4767.00 | 00009762054407 | JOSÉ EVERTON MATIAS DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA NO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESC.LUCIANO F. DE FARIAS,NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS PARA FUNCIONAR O ENSINO DO TELECURSO,CONTENDO CINCO SALAS NORMAIS,UMA SALA ESPECIAL E DUAS BATERIAS DE SANITÁRIOS,CONSTITUINDO OS SERVIÇOS DESTE CONTRATO EM PINTURA LAVÁVEL,HIDRACOR,ACRILICA,INTERNA E EXTERNA,ALEM DO ATERRO DO CALÇÃO E POR ÚLTIMO,LIMPEZA DE OBRA,REFERENTE A 1°PARCELA DO SERVIÇO,CONF.NOTA FISCAL N° 1112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2010 | 355.92 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOW 1693 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001114 | 12/04/2010 | 4255.30 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2010 | 3800.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA SEDE DESTA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 001321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2010 | 1250.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO TRIPARTITE,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2010 | 4.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE ABRIL/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2010 | 92.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO CIDE 11805-2 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/04/2010 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-.T DE PREÇOS N° 01/10 NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO NO DIA 20.02.2010,E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T.DE PREÇO N° 02/10,NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO,NO DIA 20.03.2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 112864 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/04/2010 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-.T DE PREÇOS N° 003/10 NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO NO DIA 30.03.2010,E PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T.DE PREÇO N° 004/10,NO DIARIO OFICIAL E A UNIÃO,NO DIA 10.04.2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 113381 EM ANEXO,DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2010 | 479.40 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRIBUTOS E LICITAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER COM TROCA DE CILINDRO,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL N° 1197 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2010 | 486.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MDE DO MÊS DE MARÇO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDEB Nº 13.909-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2010 | 526.40 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO RECARGAS DE TONNERS DAS IMPRESSORAS LEXMARK E BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 1193 EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2010 | 795.18 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE AREIA,TIJOLOS E MATERIAIS TIPO;CIMENTO,CAL E OUTROS,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS)SALAS DE AULAS E 02(DUAS)BATERIAS DE SANITARIOS NO PATIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2010 | 600.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERÁ REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA,SITIO IPUARANA,NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001122 | 13/04/2010 | 5268.54 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.902,00 LITROS DE GASOLINA , DESTINADOS AOS VEÍCULOS NOVOS MARCA VOLKSWAGEM, KOMBI 1.4, STANDARD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001771 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2010 | 282.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1194 EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2010 | 141.00 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1198 EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2010 | 662.65 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VAL. Q/ SE EMP. P/ PAG. REF. AOS SERV. PRESTADOS C/ PEDREIRO E SERV. DE MÃO DE OBRA NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL,NA RECUPERAÇÃO DE REBOCO DAS PAREDES INTER. E EXTER. NOS CURRAIS,DESCARREGADEIRAS,RECUP. DE SALGADEIRA,DE BANCADAS,DE PISO DOS CORREDORES,DO TETO,INST. HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS,RECUP. DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE FERRO,DE PORTEIRAS DE MADEIRA SERRADA,RECUP. DE ALVENARIAS DE PEDRAS DOS CURRAIS,DO PISO,DO ABATEDOURO,REF. A 2 ° PARC. DO CONTRATO ANEXO,CONF.NF N°1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2010 | 341.22 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E ENCADERNAÇÃO DE PORTARIAS MINISTERIAIS ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1195 EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2010 | 719.10 | 00002271040485 | AUTA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DO SAMU,CAPS i,CAPS AD,CAPS TM,AUDITORIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1196 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2010 | 2929.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.422,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2010 | 4733.93 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE1.709,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001772 ,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2010 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO 7NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2010 | 361.45 | 00075323435453 | COSME SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO GRANITICO NAS RUAS;EPITACIO PESSOA,ANTONIO BRASILINO,09 DE FEVEREIRO,ADEMAR LEITE,JOÃO AGRIPINO,SILVIA JUSTO E NICOLAU LOUREIRO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2010 | 900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA,RECAPAGEM E RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 900x20,DESTINADO REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/04/2010 | 950.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/04/2010 | 2650.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/04/2010 | 1610.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/04/2010 | 920.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/04/2010 | 1610.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARAÀ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2010 | 1426.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDO MARINHEIRO NESTEMUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2010 | 3450.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMV 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2010 | 400.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2010 | 400.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2010 | 350.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/04/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/04/2010 | 400.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/04/2010 | 550.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2010 | 350.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAÍBRAS ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/04/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2010 | 400.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/04/2010 | 500.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/04/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2010 | 350.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS 8815-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2010 | 1863.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2010 | 1610.00 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2010 | 681.75 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10,PLACA MMO 9257-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SEM TERRA,VARGINHA E VOLTA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2010 | 2208.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I E II,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ AS ESCOLAS MUNICIPAIS LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES PAULINO,,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2010 | 1500.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2010 | 3520.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO CAVALETE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIE LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2010 | 2185.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAHAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2010 | 2208.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENRAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2010 | 1288.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DOS SÍTIOS:GENIPAPEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ LOPES E CABELUDO PARA A ESCOA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ FELIX, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2010 | 1368.91 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2010 | 1963.44 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2010 | 81.09 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1191 EM ANEXO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - 1002, POR TER SIDO PAGO COM RECURSO DO PNATE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2010 | 5.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2010 | 500.00 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2010 | 670.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARI ADE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2010 | 856.06 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2010 | 1206.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010,COM VENCIMENTO NO MÊS DE ABRIL SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2010 | 428.05 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS JUNTO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/04/2010 | 800.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS CADASTRADOS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 012099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/04/2010 | 449.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PSF,LOCALIZADO NO PIANCOZINHO,NOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/04/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO PSF,LOCALIZADO NO PIANCOZINHO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2010 | 1712.20 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2010 | 1640.16 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2010 | 2841.43 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS CARROS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE TAIS COMO:FIAT,FIESTA E AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2010 | 662.65 | 00073890570410 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS DE MASSA ÚNICA,TRATAMENTO EM PAREDES QUE APRESENTARAM DANOS SALINOS E PINTURA EM GERAL EM 08(OITO) SALAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNTE)NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA)JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SITIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2010 | 1400.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000858 | 19/04/2010 | 7959.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001169 E 001170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2010 | 1084.34 | 00002548975410 | GORGONHO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ACABAMENTO EM MASSA ÚNICA,COBERTA(MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO) DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DENOMINADA POCINHO NOVO,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2010 | 49.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2010 | 174.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2010 | 524.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000857 | 19/04/2010 | 2014.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD,TM, CAPS i E SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001171 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/04/2010 | 301.20 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS,COM CARGA DE GÁS,TROCA DE 1(UM)FILTRO DE GÁS E MOLA DE MOTOR,PERTENCENTE A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1131 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000863 | 19/04/2010 | 17096.17 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000864 | 19/04/2010 | 6225.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/04/2010 | 581.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/04/2010 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000859 | 19/04/2010 | 1185.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO 7DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2010 | 240.97 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 7.500 BTUS,COM CARGA DE GÁS E TROCA DE 01(UM)FILTRO DE GÁS,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°1130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2010 | 1825.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR COMPRIMIDO 6350; 03 (TRES) AR COMPRIMIDO 6351; 10 (DEZ) OXIGENIOS 4352; 04 (QUATRO) OXEGENIOS 4349;02 (DOIS) EXTINTORES 7113 ;04 (QUATRO) EXTINTORES 4035 ; 06 (SEIS)EXTINTORES 4031 ,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°s 014189 E 014190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2010 | 524.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2010 | 1574.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2010 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIDORES DE LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM-SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL(VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO,NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2010 | 250.00 | 05680243000131 | DP INFORMÁTICA E PROC.DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DOS SERVIDORES DE LICENCIAMENTO,MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE DPPATRIM-SISTEMA DE GESTÃO PARA CONTROLE PATRIMONIAL(VERSÃO WINDOWS),JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME BOLETO ANEXO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000870 | 20/04/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORÇAMENTÁRIA E ADM. E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2010 | 66.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2010 | 1397.59 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PISO GROSSO,CIMENTADO,INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E ELÉTRICA,MASSA ÚNICA(REBOCO)RETELHAMENTO,ALVENARIA DE 1/2 VEZ,CALÇADA DE CONTORNO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,PINTURA GERAL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO CANTINHO,DENOMINADA MARIA LEITE DA SILVA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2010 | 1204.82 | 00069258988434 | EGRIMAR ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO,RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO CIMENTADO,INSTALAÇÃO ELÉTRICA,HIDROSANITÁRIA,CALÇADA DE CONTORNO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,NOVA INSTALAÇÃO PARA INFORMÁTICA E PINTURA GERAL EM UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO GENIPAPEIRO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2010 | 4663.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000876 | 22/04/2010 | 7925.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000915 E 000914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/04/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/04/2010 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE ABRIL/10,NA CONTA N° 5779-7(DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/04/2010 | 71.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/04/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0000872 | 22/04/2010 | 492.50 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/04/2010 | 4376.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMERAS DIGITITAIS 7.2 MGPIX, 03 LIQUIDIFICADORES 3 VELOCIDADE, 01 CAIXA DE SOM, 02 SANDUICHEIRA BRANCA, 03 FERROS BCO BRITÂNIA, 03 MICROSISTEM BRITÂNIA, 03 VENTILADORES DE PÉ BCO E 02 EXPREMEDORES BR, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/04/2010 | 485.00 | 00008910128852 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES MOMESCAS,REALIZADAS NO PERÍODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2010 | 6731.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 01/04/2010 À 15/04/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0000877 | 22/04/2010 | 1778.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000878 | 22/04/2010 | 3779.28 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2010 | 150.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO,PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPONS FISCAIS N° s 023908 E 023846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2010 | 11579.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 13\03\2010 À 31\03\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 1137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2010 | 182.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2010 | 549.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UMA) CAMISA DE MALHA PV 67% POLIESTER E 33 % VISCOSE COM GOLA POLO 100% POLIESTER, E 38 (TRINTA E OITO )CAMISAS MALHA 100% ALGODÃO COM GOLA POLO 100% POLIESTER,DESTINADAS AOS AGENTES DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0000887 | 26/04/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2010 | 150.00 | 00005965475446 | MANUELLA SILVYA FREITAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO CANCÊR, VISANDO AVALIAR O PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO,JUNTO AOS MUNICÍPIO, SOLICITA A IMPLANTAÇÃO URGENTE DAS NOVAS PLANILHAS,PARA MONITORAMENTO DAS UNIDADES QUE ESTÃO REALIZANDO O TRATAMENTO DO FUMANTE ,CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 06/20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2010 | 525.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAC,JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2010 | 525.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAC,JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2010 | 60.00 | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/04/2010 | 750.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF , PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.9929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2010 | 11.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/04/2010 | 120.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PARCELAMENTO DO INSS,JUNTO A RECEITA FEDERAL,E A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS,PROMOVIDO PELA FAMUP E UNDIME,NA QUALIDADE DE DIRETORA DE FINANÇAS,SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2010 | 1959.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i DO MÊS DE MARÇO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2010 | 361.44 | 00015434095472 | TEREZINHA RAMALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FIGURINO PARA CORIOGRAFIA APRESENTADA PELO PRO-JOVEM,DURANTE A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SENDO UM TOTAL DE 32(TRINTA E DUAS) PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2010 | 30.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE NFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 SÉRIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2010 | 120.50 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO,MERCEDES DE PLACA KKC-7662,REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA À CIDADE DE PATOS A FIM DE TRANSPORTAR UMA CARGA DE 4.620 KGS DE FEIJÃO RETIRADO NA CONAB,DESTINADO AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO SEGURO SAFRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD E CAPS TM, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2010 | 564.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,2 METROS CUBICOS DE PEQUIÁ SERRA TÁBUA,PARA A FABRICAÇÃO DE 04(QUATRO) CANCELAS DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 000362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000939 | 29/04/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 7910.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2010 | 13190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 14406.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 0.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE PARTE DO SEGURADO - GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 1885.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 5655.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 156.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 59.96 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (21) AUTENTICAÇÕES E (04) RECONHECIMENTOS DE FIRMA,BEM COMO,CONTRIBUIÇÃO DO FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS,E DO FEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 2440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 216.87 | 00028818407449 | SEBASTIAO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E MÃO DE OBRA NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA,PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2010 | 1710.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de ABRIL do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2010 | 31480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2010 | 16790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2010 | 72958.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2010 | 137502.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2010 | 12640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2010 | 38450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2010 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2010 | 2385.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2010 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2010 | 11730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2010 | 12840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 9790.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 16/04/2010 À 30/04/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 124.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO ABASTECEMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BROTAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE,AGOSTO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO ABASTECEMENTO DA COMUNIDADE SÍTIO BROTAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2010 | 6080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento H | Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2010 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2010 | 535.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2010 | 3043.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2010 | 6470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2010 | 137.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2010 | 140.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 250.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2010 | 7218.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2010 | 12056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - BOLSISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ,NOS SERVIÇOS DO MAC DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2010 | 250.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE ATOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTÍCIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2010 | 909.92 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E LEI MUNICIPAL N°859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 1100.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES PARA A MANUTENÇÃO DE UM FIAT UNO,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000148,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 10000.00 | 60412327000100 | ALCON LABORATÓRIO DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 FACOEMULSIFICADOR;01 BIOMETRO E 01 CARRO PARA FACOEMULTISICADOR,PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE L.I.O,AMBULATORIAL ,PARA ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL E AOS MULTIRÕES DE CIRURGIAS REPRIMIDA PELA DEMANDA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 1170.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAC,JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 1168.35 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MAC,JUNTO AO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 445.80 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO (PORTÃO) PARA UM PRÉDIO DENOMINADO NASF,LOCALIZADO A RUA ADALBERTO LOPES FILHO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 3500.00 | 00055972039400 | JOSÉ VANILTON ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO, PLACA MNG 9153/PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 3507.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DO CAPS AD,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2009,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 1515.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO DO CAPS AD,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À MAIO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2010 | 5483.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE M NICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMS Nº 45.946-1, DE ACORDO COM O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2010 | 21743.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2010 | 24280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2010 | 8160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2010 | 12220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2010 | 26598.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2010 | 8850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2010 | 11350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2010 | 68700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2010 | 111142.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2010 | 19080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2010 | 26155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2010 | 86540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2010 | 21340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2010 | 25650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2010 | 22640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0000907 | 30/04/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 391.57 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ESCAVAÇÃO MANUAL E FUNDAÇÃO PARA PILARES(PARCIAL)PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PRÉDIO DENOMIANDO CENTRAL DE REGULAÇÃO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 96.38 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA AFIAR FERRAMENTAS DESTINADAS A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO DENOMINADO CENTRAL DE REGULAÇÃO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 2568.65 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA,NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADA,INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA,REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,RETELHAMENTO TOTAL,REPOSIÇÃO PARCIAL DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO,DEMOLIÇÃO DE GESSO,RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM UM PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ UMA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1149 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 958.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 150.00 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA-CBVE,QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 110.00 | 10558684000103 | JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA SOROLOGIA H,PYLORI A SER REALIZADO NA JM EXAMES NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO,NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 707.73 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 3896.00 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO GRUPO QUE COMPÕE A BANDA SUPERFÍCIE,DURANTE O PERÍODO DE COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL SENDO 03 (TRES) APRESENTAÇÕES NO CAPS AD,TM,CAPS i , E NOENCONTRO DOS USUÁRIOS E FAMILIARES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1151 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2010 | 8568.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2010 | 8786.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001125 | 30/04/2010 | 12989.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.986,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001772 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2010 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2010 | 6030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 21.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2010 | 4020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/05/2010 | 799.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 013763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/05/2010 | 920.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001133 | 01/05/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS i,CAPS TM,CAPS AD,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 00928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/05/2010 | 300.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 014307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001134 | 01/05/2010 | 411.60 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/05/2010 | 1474.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DEABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 013772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001132 | 01/05/2010 | 3360.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/05/2010 | 523.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2010 | 717.90 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.246 CÓPIAS (XEROX) E 54 PARES DE CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO,MATERIAL DESTINADO A REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2010 | 1218.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 014584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2010 | 665.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MDE DO MÊS DE ABRIL DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2010 | 272.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET A-10,PLACA MMO GLC 8657-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SEM TERRA,VARGINHA E VOLTA,ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2010 | 171.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 014594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2010 | 1925.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 014538,014551,014539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2010 | 4167.10 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS ÁREAS DA SENHORA PREFEITA FLÁVIA SERRA GALDINO, DA SECRETARIA DE SAÚDE VALDENY SALVIANO DE SOUZA E A COORDENADORA GERAL DOS CAPS VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 23359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2010 | 715.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 001517 EM ANEXO,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2010 | 21914.12 | 01227588000183 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | V ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO REFERENTE A DESPESA REALIZADA FORO DO PERÍODO DO CONVÊNVIO E NÃO APROVAÇÃO DA REFORMA DO RESTAURANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL, DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2010 | 10023.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS SOBRE A A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2010 | 5341.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL - GFIP DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB,CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2010 | 33755.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2010 | 23389.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS SOBRE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2010 | 74.90 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL- CMDRS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2010 | 31.25 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL-CMDRS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/05/2010 | 300.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000117 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/05/2010 | 709.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SEIS SALAS DE AULA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRAS DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 002757,002755 e 002756 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001380 | 07/05/2010 | 3071.03 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.238,32 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001381 | 07/05/2010 | 16030.91 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 7.897,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0001289 | 10/05/2010 | 50376.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9892 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2010 | 45.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2010 | 5280.70 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/05/2010 | 15842.14 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001151 | 10/05/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2010 | 10148.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2010 | 30183.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL P\ A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2010 | 2150.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001291 | 10/05/2010 | 56880.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2010 | 6400.00 | 09490378000195 | REMA COM.DE MAQUINAS E EQUP.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 AUTOCLAVE BRCLAVE,01 AUTOCLAVE CRISTAFOLI,02 AMALGAMADORES AMALGA MIX,01 AMALGAMADOR VIBRAMAT SHUSTER,01 TENSIOMETRO SÁLIDOR,02 BALANÇAS DIGITAIS,01 COMPRESSOR WEG,01 COMPRESSOR FWISTER,ANALISADOR DE BIOQUÍMICA BIO 200F E UM MEBUCIZADOR HOSPITALAR DE 01 SAÍDA NEVONI,PERTENCENTES A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2010 | 4.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE MAIO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL, DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2010 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE DIVERSOS N° 5.779-7, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001290 | 11/05/2010 | 316.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 84784 E 9720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/05/2010 | 1400.00 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS ÁREAS DA SENHORA PREFEITA FLÁVIA SERRA GALDINO, DA SECRETARIA DE SAÚDE VALDENY SALVIANO DE SOUZA E A COORDENADORA GERAL DOS CAPS VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2010 | 670249.93 | 40251522000180 | H W ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO JUNTO A IMPLANTAÇÃO DA UPA - PARTE II - MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1357, CONFORME ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/05/2010 | 390.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) BOLSA NASCO C/TARJA 300ML C/ TIOSSUF. DE SÓDIO C/100 - NASCO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 06838 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2010 | 222.72 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À (01)UM REGISTRO DA ATA DE FUNDAÇÃO,(01)UMA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE,(01) UM ESTATUTO, E( 03) TRÊS RECONHECIMENTO DE FIRMA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000116 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2010 | 455.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/05/2010 | 280.00 | 02252784000170 | LAB. DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME LABORATORIAL CARIÓTIPO COM BANDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0001153 | 12/05/2010 | 48000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REFERENTE À QUATRA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DAS SEGUINTES BANDAS: 100% PARAÍBA, OZOUTROS, ESTAÇÃO DA LUZ, BICHINHA ARRUMADA, BIRITEIROS ELÉTRICO E BANDA BEREGUEDÊ, ALÉM DA INFRA-ESTRUTURA DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, TENDAS E GERADOR, CONFORME CONTRATO,PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM VIA PÚBLICA, DO PERÍODO MOMESCO DOS DIAS 11 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL N° 000339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2010 | 1206.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010,COM VENCIMENTO NO MÊS DE MAIO SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2010 | 600.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2010 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001400 | 13/05/2010 | 1219.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2010 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2010 | 4159.76 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TB, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 1322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2010 | 110.00 | 10558684000103 | JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA SOROLOGIA PARA H.PILORY NO LABORATÓRIO PARA EXAMES NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001,CONFORME NOTA FISCAL N° 1204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2010 | 800.00 | 00007218001491 | MARIA MARGARIDA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2010 | 920.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2010 | 700.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOAQUIM ESTEVÃO NO SITIO PITOMBEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2010 | 686.75 | 00006316582463 | JARDEL ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(PARTE INICIAL)NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE REBOCO,RETELHAMENTO,MADEIRAMENTO,INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS,DEMOLIÇÃO DO FORRO(GESSO),ESGOTOS E PINTURA GERAL DE UM PRÉDIO ONDEFUNCIONA UMA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,LOCALIZADA A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2010 | 250.00 | 00006159882457 | MARIA DO SOCORRO R.DOS SANTOS GUILHERMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2010 | 2041.21 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2010 | 400.00 | 00011018259449 | ANA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO N° 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA (SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001401 | 13/05/2010 | 1071.04 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001450 | 13/05/2010 | 8014.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.905,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL,E 1.401,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001774 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2010 | 600.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO FOLHO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2010 | 900.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2010 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001378 | 13/05/2010 | 1778.82 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPÍTALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2010 | 45.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010 , NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2010 | 879.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE ABRIL DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2010 | 100.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE ABRIL DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2010 | 487.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE ABRIL DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2010 | 1696.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/05/2010 | 1753.97 | 04311826000122 | CAMPINA PLÁSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO TNT,DESTINADOS AS AÇÕES DO PRO-JOVEM,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2010 | 500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA DE TIREOIDE NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS)A SER REALIZADA NA UDI (UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM) NA CIDADE DE PATOS-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 ,SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO N° 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001293 | 17/05/2010 | 28579.62 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1407,1408 E 1409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/05/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/05/2010 | 846.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/05/2010 | 10879.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOPARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2010 | 875.00 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS,EM VIAGEM A CIDADE DE BRASIL-DF,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/05/2010 | 875.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS,À CIDADE DE BRASILIA-DF,PARA RESOLVER ASUSNTOS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/05/2010 | 2654.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ,MAIO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001429 | 19/05/2010 | 4595.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10082 E 10084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001430 | 19/05/2010 | 3815.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001444 | 19/05/2010 | 6072.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DA ATENÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TRABALHO DE INTENSIFICAÇÕES PREVENTIVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2010 | 375.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2010 | 1827.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE HORA EXTRA NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001383 | 19/05/2010 | 20541.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2010 | 2800.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO PARA AS PROFESSORAS E DIRETORAS LOTADAS NOS ESTBELECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL I E II, DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULA NA ZONA URBANA E NA ZONA RURAL, COM REUNIÃO COM OS DOCENTES PARA REMANEJAMENTOS EM ESTABELECIMENTOS EM FUNÇÕES DO AUMENTO DA OFERTA DE SÉRIES NAS ESCOLAS ENUCLEADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 00193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2010 | 9000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA CREDORA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NA ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO PARA CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS À CIDADE DE PATOS-PB,NESTE ÚLTIMO CASO DANDO-SE CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1ª VARA DESTA COMARCA,REFERENTE AOS DOIS PRIMEIROS MESES,CONFORME NOTA FISCAL N° 1272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2010 | 1423.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i DO MÊS DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/05/2010 | 120.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/05/2010 | 240.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA- PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2010 | 510.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2010 | 690.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 23 (VINTE E TRÊS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,E RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2010 | 180.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001443 | 19/05/2010 | 1750.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PRO-JOVEM DURANTE ATIVIDADES DE OFICINAS RELACIONDAS A ARTE-EDUCAÇÃO,LOGÍSTICA DE TURISMO, RESGATE CULTURAL, MARCENARIA E SERVIÇO DE ELETRICIDADE, TENDO COMO PRÁTICA A ELABORAÇÃO DOS FESTEJOS MOMESCOS, DA DECORAÇÃO E DA INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO AVALIAÇÃO DO IMPACTO TURÍSTICO DOS FOLIÕES LOCO REGIONAIS VISITANTES DO MUNICÍPIO, DURANTE ESTE PERÍODO. CONFORME NOTA FISCAL N° 00194 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2010 | 84.00 | 02838179000186 | FRANCINALDO M.DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) DOBRADIÇA DE PORTAS DE MARCA SÃO RUMÃO E 30 (TRINTA) PARAFUSOS 5x16,DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2010 | 11060.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 01\05\2010 À 15\05\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2010 | 805.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA.-LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS AÇÕES DO PRO-JOVEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 006928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/05/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2010 | 966.67 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL, DOMÍNIO: pianco.pb.gov.br COM MANUTENÇÃO E SUPORTE COM TEMPO REAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1255 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2010 | 1700.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DO ESQUELETO DE FERRO PARA O PORTAL DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001447 | 20/05/2010 | 17000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SEIS SALAS DE AULA ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA LUCIANO FREIRAS DE FARIAS NESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 002780 E 002781 EM ANEXO. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001384 | 20/05/2010 | 5340.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001388 | 20/05/2010 | 879.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2010 | 966.66 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL, DOMÍNIO: pianco.pb.gov.br COM MANUTENÇÃO E SUPORTE COM TEMPO REAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2010 | 80.00 | 00002721964445 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO POCINHO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2010 | 810.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET A-10,PLACA MMO GLC 8657-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SEM TERRA,VARGINHA E VOLTA,ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, E MAIS VIAGENS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001211 | 20/05/2010 | 1824.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001212 | 20/05/2010 | 760.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2010 | 1748.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001214 | 20/05/2010 | 1824.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001215 | 20/05/2010 | 863.55 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001216 | 20/05/2010 | 1227.24 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001219 | 20/05/2010 | 865.55 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2010 | 1539.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°1227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2010 | 1036.26 | 00065950704487 | ANTONIO INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MNF 2004-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SÍTIOS HUMAITÁ,CABEÇA DO BOI PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CAIÇARA NO TURNO DA MANHÃ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2010 | 450.00 | 00007237145410 | JOSÉ ADAILTON INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO I,PARA O SÍTIO PEIXOTO II,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAÍBRAS ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001226 | 20/05/2010 | 3360.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA BKA 2964-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO CAVALETE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIE LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2010 | 500.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS 8815-PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001232 | 20/05/2010 | 1178.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001233 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001236 | 20/05/2010 | 1330.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARAÀ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001237 | 20/05/2010 | 1330.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001238 | 20/05/2010 | 986.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/05/2010 | 1330.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001242 | 20/05/2010 | 1534.39 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2010 | 500.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001245 | 20/05/2010 | 1140.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001246 | 20/05/2010 | 760.00 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-10, PLACA CYK 5416/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SEM TERRA,VARGINHA E VOLTA ATÉ A E.M.E.I.F DONINHA LEITE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001247 | 20/05/2010 | 1425.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2010 | 1210.00 | 00002548975410 | GORGONHO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ACABAMENTO EM MASSA ÚNICA,COBERTA(MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO) DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DENOMINADA POCINHO NOVO,LOCALIZADA NO SITIO DO MESMO NOME,NESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EM ANEXO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/05/2010 | 360.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2010 | 587.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2010 | 1763.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2010 | 448.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE ABRIL NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001390 | 20/05/2010 | 8608.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CAPS AD,TM E i,E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001391 | 20/05/2010 | 1856.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CAPS AD,TM E i,E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/05/2010 | 966.67 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL MUNICIPAL, DOMÍNIO: pianco.pb.gov.br COM MANUTENÇÃO E SUPORTE COM TEMPO REAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 005541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/05/2010 | 2114.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2010 | 4663.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/05/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/05/2010 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE MAIO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/05/2010 | 40.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/05/2010 | 300.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/05/2010 | 875.31 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/05/2010 | 1230.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA - IGUATEMI PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CORREÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,SERVIÇO REALIZADO NA AMBULÂNCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 002414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/05/2010 | 3445.00 | 06162337000181 | NR COMÉRCIO E DIST.DE PNEUS E PEÇAS P/VEÍCULOS TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)PNEUS 205/70 R16,E PASTILAS DE FREIO DIANTEIRO,DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/05/2010 | 4500.00 | 00007237236482 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1269 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/05/2010 | 244.00 | 05843739000189 | TONY MAQPECAS-MERYELLE D`MEDEIROS BATIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A INCLUSÃO PRODUTIVA E ECONÔMIA SOLIDÁRIA,PARA AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/05/2010 | 1709.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0261 SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2010 | 365.60 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NÓBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX-FOTOCOPIA,DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/05/2010 | 80.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 24 DE MAIO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/05/2010 | 800.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2010 | 145.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DE 03(TRÊS)MÁQUINAS DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE FINAÇAS E ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/05/2010 | 4500.99 | 00024458414100 | JOAO CLEMENTE | VALOR REF. AO SERV. DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA NO TERRENO ONDE FUNCIONÁ A ESC. LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NA COSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA P/FUNCIONAR O ENS. DO TELECURSO,CONTENDO 5 SALAS NORMAIS,1 SALA ESPECIAL E 2 BATERIAS DE SANITÁRIOS,CONSTRUÇÃO DE 50%DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ,CHAPISCO DE ADERÊNCIA(INTERNO E EXTERNO),CHAPISCO DE APARÊNCIA E PISO GROSSO NAS DEPENDÊNCIAS MENCIONADAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1261,CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2010 | 4100.00 | 00005574041421 | MAURICIO CLEMENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO,PISO CIMENTADO,ESQUADRIAS DE MEDEIRA E FERRO, INSTALAÇÃO HRIDR SANITÁRIA, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA, PINTURA EM HIDRACOR LAVÁVEL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA MARIA DE LOURDES PAULINO, LOCALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D"AGUA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1262 EM ANEXO,REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA E PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2010 | 4300.27 | 00009762054407 | JOSÉ EVERTON MATIAS DE SOUZA | VALOR Q/SE EMPENHA REF.AO SERVIÇO DE PEDREIRO COM MÃO-DE-OBRA NO TERRENO ONDE FUNCIONA A ESC.LUCIANO F. DE FARIAS,NA CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS PARA FUNCIONAR O ENSINO DO TELECURSO,CONTENDO CINCO SALAS NORMAIS,UMA SALA ESPECIAL E DUAS BATERIAS DE SANITÁRIOS,CONSTITUINDO OS SERVIÇOS DESTE CONTRATO EM PINTURA LAVÁVEL,HIDRACOR,ACRILICA,INTERNA E EXTERNA,ALEM DO ATERRO DO CALÇÃO E POR ÚLTIMO,LIMPEZA DE OBRA,REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO SERVIÇO,CONF.NOTA FISCAL N° 1263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2010 | 5000.80 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA EM PVA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2010 | 1570.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA)PORTA DE FERRO,DESTINADO A ESCOLA POCINHO NOVO E 1 (UMA)PORTA DE FERRO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/05/2010 | 390.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FUNERÁRIA,02(DOIS) PACOTES DE VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE:JOÃO BARRETO,CONFORME ÓBITO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2010 | 85.00 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2010 | 1130.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS,ACABAMENTO(MASSA ÚNICA) NA MURADA DE CONTORNO EXTERNAMENTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A ALA PSIQUIATRICA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2010 | 510.00 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ,CONCRETO ARMADO E ENCANAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES PARA PILARES NA AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO DENOMINADO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO NESTA CIDADE,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2010 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NO VALOR DE 800,00(OITOCENTOS REAIS) A SER REALIZADO NA ECOCLINICA EM 27/05/2010 N CIDADE DE JOÃO PESSOA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2010 | 401.36 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS PLACA MOJ 1273 E MOJ1323,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2010 | 519.80 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA HYQ 0610 , CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/05/2010 | 1716.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0262 SÉRIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001449 | 25/05/2010 | 2916.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 002782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001416 | 25/05/2010 | 1050.20 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1800 E 1802 SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/05/2010 | 360.00 | 11110546000111 | PAULO GALDINO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RENOVAÇÕES E EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS KOMBIS PLACAS MOQ 0264, MOJ 1273 E MOJ 1323, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/05/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/05/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2010 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TP N° 04 E 05/2010, NO DIÁRIO OFICIAL E DA UNIÃO EDIÇÃO 28 DE ABRIL DE 2010 E PREGÃO N° 02/2010 NO DIÁRIO DA OFICIAL EDIÇÃO 01 DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 113863 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/05/2010 | 150.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N° 002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001268 | 26/05/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001272 | 27/05/2010 | 504.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SAMU (192),DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001295 | 27/05/2010 | 7600.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 10228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001296 | 27/05/2010 | 5400.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 10227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/05/2010 | 605.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 017493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001274 | 27/05/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001273 | 27/05/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001269 | 27/05/2010 | 504.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001270 | 27/05/2010 | 3360.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/05/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/05/2010 | 2822.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 017486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2010 | 6998.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE SOFTWARE DA POLINÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO QUE ATENDE A REFERÊNCIA DE QUARENTA E DOIS MUNICÍPIO E A DEMANDA LOCAL NA RDE MAC SUS,CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL N° 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/05/2010 | 7002.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE CONEXÃO DE INFORMÁTICA DO NASF COM AS SEUS USB,ATRAVÉS DA CENTRL BÁSICA,GARANTINDO O CONTROLE DE REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA E DO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO E RECONHECIMENTO DE CADA ÁREA ADSTRITA,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/05/2010 | 7946.20 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONSTANTE NBA NOTA FISCAL N° 002387,DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2010 | 4347.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/05/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/05/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/05/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001415 | 28/05/2010 | 9134.78 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1800 E 1801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/05/2010 | 2927.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2010 | 4657.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2010 | 1552.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MAIO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/05/2010 | 3843.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2010 | 1218.00 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM,DESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER NA SUA PLENITUDE OS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL N° 004090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/05/2010 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2010 | 266.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO MÊS DE MAIO DE 2009,NA CONTA Nº 14.784-2( COZINHA COMUNITARIA II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2010 | 49.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL ,DACONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/05/2010 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/05/2010 | 257.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001414 | 28/05/2010 | 3013.82 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1800 SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2010 | 100.00 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/05/2010 | 7.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF Nº 16.969-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001281 | 31/05/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2010 | 960.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 017911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2010 | 21896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 22360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 7650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2010 | 11620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2010 | 7769.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2010 | 27047.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2010 | 8850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2010 | 11350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2010 | 68700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2010 | 124071.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2010 | 19080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2010 | 30020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2010 | 73840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2010 | 21340.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2010 | 25650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2010 | 22640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE - ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2010 | 7260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2010 | 6030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2010 | 6080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento H | Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COZINHA COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2010 | 12512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2010 | 12840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2010 | 310.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ,DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 017918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2010 | 6470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2010 | 72.21 | 00039962709172 | ERIONILDO MENDES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO MULTIRÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DE EXISTÊNCIA DO BAIRRO TAIS COMO AUXÍLIO AO SHOW ARTÍSTICO,INFRA-ESTRUTURA ,APOIO LOJISTICO,CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2010 | 332.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO SOLICITADO PELA ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO MULTIRÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS COMEMORATIVOS REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DE EXISTÊNCIA DO BAIRRO,TAIS COMO AUXÍLIO AO SHOW ARTISTICO,INFRA-ESTRUTURA,APOIO LOJISTICO,CONFORME OFÍCIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 7303.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 12039.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2010 | 13615.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2010 | 14.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL ,DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2010 | 2440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2010 | 5127.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2010 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00028798570404 | JOSÉ SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM/CHEVROLET D-20,PLACA KGQ 3227-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO,NOS SEGUINTES PERCURSOS;SÍTIO PALHA AMARELA,MUZELO, E GENIPAPEIRO,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 32925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2010 | 16790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 73520.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 167444.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2010 | 18140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2010 | 37872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2010 | 15810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2010 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2010 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2010 | 4020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2010 | 2998.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE M NICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMS Nº 45.946-1, DE ACORDO COM O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2010 | 4527.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS CONTENDO:26 CALÇAS BRINCAQUE;13 BOLSAS DE LONA;13 BOLSAS EM COURO;26 CAMISAS POLO;26 BONÉS;13 CINTOS DE COURO E 7 CAMISAS DE MANGA LONGA,DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 75.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/06/2010 | 350.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME NO DIA 25/05/2010,NA PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/06/2010 | 7994.80 | 03276683000100 | FORTE INDUSTRIA E COM.DE FARDAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAMU QUE INTEGRAM A EQUIPE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE ATENDIMENTO LOCO- REGIONAL INSERIDA NA REDE SUS DESTA REGIÃO DE ACORDO COM O MODELO PADRONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2010 | 523.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO N°01/10, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 14 DE MAIO DE 2010 , PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 04/10, 3ª CHAMADA E TOMADA DE PREÇO N° 06/10NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15 DE MAIO DE 2010 E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 114206 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2010 | 143.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2010 | 144.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2010 | 1700.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2010 | 361.45 | 00075323435453 | COSME SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO NAS TUAS:EPITÁCIO PESSOA, ANTONIO BRASILINO, 9 DE FEVEREIRO,ADMAR LEITE, JOÃO AGRIPINO, SILVIA JUSTO E NICOLAU LOREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001459 | 02/06/2010 | 250.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2010 | 1506.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/06/2010 | 1474.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE MAIO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2010 | 2391.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2010 | 226.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2010 | 207.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUDITORIA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010 , NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2010 | 700.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DOS SEGUINTES EXAMES:UMA HISTEROSCOPIA+ BIOPSIA,NO VALOR DE 700,00 (SETECENTOS REAIS)NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 E NOTA FISCAL N° 000320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2010 | 1032.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE MAIO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/06/2010 | 153.50 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/06/2010 | 50.00 | 00016205146487 | MARGARIDA LOPES FERREIRA E FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO,PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE PEJA - PLANO ESTRATÉGICO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA CIDADE DE ITAPORANGA NO DIA 31 DE MAIO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/06/2010 | 2459.36 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/06/2010 | 11276.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 15\05\2010 À 31\05\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/06/2010 | 5445.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 01\06\2010 À 07\06\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001466 | 07/06/2010 | 1666.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ° 002806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/06/2010 | 1229.70 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS JUNTO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 07/06/2010 | 4918.72 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/06/2010 | 3689.05 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/06/2010 | 2459.36 | 40432544007745 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO LABORATÓRIO DE ÁGUA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/06/2010 | 578.14 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGEM ÁREA DA SENHORA PREFEITA FLÁVIA SERRA GALDINO, EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/06/2010 | 120.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E RECEITUÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 005147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/06/2010 | 500.00 | 00046687068415 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,UMA VEZ QUE O MESMO SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR DEVIDO A UM ACIDENTE AUTOMOBILISTICO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2010 | 902.63 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/06/2010 | 2501.50 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2010 | 1610.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO DE ESQUELETO DE FERRO PARA O PORTAL DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SANTO ANTONIO 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/06/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/06/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/06/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/06/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/06/2010 | 500.00 | 00004753989470 | JOSINELDO AGOSTINHO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO PEIXOTO II PARA O SITIO PEIXOTO I,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001482 | 08/06/2010 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2010 | 784.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET A-10,PLACA MMO GLC 8657-PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PASSA PELOS SEM TERRA,VARGINHA E VOLTA,ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2010 | 1932.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001486 | 08/06/2010 | 1470.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001487 | 08/06/2010 | 720.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001488 | 08/06/2010 | 865.55 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAÍBRAS ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001491 | 08/06/2010 | 2520.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001492 | 08/06/2010 | 1431.78 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001493 | 08/06/2010 | 2016.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/06/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001495 | 08/06/2010 | 3360.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA JTJ 5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO CAVALETE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIE LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001496 | 08/06/2010 | 1938.90 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/06/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001498 | 08/06/2010 | 2304.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001499 | 08/06/2010 | 1636.20 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA,PLACA MMO/0486, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001500 | 08/06/2010 | 1260.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001501 | 08/06/2010 | 1701.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001502 | 08/06/2010 | 1622.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001503 | 08/06/2010 | 1240.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001504 | 08/06/2010 | 1400.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARAÀ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001505 | 08/06/2010 | 3200.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/06/2010 | 1400.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/06/2010 | 2353.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001629 E 001627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/06/2010 | 828.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/06/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE ABDOMEN INFERIOR A SER REALIZADO NA ECOCLÍNICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 021096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/06/2010 | 700.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA A SER REALIZADA NA CLÍNICA UTERUS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA PESSOA DE MARIA APARECIDA FREITAS FELIX,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/06/2010 | 5900.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/06/2010 | 954.88 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL,REALIZADOS NOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 014810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2010 | 2700.00 | 00002328075401 | ISMAILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO,E DESPESAS HOSPITALARES A SER REALIZADO NO HOSPITAL SAMARITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO,NÃO PODENDO O PACIENTE ESPERAR A FILA DO SUS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001744 | 10/06/2010 | 2052.12 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DA ATENÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TRABALHO DE INTENSIFICAÇÕES PREVENTIVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001745 | 10/06/2010 | 1500.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM HORA-EXTRA, SÁBADO E DOMINGO EM CAMPANHAS DE PROMOÇÃO EM POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, BEM COMO ACOMODAÇÃO DE TÉCNICOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/06/2010 | 2600.00 | 00064630218491 | FRANCISCO ISMAEL MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOEVM,DESENVOLVIDAS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 025.528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2010 | 36164.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2010 | 3485.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2010 | 10456.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001743 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS QUE TRABALHAM EM REGIME DE HORA EXTRA NO HORÁRIO NOTURNO E FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MêS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/06/2010 | 4.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/06/2010 | 590.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FUNERÁRIA,02(DOIS) PACOTES DE VELAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE:FRANCISCO FLORÊNCIO BARBOZA,CONFORME ÓBITO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001747 | 14/06/2010 | 3203.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.291,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001748 | 14/06/2010 | 20636.98 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO10.166,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2010 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/06/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2010 | 750.00 | 00093114915434 | MARIA BETÂNIA P. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE UMA ANGIO RESSONÂNCIA COM CONTRASTE NO VALOR DE 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)A SER REALIZADO NA CLÍNICA CEDRUL EM 14/06/2010 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2010 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ÁLVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE UMA HIDRATAÇÃO PARA HPV, A SER REALIZADA NA UNIDADE MÉDICA DE PATOS, NA PESSOA DE JOCILENE VALE DE LACERDA EM 16/06/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001529 | 15/06/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/06/2010 | 240.00 | 00073890731449 | MARIA DE FATIMA VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA NA COLUNA CERVICAL,A SER REALIZADA NA CLÍNICA TOMOCENTER EM 07/06/2010,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001534 | 15/06/2010 | 30000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001535 | 15/06/2010 | 35692.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 10506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001536 | 15/06/2010 | 52015.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 10508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/06/2010 | 484.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/06/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001530 | 15/06/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/06/2010 | 6603.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2010 | 1206.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010,COM VENCIMENTO NO MÊS DE JUNHO SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/06/2010 | 846.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001531 | 15/06/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000125 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | PEJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001528 | 15/06/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/06/2010 | 892.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE : (01)MÁQUINA DE LAVAR ROUPA,(06) VENTILADORES DE PAREDE,E (02) BEBEDOUROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001749 | 16/06/2010 | 6362.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL , DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001760 | 16/06/2010 | 7278.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001542 | 16/06/2010 | 2991.80 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A AFICINAS DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DA COPA 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/06/2010 | 120.00 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 17/06/2010,NA SALA DA SIB NA SES/PB,EM JOÃO PESSOA NO HORÁRIO DAS 14:00,COM DIRETORES DOS CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO ESTADO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/06/2010 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) ADESIVOS DE SELO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 005169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001759 | 16/06/2010 | 2455.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS TM, CASP AD, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001341 E 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001750 | 16/06/2010 | 2820.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.369,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001751 | 16/06/2010 | 6254.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001775 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001752 | 16/06/2010 | 3290.99 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001753 | 16/06/2010 | 4585.13 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001775 E 000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/06/2010 | 180.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CGU QUE OCORREU NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2010,COM O OBJETIVO DE CAPACITAR OS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO CONTROLE INTERNO,CONFORME OFICIO N° 17573/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/06/2010 | 33.00 | 00034311513453 | JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO NOS AROS E JANELAS DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2010 | 764.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DO UBS EUDO MOURA DINIZ E UBS PAULO MONTENEGRO,COM RELAÇÃO A INSTALAÇÃO HIDRAULICA E SANITÁRIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2010 | 860.00 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADEQUAÇÃO DA ALA PSIQUIÁTRICA CONFORME LEGISLAÇÃO DO SUS VIGENTE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2010 | 380.00 | 08179007000124 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) QUILOS DE CORRENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2010 | 1180.00 | 00028797310468 | JOAO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUAÇÃO JUNTO AO PRO-JOVEM,CONFECCIONANDO A INFRA-ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO PINTURA DA PRAÇA,ARMAÇÃO DOS STANDARTES,PORTAIS,INCLUINDO O ENSINAMENTO DE CIMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESTALAÇÕES DE GAMBIARRAS,BEM COMO ILUMINAÇÃO DECORATIVA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2010 | 1130.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUAÇÃO JUNTO AO PRO-JOVEM,CONFECCIONANDO A INFRA-ESTRUTURA DA DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COMO PINTURA DA PRAÇA,ARMAÇÃO DOS STANDARTES,PORTAIS,INCLUINDO O ENSINAMENTO DE CIMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESTALAÇÕES DE GAMBIARRAS,BEM COMO ILUMINAÇÃO DECORATIVA,CONFORME NOTA FISCAL N° 1320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/06/2010 | 430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PODAGEM DAS ÁRVORES DO CENTRO DA DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2010. OBS:FOLHA DE PESSOAL - PODAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Programa de Promoção da Cultura e Turismo | Construção e Revitalização de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222007 | 0001784 | 18/06/2010 | 142362.29 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR CORREPSONDENTE PRIMEIRA MEDIÇÃO R$ 27.818,91 E SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO R$ 114.543,88, CONVENIO 0199731-27 -MINISTERIO DO TURISMO - OBJETIVO: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. PROCESSO LICITARIO CONV. 22/2007. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001555 | 18/06/2010 | 10452.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/06/2010 | 4194.92 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2010 | 1398.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001550 | 18/06/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001554 | 18/06/2010 | 6282.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CAPS AD,TM E i,E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/06/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/06/2010 | 3782.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2010 | 5304.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2010 | 2060.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA E AO LOBARATÓRIO DE ÁGUA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2010 | 2370.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001563 | 21/06/2010 | 14953.67 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADEQUAÇÃO FÍSICA DO AGRUPAMENTO DO EQUIPAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE NASF,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMS,RELATÓRIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ANVISA,PARA ATENDER AO UBS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E AGUIAR,COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME O PACTO DE GESTÃO DO SUS-MS.SEGUE ANEXO NOTA FISCAL N° 002839 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001566 | 21/06/2010 | 96.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE COM ATENDIMENTO LOCO-REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 002844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001567 | 21/06/2010 | 3207.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E INSTALAÇÕES DAS UBS E POSTO DE SAÚDE ÂNCORA,COM CORREÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER A PORTA DE ENTRADA DA REDE DE SAÚDE HIERARQUIZADA,CONFORME NOTA FISCAL N° 002843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001568 | 21/06/2010 | 9942.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ESPAÇO FÍSICO DA REDE DE SAÚDE MENTAL (CAPS I,CAPS TM, CAPS AD, E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA)QUE ATENDEM A UMA DEMANDA DE MAIS DE 450 MIL HABITANTES REFERENCIADOS ALÉM DA POPULAÇÃO PRÓPRIA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 10.26,SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL N° 002840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001569 | 21/06/2010 | 2170.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A RESOLUÇÃO DO CMS,ADEQUANDO A ÁREA FÍSICA PARA AMPLIAR,OFERECENDO UM ESPAÇO DE OFICINAS DE MULTIPLO USO,CONFORME PRECONIZA A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA O ATENDIMENTO LOCO-REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 002840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001570 | 21/06/2010 | 2331.66 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO SAMU 192,REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL N° 002840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2010 | 4000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001757 | 21/06/2010 | 2464.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA ,UNIDADES DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2010 | 82.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JUNHO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2010 | 676.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001565 | 21/06/2010 | 13187.89 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ESTRUTURA FÍSICA,ILUMINAÇÃO E ENCANAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001557 | 21/06/2010 | 3635.20 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-,CONFORME NOTA FISCAL N° 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001558 | 21/06/2010 | 2561.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA A FAMILIA-PAIF,CONFORME NOTA FISCAL N° 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2010 | 2690.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001564 | 21/06/2010 | 6282.24 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OFICINAS REALIZADAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO PRO-JOVEM,BEM COMO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CIMENTAÇÃO,ILUMINAÇÃO,PORTAIS CONFECCIONADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA,COM SUPERVISÃO E APRENDIZADO,DURANTE O PERÍODO JUNINO,ALÉM DE MATERIAL PARA OFICINAS CULTURAIS,TURISTICAS E DESPORTIVAS COM ENFASE TEMÁTICO NA COPA DO MUNDO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/06/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001758 | 21/06/2010 | 1300.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL N° 001340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001571 | 21/06/2010 | 4446.41 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS RUAS,OPERAÇÃO TAPA BURACO,RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS,LIMPEZA DA CIDADE E DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DENTRE OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 002845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001572 | 21/06/2010 | 5470.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS REALIZAÇÕES DE MELHORIAS NO MATADOURO PÚBLICO,CONFORME RECOMENDAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AUDIÊNCIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO (CURADORIA) EM CARATER EMERGENCIAL,BUSCANDO GARANTIR A SAÚDE PÚBLICA,SEGUE NOTA FISCAL N° 002845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/06/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 1326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/06/2010 | 320.00 | 00084529075400 | JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM MACENARIA DURANTE A CONFECÇÃO DE PORTAIS JUNTO AOS CADASTRADOS NO PRO-JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL N° 1325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2010 | 10451.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0001575 | 22/06/2010 | 1032.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MOQ-0264 ;KOMBI MOL-8963 ; E KOMBI MOJ-1273-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 000156 E 000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/06/2010 | 2145.60 | 08703373000130 | IDOTORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA,CORRESPONDENTE A2ª PARCELA DE 05 PARCELAS DA ASSINATURA COM OS VENCIMENTOS DE 18/03/2010 ATÉ 18/03/2011 CONFORME NOTA FISCAL Nº 143275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2010 | 7800.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CONDESADORAS HITACHI 7.500 BTUS DCR-E, 04 CONDESADORAS HITACHI 9.000 BTUS DCR-E, 04 EVAPADORAS HITACHI 9.000 BTUS DCR-E E 04 EVAPADORAS HITACHI 7.500 BTUS DCR-E, DESTINADAS AO NASF- NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2010 | 3300.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS , DE EQUIPAMENTOS DO NASF- NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2010 | 4382.00 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS ÁREAS DA SENHORA PREFEITA FLÁVIA SERRA GALDINO, DA SECRETARIA DE SAÚDE VALDENY SALVIANO DE SOUZA E A COORDENADORA GERAL DOS CAPS VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0001574 | 22/06/2010 | 3266.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS CORSA MMV-9339; FIAT PLACA MMI-8446; FIAT PLACA MMV-8693 E FIAT DUCATO PLACA HYQ-0610-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 000158 E 000159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2010 | 804.84 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS; MOA 8796, MOA 2866, MOA 9006 E MOA 8786 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/06/2010 | 300.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A 10(DEZ) DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA -PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/06/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/06/2010 | 180.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 ( SEIS )DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/06/2010 | 60.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONDUZINDO PACIENTESPARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/06/2010 | 330.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 11 ( ONZE ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/06/2010 | 165.00 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/06/2010 | 300.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 ( DEZ ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,E RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/06/2010 | 344.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE MAIO NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/06/2010 | 7997.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA)CONFORME NOTA FISCAL Nº 648546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/06/2010 | 2300.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AO NASF(NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA),CONFORME NOTA FISCAL Nº 87508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/06/2010 | 1120.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE GERENCIAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE BANCO DE DADOS, NA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005546 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/06/2010 | 3600.00 | 05916243000198 | O & F INFORMATICA - RECARGA INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS LASER, JATO DE TINTA E MATRICIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REPARO E MANUTENÇÃO PREVENIVA DE TODAS IMPRESSORAS DO SETOR D SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005538 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/06/2010 | 2000.00 | 00007237236482 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A ESTA EDILIDADE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 1369 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/06/2010 | 850.00 | 00009124612413 | DANIEL DEYSON NUNES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE PLANTÕES DO SAMU DURANTE A COBERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2010 | 1915.80 | 00009124612413 | DANIEL DEYSON NUNES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/06/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/06/2010 | 330.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/06/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/06/2010 | 1320.00 | 00009124612413 | DANIEL DEYSON NUNES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI EM APRESENTAÇÕES DE DANÇAS NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/06/2010 | 2097.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM TROCA E PEÇAS DANIFICADAS,AJUSTES DE LINKS E RECUPERAÃO DE BANCO DE DADOS DO CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFIGURAÇÕES E SEÇÕESESPECÍFICAS DO PROGRAMA CITADO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/06/2010 | 673.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS CONSERTOS DE : 06(SEIS) VENTILADOS DE TETO E 01 LIQUIDIFICADOR ARNO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/06/2010 | 425.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM SOFÁ,DESTINADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001592 | 28/06/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2010 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 5029-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2010 | 8.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2010 | 128.00 | 00005633971442 | JOSÉ NICOLAU DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DO GRUPO DE APOIO AS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2010 | 2200.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO AS BANDAS MUSICAIS,DOS FESTEJOS DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO ,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2010 | 7584.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.120 KG( DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS SACOS DE 20KG CADA) DE BARITA, 06 FOLHAS DE CHUMBO 0,72 cmx2,10 m( 2ml); E 01 FOLHA DE CHUMBO DE 0,92 cmx2,10m( 2ml DE espessura), PARA REVESTIR AS PAREDESDO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÃO EQUIPAMENTOS COMO EMISSÃO DE RADIAÇÃO, TAS QUAIS: MAMÓGRAFO, TOMÓGRAFO, E DESINTOMETRO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E COM AS NORMAS DA ANVISA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 188 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/06/2010 | 12319.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 08\06\2010 À 22\06\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/06/2010 | 12988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/06/2010 | 13630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/06/2010 | 8090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001604 | 30/06/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/06/2010 | 2992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/06/2010 | 6690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2010 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/06/2010 | 7116.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/06/2010 | 11939.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2010 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/06/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/06/2010 | 7860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001777 | 30/06/2010 | 1620.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900-20 LD35 14PR, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA CHEVROL AZUL - MMK 0490, JUNTO A SECRETARIA DE SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2010 | 6030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/06/2010 | 12200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.809-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE N° 16.834-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2010 | 1556.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2010 | 4670.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/06/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/06/2010 | 3460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/06/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/06/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001605 | 30/06/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000132 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/06/2010 | 861.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/06/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/06/2010 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/06/2010 | 9400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/06/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/06/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001606 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001609 | 30/06/2010 | 600.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001610 | 30/06/2010 | 840.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001611 | 30/06/2010 | 899.91 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001613 | 30/06/2010 | 2520.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/CHEVROLET D-20 CUSTOM,PLACA JTJ 5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO CAVALETE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIE LIMA DE AZEVEDO,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2010 | 300.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001616 | 30/06/2010 | 654.48 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA,PLACA MMO/0486, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001617 | 30/06/2010 | 480.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001618 | 30/06/2010 | 818.16 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001620 | 30/06/2010 | 227.25 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001621 | 30/06/2010 | 2120.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NTA FISCAL Nº 1347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2010 | 1104.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001623 | 30/06/2010 | 1650.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001624 | 30/06/2010 | 486.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001625 | 30/06/2010 | 744.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001626 | 30/06/2010 | 480.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001627 | 30/06/2010 | 545.40 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001628 | 30/06/2010 | 696.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1355 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001632 | 30/06/2010 | 440.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2010 | 840.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001642 | 30/06/2010 | 900.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARAÀ ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/06/2010 | 30796.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/06/2010 | 17790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/06/2010 | 82808.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/06/2010 | 162800.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/06/2010 | 19298.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/06/2010 | 36342.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2010 | 15822.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/06/2010 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001781 | 30/06/2010 | 8008.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.920,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.387,00LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001779 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2010 | 4535.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2010 | 2445.80 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MELHORIAS ESTRUTURAIS, FÍSICAS, MASSA ÚNICA, RETELHAMENTO, REVESTIMENTO E PISO CERÂMICA, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA E ELETRICA, PINTURA PVA DE PARCELAS INTERNAS, PINTURA ACRÍLICA DE PAREDES EXTERNAS E ESQUADRILHAS DE FERRO E MADEIRA DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/06/2010 | 20934.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/06/2010 | 25070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/06/2010 | 7140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/06/2010 | 18848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/06/2010 | 7803.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/06/2010 | 26575.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/06/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/06/2010 | 11600.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/06/2010 | 9310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2010 | 60700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/06/2010 | 126143.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2010 | 19080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2010 | 29510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/06/2010 | 76020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/06/2010 | 20840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/06/2010 | 27200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2010 | 27130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2010 | 15550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/06/2010 | 26520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/06/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS- FOLHA COMPLEMENTAR, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/06/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/06/2010 | 28600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO ES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2010 | 19100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2010 | 586.00 | 00358335000186 | UNITUR AG VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGEM ÁREA DA SENHORA PREFEITA FLÁVIA SERRA GALDINO, EM VIAGENS ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME SERVIÇO DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000032010 | 0001601 | 30/06/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0001603 | 30/06/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2010 | 3993.00 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS-COMERCIO DE PROD.DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESCOVÓDROMO PORTÁTIL D-EXPRESS COM 6 (SEIS) PIAS,DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA,DANDO SUPORTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2010 | 90.00 | 00042469473420 | MARIA DAS DORES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS DORES CARLOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2010 | 3400.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE M NICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMS Nº 45.946-1, DE ACORDO COM O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001776 | 30/06/2010 | 720.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 17570R13, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PLACA MMF 7161/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001778 | 30/06/2010 | 2772.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.346,00 LITROS DE ALCOOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001779 | 30/06/2010 | 5866.86 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.866,86 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01758 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001780 | 30/06/2010 | 11921.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.493,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/06/2010 | 329.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/06/2010 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001786 | 01/07/2010 | 689.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001787 | 01/07/2010 | 640.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 020994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001954 | 01/07/2010 | 26774.47 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 10613, 10629 E 10731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0002023 | 01/07/2010 | 15070.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA E 01 OXIMETRO DE PULSO, DESTINADO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2010 | 4425.77 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ALÉM DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUA PARA CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS COMO DIABETES, HIPERTENÇÃO, NEUROPATIAS DENTRE OUTRAS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002953 E 002954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001788 | 01/07/2010 | 280.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 021021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/07/2010 | 6.45 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 05/07/2010 | 80.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS,NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JULHO DE 2010,A SER REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/07/2010 | 240.00 | 00099698455868 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA AFIAR FERRAMENTAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO DENOMINADO CENTRO CIRURGICO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1379 EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/07/2010 | 12041.30 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA SERRADA DE LEI) DESTINADO A COBERTA DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004018 EM ANEXO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/07/2010 | 90.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM TODOS OS MUNICIPIOS,JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/07/2010 | 360.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM DORMIDA,PARA VIAGEM À JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO,MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DOS CONSELHOS DE SAÚDE,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001795 | 05/07/2010 | 3276.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 1.321,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001796 | 05/07/2010 | 20734.42 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO10.214,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 038691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2010 | 3825.00 | 00003249598429 | JOSÉ NILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNER,FAIXAS E PANFLETOS EDUCATIVOS SOBRE REGIONAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NO MUNICÍPIO NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1380 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/07/2010 | 105.00 | 00003677408423 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NO PAGAMENTO DE 02(DUAS)PASSAGENS RETORNANDO DE JOÃO PESSOA EM FAVOR DAS ACOMPANHANTES DA MENOR MARIA DE FATIMA BARBOZA NOGUEIRA QUE SE SUBMETE A UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/07/2010 | 813.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/07/2010 | 86.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/07/2010 | 13.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2010 | 12.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/07/2010 | 1.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 07 DE JULHO DE 2010,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/07/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/07/2010 | 1704.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS NA REDE REGIONAL DE SAÚDE MENTAL ( ALA PSIQUIÁTRICA, CAPS E RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS) QUE ATENDE A DEMANDA PRÓPRIA E REFERÊNCIA DE 42(QUARENTA E DOIS) MUNICÍPIOS,CONFORME PACTUAÇÃO NA PPI, E CUPOM FISCAL N° 034357 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/07/2010 | 660.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS i, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, INTERAGINDO COM A FAMÍLIA, BUSCANDO INTENSIFICAR O ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM AÇÕES COLETIVAS E PARTICIPAÇÃO DOS VÁRIOS SEGUIMENTOS SOCIAIS INTERSETORIALMENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 026017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/07/2010 | 3286.70 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA REDE REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, NAS UNIDADES IMPLANTADAS NESTE MUNICÍPIO ( CAPS AD, CAPS TM, CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E ALA PSIQUIÁTRICA) BEM COMOUSUÁRIOS DE MEDICAMENTOS CONTINUADOS NÃO RELACIONADOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000239 E 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/07/2010 | 3805.00 | 01281009000180 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS DE DATAS COMEMORATIVAS DO CAPS INFANTIL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/07/2010 | 5400.00 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MAC DE SAÚDE MENTAL ( CAPS AD, CAPS TM E CAPS i, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E ALA PSIQUIÁTRICA) PARA O HOSPITAL PRONTO SOCORRO, E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REGIONAL PARA ATENDER A DEMANDA PRÓPRIA E REFERENCIADA PELA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/07/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002031 | 08/07/2010 | 12164.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DOS CAPS AD,TM E i,E AO SAMU DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001531 E 001532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2010 | 18985.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CONTRATO DA SÚDE - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2010 | 1425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JUNHO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002028 | 08/07/2010 | 20495.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2010 | 1175.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/07/2010 | 20.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/07/2010 | 2501.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JULHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/07/2010 | 7505.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE JULHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2010 | 195.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/07/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/07/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002030 | 10/07/2010 | 4936.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS CAPS TM, CASP AD, CAPS i E SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°001538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2010 | 44526.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002029 | 10/07/2010 | 12360.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001536 E 001537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/07/2010 | 78.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE JULHO DE 2010 ,NA CONTA DO CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/07/2010 | 6277.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR- MF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS 100% PARAÍBA,MASTRUZ COM LEITE,BICHINHA ARRUMADA,FORRÓ PEGADO,BANDA FERAS E TEMPERO COMPLETO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO,NOS DIAS 10,11 E 12 DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 2958 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/07/2010 | 406.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072010 | 0001816 | 12/07/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/07/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/07/2010 | 750.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS,REVISÃO E AJUSTE DE FREIOS TRASEIRO E REGULAR,FREIO DE MÃO,RECUPERAÇÃO DE SAIDA DO ESCAPE E CANO DE ESCAPE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 004143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/07/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001826 | 13/07/2010 | 4985.95 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I,ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 022968,022981,023006,023014,023019 E 023012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001825 | 13/07/2010 | 707.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 023016 E 022996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento H | Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001818 | 13/07/2010 | 70.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 022987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/07/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 2ª CHAMADA NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 11/06/2010 E PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO N° 02/10,NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 22/06/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 115163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002051 | 13/07/2010 | 1572.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001821 | 13/07/2010 | 2716.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 023025 E 022951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/07/2010 | 2581.08 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO L200 TRITON PALACA MNV 8801, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE , JUNTO A POLICLÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 1884,1885,1886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/07/2010 | 150.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO L200 TRITON PALACA MNV 8801, LOCADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE , JUNTO A POLICLÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 005428 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001955 | 15/07/2010 | 35054.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002022 | 15/07/2010 | 31100.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002053 | 15/07/2010 | 4999.56 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O PAGAMENTO A MAIOR ATRAVÉS DO CHEQUE N° 855514, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00020627173420 | GERALDO MENDES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM CABINE DUPLA ANO 1988, PLACA JKZ 9036-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIAMENTE DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2010 | 1200.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM AMBIENTES NO PRÉDIO DO NASF-NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/07/2010 | 700.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/07/2010 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/07/2010 | 800.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/07/2010 | 920.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/07/2010 | 2450.00 | 00046751424434 | MARIA LAURACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/MERIVA JOY,ALCOOL/GASOLINA,ANO 2004,PLACA,MOI-4989/PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,NOS DIAS UTEIS,JUNTO A POLICLINICA DR.ANTONIO DE ARAUJO QUINHO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/07/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001854 | 15/07/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 15/07/2010 | 150.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 15/07/2010 | 966.92 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,E NOTA FISCAL N° 001055 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/07/2010 | 760.00 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/07/2010 | 900.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2010 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/07/2010 | 160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 005267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/07/2010 | 7990.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA CRECHE CENICIA MARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/07/2010 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/07/2010 | 400.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM AMBIENTES NO PRÉDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/07/2010 | 600.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA ABRIGAR O COMPLEXO DO SISTEMA DE CONTROLE , ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/07/2010 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/07/2010 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/07/2010 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/07/2010 | 2500.00 | 00018176917400 | MANOEL MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO/GM ANO 1980,PLACA KIF 6005-PE,PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE,NA COLETA DE METRALHAS DE CONSTRUÇÕES E PODAGENS DE ÁRVORES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N° 1401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/07/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/07/2010 | 12325.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 23/06/2010 À 07\07\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001865 | 16/07/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/07/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS,NO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/07/2010 | 2500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA,DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/07/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0001867 | 16/07/2010 | 1680.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0001870 | 16/07/2010 | 2025.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 020298 E 020311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/07/2010 | 192.00 | 00018880363468 | ANTONIO GON€ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD,01 (UMA)TELEVISÃO ,01(UM)CABO RCA,01 (UMA)CAIXA DE SOM,EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2010 | 6.45 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/07/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001866 | 16/07/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS i,CAPS TM,CAPS AD,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/07/2010 | 600.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DOS SEGUINTES PSFs: FERNANDO VIEIRA DE MELO,TEOTÔNIO NETO,EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/07/2010 | 245.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO)CAMISAS M,MALHA 100% ALGODÃO,MOD.120,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 002226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/07/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/07/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/07/2010 | 175.00 | 10558684000103 | JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS EM ANEXO NO VALOR DE 175,00(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) A SER REALIZADO NO LABORATÓRIO JM EXAMES EM 19/07/2010 NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/07/2010 | 1065.00 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 01 AO DIA 09 DE JUNHO DE 2010,DURANTE A EXIBIÇÃO DAS QUADRILHAS DOS CAPS I,CAPS TM,CAPS AD ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/07/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/07/2010 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVIA JUSTO ÂNGELO N° 420, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, QUE SERÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PÚBLICOS MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/07/2010 | 3125.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/07/2010 | 425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JUNHO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2010 | 526.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO,VINCULATO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/07/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/07/2010 | 3.75 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/07/2010 | 65.00 | 07746780000162 | JOSÉ GILMAR GERVÁZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX P.C DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/07/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | PEJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/07/2010 | 42789.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/07/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEMAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2010 | 1300.00 | 00005826640472 | VALDEBERTO VIRGOLINO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM CELTA ANO 2001, PLACA MOH 1555/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DEJUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/07/2010 | 1741.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/07/2010 | 3700.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UMA)PORTA DE VIDRO TEMPERADO,02(DUAS)JANELAS DE VIDRO TEMPERADO,PORTA SANFONADA MAIS ARMÁRIO,INCLUINDO PARTE DA INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS MENCIONADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/07/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001894 | 20/07/2010 | 18908.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 09 (NOVE) BOXES EM ALVENARIA DENOMINADO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO ANEXO AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002915,002916 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2010 | 10840.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001893 | 20/07/2010 | 9250.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ADEQUAÇÃO FÍSICA DO AGRUPAMENTO DO EQUIPAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE NASF,CONFORME RESOLUÇÃO DO CMS,RELATÓRIO VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ANVISA,PARA ATENDER AO UBS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ E AGUIAR,COMO INSTRUMENTO DE FORTALECIMENTO DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME O PACTO DE GESTÃO DO SUS-MS.SEGUE ANEXO NOTA FISCAL N° 002918 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/07/2010 | 100.00 | 00006489577488 | TALES ANTONIO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPA DE UM TREINAMENTO NO DIA 19/07/2010 À 23/07/2010,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO POLO DA UFCG,NA QUALIDADE DE INSTRUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/07/2010 | 566.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/07/2010 | 1698.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JULHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0001895 | 20/07/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2010 | 25.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX A VISTA L DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2010 | 846.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/07/2010 | 200.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDE DE CUSTO EM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NO HOSPITAL LAUREANO COM ACOMPANHANTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/07/2010 | 620.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE CRANIO,NO VALOR DE 620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS) A SER REALIZADA NA ECOCLINICA-JOÃO PESSOA, NO DIA 03/08/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2010 | 53.60 | 00002315089484 | DAMIANA FELIZMINO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/07/2010 | 997.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/07/2010 | 12002.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/07/2010 | 823.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JUNHO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002052 | 21/07/2010 | 3805.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/07/2010 | 1566.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/07/2010 | 82.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE JULHO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/07/2010 | 1787.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001899 | 22/07/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/07/2010 | 150.12 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) AUTENTICAÇÕES, 06 (SEIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 02 (DUAS)ATAS DO CONSELHO DE ESCOLA,CONFORME NOTA FISCAL N° 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2010 | 4.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/07/2010 | 820.00 | 00047967455134 | JOÃO FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA EM CONCRETO CICLOPICO NAS FUNDAÇÕES PARA PILARES NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ALA PSIQUIÁTRICA (TRANSTORNO MENTAL) LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTACIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/07/2010 | 800.00 | 00004732134432 | MANOEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO COM RETIRADA,REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO,ESCAVAÇÃO DE VALAS,FUNDAÇÃO PARA PILARES NA ADEQUAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA ALA PSIQUIÁTRICA (TRANSTORNO MENTAL)LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/07/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/07/2010 | 138.00 | 00007095948445 | ANTONIA EDVANIA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/07/2010 | 2700.00 | 09135500000458 | TABAJARA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRASPORTE DE MATERIAIS TIPO ARGAMASSA BARITADA(5.120 KG) E 07 (SETE) FOLHAS DE CHUMBO 02(DOIS)mm,DESTINADOS A REVESTIMENTO DE SALAS PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS RADIOLOGICOS ,TOMOGRAFO,MAMOGRAFO E DENSINTROMETRO,LOCALIZADO ANEXO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA DE CONHECIMENTO N° 12.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/07/2010 | 104.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/07/2010 | 540.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS DOS IMOVÉIS DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ZONAS URBANAS E RURAL) E CONSORCIO DE SAÚDE DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2010 | 120.00 | 00007723557469 | CICERA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/07/2010 | 380.00 | 00002637191465 | DAMIANA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA UMA ORTOSE(ÓCULOS SOLAR COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA)NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/07/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE IGDBF N° 13.401-5 -7, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2010 | 400.00 | 00011018259449 | ANA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO N° 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA (SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/07/2010 | 266.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DAS ESCOLAS LUCIANO FREIRES DE FARIAS,ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA,MARIA DE LOURDES PAULINO E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/07/2010 | 1350.00 | 00075287978472 | WERKITON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 45(QUARENTA E CINCO )SAPATAS USADAS DA ESTEIRA DE TRABALHO D4-E,PARA COMPLEMENTAR O CONJUNTO DAS DUAS ESTEIRAS QUE SOMAM 72 (SETENTA E DUAS)SAPATAS,SE ENCONTRANDO AS 45 (QUARENTA E CINCO) SAPATAS VENDIDAS JÁ PRONTAS PARA SEREM REFORMADAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE IGDBF N° 13.401-5 -7, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/07/2010 | 7.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/07/2010 | 120.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A SEDE DA DEL SM OU CSM,PATOS-PB,NOS DIAS 05,06 E 27 DE MAIO E NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/07/2010 | 150.00 | 40982670000175 | HP AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA NO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A FROTA DA SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2010 | 150.00 | 00005194090439 | JULIANA LUIZA DE CALDAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE UMA CONSULTA EM DERMATOLOGIA EM NOME DA MENOR ALYNNE DE CALDAS AGOSTINHO A SER REALIZADA NA POLICLINICA DE PATOS, NO DIA 26/07/2010,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/07/2010 | 100.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PASSAGENS,PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NO HOSPITAL LAUREANO EM 17/07/2010,PARA O PACIENTE MATHEUS PRIMO E SUA ACOMPANHANTE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,SEGUE DOCUMENTAÇÃO ANEXA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/07/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/07/2010 | 55.00 | 00005194090439 | JULIANA LUIZA DE CALDAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS:CEFRADOXIL DE 250mg, E TROFEDERMIN CREME,EM NOME DA MENOR ALYNNE DE CALDAS AGOSTINHO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2010 | 732.00 | 00092734030420 | ROBERTO FELIPE BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA(INICIAL), NA REFORMA DE 01(UM)PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA, LOCALIZADA NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1430 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/07/2010 | 705.30 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/07/2010 | 451.20 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOURO SERRA TÁBUA, DESTINADA A CONFECÇÃO DE UMA CANOA PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/07/2010 | 5581.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS NA CONSTRUÇÃO DE 01(CAIXA) D´AGUA EM CONCRETO ARMADO ELEVADA COM CAPACIDADE PARA 13 MIL LITROS ,COM CONSTRUÇÃO DE REDE D'AGUA, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1427 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2010 | 5789.00 | 00004978438462 | FRANKLIN GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA RECUPERAÇÕES DE ESTRUTURAS FÍSICAS, RETELHAMENTO, REBOCO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1428EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2010 | 6220.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA, RECUPERAÇÃO DE PISOS, ESQUADRIAS DE FERRO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2010 | 3385.00 | 00042437865420 | ANTONIO LOPES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRATOR DE PNEU,DESTINADO AO CORTE DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS:SÍTIO PITOMBEIRA,SÍTIO VOLTA,SÍTIO CABELUDO,SÍTIO BROTAS,SÍTIO GRAVATÁ I E II,SÍTIO CANTINHO,SÍTIO SANTO ANTONINO E SÍTIO BOM FIM,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 69 HORAS TRABALHADAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/07/2010 | 180.00 | 00055818374491 | LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA PARAÍBA,QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS PAUTADOS NO OFÍCIO EM ANEXO,JUNTAMENTO COM A GESTORA MARIA EUDA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/07/2010 | 1747.00 | 00080619037415 | JAIME LACERDA MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1426 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/07/2010 | 523.00 | 00002496466412 | LEVI LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A COBERTURA DE MADEIRA SERRADA EM TELHAMENTO CERÂMICO(32m²) E FORRO EM PVC(30m²) EM O1(UM) PRÉDIO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ALA PSIQUIÁTRICA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1436 EM ANEXO. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/07/2010 | 3555.00 | 00008671673430 | TASSIO TIAGO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO , COMPRRENDENDO 9(NOVE) BOXES EM ALVENARIA DE TIJOLOS COBERTOS DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICA COMO DIMENSÕES DE 6.60M² CADA,LOCALIZADO EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1431 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/07/2010 | 12988.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 07//07/2010 À 22\07\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002048 | 28/07/2010 | 672.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002049 | 28/07/2010 | 1680.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/07/2010 | 1313.35 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA NO HOTEL MANHATTAN-DF,DURANTE O PERÍODO DE 06 À 09 DE JUNHO DESTE ANO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO(PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FESTA 2008),MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (PENDÊNCIAS PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE)SENADO E CAMARA MUNICIPAL DOS DEPUTADOS(TRAMITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E ACOMPANHAMENTO DE TRAMITAÇÃO DE P.L IFET). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/07/2010 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA, POR SE TRATAR DE UMA URGÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/07/2010 | 1850.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PASSAGEM AÉREA NO PERCURSO JOÃO PESSOA, BRASÍLIA/NATAL SAÍDA NO DIA 06 E RETORNO NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL ,JUNTO AOS MINISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002050 | 28/07/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS i,CAPS TM,CAPS AD,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/07/2010 | 650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF,DURANTE OS DIAS 06 À 09 DE JUNHO DESTE ANO,COM PAGAMENTO DE TAXI E REFEIÇÕES,ONDE ALI ESTEVE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTOAOS MUNISTÉRIOS E CONGRESSO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0001926 | 28/07/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/07/2010 | 600.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE A SER REALIZADA NO CENTRO DE IMAGENS DE PATOS,NA SENHORA LUZIA ERNESTINA DA CONCEIÇÃO ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/07/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Aquisição de Ambulancias e Unidades Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2010 | 10000.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, E ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2010 | 9160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2010 | 11730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2010 | 13630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2010 | 5320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2010 | 6810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2010 | 11990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 3740.00 | 24104010000135 | JOS EHILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 1798.80 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/07/2010 | 8990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2010 | 478.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1663 SÉRIE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2010 | 30.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DO FRETE DO VEÍCULO TRATOR, PAGO A EMPRESA GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES-ABERLADO DA SILVA CANSANÇÃO-ME, CONFORME NOTA FISCAL N° 0296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 243.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2010 | 176.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2010 | 7200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2010 | 30170.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2010 | 19316.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2010 | 90144.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2010 | 144729.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2010 | 21192.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2010 | 34880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2010 | 14836.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2010 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2010 | 2511.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 3O DE JULHO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 1667.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 5003.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2010 | 3460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2010 | 3.35 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2010 | 16.95 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/07/2010 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2010 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2010 | 9400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/07/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 500.00 | 00061782173404 | IZANETE ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 320.00 | 00006782566400 | ANTONIA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/07/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/07/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO ES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2010 | 13790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2010 | 29510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2010 | 83520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2010 | 9310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2010 | 70700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2010 | 130131.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2010 | 26800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2010 | 19060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2010 | 27200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2010 | 27710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2010 | 15550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2010 | 26520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2010 | 12050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2010 | 15349.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2010 | 80.00 | 00072746211491 | ASTRID VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME(MAPEAMENTO DA RETINA) NO MENOR BRAIYAN DE CASTRO FERNANDES DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001, CONFORME NOTA FISCAL N° 1434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2010 | 68.00 | 00034311513453 | JOSÉ GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2010 | 20910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2010 | 29820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2010 | 7140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/07/2010 | 17420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2010 | 7786.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2010 | 26598.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2010 | 1014.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2010 | 4402.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2010 | 7610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/07/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2010 | 4920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2010 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/08/2010 | 321.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FSICAL N° 1782 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002363 | 02/08/2010 | 3941.35 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3081 E 3082 9 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/08/2010 | 59.70 | 00039649156453 | FRANCISCA PRIMO P. NUNES | VALOR QUE SER EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/08/2010 | 7500.00 | 00021910642487 | JOSÉ ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMP. P/ PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. NA INTENSIFICAÇÃO DO PROGRAMA OLHAR BRASIL,COM BUSCA ATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL,NA CRECHE CENICIA MARIA ,ATRAVÉS DE AÇÕES PREVENTIVAS E DE PROMOÇÃO DE SAÚDE,COM A CONSULTA OFTALMOLOGICA E A PREPARAÇÃO DAS RESINAS E DO MATERIAL POLICROMADO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO,TENDO SIDO FEITO DE FORMA INTERDICIPLINAR ENTRE A SMS,A SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE DESENV. HUMANO DESTE MUNICÍPIO,CONF.NOTA FISCAL N° 1439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/08/2010 | 40.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/08/2010 | 800.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETORES DE : LICITAÇÃO , TRIBUTOS , TESOURARIA E EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 0005 E 0006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002365 | 02/08/2010 | 5721.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3081 E 3082 SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/08/2010 | 600.00 | 11110546000111 | PAULO GALDINO DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/08/2010 | 160.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR UTILIZADO PELOS AGENTES DE AÇÕES SOCIAS, DURANTE AS BUSCAS ATIVAS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E VISITAS DOMICILIARES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002364 | 02/08/2010 | 1342.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3081 E 3082 SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/08/2010 | 375.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/08/2010 | 80.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB E PATOS-B A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2010 | 85.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPONS FISCIAS N° 010975 E 010977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002088 | 03/08/2010 | 3461.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,COMPREENDENDO ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,COBERTO COM TELHAS CERÂMICA,LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROSNESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 002923 E 002938 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/08/2010 | 300.00 | 00002817262484 | LEILIGERSON FERREIRA ROSAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002334 | 03/08/2010 | 131.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 025749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/08/2010 | 1205.00 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE LOTADA NO SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E SOFTWARES PARA CADASTRO EM BUSCA ATIVA COM ATUALIZAÇÃO E RELATÓRIOS, CONTENDO CRUZAMENTO DE DADOSINTER SETORIAIS ENTRE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍÍO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/08/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,NO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2010 | 1241.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ESTIMULADORAS DO EMPREENDEDORISMO DA ECONOMIA E INCLUSÃO SOCIAL,COM PÚBLICO ALVO PERTENCENTE AOS USUÁRIOS DO SUAS E DO SUS, E SEUS FAMILIARES,VISANDO SUPERAR O RISCO SOCIAL E REINSERILOS NO MERCADO DE TRABALHO,RESGATANDO ASSIM A CIDADANIA,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002097 | 03/08/2010 | 310.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 25665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de alimentação Escolar | Programa de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002332 | 03/08/2010 | 616.05 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 025700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/08/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 0097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2010 | 5723.20 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44(QUARENTA E QUATRO)VENTILADORES DE PAREDE,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002090 | 03/08/2010 | 5110.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE CONSERTOS,PEQUENAS RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÃO,NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 002927,002928,002929,E 002930,2924,2925 E 2926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/08/2010 | 80.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2010 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2010 | 1762.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N°003/10 NO D.O-ED.21/07/2010,PUBLICAÇÃO CONCURSO PÚBLICO -DECRETO N° PMP/GP/N° 11/2010,NO D.O-ED.21/07/2010,PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJURIDICIAL.NO D.O-ED.23/07/2010,PUBLICAÇÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO D.O-ED.24/07/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 115831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002087 | 03/08/2010 | 852.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA CONSERTOS,SUBSTITUIÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002939 E 002940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2010 | 5600.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OFICINAS NAS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL,EM PROCESSO DE REIMPLANTAÇÃO,PARA OFICINAS MULTIPROFISSIONAL,NAS RESOLUÇÕES TERAPEUTICAS,CAPS E ALA PSIQUIÁTRICA,BEM COMO,ATENDIMENTOS INTERSETORIAIS,EM ATIVIDADES COMUNITÁRIAS,GRUPOS TERAPEUTICOS E PALESTRAS DE COMBATE AO USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS,BEM COMO CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA REDE SUS,CONFORME NOTA FISCAL N° 3081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2010 | 180.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE UMA RESSONACIA DE CRANIO,REALIZADA NA ECOCLINICA-JOÃO PESSOA,NO DIA 03/08/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002096 | 03/08/2010 | 920.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 025656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/08/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/08/2010 | 724.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO(PLANTAS, BAIXAS E CORTES) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNO INFANTIL E SALAS PARA EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162010 | 0002305 | 03/08/2010 | 96.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CARRINHO DE MÃO FISCHER,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/08/2010 | 3338.00 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE VINTE DIGITADORES, COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) CONTENDO INFORMAÇÕES DO SIS PACTO,PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM A ADESÃO AO PACTO DE GESTÃO SUS, PARA ATUAREM NOS ESF(UBS) NO NASF, E NA INTERFACE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/08/2010 | 5242.00 | 00016059816487 | MARINEVES MELQUIADES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NA 1ª ETAPA DE H1N1,CAMPANHA DE POLIOMIELITE, IDOSO, INFLUENZA E INTENSIFICAÇÃO DA VACINA DA HEPATITE, DE DPT E TETANO, ATUANDO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ATENÇÃO EDUCATIVA E ASSISTÊNCIA CURATIVA AOS POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS , REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002329 | 03/08/2010 | 1455.75 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS AD,TM,I,ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA E RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 025714,025728,025745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 04/08/2010 | 4720.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UNIDADES MÓVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192,DURANTE O DESLOCAMENTO PARA REMOÇÃO DE USUÁRIOS DA REDE SUS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO VALE DO PIANCÓ E DA REGIÃO DE PRINCESA ISABEL,CONFORME PACTUÇÃO,SEGUE NOTA FISCAL N° 001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002101 | 04/08/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 04/08/2010 | 944.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/08/2010 | 749.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/08/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/08/2010 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/08/2010 | 1250.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 04/08/2010 | 296.88 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMÉRCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO ESTOFADO DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CUPOM FISCAL N° 024412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/08/2010 | 400.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A POLICLÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000133 EM ANEXO. | 00182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002409 | 05/08/2010 | 14538.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO MA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MUNICIPAL , LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003074 EM ANEXO | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/08/2010 | 30.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS CONSELHIEROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL -CMDRS,CONFORME NOTA FISCAL N° 001663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002408 | 05/08/2010 | 10043.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO QUE ESTÁ SENDO ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DO MATERNO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003074 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/08/2010 | 30.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E PAC DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE IGDBF N° 13.401-5 -7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/08/2010 | 300.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA REPETIDORA DE TRANSMISSÃO DE TV,INSTALADOS NA RUA PROJETADA BAIRRO CAMPO NOVO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/08/2010 | 90.00 | 00013605720404 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(EXODUS)NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/08/2010 | 150.00 | 00004476509479 | ANNA SYLVIA JUSTO ÂNGELO R. PORTELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BÁSICA DE ÓBITO,QUE OCORRERA NO PERIODO DE 09 À 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NO HOTEL NETUANAH ,JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB N° 58.048-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/08/2010 | 4810.00 | 00003578300403 | MARCO ANTONIO GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARNE BOVINA, FÍGADO E FRANGO, DESTINADOS AOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS E, EXERCÍCIO DOS CAPS AD,CAPS TM , DA ALA PSIQUIÁTRICA E DOS FUNCIONÁRIOS EM EXERCÍCIO NO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/08/2010 | 1580.00 | 00083981837487 | MANOEL FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARNE BOVINA, FÍGADO E FRANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/08/2010 | 4606.00 | 00007216041453 | PEDRO GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/08/2010 | 27.20 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA INTERNET, CABO EXTENSOR USB E CONECTOR PARA CABO DE REDE, DESTINADO AO SETOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CUPOM FISCAL N° 000311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/08/2010 | 145.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2010 | 41.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB N° 58.048-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação para todos | PEJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/08/2010 | 56.00 | 00055995357468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,QUE SERÁ REALIZADO NO CAT(CENTRO DE ATIVIDADES DO TRABALHADOR)DIONISIO MARQUES DE ALMEIDA,NO DIA 06 DE AGOSTO DE2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE IGDBF N° 13.401-5 -7, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/08/2010 | 1.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2010,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/08/2010 | 3778.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/08/2010 | 11335.96 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/08/2010 | 10343.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2010 | 38643.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/08/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T.DE PREÇOS N° 007/10,NO D.O ED.28/07/10,PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇOS N° 008/10,NO D.O-ED.28/07/10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 115995EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/08/2010 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2010 | 1120.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES:RAIOS-X DO CRANIO DAS FONTANELAS(FRONTAL),TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E UMA TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL,A SER REALIZADA NA CLINICA DR.WANDERLEY,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 10/08/2010,PARA O MENOR RIKELME EMANUEL VICENTE LOPES ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 11017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/08/2010 | 230.00 | 01299313000155 | RADIOCRÂNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO MAXILAR A SER REALIZADA NA CLINICA RÁDIO CRANIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2010 | 150.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DO SEGUINTE PROCEDIMENTO:ATO ANESTESICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,PARA O MENOR RIKELME EMANUEL VICENTE LOPES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2010 | 93.00 | 00005194090439 | JULIANA LUIZA DE CALDAS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MEDICAMENTOS:02 (DOIS)TROFODERMIN CREME E 01(UM)TERBINAFINA 125mg,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/08/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002119 | 11/08/2010 | 8432.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 3.400,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002120 | 11/08/2010 | 16168.95 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.965,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Adequação da Unidade de Pronto Atendimento ( UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2010 | 638000.00 | 40251522000180 | H W ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL) DA CONCLUSÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA PARA A IMPLANTAÇÃO DA UPA - PARTE II -, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21 EM ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/08/2010 | 30.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 098710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002118 | 11/08/2010 | 20541.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002121 | 11/08/2010 | 13520.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001708 E 001709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002122 | 11/08/2010 | 11754.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001710 E 001711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/08/2010 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de alimentação Escolar | Programa de ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002333 | 12/08/2010 | 1126.80 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002338 | 12/08/2010 | 17644.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/08/2010 | 1000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2010 | 500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002335 | 12/08/2010 | 141.50 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002331 | 12/08/2010 | 1891.30 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS:AD,TM I E ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 027068,027048 E 027043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/08/2010 | 10.80 | 09148727000276 | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM ANEXO N° 057951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/08/2010 | 16.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 098710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2010 | 139.00 | 00039784770172 | MARIA DO SOCORRO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002257 | 13/08/2010 | 2750.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.335,00 LITROS DE ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002258 | 13/08/2010 | 4966.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.793,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01784 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002259 | 13/08/2010 | 13467.02 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.206,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/08/2010 | 2.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FNS N° 15.141-6, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/08/2010 | 20.00 | 00007493699496 | ARKELINE MAYARA ANTAS LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAIOR DO CHEQUE 855647 NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/08/2010 | 270.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A 09 (NOVE ) DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUZA -PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/08/2010 | 240.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 ( OITO )DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/08/2010 | 300.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 10 ( DEZ ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/08/2010 | 360.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 ( DOZE ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,E RECIFE-PE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/08/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/08/2010 | 694.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002136 | 13/08/2010 | 1954.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000173,EM ANEXO,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/08/2010 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCLUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/08/2010 | 11229.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 001357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002153 | 13/08/2010 | 827.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-,CONFORME NOTA FISCAL N° 001356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/08/2010 | 690.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FUNERÁRIA,02(DOIS) PACOTES DE VELAS,01 CAIXA DE FLORES,01 MORTALIA COMPLETA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCIO AMARO,CONFORME ÓBITO N° 861444,EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/08/2010 | 590.00 | 07679287000177 | J.L. DA COSTA BARBOSA - FUNERARIA LUZ DIVINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FUNERÁRIA,02(DOIS) PACOTES DE VELAS,01 MORTALIA COMPLETA, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA VIOLANTE MARIA DA CONCEIÇÃO,CONFORME ÓBITO N° 861214,EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/08/2010 | 13720.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 23//07/2010 À 06\08\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002141 | 13/08/2010 | 602.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS ,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/08/2010 | 224.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002151 | 13/08/2010 | 9685.60 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/08/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/08/2010 | 750.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES-GRÁFICA FLEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) FICHAS DE BOLETINS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002256 | 13/08/2010 | 8607.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.113,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.452,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001785 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/08/2010 | 180.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BERÇO ANTARES BRANCO/BRANCO E 01 COLCHÃO DIAMOND BABY LISO D20, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 011640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002135 | 13/08/2010 | 1223.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 024522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/08/2010 | 1230.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE 02(UM) GELAGUA,01 (UM) BEBEDOURO,06(SEIS)VENTILADORES DE PAREDE ,01 (UM) CORTADOR DE GRAMA,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N°s: 000127 E 000126 EM ANEXO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002138 | 13/08/2010 | 7739.10 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 000919,000917 E 000918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/08/2010 | 1400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/08/2010 | 258.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/08/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2010 | 4.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/08/2010 | 1777.12 | 02441785000163 | VIA SPACIAL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS PARA SERVIDORES DA PROCURADORIA JURÍDICA E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A BRASÍLIA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO,JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS NA CAPITAL FEDERAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002156 | 16/08/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO À JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002158 | 17/08/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2010 | 944.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,E NOTA FISCAL N° 001057 EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/08/2010 | 10480.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/08/2010 | 1920.00 | 00089360281468 | EDISON PINTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COBERTA (MADEIRAMENTO E TELHAMENTO)NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CENTRO CIRURGICO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1447 EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 17/08/2010 | 1600.00 | 00093114958400 | ROSANGELO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 25(VINTE E CINCO) CARRADAS(CAÇAMBA) DE AREIA LAVADA PARA AS OBRAS DO CENTRO CIRURGICO ,SALA DE EQUIPAMENTOS RADIOLOGICOS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1448 EM ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/08/2010 | 846.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/08/2010 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO CHQUE N° 852425 NA CONTA DO PAB N° 58.048-1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002159 | 17/08/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000145 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/08/2010 | 669.90 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 4.446 (QUATRO MIL,QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS) COPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A REDE MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/08/2010 | 425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MDE DO MÊS DE JULHO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE Nº 8.339-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/08/2010 | 2875.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002160 | 17/08/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/08/2010 | 2220.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/08/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE JULHO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/08/2010 | 855.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JULHO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002157 | 17/08/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002164 | 18/08/2010 | 29985.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIOMUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002165 | 18/08/2010 | 27280.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2010 | 100.00 | 00002134509414 | RITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/08/2010 | 100.00 | 00090765400472 | ÉLIO RIBEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/08/2010 | 105.00 | 10558684000103 | JM EXAMES-LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ANEXO,A SER REALIZADO EM 18/08/2010,NO LABORATÓRIO JM EXAMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/08/2010 | 385.00 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE 70% EM UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002320 | 18/08/2010 | 6064.52 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002261 | 18/08/2010 | 66498.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 11028,11070 E 11595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2010 | 250.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002168 | 18/08/2010 | 400.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAIBRAS,ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/08/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 18/08/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/08/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 18/08/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/08/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/08/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002179 | 18/08/2010 | 1024.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/08/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/08/2010 | 250.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002182 | 18/08/2010 | 454.50 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002183 | 18/08/2010 | 545.40 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET CORSA,PLACA MMO/0486, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/08/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002185 | 18/08/2010 | 818.16 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/08/2010 | 1196.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002187 | 18/08/2010 | 450.45 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/08/2010 | 1400.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,JPJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002190 | 18/08/2010 | 640.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002191 | 18/08/2010 | 810.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/08/2010 | 770.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002193 | 18/08/2010 | 988.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002194 | 18/08/2010 | 1540.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002195 | 18/08/2010 | 818.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002196 | 18/08/2010 | 960.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE A 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002197 | 18/08/2010 | 2200.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002198 | 18/08/2010 | 600.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2010 | 750.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002200 | 18/08/2010 | 620.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002201 | 18/08/2010 | 1700.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002202 | 18/08/2010 | 1248.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002336 | 18/08/2010 | 1298.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 027763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/08/2010 | 51.90 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2010 | 43.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/08/2010 | 210.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2010 | 630.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2010 | 274.60 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002321 | 19/08/2010 | 9082.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11638 E 11639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2010 | 720.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCLUOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2010 | 1785.38 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112010 | 0002214 | 20/08/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2010 | 595.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/08/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/08/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/08/2010 | 3500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICO E PINTURA NO VEÍCULO PLACA MOQ 0264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4369 SÉRIE 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/08/2010 | 5543.00 | 00004978438462 | FRANKLIN GEORGE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)CAIXA D'ÁGUA ELEVADA COM CAPACIDADE PARA 13.000 M³,CONCLUSÃO DE FOSSA E SUMIDOURO,ACESSIBILIDADE ATENDENDO AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1498 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002405 | 23/08/2010 | 1345.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DA COPIADORA E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRIBUTOS E LICITAÇÃO E TROCA DE CILÍNDRO DA COPIADORA BROTHER,DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/08/2010 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 23/08/2010 | 75.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 23/08/2010 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2010 | 45.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 23/08/2010 | 134.10 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) AUTENTICAÇÕES, 12 (DOZE ) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 02 (DUAS)CERTIDÕES NEGATIVAS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002404 | 23/08/2010 | 4585.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONNER E CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/08/2010 | 5814.00 | 00092734030420 | ROBERTO FELIPE BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA(PARCIAL) NA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1499 ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/08/2010 | 4383.00 | 00025122452415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA (PARCIAL) NA REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECILIADADES ODONTOLÓGICAS - CEO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1500 ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/08/2010 | 5467.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA (PARCIAL) NA RECONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS TIPO, TOMÓGRAFO, MAMÓGRAFO, DENSITÔMETRO, LOCALIZADO NO CENTRO CIRÚRGICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1501 ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/08/2010 | 3780.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA(PARCIAL) NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PVA E ACRÍLICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1502 ANEXO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/08/2010 | 6100.00 | 00080619037415 | JAIME LACERDA MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ 01(UMA) MATERNO INFATIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1503 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/08/2010 | 4097.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS(PARCIAL) DE APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA PVA E ACRÍLICA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDRIO QUE FUNCIONARÁ 01 MATERNO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1509 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/08/2010 | 1025.00 | 00002000191479 | RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA NA TROCA DO ROLAMENTO DE RODAS , TROCA DE TORUGO ALÉM DE CONSERTO NA CRUZETA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002217 | 23/08/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002218 | 23/08/2010 | 4500.00 | 00044182627415 | MANOEL ZITO TELECIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA ABERTA CC DUPLA,PLACA MNV-8801/PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLÍNICA DR° ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO,DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 23/08/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 23/08/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N° 1492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 23/08/2010 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 23/08/2010 | 250.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA,SEGUIMENTO ONCOLOGICO,A SER REALIZADA NO HOSPITAL SANTA CLARA EM 24/08/2010,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0002265 | 23/08/2010 | 10347.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS,PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA JUNTO A POLICLÍNICA DR.ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 149 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/08/2010 | 53.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS DO PROCESSO N° 0262010000676-1 DESTA PREFEITUR, CONFORME NOTA FISCAL N° 1510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/08/2010 | 118.56 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS SEGUINTES:03(TRÊS)STICNOX-CX10;03 (TRÊS) RIVROTIL 2mg,CX20,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE CUPOM FISCALN° 100816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/08/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2010. OBS: JOÃO BENEDITO DE M. NETO/OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/08/2010 | 13.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SELO ORDINÁRIO DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/08/2010 | 680.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/08/2010 | 918.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -PARECER/CONCLUSÃO E NOTIFICAÇÃO-CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ-D.OFICIAL,EDIÇÃO 03/08/2010;PUBLICAÇÃO -ALTERAÇÃO T.P.N°08/10,NO D.O,EDIÇÃO 10/08,PUBLICAÇÃO,ALTERAÇÃO NO A UNIÃO;PUBLICAÇÃO ATO DA MESA N° 01/10,NO D.OFICIAL,EDIÇÃO 12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/08/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE MERENDA N° 15.989 -1, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/08/2010 | 1714.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/08/2010 | 844.00 | 00007567668424 | THALES JOSÉ GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMBIENTAÇÃO COM CROCKIS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS PARA DIAGNOSETERAPIA EM RADIODIAGNÓSTICO,OXIGENIOTERAPIA E APARELHAGEM DE MONITORAÇÃO DE DADOS VITAIS DO USUÁRIO DO SUS DE URGÊNCIAE EMERGÊNCIA DO SERVIÇO EM IMPLANTAÇÃO DA REDE SUS REGIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/08/2010 | 1360.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA NAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/08/2010 | 400.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA FORMAÇÃO DE TUTORES DA REDE AMAMENTA BRASIL QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 À 27 DE AGOSTO DE 2010,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/08/2010 | 6953.00 | 08995631002658 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES 4BOCAS BALI.4323 FX BR/BR ESMALTEC, 02 REFRIGERADORES ER 31 BR ESMALTEC, 02 AUTO REDIO HBD-4200 MP3 PLAYER H BUSTER E 19 TELEVISORES SEMP TV 1452 NAV. LET.SEMP TOSHIBA AM, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002230 | 27/08/2010 | 3297.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 029151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/08/2010 | 756.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002307 | 27/08/2010 | 2750.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 11757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/08/2010 | 19060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002337 | 27/08/2010 | 1502.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 029157 E 029144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/08/2010 | 48.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 098710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2010 | 42.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 101889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2010 | 805.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/08/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/08/2010 | 70700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS E ENFERMEIROS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2010 | 125913.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2010 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2010 | 25010.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2010 | 84725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2010 | 19760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2010 | 27190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2010 | 27200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2010 | 18867.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2010 | 22950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2010 | 5040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CONTRATO DA SÚDE - DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PLANTÕES DO HOSPITAL DIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2010 | 12560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2010 | 7610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2010 | 510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE - PESSOAL AUXILIAR ( FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2010 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMS Nº 45.946-1, DE ACORDO COM O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2010 | 2765.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMS Nº 45.946-1, DE ACORDO COM O EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/08/2010 | 120.00 | 00007723557469 | CICERA MADALENA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/08/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/08/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2010 | 5673.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2010 | 4685.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2010 | 3055.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2010 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2010 | 18.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E PAC DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/08/2010 | 1763.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/08/2010 | 5289.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002239 | 30/08/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/08/2010 | 78.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA ANEXA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2010 | 1458.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2010 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2010 | 9620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EDUCAÇÃO - BOLSA TRABALHO - INCLUSÃO PRODUTIVA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2010 | 1827.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2010 | 42.07 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DA CONTA N° 14.784-2,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2010 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2010 | 127.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2010 | 30.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2010 | 213.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2010 | 8190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2010 | 5400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2010 | 8510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2010 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AUDE ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA- BOLSISTA-COMPLEMENTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2010. OBS: FOLHA SEC.DE AUDE ECON.SOLIDÁRIA BOLSISTA-COMPLEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/08/2010 | 6810.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2010 | 13090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002328 | 31/08/2010 | 395.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 029650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2010 | 3700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS - ALTO BELO HORIZONTE ,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. OBS: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2010 | 8990.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2010 | 11590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2010 | 13630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/08/2010 | 4720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/08/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/08/2010 | 9160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/08/2010 | 29150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/08/2010 | 17686.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2010 | 83320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/08/2010 | 158451.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/08/2010 | 34370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2010 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/08/2010 | 4920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002359 | 31/08/2010 | 8904.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001790 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2010 | 23932.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2010 | 3760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2010 | 5100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2010 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2010 | 11090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2010 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/08/2010 | 5220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/08/2010 | 1800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2010 | 400.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO A SER REALIZADA NA CLINICA DR.WANDERLEY EM 31/08/2010,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 11037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/08/2010 | 20910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2010 | 30220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/08/2010 | 6630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/08/2010 | 17720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/08/2010 | 7803.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/08/2010 | 26485.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002322 | 31/08/2010 | 1146.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO,DESTINADOS AO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0011382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/08/2010 | 1777.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001231 E 001232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002327 | 31/08/2010 | 960.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002360 | 31/08/2010 | 2350.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.141,00 LITROS DE ÁLCOOL/ ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002361 | 31/08/2010 | 5875.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.121,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS MERIVA PLACA MOI 4989/PB E FIESTA PLACA MND 6581/PB, LOCADOS PARA A ATENDER NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01789 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002362 | 31/08/2010 | 13629.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.281,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2010 | 2800.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM PACIENTES DO SUS,CONFORME RECIBO E ESPECIFICAÇÕES DO ESPECIALISTA,OBEDECENDO AOS PRINCIPIOS DA INTEGRIDADE,UNIVERSALIDADE,REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA Nº 8080 DO MP,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2010 | 680.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)ANTENAS DE INTERNET E 02(DOIS) ROTEADORES,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CENTRAL DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002754 | 01/09/2010 | 2677.50 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS UNIDADES DA REDE DE SAÚDE MENTAL, DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DA ATENÇÃO BÁSICA DA ZONA RURAL E DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM TRABALHO DE INTENSIFICAÇÕES PREVENTIVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2010 | 590.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA,NO SETOR DE TRIBUTOS,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/09/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002791 | 01/09/2010 | 400.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETORES DE : LICITAÇÃO , TRIBUTOS , TESOURARIA E EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0007 SÉRIE 7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2010 | 5670.00 | 00071418547468 | ANTONIO MANUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS,COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL,CLIMATIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA,ESTRUTURAÇÃO DE FIAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOSELÉTRICOS,E UTENSILIOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS,MERENDA E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/09/2010 | 947.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2010 | 6290.00 | 00043063870382 | SANDRO MORETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REVISÃO DO TRABALHO DOS ESTABELECIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL COM TROCA DO MADEIRAMENTO, REMOÇÃO DE CUPINS RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0002793 | 02/09/2010 | 13176.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 240 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2010 | 14133.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 07/08/2010 À 21/08\2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Aquisição de Ambulancias e Unidades Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/09/2010 | 7000.00 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, E ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/09/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/09/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/09/2010 | 0.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/09/2010 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA DE AMBOS OS OLHOS A SER REALIZADA NO CENOFT(CENTRO OFTALMOLOGICO DR° TARCISIO DIAS),NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 007009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/09/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/09/2010 | 1166.01 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS-COMERCIO DE PROD.DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A2ª ÚLTIMA PARTE DA AQUISIÇÃO DE UM ESCOVÓDROMO PORTÁTIL D-EXPRESS COM 6 (SEIS) PIAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DANDO SUPORTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 088837 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/09/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/09/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/09/2010 | 800.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 5.000(CINCO MIL) FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/09/2010 | 2826.99 | 04267668000150 | DIABETES EXPRESS-COMERCIO DE PROD.DIABETICOS E APARELHOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A1ª PARTE DA AQUISIÇÃO DE UM ESCOVÓDROMO PORTÁTIL D-EXPRESS COM 6 (SEIS) PIAS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DANDO SUPORTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 088837 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002764 | 03/09/2010 | 2355.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002765 | 03/09/2010 | 10000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0002794 | 03/09/2010 | 2500.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 243 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/09/2010 | 900.00 | 00025123378472 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSERTOS EM PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRA,BEM COMO,RESSARCIMENTO DE DESPESAS A CAPITAL DO ESTADO,JUNTAMENTECOM O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ALOCAÇÃO DE POÇOS A SEREM PERFURADOS,EM CONVÊNIO COM A FUNASA,PARA TANTO,MAIS DUAS VIAGENS,UTILIZANDO-SE DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE ALEM DE ALIMENTAÇÃO PARA O SIGNATÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/09/2010 | 14.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAIXA DE ENCOMENDA E PC A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/09/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/09/2010 | 1.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE AGOSTO DE 2010 , NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/09/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE JULHO DE 2010 , NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002465 | 08/09/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2010 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-T. DE PREÇO N° 009/10,NO DIÁRIO OFICIAL E A UNIÃO-ED.20/08/10 E PUB. LEI N° 1069/10,NO DIÁRIO OFICIAL -ED.28/08/10,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2010 | 150.00 | 00069259046491 | MARINES DE PAULA DA SILVA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04 ,06 E 30 DE JUNHO,01 DE JULHO E 01 DE SETEMBRO DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2010 | 1850.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS ,NA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXÃO,MORTALHA, VELAS E O TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002645 | 09/09/2010 | 1308.96 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO ED ,PLACA MMU/9509/PB, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1586 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0002795 | 09/09/2010 | 38960.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 282 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0002796 | 09/09/2010 | 46800.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 021/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 247 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0002797 | 09/09/2010 | 31200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 021/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 252 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/09/2010 | 2570.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EMASSAMENTO E PINTURAS A PVA, ACRÍLICA E ESMALTE SINTÉTICO NA REFORMA DO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1588 EM ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/09/2010 | 1741.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/09/2010 | 1128.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LOURO SERRA TÁBUA,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS REGIÕES DA ZONA RURAL DO PEIXOTO E SANTA CRUZ II,CONFORME NOTA FISCAL N° 000364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002472 | 09/09/2010 | 1488.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002473 | 09/09/2010 | 960.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/09/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/09/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002476 | 09/09/2010 | 1392.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002477 | 09/09/2010 | 1536.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS FEITAS NAS REFERERIDAS ESCOLAS:01 VIAGEM A ESC.JOSÉ FELIX;02 VIAGENS NA ESC.JOÃO SILVA LACERDA;02 VIAGENS NA ESC.PEIXOTO I;02 VIAGENS NA ESC.PEDRO RODRIGUES,A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/09/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002479 | 09/09/2010 | 2304.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2010 | 3500.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002481 | 09/09/2010 | 1636.32 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002482 | 09/09/2010 | 2304.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/09/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAIBRAS,ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/09/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/09/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002487 | 09/09/2010 | 1680.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/09/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/09/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/09/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/09/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/09/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/09/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/09/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/09/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1542EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002497 | 09/09/2010 | 3800.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002498 | 09/09/2010 | 2045.25 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/09/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002500 | 09/09/2010 | 1090.80 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002501 | 09/09/2010 | 1944.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/09/2010 | 2208.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002503 | 09/09/2010 | 3480.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/09/2010 | 1660.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002505 | 09/09/2010 | 1440.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2010 | 1800.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002507 | 09/09/2010 | 1045.35 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/09/2010 | 150.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HIPERDIA,NO DIA 10 DE SETEMBRO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2010 | 2800.00 | 00007701940790 | MARCELO AUGUSTO MOREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO(COLOCAÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS EM ANTE-BRAÇO) A SER REALIZADA NO DIA 10/09/2010,NO HOSPITAL JOÃO XXIII,CAMPINA GRANDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/09/2010 | 1700.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÃO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS,PARAFUSOS E DESPESAS HOSPITALARES DE UMA CIRURGIA DE ANTEBRAÇO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,SEGUE ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001846 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/09/2010 | 500.00 | 00098296213400 | ADEILSON ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/09/2010 | 500.00 | 00022980040134 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00008580276403 | CARLOS HONORIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPALNº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/09/2010 | 900.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E CONFECÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/09/2010 | 1580.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJE PREMOLDADA PARA ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ANGEVISA NAS ADEQUAÇÕES DO CENTRO DE IMAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS RADIOATIVOS,COMO,TOMOGRAFO,MAMOGRAFO E DESIDOMETRO,VISANDO ASSISTIR A DEMANDA REGIONAL LOCAL REFERENCIADA CONFORME PPI VIGENTE,SEGUE ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2010 | 1300.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS DO SAMU,PSF TEOTONIO NETO,PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO E ,CEO( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2010 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE AGOSTO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-5 , CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/09/2010 | 1846.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/09/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/09/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/09/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/09/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/09/2010 | 5135.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,CANOS E BOMBAS,PARA SUPRIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DO SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIOCABELUDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Fundament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/09/2010 | 2810.00 | 00080620213434 | JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJE PREMOLDADA PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D´AGUA CONSTRUIDA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,QUE ATENDE A MAIS DE 800 ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDA ESCOLA MUNICIPAL,CONFORME EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE LAUDO TECNICO DA ENGENHARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1577 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2010 | 9511.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2010 | 3061.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2010 | 9184.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2010 | 10415.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2010 | 28415.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/09/2010 | 2760.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2010 | 1795.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE TELHAMENTO, MADEIRAMENTO, ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SÍTIO GENIPAPEIRO NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1589 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002747 | 13/09/2010 | 5643.12 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,FRANGO,CARNEIRO E FIGADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/09/2010 | 600.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002748 | 13/09/2010 | 2882.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E CARNEIRO,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002750 | 13/09/2010 | 3406.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002772 | 13/09/2010 | 1616.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-,CONFORME NOTA FISCAL N° 001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002773 | 13/09/2010 | 2948.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/09/2010 | 500.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002656 | 13/09/2010 | 29875.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO MA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 002931,002932,002933,002934,002935,002936,002937,002943,002942 E 002941 EM ANEXO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/09/2010 | 900.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/09/2010 | 300.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002770 | 13/09/2010 | 1723.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002513 | 13/09/2010 | 13503.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/09/2010 | 400.00 | 00011018259449 | ANA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO N° 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA (SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002768 | 13/09/2010 | 3388.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002769 | 13/09/2010 | 1494.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002771 | 13/09/2010 | 5436.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002774 | 13/09/2010 | 2236.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002512 | 13/09/2010 | 6724.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/09/2010 | 700.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/09/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/09/2010 | 920.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/09/2010 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO NA CLINICOR NA CIDADE DE PATOS NO DIA 14/09/2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA,NA QUALIADDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/09/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002632 | 13/09/2010 | 8950.32 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 3.609,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039446 série 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002633 | 13/09/2010 | 16721.11 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.237,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/09/2010 | 1235.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA TPJ16/40 AL,DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE DA PITOMBEIRA,PARA ATENDER AO FUNICONAMENTO DA UNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0002751 | 13/09/2010 | 8640.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO ,FIGADO E LINGUIÇA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM,I, E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/09/2010 | 6629.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCUNCIONÁRIOS ESF - PLANTÕES, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/09/2010 | 21680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE TENDO COMO PÚBLICO ALVO A SAÚDE MENTAL, QUE ATENDE A ESTE MUNICÍPIO E A DEMANDA REGIONAL DE 42 MUNICÍPIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE ( ALA PSIQUIÁTRICA, CAPS i, CAPS TM, CAPS AD,RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA) REALIZADO NA SEXTA-FEIRA A NOITE (4hs) E NO SÁBADO MANHÃ E TARDE( 8hs), NO AUDITÓRIO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, PERFAZENDO 56 hs, NO PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2010 COM MULTIPLICADORES DA PRÓPRIA RE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/09/2010 | 6250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1560 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1563 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/09/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/09/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1571 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/09/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1573 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/09/2010 | 498.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/09/2010 | 1403.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/09/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/09/2010 | 572.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -ATO DA MESA N° 02/2010-CÂMARA M. DE PIANCÓ,NO DIÁRIO OFICIAL,ED:31/08/2010;PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 10/2010,NO DIÁRIO OFICIAL,ED 01/09/2010;PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO NO A UNIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/09/2010 | 872.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000830 EM ANEXO.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/09/2010 | 48.90 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2010 | 372.70 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE CONCLUSÃO DO DIA DO ESTUDANTE ,PROMOVIDO PELAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2010 | 145.00 | 00020627270468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/09/2010 | 1200.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA MENOR MYKAELLY BASTOS OLINTO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002634 | 15/09/2010 | 3997.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/09/2010 | 5978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA(VACINAÇÃO DO IDOSO),INFLUENZA H1N1,E POLIO ,CONFORME RELAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/09/2010 | 360.00 | 00003216602427 | FRANCISCA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/09/2010 | 860.00 | 00098304275449 | MARINETE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/09/2010 | 3000.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002556 | 16/09/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/09/2010 | 944.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01,EM ANEXO NOTA FISCAL N° 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002560 | 16/09/2010 | 2591.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 000193,EM ANEXO,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002558 | 16/09/2010 | 2630.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0002562 | 16/09/2010 | 1062.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/09/2010 | 5710.50 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002660 | 17/09/2010 | 20043.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/09/2010 | 6.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2010 ,NA CONTA N° 11.557-6,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/09/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002755 | 17/09/2010 | 47624.98 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/09/2010 | 63.50 | 05629249000184 | LAURITA FIGUEIREDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DO SETOR JURÍDICO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL N°79896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/09/2010 | 1035.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ANTENAS DE INTERNET, 01 ESTABILIZADOR E 02 ROTEADORES DESTINADOS A COCAV/SNA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 192 DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REGIONAL COM SEDE EM PAINCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2010 | 850.00 | 02019773000145 | REGINALDO VALDEMAR DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/09/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2010 | 557.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2010 | 1672.29 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2010 | 290.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM SOFÁ,DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2010 | 42.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2010 | 14931.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 06/09/2010 À 20/09/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00000120494418 | GERALDO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTOR E REPARAÇÕES DE CALÇAMENTOS NAS RUAS:VIRGÍLIO SILVA, SILVIA JUSTO ÂNGELO, JOSÉ AMÉRICO, ELZIR MATOS, ELMIR LEITE DE AZEVEDO, ALÉM DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NO ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS, UTILIZANDO-SE MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE AOS CUSTOS DO RECEBEDOR , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/09/2010 | 10456.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002576 | 21/09/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002573 | 21/09/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000155 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002574 | 21/09/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/09/2010 | 282.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO -TOMADA DE PREÇO N° 09/10,NO DIÁRIO OFICIAL,ED 09/09/2010;PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO NO A UNIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 116990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/09/2010 | 846.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/09/2010 | 2180.00 | 00057084645420 | MARIA ZILMA DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002575 | 21/09/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/09/2010 | 100.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA ISG TRANSVAGINAL A SER REALIZADA NA CLINICA RADIOLOGICA NA CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 001333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/09/2010 | 150.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM GINECOLOGIA,A SER REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO NA UNIDADE MEDICA DE PATOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002581 | 22/09/2010 | 1200.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TECLADO E RECARGA DE CARTUCHOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000071 EM ANEXO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/09/2010 | 95.00 | 00002199527441 | EDVALDO BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2010 | 30570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO HOSPITAL DIA - PLANTÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/09/2010 | 40.00 | 00004157588401 | REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME CA125 REALIZADO NA CLÍNICA JM EXAMES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/09/2010 | 1.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/09/2010 | 77.15 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2010 | 285.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2010, DESTA PREFEITURA NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002663 | 23/09/2010 | 2089.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002662 | 23/09/2010 | 2024.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 001859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002752 | 23/09/2010 | 3280.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/09/2010 | 30.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-B A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/09/2010 | 1620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE ABDOMEN DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO NA SENHORA FRANCICLEIDE RODRIGUES ARAÚJO TOMAZ,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01,E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 022062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002661 | 23/09/2010 | 11269.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS,TM E AD, E AO SAMU,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/09/2010 | 200.00 | 10844736000108 | CLINICOR-INSTITUTO DE CLÍNICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA,NO PACIENTE JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/09/2010 | 2368.93 | 00010937960497 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PROCESSADORA E REVELADORA DE FILMES E RAIO X ,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E RETIRADA DE ARTEFATOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/09/2010 | 1200.00 | 00007733558476 | ROSANGELA JERONIMO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE BUCAL DO USUÁRIO DO SUS EM REDE PRIVADA GARANTINDO A ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E INTEGRAL,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/09/2010 | 1300.00 | 00002459301405 | JOAO LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE VESTIMENTAS PARA USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA E FEMININA DA REDE DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N°2313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002585 | 24/09/2010 | 2981.35 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 000922,000920 E 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/09/2010 | 340.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/09/2010 | 905.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA E UM MOTOR 40 l 0,5 HP MONOFÁSICO 220 V PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEIXOTO E SANTA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/09/2010 | 175.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CB SINTISI 6A 16MF 0,5 CV E 02 TUBOS PVC 6 metros DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE ÁGUA PARA ABASTECER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PEIXOTO E SANTA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0002584 | 24/09/2010 | 1208.47 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM OFICINAS REALIZADAS PELO PRO-JOVEM, CONFORME NOTAS FISCAIS N°S 000922,000920 E 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0002583 | 24/09/2010 | 6348.53 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N°s: 000922,000920 E 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/09/2010 | 597.00 | 00003976787469 | JOELMA CAZÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TRECEIRO E ULTIMO CEMINÁRIO DO REVERZAMENTO DO PRÓ-LETRAMENTO EM MATEMÁTICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27,28 DE SETEMBRO DE 2010,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/09/2010 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/09/2010 | 45.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/09/2010 | 24.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMA, BEM COMO, CONTRIBUIÇÃO DO FARPEN - FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS E DO FEPJ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/09/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 0104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/09/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/09/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2010 | 14642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 22/08/2010 À 05/09/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/09/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/09/2010 | 200.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/09/2010 | 900.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/09/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2010 | 120.00 | 00023726415491 | JOSEFA BELCHIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002746 | 28/09/2010 | 6000.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PAS/MICROONIBUS PLACA NPZ 6848/PB PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/09/2010 | 2028.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PROCESSASORES CORE 2 DUO, 03 PLACA MÃE , 04 FONTES DE ALIMENTAÇÃO E 02 SWITH REDE 8 PORTAS, DESTINADOS AO SETOR DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/09/2010 | 125913.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/09/2010 | 67.00 | 00039649156453 | FRANCISCA PRIMO P. NUNES | VALOR QUE SER EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000072010 | 0002636 | 29/09/2010 | 40000.00 | 75120618000194 | CASA DO MÉDICO COM.DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR Q/SE EMP.PARA PAG. REF. A LOC. DE EQUIP. DA MAC-ALTA COMPLEXIDADE,01 TOMOGRAFO COM VIDEO PRINTER;01 MAMOGRAFO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROCESSADORA;01 DENSIDOMETRO ;01 LARINGOSCÓPIO E 01 IMPRESSORA PARA TOMÓGRAFO,P\ATENDER A DEMANDA LOCO REGIONAL,CONF.PRECONIZA A FORMAÇÃO DE TEIAS REG.,ATENDIDO AOS PRINCIPIOS DO SUS DE INTERFALIDADE,UNIVERSALIDADE,EQUIDADE,DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO INS. NA REDE SUS DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME CONTRATO EM ANEXO.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2010 | 49.95 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2010 | 198.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2010 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2010 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2010 | 390.00 | 00004879023434 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,NA ÁREA DO SÍTIO PEIXOTO I,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Escola para todos. | Construção,Reconstrução e ampliação de Escolas para o Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2010 | 1800.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONCLUSÃO DE CAIXA D´AGUA ELEVADA E EXTENSÃO DE ESGOTO SANITÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001401 EM ANEXO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/09/2010 | 2356.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002614 | 30/09/2010 | 2100.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002615 | 30/09/2010 | 672.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2010 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002598 | 30/09/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/09/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/09/2010 | 1679.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/09/2010 | 5038.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2010 | 3860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2010 | 5320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/09/2010 | 1620.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) PNEUS,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/09/2010 | 10456.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2010 | 11658.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2010 | 14140.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2010 | 9160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002760 | 30/09/2010 | 2000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO MA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003148 EM ANEXO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002761 | 30/09/2010 | 3000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO MA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003148 EM ANEXO | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/09/2010 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DA COZINHA COMUNITÁRIA N° 14.784-2, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/09/2010 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/09/2010 | 125.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002612 | 30/09/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/09/2010 | 3366.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2010 | 10200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2010 | 8510.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA(PAIF)-CREAS,LOCALIZADO A RUA VIRGILIO SILVA,BAIRRO CAIXA D´AGUA,NESTA CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2010 | 5400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2010 | 10090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2010 | 570.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002759 | 30/09/2010 | 900.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 003148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2010 | 27926.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2010 | 15876.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2010 | 82680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2010 | 144500.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2010 | 23932.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2010 | 32330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2010 | 13260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2010 | 4920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2010 | 6300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2010 | 13090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2010 | 5946.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/09/2010 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/09/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/09/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/09/2010 | 7610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/09/2010 | 86125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/09/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2010 | 1135.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A EXTENSÃO DE ESGOTO SANITÁRIO LOCALIZADO NO CONJUNTO MULTIRÃO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL º 001400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/09/2010 | 972.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002613 | 30/09/2010 | 420.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO CAPS i,CAPS TM,CAPS AD,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/09/2010 | 3853.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/09/2010 | 3217.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2010 | 19380.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2010 | 29220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2010 | 5610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2010 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2010 | 7684.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2010 | 26256.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2010 | 71127.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2010 | 24830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2010 | 30400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2010 | 19760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2010 | 27190.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2010 | 18867.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2010 | 27200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2010 | 12560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/09/2010 | 7020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE BOLSA TRABALHO - INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2010 | 44500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2010 | 66500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2010 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ENFERMEIROS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/09/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/09/2010 | 2762.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/09/2010 | 2769.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/09/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/09/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/09/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2010 | 4920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2010 | 2820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2010 | 8500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DA CONCAVE/SNA NESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2010 | 48.07 | 09272083001629 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 019977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/10/2010 | 3500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICO E PINTURA NO VEÍCULO PLACA MOQ 0264 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2010 | 2133.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 1662 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0003033 | 01/10/2010 | 5880.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2010 | 1186.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BOMBA E BICO DO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/10/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/10/2010 | 408.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ATENDER UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SÍTIO PITOMBEIRA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/10/2010 | 12.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA N° 11.557-6 (CEX)CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/10/2010 | 2.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003025 | 05/10/2010 | 1900.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-,CONFORME NOTA FISCAL n° 001375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/10/2010 | 770.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,DESTINADOS AO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 0276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/10/2010 | 410.00 | 00060165316420 | ALDÊNIA TORRES PEREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO-X DO CRÂNIO,REALIZADO NA CLINICA NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM,EM JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,COMO TAMBÉM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA CLINICA FEMININA ULTRA-SOM DIAGNOSTICA LTDA,EM JOÃO PESSOA,NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/10/2010 | 571.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,E DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002937 | 05/10/2010 | 12491.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.879,59 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002938 | 05/10/2010 | 18052.79 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.893,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/10/2010 | 273.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DE 09(NOVE)BOXS EM ALVENARIA DE TIJOLOS ANEXOS AO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 0277 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/10/2010 | 360.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL) FICHAS DE ALVARÁ DE LICENÇA ,DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/10/2010 | 6.45 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA TRIBUTOS N° 12.374-9, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/10/2010 | 3175.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000634,000635 E 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003029 | 07/10/2010 | 29391.30 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6209,6210,6211,6207 E 6208 SÉRIE 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/10/2010 | 600.00 | 00004599309400 | AILTON JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS,RETIRADAS, REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA,INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO SÍTIO VÁRZEA DO PADRENESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/10/2010 | 11824.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO MDE , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/10/2010 | 1675.61 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE SERIGRAFIA DAS FARDAS, DESTINADAS AO PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 10957 SÉRIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA TRIBUTOS N° 12.374-9, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/10/2010 | 625.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/10/2010 | 884.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/10/2010 | 3277.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/10/2010 | 9831.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/10/2010 | 10484.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/10/2010 | 38083.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/10/2010 | 250.00 | 00046768637487 | MARIA SALOMÉ GONÇALVES LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS DIAS 11 À 14 DE OUTUBRO NO HOTEL CAIÇARA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/10/2010 | 7989.51 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA 04 RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, 01 SALA PSIQUIÁTRICA, 03 CASPS( CAPS AD,CAPS TM E CAPS i),POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, HOSPITAL DIA,LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, SAMU REGIONAL 192 DO VALE DO PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL N° 10958 SÉRIE E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003015 | 08/10/2010 | 8668.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 12525 SÉRIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/10/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/10/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/10/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/10/2010 | 938.02 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS I,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 179026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/10/2010 | 7178.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NETBOOKS E CELULARES NOKIA , DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/10/2010 | 20.00 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLARO CHIP PRE 83, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003030 | 09/10/2010 | 40141.65 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/10/2010 | 2754.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003024 | 13/10/2010 | 44232.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO MA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL DIA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS . | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/10/2010 | 1581.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/10/2010 | 4586.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/10/2010 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-RES.DE HABILITAÇÃO-TOMADA DE PREÇO N° 008/10,NO DIÁRIO OFICIAL,ED.18/09/2010;PUBLICAÇÃO RES.DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS-T.DE PREÇOS N° 008/10-RES. DE JULGAMENTO,NO DIÁRIO OFICIAL,EDIÇÃO 02/10/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 117577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/10/2010 | 1898.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS CAPS DO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA DA SAÚDE PLENA N° 58.049-X, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/10/2010 | 97.02 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2010 | 900.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E CONFECÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002821 | 13/10/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0002822 | 13/10/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/10/2010 | 418.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE SETEMBRO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/10/2010 | 33600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 14/10/2010 | 3045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE PLENA - SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/10/2010 | 86125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/10/2010 | 197.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CAPS i, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/10/2010 | 1003.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,DESTINADO AO 3° CICLO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE PROFESSORES DO PRO-JOVEM,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/10/2010 | 1888.88 | 10538934000135 | COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000233,000234,000235 E 000236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 15/10/2010 | 2480.00 | 00006713861407 | FRANCIRALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MATERNAL INFANTIL,LOCALIZADO NA RUA JOÃO AGRIPINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1673 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/10/2010 | 6750.00 | 00092874630420 | GUSTAVO PAZERES HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CARDIOLOGIA DA MÁQUINA DE BIOQUÍMICA PARA SOROLOGIA E DOSAGEM DE HEMODERIVADOS E O MAPEAMENTO CEREBRAL DO SOFTWARE DO APARELHO DE NEUROELETRO, COM MANUTENÇÃO DE PEÇAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE PPI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/10/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 18/10/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002825 | 18/10/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000165 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002826 | 18/10/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/10/2010 | 1445.31 | 00002000191479 | RUBEN JUNIOR PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA NA TROCA DO ROLAMENTO DE RODAS , TROCA DE TORUGO ALÉM DE CONSERTO NA CRUZETA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/10/2010 | 723.50 | 00002835378413 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CAÇAMBA COM TROCA DE TORUGO ALÉM DE CONSERTO NA CRUZETA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002827 | 18/10/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002837 | 18/10/2010 | 2900.84 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/10/2010 | 160.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003023 | 18/10/2010 | 6035.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003026 | 18/10/2010 | 4935.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,FRANGO,CARNEIRO E FIGADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003027 | 18/10/2010 | 3354.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,FRANGO,CARNEIRO E FIGADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003028 | 18/10/2010 | 23349.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO ,FIGADO E LINGUIÇA,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,TM,I, E SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2010 | 3009.98 | 13004510004338 | BOMPREÇO- SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO BRASTENP BMS35, 01 FERRO SECO VFA1110 B DECKER 220V, 02 DVD HDMI SD 8071HD TOSHIBA E 02 TV32 LCD3245W, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002973 | 18/10/2010 | 2198.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.067,20 LITROS DE ÁLCOOL/ ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002974 | 18/10/2010 | 6750.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.437,00 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002975 | 18/10/2010 | 14825.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.832,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0002828 | 18/10/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002830 | 18/10/2010 | 3682.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITA AOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DAS UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA QUE FUNCIONAM EM REGIME DE PLANTÃO,COMO SAMU 192,ALA PSIQUIATRICA,HOSPITAL DIA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA E OUTROS,CONFORME NOTA FISCAL N° 000209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002831 | 18/10/2010 | 18423.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/10/2010 | 427.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL,DESTINADO AO SAMU 192,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 030916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/10/2010 | 228.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/10/2010 | 1520.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU 192,CONFORME NOTA FISCAL N° 001721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002836 | 18/10/2010 | 4126.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 001367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/10/2010 | 400.00 | 00002967514489 | MANOEL WEVERTON F. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE ADVOGADO PARA REPRESENTAR A PREFEITURA JUNTO A JUSTIÇA TRABALHISTA DE CRATEÚS,NO CEARÁ, NO DIA 20/10/2010,CONFORME NOTIFICAÇÃO EM ANEXO,PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO,HOSPEDAGEM EM DENTRE OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/10/2010 | 133.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO TRATOR D4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/10/2010 | 414.00 | 07508176000106 | MAX TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DE CRIAÇÃO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/10/2010 | 14831.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 21/09/2010 À 05/10/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/10/2010 | 250.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNEAR E FAZER ROSA EM UM BRAÇO E AJUSTE NO BIZ DO TRATOR D4 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 013792 SERIE 4 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002843 | 19/10/2010 | 4280.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/10/2010 | 15.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DESEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/10/2010 | 673.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/10/2010 | 2020.26 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI N° 15.777-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112010 | 0002982 | 20/10/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112010 | 0002983 | 20/10/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/10/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/10/2010 | 321.50 | 00087257971404 | JOS� SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,QUE TRABALHAM EM REGIME EXCEDENTE AO EXPEDIENTE NORMAL,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/10/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/10/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/10/2010 | 3540.00 | 00048874370482 | ANTONIA LAZARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR,FARDAMENTOS PADRONIZADOS DOS PARAMÉDICOS,EQUIPE MÉDICA E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MAC DO MUNICÍPIO QUE ATENDE A REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ E A DEMANDA DA PPI,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/10/2010 | 944.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01,EM ANEXO NOTA FISCAL N° 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/10/2010 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1603 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°1604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/10/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/10/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/10/2010 | 1917.00 | 00042862841153 | JOÃO BOSCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/10/2010 | 71.00 | 00039649156453 | FRANCISCA PRIMO P. NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/10/2010 | 90.00 | 00002199527441 | EDVALDO BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/10/2010 | 1100.00 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/10/2010 | 550.00 | 00010111619408 | MAXUEL LOPES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA,INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/10/2010 | 1970.00 | 00023727250410 | SEVERINO RAMOS BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA E ACRILICO EM SALAS ADEQUADAS PARA RECEBEREM EQUIPAMENTOS RADIOATIVOS,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/10/2010 | 1970.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO DE PAREDES PARA AMPLIAÇÃO DE MASSA CORRIDA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2010 | 2147.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E DO NASF TIPO II, PARA ATENÇÃO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PLENA, BEM COMO A REFERÊNCIA E CONTRAREFERÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/10/2010 | 14400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU -PLANTÕES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/10/2010 | 2105.00 | 02240730000195 | LUCIANE MORAIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE TREINAMENTO DE ARTE E MÍDIA PARA AGENTES MULTIPLICADORES DO CRAS, DA BOLSA FAMÍLIA E PÚBLICO ALVO COMUNITÁRIO PRÉ-SELECIONADO ATRAVÉS DE APTIDÃO NA ÁREA EM TELA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 35 ALUNOSMULTIPLICADORES NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/10/2010 | 2220.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL,MADEIRAMENTO E PINTURA GERAL DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/10/2010 | 1970.00 | 00004427748422 | JOÃO PAULO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO E PEQUENAS RECUPERAÇÕES DE PISO,ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002977 | 21/10/2010 | 10281.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA É ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001795 EM ANEXO, E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/10/2010 | 2160.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E PEQUENAS REFORMAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/10/2010 | 1520.00 | 00026323893487 | JOSÉ MILITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO,PINTURAS EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/10/2010 | 2300.00 | 00003638751406 | PAULO MINITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESQUADRIAS DE FERRO MADEIRAMENTO E RECOCO NAS INSTALAÇÕES DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/10/2010 | 1982.00 | 00064979903487 | SOLENO MILITÃO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS,NO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1661 EM ANEXO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/10/2010 | 1385.00 | 00004732134432 | MANOEL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ,PARA AMPLIAÇÃO DE MASSA CORRIDA INTERNAMENTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MATERNAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1663 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/10/2010 | 2225.00 | 00008671673430 | TASSIO TIAGO MACENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA,NO PRÉDIO QUE ESTÁ SENDO ADEQUADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MATERNAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1664 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/10/2010 | 1970.00 | 00089359879487 | SALVIANO MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1665 EM ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/10/2010 | 2220.00 | 00088540421453 | ALCIDES AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA INTERNAMENTE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MATERNO INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1666 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2010 | 2220.00 | 00005642148419 | JOAO BATISTA GOMES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MASSA CORRIDA,NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1668 EM ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/10/2010 | 1870.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DEMOLIÇÃO E REPOSIÇÃO DE ALVENARIA,NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MATERNAL INFANTIL,NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N ° 1669 EM ANEXO. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0002848 | 21/10/2010 | 1200.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E RECARGA DE CARTUCHOS E XERX,CONFORME NOTA FISCAL N° 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/10/2010 | 3500.00 | 00055972110482 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTIMULO A DOCÊNCIA,ATRAVÉS DA COMEMORAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,BEM COMO REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,TRABALHOS DE AUTO-ESTIMA E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES LABORIAS COM MEDIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MEC,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/10/2010 | 11.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/10/2010 | 79.16 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PETI N° 15.777-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/10/2010 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/10/2010 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/10/2010 | 10.60 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002863 | 22/10/2010 | 1386.00 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 032373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/10/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002871 | 22/10/2010 | 2688.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002872 | 22/10/2010 | 1260.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002876 | 22/10/2010 | 3536.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 034116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/10/2010 | 650.00 | 10769768000188 | COMERC.DE MAT.DE CONST.E TRANSP.DE CARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA SLAS DE RAIOS X,LOCALIZADAS NO HOSPITAL DIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 004280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/10/2010 | 460.00 | 00009674815465 | INGRID FERNANDA SUZANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O GRUPO INTERACT PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DE ADIE-TREINAMENTO DE CARGOS,ENTRE ELES,TESOURARIA,SECRETARIA,QUADRO SOCIAL,PRESIDÊNCIA E ETC.NO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS-CE,REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE PARTICIPANTES,COMO ESTIMULO A AÇÃO DE ATUAÇÃO DE JOVENS DE CARATER FILANTROPICO DE CUNHO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002862 | 22/10/2010 | 1045.90 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 032375 E 032347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002869 | 22/10/2010 | 509.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 034401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0002873 | 22/10/2010 | 840.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002875 | 22/10/2010 | 487.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PEDRO PAULINO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 034166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2010 | 918.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000729 SÉRIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/10/2010 | 1650.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO AO PAIF NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1681 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2010 | 425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE SETEMBRO NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002864 | 22/10/2010 | 3590.95 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS:AD,TM I E ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 032356,032339,032363 E 032386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002870 | 22/10/2010 | 900.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0002874 | 22/10/2010 | 1112.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/10/2010 | 1450.00 | 00048874370482 | ANTONIA LAZARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPARIA,FARDAMENTOS PADRONIZADOS DOS PARAMEDICOS,EQUIPE MÉDICA E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA MAC DO MUNICÍPIO,QUE ATENDE A REGIÃO DO VALÉ DO PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS N° 1611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/10/2010 | 250.00 | 00008906221401 | SIMONE PIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/10/2010 | 870.00 | 00005049681499 | ANTONIO RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇIS DE MÃO DE OBRA COMO PDEREIRO, NA CONSTRUÇÃO DOS BOXS AO LADO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1671 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/10/2010 | 13.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF N° 16.969-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/10/2010 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO NASF N° 16.969-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB N° 13.909-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB N° 13.909-2, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/10/2010 | 415.00 | 00078946379472 | ROZINILDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/10/2010 | 600.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO E GRADE PROTETORA ASSENTADAS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002882 | 26/10/2010 | 6000.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003016 | 26/10/2010 | 2624.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 12778 SÉRIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/10/2010 | 22600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS - SAMU(COMPLEMENTAR), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF N° 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF N° 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF N° 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/10/2010 | 10800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/10/2010 | 1753.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/10/2010 | 5259.24 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/10/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/10/2010 | 3860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/10/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/10/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2010 | 1667.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5 ,DESCONTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/10/2010 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/10/2010 | 9600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/10/2010 | 3060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2010 | 3202.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de OUTUBRO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002892 | 29/10/2010 | 2187.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2010 | 2025.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002894 | 29/10/2010 | 3840.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002895 | 29/10/2010 | 2208.87 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/10/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/10/2010 | 3780.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002899 | 29/10/2010 | 1536.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS FEITAS NAS REFERERIDAS ESCOLAS:01 VIAGEM A ESC.JOSÉ FELIX;02 VIAGENS NA ESC.JOÃO SILVA LACERDA;02 VIAGENS NA ESC.PEIXOTO I;02 VIAGENS NA ESC.PEDRO RODRIGUES,A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/10/2010 | 2576.87 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002901 | 29/10/2010 | 4050.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002902 | 29/10/2010 | 2592.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002903 | 29/10/2010 | 1227.15 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/10/2010 | 1960.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002905 | 29/10/2010 | 1890.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002906 | 29/10/2010 | 1840.86 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002907 | 29/10/2010 | 1674.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002908 | 29/10/2010 | 1620.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002909 | 29/10/2010 | 1080.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002910 | 29/10/2010 | 1272.60 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002911 | 29/10/2010 | 1740.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002912 | 29/10/2010 | 2592.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/10/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/10/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAIBRAS,ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/10/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/10/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/10/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/10/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/10/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/10/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/10/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/10/2010 | 15295.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 06/01/2010 À 20/10/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/10/2010 | 12695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/10/2010 | 14650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/10/2010 | 5620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/10/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/10/2010 | 9160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/10/2010 | 5790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/10/2010 | 13290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/10/2010 | 1530.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/10/2010 | 28589.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/10/2010 | 15876.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/10/2010 | 82680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/10/2010 | 144161.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/10/2010 | 23932.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/10/2010 | 33240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2010 | 12240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/10/2010 | 4920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003006 | 29/10/2010 | 1472.58 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO ED ,PLACA MMU/9509/PB, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2010 | 246.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2010 | 160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2010 | 44.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2010 | 297.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/10/2010 | 3570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/10/2010 | 9690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2010 | 5400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/10/2010 | 12400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/10/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/10/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2010 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/10/2010 | 4830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2010 | 4706.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/10/2010 | 18360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/10/2010 | 29713.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/10/2010 | 5610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2010 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/10/2010 | 7871.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2010 | 26848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2010 | 7620.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/10/2010 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ENFERMEIROS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/10/2010 | 73746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/10/2010 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/10/2010 | 19630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/10/2010 | 71155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/10/2010 | 19070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/10/2010 | 26150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/10/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/10/2010 | 23821.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/10/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/10/2010 | 26680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/10/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/10/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2010 | 12560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2010 | 7610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/10/2010 | 73500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA ENFERMEIRA PRISCILA ANGELINA V.DE ALBUQUERQUE SILVA LOTADA NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2010 | 60250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2010 | 830.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 000156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2010 | 1.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF N° 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003111 | 03/11/2010 | 840.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000981 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003117 | 03/11/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 011314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento H | Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003114 | 03/11/2010 | 2233.40 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 039309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003109 | 03/11/2010 | 961.80 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003110 | 03/11/2010 | 2100.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003115 | 03/11/2010 | 1117.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 039315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003118 | 03/11/2010 | 5813.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/11/2010 | 500.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SENHOR SEVERINO SILVESTRE ,CONFORME ÓBITO N° 15838900-0,EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01,EM ANEXO NOTA FISCAL N° 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003116 | 03/11/2010 | 2496.60 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS:AD,TM I E ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 039322,039330,039341,039349 E 039354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003119 | 03/11/2010 | 5843.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,PSFs E LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003120 | 03/11/2010 | 5843.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A ALA PSIQUIATRICA,CAPS AD,TM E CAPS INFANTIL,E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N° 002016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 04/11/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003126 | 04/11/2010 | 880.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003127 | 04/11/2010 | 6000.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 04/11/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 0107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003124 | 04/11/2010 | 2000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/11/2010 | 58.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO ONTE FUNCIONA O TELECURSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/11/2010 | 32.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONTE FUNCIONA O TELECURSO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS,NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 04/11/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003125 | 04/11/2010 | 506.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 039631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/11/2010 | 40.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003336 | 05/11/2010 | 17.20 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRÁFICOS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000281 SÉRIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/11/2010 | 1548.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS DE INFORMÁTICA,NO SETOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/11/2010 | 0.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003131 | 05/11/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/11/2010 | 4534.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/11/2010 | 200.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUZA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/11/2010 | 700.00 | 00099189852400 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, NO DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA,PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS PARA OS MUNICÍPIOS E TREINAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM 42 MUNICÍPIOS REFERENCIAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/11/2010 | 700.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192, NO DISTRITO FEDERAL-BRASÍLIA,PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DAS UNIDADES MÓVEIS PARA OS MUNICÍPIOS E TREINAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM 42 MUNICÍPIOS REFERENCIAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/11/2010 | 1900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0003260 | 06/11/2010 | 2520.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEÍCLUO AMBULÂNCIA RENALT PLACA MOA 9006 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0003132 | 06/11/2010 | 875.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO ) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 011316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0003261 | 08/11/2010 | 4248.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO BLOCO DA MAC,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 302 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0003262 | 08/11/2010 | 32400.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA DA MAC NA ÁREA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 301 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/11/2010 | 327.50 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,LOCALIZADO NA RUA VIRGILIO SILVA NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/11/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/11/2010 | 2174.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU E DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/11/2010 | 450.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO IMOVEL SITUADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS,LOCADO A PREFEITURA ONDE FUNCIONAVA O PSF E ONDE,POSTERIORMENTE PASSOU A FUNCIONAR OUTRO ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/11/2010 | 2.90 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS D SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/11/2010 | 1500.00 | 00009477518409 | JOSÉ JACSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAG.REF.A REALIZAÇÕES DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DUARENTE O MÊS DE JUNHO DE 2010,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ],ENCAMINHADAS PELA AUDITORIA MUNICIPAL,PARA REALIZAR TRATAMENTOS MÉDICOS, EXAMES ESPECIALIZADOS, INTERNAMENTOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, DEVIDO AO EXCESSIVO NÚMERO DE PESSOAS A SER ATENDIDAS PELO PROGRAMA TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, SENDO INSUFICIENTES OS VEÍCULOS INTERGRANTES DA FROTA MUNICIPAL P/ ATENDER A DEMANDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/11/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/11/2010 | 3307.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/11/2010 | 1497.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/11/2010 | 149.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/11/2010 | 9692.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/11/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/11/2010 | 4876.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/11/2010 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/11/2010 | 10550.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2010 | 31790.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/11/2010 | 4314.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/11/2010 | 12942.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/11/2010 | 118.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/11/2010 | 70674.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO MDE , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/11/2010 | 10.08 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 014211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Equipamentos especializados (Mamógrafo/Tomógrafo, etc) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000202010 | 0003311 | 11/11/2010 | 32400.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA DA MAC NA ÁREA HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ,CONFORME CONVÊNION° 3100/2007 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 020/2010 CELEBRADO ENTRE O SMS / FNS PARA FORTALECER A REDE SUS REGIONAL NA ÁREA MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO E NOTA FISCAL N ° 301 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003141 | 11/11/2010 | 839.70 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS À MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 041027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de alimentação Escolar | PNAE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003148 | 11/11/2010 | 35900.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 002043 E 002045 0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003140 | 11/11/2010 | 791.25 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 041036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio ao Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento H | Manutenção do Fundo Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003142 | 11/11/2010 | 1226.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 041059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/11/2010 | 83.10 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONÁIOS DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 85310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003143 | 11/11/2010 | 2326.20 | 00004329514400 | LUZIA MAMEDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS:AD,TM I E ALA PSIQUIÁTRICA MASCULINA E FEMININA,RESIDÊNCIA TERAPEUTICA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 041066,041054,041050 E 041045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/11/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2010 | 1205.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SINAL DE TRANSMIÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU 192,PARA ATENDER A PPI VIGENTE REFERENTE A DEMANDA PRÓPRIA REFERENCIADA DE 42 MUNICÍPIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003308 | 11/11/2010 | 38022.48 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192010 | 0003313 | 11/11/2010 | 36648.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003287 | 11/11/2010 | 20770.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.232,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003288 | 11/11/2010 | 13163.52 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.142,00 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2010 | 1470.10 | 08179007000124 | CICERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO PARA O LABORATÓRIO REGIONAL DE ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/11/2010 | 3000.00 | 00045169780400 | Flávia Serra Galdino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PAGAS NO DESLOCAMENTO PARA BRASILIA E JOÃO PESSOA EM AUDIÊNCIA COM A SES-PB E O MS,REFERENTE A ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PACTO PELA SAÚDE,A REDE DE SAÚDE MENTAL E AO CADASTRO DE NOVOS SERVIÇOS,CUSTEADOCOM RP,BUSCANDO O COFINANCIANTO TRIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0003153 | 12/11/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/11/2010 | 361.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO DO SAMU 192 DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/11/2010 | 1.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/11/2010 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CANOAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/11/2010 | 3520.00 | 07536336000112 | EMTEC- COMÉRCIO DE SERV.DE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N° 000373, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003166 | 12/11/2010 | 2638.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003326 | 15/11/2010 | 48.90 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 169267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/11/2010 | 19.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 005156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/11/2010 | 18.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO IGDBF N° 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 003874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/11/2010 | 580.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE INFORMÁTICA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/11/2010 | 9.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003157 | 17/11/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1693 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 17/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003302 | 17/11/2010 | 11325.01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001799 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Aquisição de Ambulancias e Unidades Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/11/2010 | 68000.00 | 67405936000173 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, DESTINADA A ESTE MUNICÍPIO, E ADQUIRIDA COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003300 | 17/11/2010 | 2421.04 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL/ ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001798 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003301 | 17/11/2010 | 8880.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00179 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003303 | 17/11/2010 | 16215.87 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT FURGÃO DUCATO ANO 2004,PLACA HYQ 0610/PB E FIAT IVECO ANO 1999, PLACA MOG 4666/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001798 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003156 | 17/11/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR, PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/11/2010 | 654.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICPIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/11/2010 | 140.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/11/2010 | 339.00 | 24281404000169 | ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO,DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/11/2010 | 1084.00 | 00002072604435 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUE TRABALHAM EM EXPEDIENTE EXTRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/11/2010 | 630.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/11/2010 | 1891.07 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/11/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/11/2010 | 1475.00 | 00023727934468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GIRANDAS,COM MOTIVO FESTIVO DE ANIVERSARIANTES,PARA A COMEMORAÇÃO DAS DATAS NATALINAS DOS USUÁRIOS DA REDE REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO EM CURSO,CONFORME O PLANO TERAPEUTICO E REINSERÇÃO SOCIAL,INTERAGINDO COM FAMILIARES E A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DOS CAPS AD,I E TM ,ALA PSIQUIATRICA E AS QUATRO RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003309 | 19/11/2010 | 5000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/11/2010 | 1445.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DESENHOS TÉCNICOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS QUE IRÃO FUNCIONAR NA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/11/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2010 | 120.00 | 00001970479477 | MARIA DO SOCORRO INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELA GERÊNCIA OPERACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/11/2010 | 350.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/11/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/11/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/11/2010 | 500.00 | 00007013423408 | MONICA BATISTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/11/2010 | 481.50 | 00002539576486 | JOÃO FRANCISCO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NO RETELHAMENTO E DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA , DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/11/2010 | 324.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE OUTUBRO NA CONTA DO PAB Nº 58.048-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/11/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3075. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2010 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURA N° 2620 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/11/2010 | 5133.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS QUE ATENDE A DEMANDA PROPRIA E REFERENCIADA DO SUS DE 206.000 (DUZENTOS E SEIS MIL)HABITANTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1699 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2010 | 10464.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,DESCONTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/11/2010 | 18.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/11/2010 | 425.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N° 112.525-3, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/11/2010 | 72.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/11/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003175 | 24/11/2010 | 100.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER CONFORME NOTA FISCAL N° 000351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/11/2010 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE TRIBUTOS N° 12.374-9, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/11/2010 | 1084.35 | 00052068846420 | ROQUE JOS� DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO CONSERTOS DOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL N° 1760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/11/2010 | 15199.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 21/10/2010 À 04/11/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/11/2010 | 1300.00 | 00009477518409 | JOSÉ JACSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT SIENA ELX 2001, PLACA MOE 5754/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A GESTÃO DE BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA, RECURSO DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/11/2010 | 270.00 | 11933415000134 | MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003179 | 24/11/2010 | 2756.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 042943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/11/2010 | 90.00 | 00076847705434 | PAULO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA COM PERNOITE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003180 | 24/11/2010 | 1101.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003181 | 24/11/2010 | 1072.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM,CAPS I,E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 042952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/11/2010 | 16108.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/11/2010 | 14460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/11/2010 | 495.94 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS; NQI 4078 E NQD 8945 ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,SEGUE GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/11/2010 | 3448.85 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA,CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/11/2010 | 82.00 | 00008127430404 | MINERVINA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RIKSON MYCHEL FELIPE DE SOUZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00006775232462 | MARIA JOSE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(ADENOIGADELECTOMIA)PARA A MENOR LARISSA LAYANY SANTOS PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/11/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/11/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/11/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/11/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/11/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1716 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/11/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/11/2010 | 500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/11/2010 | 1500.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/11/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2010 | 4.70 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/11/2010 | 542.00 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL,DURANTE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO,DOS USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE MENTAL INTERAGINDO COM SEUS FAMILIARES E A EQUIPE DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR,CONFORMEPLANO TERAPEUTICO DE GRUPO COLETIVO E REINSERÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 1717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/11/2010 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/11/2010 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/11/2010 | 3000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/11/2010 | 783.43 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2010 | 53.10 | 09272083001629 | FARMÁCIA PREÇO BAIXO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 023313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003264 | 26/11/2010 | 2341.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA MAC(MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)PARA SUPRIR A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SUS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB E USUÁRIOS DO PRÓPRIO MUNICÍPIO,CONFORME NOB/SUS 96 E NOAS 2002,CONFORME NOTA FISCAL N° 12795 SÉRIE 1 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/11/2010 | 60250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 3106. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2010 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1721 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2010 | 2023.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCÓ-PB,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FARPOP Nº 12.982-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2010 | 90.00 | 00073890642420 | JOAO GALDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REALIZADA PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003258 | 30/11/2010 | 960.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS PACIENTES DOSCAPS TM, CAPS AD, CAPS i, E SAMU,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043949 EM ANEXO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2010 | 57760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2010 | 4299.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2010 | 18360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2010 | 27390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2010 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2010 | 15560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2010 | 7956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2010 | 26279.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2010 | 3590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2010 | 10137.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2010 | 16380.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ENFERMEIROS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2010 | 72383.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2010 | 19630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2010 | 73205.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2010 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2010 | 24880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2010 | 23421.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2010 | 25310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2010 | 15549.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2010 | 12260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/11/2010 | 6950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/11/2010 | 4150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2010 | 71680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2010 | 35840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS - SAMU(COMPLEMENTAR), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/11/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/11/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/11/2010 | 1000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/11/2010 | 1090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/11/2010 | 1090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/11/2010 | 3444.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2010 | 3935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MêS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2010 | 10050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003240 | 30/11/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/11/2010 | 1893.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/11/2010 | 5679.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2010 | 4265.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2010 | 709.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO FPM N° 5.749-5 ,DESCONTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2010 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2010 | 8935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA.- | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2010 | 1425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2010 | 14816.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 05/11/2010 À 19/11/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Infra-Estrutura Urbana (Convênios) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/11/2010 | 500.00 | 12335052000106 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA, QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000101 SÉRIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2010 | 12440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2010 | 14220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2010 | 4437.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2010 | 8405.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PROF.MULTIPLIC.INCL.DIGITAL ZONA RURAL- BOLSISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2010 | 2804.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2010 | 28640.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2010 | 14925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2010 | 78475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2010 | 145600.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2010 | 22812.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2010 | 31000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2010 | 12240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2010 | 4730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/11/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO FRUTUOSO,CAIBRAS,ATÉ A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003219 | 30/11/2010 | 872.64 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO ED ,PLACA MMU/9509/PB, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003220 | 30/11/2010 | 640.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003221 | 30/11/2010 | 992.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003223 | 30/11/2010 | 1090.88 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003224 | 30/11/2010 | 727.20 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003225 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003226 | 30/11/2010 | 1536.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2010 | 2240.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTAFISCAL N° 1741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003228 | 30/11/2010 | 1536.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 LUXO,PLACA MNG 8785/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS:SEM TERRA, VARGINHA, AÇUDE NOVO E RENEGADO PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS ( IDA E VOLTA) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2010 | 1120.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003230 | 30/11/2010 | 1102.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003231 | 30/11/2010 | 2400.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003232 | 30/11/2010 | 1296.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003233 | 30/11/2010 | 727.20 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003234 | 30/11/2010 | 1920.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2010 | 1472.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003238 | 30/11/2010 | 1308.96 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003241 | 30/11/2010 | 1102.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003242 | 30/11/2010 | 1024.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGENS FEITAS NAS REFERERIDAS ESCOLAS:01 VIAGEM A ESC.JOSÉ FELIX;02 VIAGENS NA ESC.JOÃO SILVA LACERDA;02 VIAGENS NA ESC.PEIXOTO I;02 VIAGENS NA ESC.PEDRO RODRIGUES,A FIM DE VERIFICAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DAS REFERIDAS ESCOLAS,CONFORME NOTA FISCAL N° 1756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTO CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/11/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/11/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2010 | 5600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO BUSCA ATIVA NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2010 | 5773.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2010 | 12235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2010 | 1425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2010 | 55.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2010 | 296.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003257 | 30/11/2010 | 450.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 043931 EM ANEXO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2010 | 3434.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2010 | 8400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2010 | 4950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2010 | 11395.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003717 | 01/12/2010 | 840.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS ,DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N°000989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/12/2010 | 23932.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003718 | 01/12/2010 | 2520.00 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003719 | 01/12/2010 | 1541.40 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/12/2010 | 2736.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAR/CAMINHÃO CARR. ABERTO-GM CHEVROLET ANO 1981, PLACA MOD-0208/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS DIARIAMENTE, NOS DIAS DE SEGUNDA A SÁBADO, COM LOTAÇÃO FIXADA NA COLETA DE LIXO DA ÁREA URBANA DA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,DE PIANCÓ-PB,NOS EXPEDIENTES DE 07:00 AS 12:00hs E 13:30 AS 17:00hs,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/12/2010 | 1525.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2010 | 8.75 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2010 | 6.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA N° 11.557-6 (CEX)CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2010 | 1125.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE BLOCOS COMO:ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA,RECEITUÁRIO "B",CONTROLE DE GASES,LAUDO DE APAC,LAUDO DE ENCEFALOGRAMA,CONTROLE DE MEDICAMENTO,E REGULAÇÃO MEDICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0580,DESTINADOS AO CAPS,SAMU E PSFs DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2010 | 944.57 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SR.FRANCISCO LEITE DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N°859/01,EM ANEXO NOTA FISCAL N° 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2010 | 600.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINADO A DUCATO AMBULANCIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/12/2010 | 423.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE OUTUBRO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/12/2010 | 1800.00 | 00004553129400 | ALLAN DERLY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNI-8846/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULO MONTENEGRO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/12/2010 | 279.95 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO,SALGADO E REFRIGERANTE)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N° 001710,001699,001677, E 001676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003730 | 03/12/2010 | 6287.71 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 7844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003731 | 03/12/2010 | 9811.96 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E PARA FAZER JUS AS NECESSIDADES EXISTENTES NO DECORRER DO PERÍODO DE MATRÍCULA BEM COMO PREPARAÇÃO DOS KITS ESCOLARES , PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NO ANO LETIVO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7848 SÉRIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2010 | 3600.74 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS GRUPAIS DE REISERÇÃO FAMILIAR SOCIAL E AFETIVA,RESGATANDO ASSIM VALORES DE CIDADANIA E DATAS COMEMORATIVAS NA REDE DE SAÚDE MENTAL REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ(CAPS AD,TM,I,RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ,ALA PSIQUIATRICA DENTRE OUTRAS)NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 047197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2010 | 110.00 | 00049187880415 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDE DE CUSTO PARA PASSAGEM COM ACOMPANHANTE PARA JOÃO PESSOA,ONDE IRÁ SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,NA QUALIDADE DE PESSOA CANTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003729 | 03/12/2010 | 7386.65 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DOS ESF, DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM CONTATO COM A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE, BEM COMO ORGANIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE PARA O TRABALHO EDUCATIVO JUNTO A POPULAÇÃO USUÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7843 SÉRIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0003732 | 03/12/2010 | 4500.95 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REDE BÁSICA DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O NASD, BEM COMO DAR CONTINUIDADE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EDUCATIVAS E ATIVIDADES COLETIVAS GRUPAIS, ORIENTANDO AS EQUIPES DAS USF DA ÁREA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7847 SÉRIE 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003418 | 06/12/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003419 | 06/12/2010 | 6000.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MARCA/MODELO CITROEN-JUNPER M33M 23 S,PLACA NPZ 6848/PB,PARA SERVIR AOS SERVIÇOS DA AUDITORIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 06/12/2010 | 150.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REALIZADO NA SEDE DA FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 06/12/2010 | 645.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/12/2010 | 650.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 0009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003415 | 06/12/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000172 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/12/2010 | 1063.99 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 17(DEZESSETE)ATAS,04 (QUATRO)ESTATUTOS,14(QUATORZE)RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 52(CINQUENTA E DUAS)AUTENTICAÇÕES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003416 | 06/12/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003417 | 06/12/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/12/2010 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-DISTRATO- OFICIAL EDIÇÃO :25.11.2010 ; PUBLICAÇÃO DISTRATO-TOMADA DE PREÇO N° 10/2010 2ª CHAMADA NO DIÁRIO OFICIAL ,EDIÇÃO :25.11.2010; PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 11/2010,NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO:25.11.2010; PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO NO A UNIÃO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 118913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/12/2010 | 600.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE ENTES PÚBLICOS - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/12/2010 | 486.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCO-PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/12/2010 | 780.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,E DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXA,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/12/2010 | 1080.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ANTENAS DE INTERNET,DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA CENTRAL REGIONAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA COCAV E DAS UNIDADES DO BLOCO MAC,CONFORME NOTA FISCAL N° 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/12/2010 | 540.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/12/2010 | 1700.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000710,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/12/2010 | 2805.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003589 | 09/12/2010 | 9000.96 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.516,00 LITROS DE GASOLINA COMUM , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003590 | 09/12/2010 | 13950.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.872,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 040484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003763 | 09/12/2010 | 3000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ULTIMA GERAÇAO, ALTA RESOLUÇAO E DEFINIÇAO DE IMAGENS COM CAPACIDADE TECNICA DE REALIZAR EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE : ABDOMEN, TOTAL E SUPERIOR,PROSTATA, VIAS URINARIAS, OBSTETRICIA,, VIAS BILIARES, TRANSVARGINAL, PELVICA,TIREOIDE, DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 1855 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2010 | 759.28 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PERANTE A FANUSA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/12/2010 | 360.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ENTES PÚBLICOS - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA, NO AUDITÓRIO DO SENAC NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/12/2010 | 49.95 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE SEDEX E CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/12/2010 | 3266.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/12/2010 | 9798.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/12/2010 | 2295.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/12/2010 | 1296.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOAS AOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2010 | 105.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS COM MONTAGEM DE UM PRESÉPIO, DE UM CENÁRIOS SIMULANDO O LADO LÚDICO DA DINÂMICA DO NATL, COM ILUMINAÇÃO E CARICATURAS EM TAMANHO NATURAL E ÁRVORE DE 3 m NA PRAÇA SALVIANO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 8820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2010 | 252.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS COM MONTAGEM DE UM PRESÉPIO, DE UM CENÁRIOS SIMULANDO O LADO LÚDICO DA DINÂMICA DO NATL, COM ILUMINAÇÃO E CARICATURAS EM TAMANHO NATURAL E ÁRVORE DE 3 m NA PRAÇA SALVIANO LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 75861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2010 | 3743.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/12/2010 | 11230.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2010 | 7000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2010 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2010 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2010 | 5838.87 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-REDEPHARMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD.CAPS I. CAPS TM E ALA PSIQUIÁTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 00249 E 00250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/12/2010 | 441.30 | 07052795000120 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA REDE MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00005553503477 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO A SER REALIZADA NO DIA 29/11/2010,NO MENOR RICARDO MATIAS FILHO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/12/2010 | 2000.00 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2010,NO MENOR JOÃO WALLISON LACERDA SILVA,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/12/2010 | 2610.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRILHAS DE FERRO E PORTÕES DESTINADOS AOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°1772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/12/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/12/2010 | 1600.00 | 00000984478400 | LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/FIESTA, ANO 2006/2006, PLACA MND 6581/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO CAPS AD(ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003440 | 13/12/2010 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2010 | 964.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO QUE FUNCIONA NO PRÉDIO DO SAMU 192,DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/12/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003437 | 13/12/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000186 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003438 | 13/12/2010 | 500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003439 | 13/12/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura Muncipal | Construção, Ampliação e/ou reconstrução de praças, canteiros e jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2010 | 602.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES/PORTAS DESTINADOS AOS BOXS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1848 EM ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/12/2010 | 3074.84 | 00097948250425 | JOÃO FRANCISCO P.AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM PVC EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 1853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0003733 | 13/12/2010 | 54100.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONARÁ O HOSPITAL INFANTIL E UMA MATERNIDADE LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 003253 E 003254 EM ANEXO. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | PNATE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/12/2010 | 3000.00 | 00096603240491 | ISMAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA VW KOMBI PLACA MOL 8963/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003446 | 14/12/2010 | 2732.50 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 046539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003445 | 14/12/2010 | 646.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 046524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/12/2010 | 674.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/12/2010 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/12/2010 | 56.06 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONÁIOS DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/12/2010 | 1825.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVIA JUSTO ANGELO N° 420-BAIRRO CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO-QUE SERÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA FINS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003444 | 14/12/2010 | 771.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 046553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/12/2010 | 69.64 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS i, CAPS AD E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 009366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/12/2010 | 120.00 | 00005797145430 | ENIO RICARDO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 03,04,05 E 22 DE NOVEMBRO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2010 | 6.85 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/12/2010 | 131.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 004018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/12/2010 | 38.79 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO-SUPERMERCADO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 075366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/12/2010 | 1560.00 | 09272026000163 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N° 000141,000143,000140 E 000142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2010 | 30.00 | 00017674867315 | VALDEMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-B A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2010 | 12.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE PAC A VISTA DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/12/2010 | 0.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/12/2010 | 225.30 | 00008910128852 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM EM JORNADA AMPLIADA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N° 400 EM ANEXO, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5 CONFORME EXTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/12/2010 | 1832.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO CONTROLE DA LEISHIMANIOSE CUTANIA E VISUAL, EM CÃES ERRANTES E OUTROS ANIMAIS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PATOLOGIAS DE TRANSMISSÃO VETORIAL, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003594 | 16/12/2010 | 3857.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 E PSFs DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N° 002000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0003597 | 16/12/2010 | 13075.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A ALA PSIQUIATRICA,CAPS AD,TM E CAPS INFANTIL,E SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N° 001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003600 | 16/12/2010 | 13158.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS,TM , AD,INFANTIL,RESIDENCIA TERAPEUTICA E ALA PSIQUIATRICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 001998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/12/2010 | 76225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PSICÓLOGA E TÉCNICA DE FISIOTERAPIAE OUTROS ESPECIALIDADES DA POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2010 | 134.73 | 24217077000186 | SUPERMERCADOS SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS TM, CAPS i, CAPS AD E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 035810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/12/2010 | 1151.80 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM 06 (SEIS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS DE TEATRO REALIZADO NAS SEIS UNIDADES DE SAÚDE MENTAL, BEM COMO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS FAMILIARES REALIZADO DURANTE A COMEMORAÇÃO NATALINA NOS CAPS, RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E ALA PSIQUIÁTRICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/12/2010 | 0.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010,NA CONTA N° 5779-7 (DIVERSOS)CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/12/2010 | 196.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALJO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 004030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/12/2010 | 410.74 | 04319569000175 | JOSÉ CARLOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO COCKTAIL DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM ANEXO N° 010754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE(Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000082010 | 0003603 | 20/12/2010 | 4113.75 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS - PDDE , NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2010 | 43.80 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2010 | 120.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO EIXO DO TRATOR D-4,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 000112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2010 | 76.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2010 | 2683.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2010 | 8049.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2010 | 7.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000112010 | 0003602 | 20/12/2010 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIAS DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 391 E 508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2010 | 550.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE BDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/12/2010 | 1084.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ NA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARA O HOSPITAL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/12/2010 | 460.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SEV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ,QUE ATENDE A 42 MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI 2010,CONFORME LEI ORGANICA GE/MS N° 8081,CONFORME NOTA FISCAL N° 7166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/12/2010 | 490.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SEV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM,NA AMBULÂNCIA DO SAMU 192, REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ QUE ATENDE A 42 MUNICÍPIOS REFERENCIADOS NA PPI 2010,CONFORME LEI ORGÂNICA GE/MS N° 8081,CONFORME NOTA FISCAL N° 127 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/12/2010 | 3112.00 | 00005254075457 | WAGNER LOURIVAL ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS EM CONSERTOS E REPARAÇÕES DE COMPUTADORES ( CPU E MONITORES), IMPRESSORAS, ALÉM DE INSTALAÇÕES PARA RECEBIMENTO DE REDE DE INTERNET , SUBSTITUIÇÃO DE CABOS/FIOS, NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E LOCADOS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 1854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2010 | 2148.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2010 | 1900.00 | 00002704332444 | RENATA DA SILVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PACIENTES REFERENCIADOS DOS MUNICÍPIO DO VALE DO PIANCÓ PARA A POLICLÍNICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO EM DATA ESCOLHIDA PARA PREVENÇÃO DE PROCESSO METÓTICO DE PELE, EM FUNÇÃO DA FORTE EXPOSIÇÃO AOS RAIOS SOLARES DA REGIÃO SERTÃO PARAIBANO, NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 1860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00005116564401 | ISLEI SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CADASTRO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,RELACIONANDO TODOS OS QUE PRECISAVAM DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SEREM REALIZADOS POR TÉCNICOS PARA O CONTROLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O SETOR DO ALMOXARIFADO,GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1777 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2010 | 120.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SAMU REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ-PB 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2010 | 2418.36 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA PARA O PAGAMENTO DO PASEP,NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 21/12/2010 | 4.15 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO /2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/12/2010 | 260.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2010 | 10750.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DÉBITO EM CONTA DO ICMS IPI N° 9.929-5,DESCONTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2010 | 230.00 | 00025123378472 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. C/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELACIONADOS A CONSERTOS DO CARROÇÃO E DA GRADE DO TRATOR, PARA TANTO, UTILIZANDO-SE DO PRÓPRIO VEÍCULO DO SIGNATÁRIO, ALÉM DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO DO RECEBEDOR E TRATORISTA QUE ACOMPANHOU NAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/12/2010 | 25.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/12/2010 | 308.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/12/2010 | 900.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E CONFECÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/12/2010 | 406.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/12/2010 | 2470.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM APROVEITAMENTO DE 70% DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU 192, INCLUSIVE GARAGEM LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÂNGELO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/12/2010 | 1530.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DESTA PREFEITURA ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/12/2010 | 22812.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/12/2010 | 2746.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 , DESTE MUNICIPIO,DESCONTADO NA CONTA DE Nº 13.909-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2010 | 270.00 | 00013157914472 | Maria da Glória Benedito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRêS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº 9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262010 | 0003634 | 28/12/2010 | 100.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER BROTHER TN 570 DA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 000356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003464 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DA INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SEDE DA PREFEITURA(SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,SALA DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000206 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BOLSISTAS - DIGITADORES - EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003624 | 28/12/2010 | 13797.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001803 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003466 | 28/12/2010 | 2000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003465 | 28/12/2010 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE 1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SEDE E BOLSA FAMILIA),CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0003601 | 28/12/2010 | 345.00 | 00014398756850 | FRANCISCO LUNGUINHO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2010 | 14869.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 20/11/2010 À 04/12/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2010 | 14668.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FOLHA DE DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,NO PERÍODO DE 05/12/2010 À 19/12/2010,CONFORME FOLHA ANEXA.OBS: FOLHA DE DIARISTAS - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2010 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA BOLSISTAS-PROG.IMPL.CENTRAL REG.URG.EMERG PPI- SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2010 | 2120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DA SAÚDE PLENA Nº 58.049-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003728 | 28/12/2010 | 5262.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS E FINAL DE SEMANA, BEM COMO OS USUÁRIOS ACOLHIDOS EM REGIME DE INTERNAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE FUNCIONAM EM CARÁTER INTEGRAL DE NÍVEL TERCIÁRIO DA MAC NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 000213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2010 | 2405.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PARCIAL DE CHAPISCO E MASSA ÚNICA NO PRÉDIO (REFORMA)QUE IRÁ FUNCIONAR O HOSPITAL INFANTIL NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003618 | 28/12/2010 | 1973.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL/ ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001802 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003619 | 28/12/2010 | 8157.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001802 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003622 | 28/12/2010 | 10817.45 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001802 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Inexigível | 000032010 | 0003467 | 28/12/2010 | 3000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO COM VELOCIDADE DE1.000 KBPS,NOS SEGUINTES ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE PIANCÓ:SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE E DEMAIS ÓRGÃO)CAPS(AD E TM E INFANTIL) E AUDITORIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°000204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2010 | 600.00 | 00026282577420 | ADAILTON BENEDITO GERVÁZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO A RUA ANTONIO MONTENEGRO S/N,BAIRRO CAIXA D`AGUA NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00004090380405 | JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,MARCA/MODELO FIAT UNO,PLACA NSC-2467-PB,DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2010 | 1980.00 | 00004676656483 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA ) DIÁRIAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2010 | 150.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 05(CINCO)DIÁRIAS SEM PERNOITE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2010 | 420.00 | 00046720251449 | JOSÉ NETO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE 14 ( QUATORZE ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E SOUZA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2010 | 600.00 | 00000007204450 | CRISTIANO GLEISTON RAFAEL TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 ( VINTE )DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2010 | 600.00 | 00011054000425 | GERALDO RUFINO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 ( VINTE ) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010,NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2010 | 150.00 | 00041618190130 | NEUDO JAIRO RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2010 | 1230.00 | 00002283893488 | MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 41 (QUARENTA E UMA)DIÁRIAS SEM PERNOITE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB E EM RECIFE-PE,NA QUALIDADE DE MOTORISTA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE URGÊNCIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00003750737444 | ZORAIDE DE SOUSA ANTAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2010 | 4000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS DA SILVA,Q.11,LOTE 01/02/03/04,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I,CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2010 | 1840.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE S/N, BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COCAV,PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SUS NO AGENDAMENTO DE CIRÚRGIAS, EXAMES E INTERNATOS ELETIVOS, E DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO GARANTIR A GRADE REFERENCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2010 | 3200.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0003638 | 29/12/2010 | 4456.47 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS i JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N°s 000923 E 000924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/12/2010 | 1700.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/12/2010 | 1250.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA PEDRO PAULINO DOS SANTOS S/N, BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA,NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/12/2010 | 554.80 | 00003176938403 | VANDERLÂNDIA TOMAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003698 | 29/12/2010 | 13000.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102010 | 0003699 | 29/12/2010 | 6766.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CAPS AD,TM,I E SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/12/2010 | 20000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE,EQUIVALENTE AO ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ,NOS SERVIÇOS DO MAC DURANTE OS MESES MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010,DE ACORDO COM O PREVISTO NO ESTATUTO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003741 | 29/12/2010 | 11649.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DOS CAPS AD,CAPS TM E CPS i, ,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003742 | 29/12/2010 | 3365.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO,CARNE BOVINA,CARNEIRO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/12/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA BOLSA TRABALHO-INCLUSÃO PRODUTIVA- SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/12/2010 | 32400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA-BOLSISTAS- ECONOMIA SOLIDÁRIA-INCLUSÃO PRODUTIVA-SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00000433519487 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÉRICO SN, BAIRRO CEBTRO, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, BEM COMO PEQUENA PARTE DO TERRENO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O LOTEAMENTO PAIZÃO, QUE SE DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SERVIR DE GARAGEM PARA ESTA MESMA SECRETARIA, AMBOS LOCALIZADOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2010 | 1400.00 | 09147372000110 | SINDICATO RURAL DE PIANCÓ PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CORONEL JOÃO LEITE Nº 92 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000082010 | 0003640 | 29/12/2010 | 1420.43 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COM OFICINAS REALIZADAS PELO PRO-JOVEM, CONFORME NOTA FISCAL N° 000923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO À RUA ELMIR LEITE DE AZEVEDO S/N,CENTRO NESTE MUNICÍPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS ,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003695 | 29/12/2010 | 1900.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAD ÚNICO- IGD.NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL N° 001411 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2010 | 500.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,PRESTAÇÃO DE CONTAS,DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA,GESTÃO FISCAL E OUTRAS NOTICIAS DE CARATER EDUCATIVO E SOCIAL,JUNTO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ,NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2010 | 1000.00 | 00001884820409 | JOSE MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO ÂNGELO S/N, CONJUNTO LÚCIA BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LESTE, UNIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL ONDE SE TRABALHA COM PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE, MATRICIAL, IDADE FAMILIAR, PREVENÇÃO E CUIDADO INTENSIVO DO CIDADÃO COM RISCOS E VULNERABILIDADE SOCIAL, SEGUNDO O PNAS E O SUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2010 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL,LOCALIZADO Á RUA ANTONIO LOES DA SILVA S/N BAIRRO OURO BRANCO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LUGAR DE INCLUSÃO SOCIAL E ACOLHIMENTO, VISANDO RESGATE DA CIDADANIA E REINSERÇÃO DO CONVÍVIO NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE PRODUTIVA CONFORME OS PRECEITOS DO PNAS E DO SUS,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003740 | 29/12/2010 | 1636.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,FRANGO E FIGADO,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00049691430487 | ANTONIA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO SILVA S/N, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICADAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2010 | 750.00 | 24233454000170 | ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BELO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS,PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, AVISOS, DECRETOS,SERVIÇOS E OUTRAS NOTICIAS DE INTERESSE PÚBLICO EDUCATIVO E SOCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II,DIVULGADO NA RÁDIO COMUNITÁRIA NATIVA FM,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 0111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2010 | 800.00 | 00011018259449 | ANA DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA CEL.JOSÉ BARBOSA DE ARAÚJO N° 220,BAIRRO PIANCOZINHO,NESTE MUNICIÍPIO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) E SBA (SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/12/2010 | 26000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA BOLSA TRABALHO - INCLUSÃO PRODUTIVA-SEC.EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0003697 | 29/12/2010 | 8234.00 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 001408 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE(Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/12/2010 | 1441.95 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA N° 001406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252010 | 0003739 | 29/12/2010 | 4350.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ,FRANGO,CARNEIRO E FIGADO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2010 | 1800.00 | 00052068838400 | ANTONIO VALDIVINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PASSOS SILVA N°397,CONJUNTO EDVALDO LEITE DE CALDAS,NESTA CIDADE ,DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB,BEM COMO INSTALAÇÕES DE QUALQUER ÓRGÃO QUE EXECUTE SERVIÇOS NAS ÁREAS ESPECIFICAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2010 | 600.00 | 00051832259404 | ESTER LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO AGRIPINO S/N,BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0003696 | 29/12/2010 | 3237.65 | 03713601000130 | AGUINELINO JUSTINO DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 001410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2010 | 4080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2010 | 4080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2010 | 8799.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADM E GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS PENSIONISTAS- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/12/2010 | 900.40 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL N° 0008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/12/2010 | 238.34 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE FUNDO DE RESERVA N° 12.525-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003674 | 30/12/2010 | 8500.00 | 00049908472453 | Janusa Cristina Gomes Sotero | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2010 | 9.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SAMU N° 13.674-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2010 | 50.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO QSE N° 11.523-1, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/12/2010 | 8.43 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | REF. A ENCARGOS FINANCEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2010 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010,NA CONTA DO ICMS DESEONERAÇÃO Nº 283.144-9 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2010 | 2191.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010 ,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2010 | 6575.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2010 | 9900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2010 | 2050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2010 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRª PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2010 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2010 | 910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE,DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2010 | 4134.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | 31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE COMISSIONADOS, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2010 | 1384.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003657 | 30/12/2010 | 1363.60 | 00078930626491 | JACINTO JOSÉ LOURENÇO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D-10,PLACA MMO-9207/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DO SÍTIO POCINHO NOVO ATÉ A ESCOLA HONORATA LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003658 | 30/12/2010 | 1636.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA HUX 6735/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PEIXOTO I E II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2010 | 40229.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2010 | 5790.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONSELHEIROS TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2010 | 5662.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2010 | 12182.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CONTRATOS DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2010 | 2733.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de consumo de energia elétrica das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da zona rural e urbana , biblioteca municipal , tele-curso e sede da secretaria de educação , debitado na conta do FUNDEB - Nº 13.909-2 , no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2010 | 28950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2010 | 146167.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2010 | 12240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2010 | 2280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2010 | 27365.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2010 | 14629.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, COFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2010 | 14890.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATOS,NESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2010 | 142279.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, NO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2010 | 21938.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO DOS DIRETORES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2010 | 22159.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE- CONTRATO , DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2010 | 12240.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2010 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009773324460 | GENEILDA FERNANDES DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2010 | 450.00 | 00002837715425 | SARAFIM BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL,AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2010 | 350.00 | 00002961755441 | VALDECI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CANOA DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO FRUTUOSO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO NO SITIO SANTA CRUZ II,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005157215495 | JOSÉ ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MNF-9626/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2010 | 5120.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PLACA KUC-7398/DF,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL,ACOLHIDAS NA BR-230,ATÉ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E DA RODOVIÁRIA ATÉ O SÍTIO VARGEM DO PADRE,ALÉM DA RODOVIÁROA ATÉ O MUNICÍPIO DE PATOS-PB,PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESTUDO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003630 | 30/12/2010 | 2790.00 | 00020525834400 | ANTONIO LACERDA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20, PLACA ACH-9656/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO SILVA DE LACERDA E LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003631 | 30/12/2010 | 909.00 | 00009844449472 | ANTONIO SALES DE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10,PLACA MXM 1501-RN,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS TANQUE SECO E JUNCO DE CIMA,PARA A ESCALA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N° 1800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00015434036468 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL REFERENTE A CAMPANHA DE CHAMADAS ESCOLAS 2010,FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS EM BUSCA DE MATRICULAR OS ALUNOS QUE NÃO ESTÃO NAS ESCOLAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N° 1801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA D-20,JTJ-5695-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DAS ESCOLAS LUIZ DE CALDAS,JOSÉ FELIX E JOSÉ LOPES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00007843962484 | EURISMÁRCIO LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-10, PLACA MMQ 9909/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO , DOS SÍTIOS:PITOMBEIRA, SERROTA, CABELUDO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003637 | 30/12/2010 | 3200.00 | 00045302740478 | REGINALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000, PLACA MMW 0116/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONAS RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO VÁRZEA DA CACHOEIRA PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO INOCÊNCIO NO SÍTIO POCINHO DE CIMA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/12/2010 | 510.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PLACA MOS-8815/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003641 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00038002230400 | ANTONIO FIRMINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA D-10, PLACA MMW 0203/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PILÕES, JUNCO DE CIMA, JUNCO DE BAIXO, PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/12/2010 | 1840.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA DNE 4952/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ,MURICI E CAVALETE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DE LOURDES PAULINO ,NO TURNO DA TARDE,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003644 | 30/12/2010 | 800.00 | 00006677549461 | JOSÉ ROBSON EVANGELISTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20,PLACA MYV 0032-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO TAPERA/BROTAS/BARRA DA LAMA E CARNEIRO,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS,MARIA DE LOURDES PAULINO E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00000852825455 | CARLOS DANTAS DE SOUZA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA CHEVROLET D-20 CUSTOM DE LUXE,PLACA MMY 3839/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PITOMBEIRA DE BAIXO,ARAPUÁ,MORRO DO URUBU,MURICI,PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003647 | 30/12/2010 | 1240.00 | 00008192492460 | GEOVANE DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE D-20 PLACA HUB 1854/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003649 | 30/12/2010 | 1090.00 | 00086987801134 | ASSOLEIO INACIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO ED ,PLACA MMU/9509/PB, PIANCÓ-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003650 | 30/12/2010 | 1276.00 | 00039648915415 | EUGÊNIO FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO VEÍCULO CHEVROLET D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS PEIXOTO I, CRAÍBAS, PEIXOTO II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTOI, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003652 | 30/12/2010 | 1620.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA GM/ CHEVROLET D-20 CUSTOM, PLACA MMO 4855/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS PALHA AMARELA, CAETANO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003653 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00001911516450 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO D-20 PLACA MNK 0150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003654 | 30/12/2010 | 909.00 | 00020625804449 | JOSUMAR PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA JTE 7864-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DOS SÍTIOS GRAVATÁ E TAPERA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ÂNGELO NO TURNO DA MANHÃ E NO TURNO DA TARDE PARA À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003655 | 30/12/2010 | 1920.00 | 00055995071491 | JOSÉ GRIGÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO F-4000 PLACA BWA-5954/SP, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DO SÍTIO BARRA,VAI AO CABELUDO I ,TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ DE CALDAS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2010 | 450.00 | 00004038047440 | EXPEDITO GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO CRAÍBAS PARA O SÍTIO PEIXOTO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA PEIXOTO I,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2010 | 450.00 | 00002855774411 | MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA,RIACHO DOS CARNEIROS E PEIXOTO I DE IDA E VOLTA,NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2010 | 450.00 | 00002907874403 | JUDIVAM EUGÊNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO PARA O SÍTIO POCINHO NOVO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2010 | 350.00 | 00098294261491 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURTUOSO PARA O SANTA CRUZ,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2010 | 450.00 | 00098150839453 | JOSÉ JOÃO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PARA O SÍTIO POCINHO, ONDE SE ENCONTRA ENCRAVA A ESCOLA NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2010 | 450.00 | 00009736339483 | JOSEFA FERNANDES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SÍTIO PEIXOTO PARA A ESCOLA PEIXOTO I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2010 | 450.00 | 00002877232409 | VALDEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUGUSTINHO FLORÊNCIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2010 | 450.00 | 00050770845487 | ELAIDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SITIO SANTA CRUZ PARA A ESCOLA ESTEVAM LEITE,DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2010 | 450.00 | 00016149157415 | DIONISIO CLAUDINO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BARCO À MOTOR,DESTINADO AO TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEIXOTO AO SÍTIO MUNDO NOVO,ONDE SE ENCONTRA ENCRAVADA A ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2010 | 11366.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2010 | 124.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FMAS N° 8653-3, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/12/2010 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO, DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 15.777-5, NO EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 ,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2010 | 46.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SEDE DA BOLSA FAMÍLIA - IGD , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 13.401-5 (IGDBF) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2010 | 4080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/12/2010 | 8310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2010 | 5400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA-PAIF - CRAS,NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/12/2010 | 8396.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/12/2010 | 1939.70 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO ,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL N° 000656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2010 | 11930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2010 | 10451.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2010 | 14061.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 , CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/12/2010 | 4913.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/12/2010 | 897.00 | 06193900000189 | ASSOC.MUN.DOS AGENTES COM.DE SAUDE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/12/2010 | 691.47 | 06193900000189 | ASSOC.MUN.DOS AGENTES COM.DE SAUDE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL ANUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2010 | 6848.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2010 | 3846.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO NA CONTA DO FUNDO DE RESERVA Nº 12.525-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/12/2010 | 900.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E CONFECÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2010 | 900.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS E CONFECÇÃO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N° 1827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004908272417 | FRANKLE GONÇALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 cc, PLACA MNV 1918-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MENSAGEIRO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA-PSFs,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002894717458 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETA DIESEL CHEVROLET D-20 VERMELHO,PLACA BQT 4874/PB, ANO 88/89,DESTINADA AO TRANSPORTE DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS À DISPOSIÇÃO DO NASF(Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00029678714434 | MANUEL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CORSA ST,PLACA MZA 3607-CAICÓ-RN,PARA TRANSPORTAR DIÁRIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS À DISPOSIÇÃO DO NASF(Núcleo de Atenção à Saúde da Família) DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1833 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PÁS/AUTOMOVEL/GM- CELTA LIFE,PLACA JGZ 1864/PB,PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS EM PERÍODO INTEGRAL,OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA E PSF-PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA,NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00014651815472 | VALDEBERTO LEITE SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT-UNO MILLE ANO 2008 MODELO 2009,PLACA MOE-2364-PB,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAMENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF(UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA) JOSÉ TOMÁZ DOS SANTOS NO SÍTIO JUNCO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1837 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00034310649491 | DAMIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PAS/AUTOMÓVEL FIAT UNO MILLE EP, ANO 1996, PLACA MMT 7053-PB, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE NOS DIAS ÚTEIS, OS MÉDICOS PARA OS PSFs DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00073890634400 | GEAN CARNAUBA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO,FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,COR PRETA,PLACA MNI 9241/PB,ANO 2007, A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS,PARA ATENDER AS AÇÕES DA REFERIDA CASA,VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E ATENDER AS AÇÕES DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO N° 027/2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002527270450 | MIGUEL PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE GM,D-20,PLACA MXQ 7161/RN ,BEGE,DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL,COMO TAMBÉM NO PROGRAMA DE DOENÇAS DE CHAGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNR-5697/PB,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,TEOTÔNIO NETO,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1845 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00005374681451 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX,PLACA MNV-8693/PB DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA,FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N°1847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/12/2010 | 3000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/12/2010 | 3000.00 | 04802411000151 | REAL MAIA TRANSP. E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO STRADA,CABINE ESTENDIDA,PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/12/2010 | 650.00 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192,REALIZADO EM BRASILIA-DF,NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA,ESPECIALMENTE COMO AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 1821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125cc,PLACA MNU-7237-PB,DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A COCAV,DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO,NOTA FISCAL N° 1822 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00003347354400 | JOSE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE ALUGUEL DO ANO DE 2009 A 2010, DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA RESIDENCIA TERAPEUTICA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00003535090431 | PEDRO BARRETO PIRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0003609 | 30/12/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062009 | 0003610 | 30/12/2010 | 4900.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS A ESTA EDIBILIDADE MUNICIPAL,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N° 1783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/12/2010 | 19070.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS AD,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/12/2010 | 25690.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS TM,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/12/2010 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA MASCULINA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/12/2010 | 23821.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DOS LEITOS PSIQUIÁTRICOS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA FEMININA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2010 | 28210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO CAPS i, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2010 | 18150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E ODONTÓLOGOS JUNTO AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2010 | 23460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO P/ A SAÚDE, GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, CONDUTOR HABILITADO DE PSF, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZDOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2010 | 12520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIÁTRICO NA REDE DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,NAS UNIDADES DE SAÚDE,CAPS TM,CAPS AD,CAPS I,DENTRE OUTRAS,JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2010 | 15600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SUS MAC , DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2010 | 14060.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2010 | 2040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- SUPLENTES SUBSTITUINDO AREAS ADSTRIT.,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2010 | 7610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGISUS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2010 | 4410.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2010 | 60250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MÉDICOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2010 | 73500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE MÉDICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2010 | 38100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS - SAMU(COMPLEMENTAR), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2010 | 18232.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2010 | 28444.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13 ° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2010 | 15369.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO,DO ANO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2010 | 6630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA 13° SALÁRIO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2010 | 20000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2010 | 3892.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para atender ao pagamento com o consumo de energia elétrica de todos os prédios relacionados a saúde deste município , debitado na conta da Saúde Plena no mês de dezembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2010 | 1375.00 | 00072667460430 | EDIVANIO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO,TROCA DA COIFA DA JUNTA,AJUSTES NAS RODAS TRASEIRAS,TROCAS DE VELAS E FILTROS DE COMBUSTIVEL,SOLDA DO ESCAPE,LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DE RODAS DIANTEIRAS,SOLDA DO BANCO TRASEIRO,REVISÃO DE SUSPENSÃO,TROCA DE PIVÔS,TROCA DOS TERMINAIS DO TIRANTE,LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO,DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2010 | 18360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS EFEITIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2010 | 16420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2010 | 7803.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2010 | 26166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2010 | 10300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PIANCO-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2010 | 3740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUAM JUNTO AO LABORATÓRIO DE ÁGUA, ATENDENDO A PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES NA VIA SUS, PARA COBERTURA REGIONAL,CONFORME A AGENDA DE INDICADORES DAS AÇÕES BÁSICAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE, ALIMENTANDO O BANCO DE DADOS ESTADUAL E FEDERAL ,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2010 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTÓRIO DE DENTÁRIO, FAZENDO JUS AO CONFINANCIAMENTO DO LRPD E CEO II, PROGRAMAS FEDERAIS IMPLANTADOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PRÓPRIA E REFERENCIADA, ALÉM DOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ-PB,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2010 | 18200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS ENFERMEIROS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: JOSÉ TOMAZ DOS SANTOS, JOAQUIM ESTEVAM, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, PAULO MONTENEGRO E EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/12/2010 | 75753.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO SAMU REGIONAL 192 DA REGIÃO DO VALE DO PÍANCÓ - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/12/2010 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE DESEMPENHAM AS FUNÇÕES DE BIO-QUÍMICO, VETERINÁRIO, AUX. DE ENFERMAGEM E AUX.DE LABORATÓRIO,NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE BEM COMO AÇÕES CURATIVAS, NO NÍVEL BÁSICO DE HIERARQUIA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8080/GM, NO CENTRO DE ZOONOZE, LABORATÓRIO DE ANÁLISES, VIG.SANITÁRIA DENTRE OUTROS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2010 | 19630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, DIGITADORA, DIRETORA, ENFERMEIRA, TÉCNICO EM EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ANALISTA DE SISTEMA, AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO, TÉCNICO OPERACIONAL DE FATURA, TÉCNICO EM RAIO-X, NO HOSPITAL DIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/12/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/12/2010 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/12/2010 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES DESTE MUNICÍPIO, ORA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 5.749-5(FPM), CONFORME DESCREVE O EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/12/2010 | 4042.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2010 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/12/2010 | 3960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003700 | 31/12/2010 | 2043.52 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL/ ETANOL DESTINADOS AOS VEÍCULOS SAVEIROS PLACA MOT 2260/PB E PLACA MOT 2340/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003701 | 31/12/2010 | 8240.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806 E LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003702 | 31/12/2010 | 8653.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001806 EM ANEXO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2010 | 13900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/12/2010 | 19100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/12/2010 | 400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE AUDE ECONOMIA SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA- BOLSISTA-COMPLEMENTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JULHO DE 2010. OBS: FOLHA SEC.DE AUDE ECON.SOLIDÁRIA BOLSISTA-COMPLEM - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/12/2010 | 1200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/12/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGAMENTO -PROG.IMPL.REG.URG.E EMERG. PPI - BOLSISTAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/12/2010 | 7020.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAÚDE BOLSA TRABALHO - INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/12/2010 | 30000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/12/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PROF.MULTIPLIC.INCL.DIGITAL ZONA RURAL- BOLSISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/12/2010 | 9500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS -PROG.IMPL.REG.URG.E EMERG. PPI - BOLSISTAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 - - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/12/2010 | 10920.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EDUCAÇÃO - BOLSA TRABALHO - INCLUSÃO PRODUTIVA, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/12/2010 | 13900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE-ECON.SOLIDÁRIA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/12/2010 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - BOLSISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2010 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - BOLSISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/12/2010 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - BOLSISTAS DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/12/2010 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/12/2010 | 5800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/12/2010 | 4994.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2721 DE 30/09/2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/12/2010 | 552.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CADASTRAMENTO NESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 2721 DE 30/09/2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003703 | 31/12/2010 | 13916.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001807 EM ANEXO, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2009,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2010 | 6000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PROF.MULTIPLIC.INCL.DIGITAL ZONA RURAL- BOLSISTAS, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/12/2010 | 8983.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PGAMENTO -PROG.IMPL.REG.URG.E EMERG. PPI - BOLSISTAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/12/2010 | 500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS BOLSISTAS -PROG.IMPL.REG.URG.E EMERG. PPI - BOLSISTAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010- REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/12/2010 | 2800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EDUCAÇÃO - BOLSA INCLUSÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Economia Solidaria (Bolsa Trabalho) | Bolsa Trabalho - Economia Solidária - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/12/2010 | 1600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EDUCAÇÃO - BOLSA INCLUSÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 - REGULARIZADO PELA LEI Nº 1.084 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/12/2010 | 5987.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AJUSTE DE RECEITA LANÇADO INDEVIDAMENTE NO SALDO INICIAL DAS CONTAS: 15.159-9 E 15.160-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3770
Última atualização: 11/06/2024