| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO 05/01/10, CONDUZINDO A PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 450.00 | 00002744721476 | SANDRINALVO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DA AMPLIACAO DA RE-DE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 7764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007929796485 | JOSE SALES FERREIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE SALES FERREIRA ROMAO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO SP, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2010 | 220.00 | 00004309781462 | MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2010 | 380.00 | 00005874950494 | CICERO FIGUEREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO FIGUEIREDO //DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 928.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NOTA FISCAL N 001371 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 28.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUATRO UNIDADES DE SILICONE, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW ROLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N 013897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2010 | 1380.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDI-/ENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 009100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 200.00 | 00007271096426 | DAMIAO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 380.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/01/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF NOS DIAS 12 E 13/01/2010 PARA ASSINAR CONVENIOS DAS CASAS POPULARES JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E MINISTERIO DA EDUCACAO PROINFANCIA E ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 386.50 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO: 169 AUTENTICA€åES E UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 7770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2010 | 1131.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1015, JUNTO A TELE-MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 441.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1012, JUNTO A TELE-MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 196.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO: 02 LAVAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 E 08 LAVAGENS DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF N 7767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2010 | 112.00 | 00009705454442 | VALERIA NICOLAU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA VALERIA NICOLAU DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 200.00 | 00004917968461 | JOSE ORLANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ORLANDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 156.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO 03(TRES) SEGUNDAS VIAS DE REGISTROS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 20.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DO PNEU DA CA€AMBA DE RETIRADA DO LIXO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO E 03 TB WHITE LUB, DESTI-NADO AO TRATOR DE PENUS NEW ROLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N 49914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2010 | 100.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS SENDO: 02 VULCANIZO DO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNUS NEW ROLAND E 02 VULCANIZO DO PNEU DA GRANDE DE ARAR TERRA, CONF. NF 7771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2010 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVERIA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 380.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RODRIGO DE SOUSA CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2010 | 2129.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO EXTRATO DO CONTRATO N 19/2009, RESULTADO DO JULGAMENTO C.CONVITE N 020/2009, EXTRATO DO CONTRATO N 09/09 E PUBLICA€ÇO DAS LEIS 405 E 406/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2010 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 14 E 21/01/2010 PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2010 | 38.97 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DA CIDE DO DIA 13/1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2010 | 250.00 | 00007090157474 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MU-NICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/01/2010 | 200.00 | 00004139004444 | EDNA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNA MARIA MARTINS DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/01/2010 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 15, 16, 17, 24, 25 E 26/01/2010 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 E 23/01/10 PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/01/2010 PARA CAMPINA GRANDE, DIA 27/01/10 PARA CUITE, NO DIA 18/01/10 PARA AGUA BRANCA E DIA 30/01/10 JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/01/2010 | 0.52 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 15/ 1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 15/01/2010 | 450.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DELCO AH DESTIANDA AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONFORME NF 3146 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/01/2010 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/01/2010 | 300.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/01/2010 | 80.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/01/2010 | 300.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2010 | 350.00 | 00093045140459 | MARIA DO DESTERRO NAZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO DESTERRO NA-ZARIO PARA A REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE VISTA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2010 | 300.00 | 00007392330411 | POLIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA POLIANA PEREIRA DO NASCIMENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2010 | 200.00 | 00006414623440 | JOSEFA FRANCISCO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCO SABINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2010 | 200.00 | 00007933117481 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA PAULA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/01/2010 | 200.00 | 00004478520437 | CLARICE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLARICE CLADUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2010 | 100.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2010 | 3571.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 05/1988 E 06/1988 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, COOF. NF 000499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/01/2010 PARA COMPARECER A III GTR-PATOS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2010 | 350.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 505.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2010/RECURSOS PRO-PRIOS FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 739.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2010 | 5042.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2010 | 1460.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2010 | 2262.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2010 | 25.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1015, JUNTO A EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2010 | 77.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 20/01/2010 | 2508.94 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. FATURA 001293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/ 1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/01/2010 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NA COMUNIDADE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 718.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB//40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2010 | 600.00 | 00004479536485 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO IZIDRO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96/CIRURGIA DE CATARACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2010 | 380.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOA PESSOA-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2010 | 200.00 | 00010333912470 | ADRIANA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2010 | 300.00 | 00004447769409 | ERONALDO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ERONALDO TORQUATO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/01/2010 | 300.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRILCUL-TURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002518 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUISI€ÇO DE TRATOR DE PNEUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000012010 | 0000663 | 21/01/2010 | 79700.00 | 10202212000105 | AGRESTE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TRATOR DE PNEUS AGRICOLA, AGRALE, MODELO 5075. 44X4 DE 75 CV CHSSSI Z0030039 MOTOR BIN458280 ANO 2009 COR PRATA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.042 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000671 | 21/01/2010 | 4920.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL N 001446 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000680 | 21/01/2010 | 2200.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001448 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/01/2010 | 350.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/01/2010 | 240.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DESOUSA AMARO, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000701 | 21/01/2010 | 2518.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 1050 LITROS DE OLEO DIESEL, 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 06 LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40% DE PLAMA MON-9566, CONF NF 001445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000710 | 21/01/2010 | 2305.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 05 LITROS DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO O-NIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 001444 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/01/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/01/2010, FIM DE RECEBER DOCUMENTOS SOBRE A DIVIDA DO INSS DESTE PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000698 | 21/01/2010 | 1680.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 600 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RECUROS PROPRIOS DO FUS 15%, CONF. NF 001447 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/01/2010 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/01/2010 | 250.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA -APARECIDA FORTUNATO, PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/01/2010 | 250.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/01/2010 | 200.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO/JUSTOS DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/01/2010 | 200.00 | 00005703567416 | IVONETE PEREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IVONETE PEREIRA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2010 | 250.00 | 00001978451423 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA NEUZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 25/01/2010 | 2500.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNUES NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 001163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/01/2010 | 200.00 | 00006073176473 | ADELEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A ENHORA EDLEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 25/ 1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/01/2010 | 265.50 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 02454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 26/01/2010 | 27.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE 02(DUAS) COPIAS DE PLOTE COLORIDO PA RA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 103131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/01/2010 | 2500.00 | 02549536000196 | ADEMIR L CRUZ MECANICA-PRESMECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALA€ÇO DA PARTE ELETRICA GERAL DO TRATOR DE PNEUS NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 1327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/01/2010 | 250.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMÇO DA SILVA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/01/2010 | 100.00 | 00004335718454 | ERINALDA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINALDA AGOSTINHO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/01/2010 | 55.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOBINA SIRIUS RT19-35 220/380V DESTINADA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 024880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/01/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29/01/2010 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVI€OS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS NA PARAIBA/2009/NES/CCS/UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/01/2010 | 250.00 | 00006266007401 | ANA CLEIDE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE VIANA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/01/2010 | 350.00 | 00004458561499 | MARIA IOLANDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA I-OLANDA DE ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNI-CIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/01/2010 | 400.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/01/2010 | 200.00 | 00004373947430 | EDIRAILDO LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR EDIRAIL-DO LEITE ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 27/01/2010 | 50.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€ÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO DA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2010 | 1196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO RESULTADO DO JULGAMENTO C CONVITE N 21/09 E DA LEI 406/2009 E DO EXTRATO DO CONTRATO 021/2009, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF NF 110861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/01/2010 | 240.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 002040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/01/2010 | 159.08 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO AFM DO DIA 28/ 1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 28/ 1/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082009 | 0001015 | 28/01/2010 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/01/2010 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS DISCOS TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, COOFF. NF 005804 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/01/2010 | 400.00 | 00004147759459 | MARIA DAS GRACAS DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE/FREITAS FELIX PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/01/2010 | 430.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA, PARA COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DO SEU SOGRO JOSE LEITE DE MELO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/01/2010 | 330.00 | 00008685956404 | DAMIAO JARIO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDID AO SENHOR DAMIAO JARIO RUFINO DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/01/2010 | 370.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDIVALDO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDAE DE SAO PAULO/SP, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 112.00 | 00008953018498 | CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDI-DA A SENHORITA CLEYDE JANNE JANUARIO DE JESUSNA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SENHORA DORYSANDRA DA SILVA SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO ARTHUR PEREIRA DA SILVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000294, RELATIVO A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001155 | 29/01/2010 | 704.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO -DE 320 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF N 001462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001198 | 29/01/2010 | 1334.22 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 601L DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO DU-CATO/MINIBUS NO SETOR DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N 003850 DE PLACA N MON-9566/FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO), DETERMINADO PELO O TRT 13 REGIAO, SENDO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 29/01/2010 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001180 | 29/01/2010 | 1227.66 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 553 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003851, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0185967825, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CO NF.NF 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001147 | 29/01/2010 | 2860.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1182 LITROS DE OLEO DIESEL E 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTE- CIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001464 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001163 | 29/01/2010 | 1100.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PENUS TL80 NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N 001460 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001171 | 29/01/2010 | 1936.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 880 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNUES AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N 001461 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/01/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2010 | 5108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2010 | 535.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2010 | 937.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/01/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/01/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANE IRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2010 | 1123.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DE GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CONT EXP. INT PUBLICO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2010 | 1829.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2010 | 3491.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2010 | 241.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2010 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA- €AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2010 | 860.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 205/70 R 15, DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, 40% CONF. NF 001360 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2010 | 1584.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/ CONT EXP DE INT PU-BLICO, RELATIVO A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2010 | 348.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CONTRATO EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2010 | 26731.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2010 | 5880.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2010 | 18693.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2010 | 4112.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2010 | 13893.09 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2010 | 3056.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2010 | 1098.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2010 | 2000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2010 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2010 | 8450.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO EXP INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2010 | 1859.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO EXP. INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2010 | 157.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/01/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIS DO FUS/15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/01/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS /15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2010 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATO EXP INTERESSE PUBLICO/FUS 15%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2010 | 1102.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE /CONTRATO EXP INTERESSE PUBLICO/PEAA/MARIA SILVA RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE /AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2010 | 1025.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2010 | 15870.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 01/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10. CONFOR ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILI-TAR , CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2010 | 240.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS NO VALOR DE 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E /SUPERIORES NAS FACULDADES: FIP, UFPB E UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/02/2010 | 100.00 | 00006543045485 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2010 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/02/10, 05/02, 09/02, 14/02, 15/02 E 18/02/10, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/02/10 PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 07/02/10 PARA FORTALE-ZA E NO DIA 12/02/10 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/02/2010 | 5149.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2010 | 885.50 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS SOLIDONIO OLIVEIRA E ADAUTO OLIVEIRA E LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE ESGOTOS, ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE GALERIAS PLUVIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2010 | 742.50 | 00009816581485 | DIOGENES LEITE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7783 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2010 | 860.00 | 00006208050480 | VALDEBERTO BIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, QUEIMA DE ARANHAS, LAVAGEM DE CISTERNAS E CAIXA DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA JACOME DE MOURA, CONFORME NF 7782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2010 | 460.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOSE JO DE SOU-SA E AVENIDAS CONEGO FIRMINO E JOSE TEOTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2010 | 470.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS AVENIDAS CONEGO FIRMINO E JOSE TEOTONIO E DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOSE JO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2010 | 380.00 | 00080560636415 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2010 | 224.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULOS DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566, DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NOTA FISCAL N 001633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2010 | 30.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/10 CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1015, JUNTO A EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/02/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/10 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE-PB, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/02/2010 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 04/02/2010 PARA PARTICIPAR DE UM TREI-NAMENTO JUNTO AO TCE-PB SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2010 | 1141.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-7919 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 7919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/02/2010 | 200.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTA-MENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 008561 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/02/2010 | 1300.00 | 00065762827100 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PARA TRANSPORTE DO CADAVER DE SEU FILHO DA CIDADE DE ARCEBURGO-MG PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONFORME SOLICITA€ÇO FEITA PELA A MÇE E LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/02/2010 | 390.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2010 | 309.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM FILME PARA ULTRASONOGRAFIA E GEL DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE , CONFORME NOFA FISCAL N 8289/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONFORME NF 8289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/02/2010 | 250.00 | 00009342217400 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA DE SOU-SA FILHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/02/2010 | 435.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/02/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/02/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/02/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILI-TAR , CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/02/2010 | 380.00 | 00009641749447 | JOAO PAULO BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO BENTO ///CLAUDINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/02/2010 | 400.00 | 00087413795434 | WELLGTON RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLGTON RUFINO DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/02/2010 | 286.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EUDO FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF LEI 112/96 E PRESCRI€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/02/2010 | 340.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/02/2010 | 150.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AUISI-CAO DE VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF NF 001865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 05/02/2010 | 281.70 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.001.300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 08/02/2010 | 350.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-REBOQUE PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA, CONF NF 001007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/02/2010 | 465.00 | 00097943630491 | FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/02/2010 | 400.00 | 00028799968487 | PEDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 09/02/2010 | 441.72 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIAS DIVERSOS COMO: BALDE, PRATOS, TALHERES, COPOS E TOLHAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 24716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/02/2010 | 160.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10/02/2010 PARA COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR-GEAGE E NO DIA 11/02/2010 AFIM DE ENCAMINHAR PROCESSOS RELATIVOS A AUTORIZA€ÇO TEMPORµRIA DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE S OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/02/2010 | 205.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 000.001.333 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 10/02/2010 | 1630.00 | 01837501000190 | FRANCISCO DE ASSIS L NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE MATERIAS COMO: ESPUMAS, CORVIM ESTAMPA, LINHA E GRAMPOS PARA ESTUFAMENTO DA BANCADA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000601 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 10/02/2010 | 600.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, DOS SECRETARIOS E FUNCIONARIOS QUANDO SE DESLOCA A SERVICO DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, CONF NF 2931 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 220.00 | 00004308144450 | ANTONIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA DANTAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/02/2010 | 746.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS DESPEAS COM ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CURSO DE FORMCACAO TECNICA NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONF NF 2932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/02/2010 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/02/2010 | 88.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 11/02/2010 | 680.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297, CONF. NF 001366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 11/02/2010 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-5297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONF NF 0812/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2010 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/02/2010 | 767.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS OR€AOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2010 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINAZIO DE ESPOSTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/02/2010 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/02/2010 | 400.00 | 00087616807887 | MILTON BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MILTON BENTO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRNDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/02/2010 | 491.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1012, JUNTO A TELE-MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/02/2010 | 1285.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1015, JUNTO A TELE-MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2010 | 346.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCCAO//FUNDEB/40%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUSI€AO DE ONIBUS ESCOLAR CA-MINHO DA ESCOLA -FNDE/MEC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/02/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO CARROCERIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE ONIBUS - ESCOLAR VE/02R CARROCERIA CAIO COM CAPACIDADEPARA 48 PASSAGEIROS E CARGA UTIL DE 3500 KG. COM CHASSI DE COMPRIMENTO 9,60M, DESTINADO AOTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC E PREGAO ELETRONICO 001/2009 REALIZADO PELO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002321 | 12/02/2010 | 1416.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PARA OS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONFORME NF 012606 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002364 | 12/02/2010 | 13207.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AO KIT ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NOTAS FISCAIS N 012603,012604 E 012605/FUNDEB/40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/02/2010 | 465.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CADASTRO JUNTO AO SERASA DO CERTIFICADO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONF GUIA DE PAGAMENTO EM ANE-XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/02/2010 | 1438.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/02/2010 | 2073.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 13/02/2010 | 300.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NF 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 15/02/2010 | 380.00 | 00002281911497 | JOSE ADRIANO JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/ FUNDEB/40%, CONF NF 7792 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/02/2010 | 1970.00 | 00051542323215 | ALEXANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02 PARABRISA, 08 VIDROS DAS LATERAIS, O BRA€O DO RETROVISOR DIREITO E O VIDRO DO RETROVISOR ESQUERDO, SUBSTITUIICAO OUTRAS PECAS DO VEICULO ONIBUS DO /SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%,CONF NF 7793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 15/02/2010 | 180.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 7791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/02/2010 | 2500.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N MNH 7245. CONF. NF7795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 15/02/2010 | 1900.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PATOS, 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 02 VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA E 02VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTRO A PIANCO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/02/2010 | 380.00 | 00031692395890 | YVANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YVANY PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/02/2010 | 350.00 | 00004972027436 | MARIA GENI VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA GENI VIRGOLINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/02/2010 | 350.00 | 00091088151434 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CUIABA-MT, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/02/2010 | 300.00 | 00003469823405 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/02/2010 | 380.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/02/2010 | 350.00 | 00004430691401 | JEANE VIRGOLINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JEANE VIRGOLINO BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/02/2010 | 200.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/02/2010 | 150.00 | 00010444613650 | ALYNNE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ALYNNE/VERISSIMO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 19/02/2010 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA, COMPROMISSO DE GESTAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE BENS IMOVEIS | REFORMA E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/02/2010 | 100.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA- A PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA PRENSADA DE MADEIRA, DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 003134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/02/2010 | 172.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 LITROS DE ENDOSULFAN E 02 LITROS DE DIAZINON, DESTINADOS A PULVERIZA€ÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 002170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/02/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0197684044, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/02/2010 | 3577.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 06/1988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/02/2010 | 140.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECICLAGEM DE SETE CARTUCHOS DE IMPRESSORA MULFUNCIONAL DESTINADO AS IMPRESSORAS DO GABINETE, CONFORME NF 002163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/02/2010 | 350.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/02/2010 | 200.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BERNADINO VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/02/2010 | 380.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/02/2010 | 110.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/02/2010 | 380.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/02/2010 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 19/02/10, 21/02, 23/02/10 PARA A CIDADE DE PATOS E NO /DIA 26/02/2010 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/02/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE FEVERERIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/02/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10. CONF NF 000265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/02/2010 | 100.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS), NOS DIAS 22,23,24,25 E 26/02/2010,TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSO RECNICOS NAS FACULDADES FIP,UFPB E UEPB EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 22/02/2010 | 104.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARNO 30CM DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003300/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/02/2010 | 250.00 | 00002773831454 | VANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VANILTON FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/02/2010 | 360.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO LUSTOSA DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/02/2010 | 300.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/02/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/02/2010 | 370.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VNDUIR BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/02/2010 | 350.00 | 00059461705468 | CLARO JORGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CLARO JORGE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/02/2010 | 300.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0002780 | 23/02/2010 | 8607.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF8618/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0002798 | 23/02/2010 | 2167.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF8591/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 23/02/2010 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLAC MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%, CONF NF 006132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002810 | 23/02/2010 | 539.46 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 243 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO/FUNDEB/40%, NF 003860 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002828 | 23/02/2010 | 688.20 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 310 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO//MINIBUS PLACA NPY-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO/FUNDEB/40%, NF 003859 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/02/2010 | 160.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A REVISAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA /DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000001085 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/02/2010 | 165.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS E GRAXA AUTOMOTIVA DESTINADAS A CAMINHONETA D-20 DO SR. PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE, CONF LEI 213/00 E NF 006131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002836 | 23/02/2010 | 1625.04 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 732 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003858, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0002852 | 23/02/2010 | 2143.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE, CONF NF 012621 E 012622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TECNICO NAS AREAS DE PROJETOS, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONF NF 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/02/2010 | 72.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS E OLEO DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/02/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILI-TAR , CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/02/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-P B, NO DIA 25/02/2010 PARA PARTICIPAR DO ENCOTRO DE SECRETARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS DA PARAIBA, COM OS SEGUINTES TEMAS "O PAPEL DAS INSTANCIAS COLLEGIADAS NO SISTEMAUNICO DE SAUDE" E O "PAPEL DO COSEMS", PROMOVIDO PELO COSEMS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/02/2010 | 250.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/02/2010 | 350.00 | 00010451472497 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/02/2010 | 300.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/02/2010 | 160.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 26 E 27/02/2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVEMNTO HUMANO, REFERENTE A IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOS NO MUNICIPIO A QUAL PERTENCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-P B, NO DIA 26/02/2010 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE SISTEMA E SERVICOS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS/ NA PARAIBA/NESC/CCS/UFPB/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 25/02/2010 | 130.00 | 00989523000102 | XSUNG IND E COM DE EQUIP. ELETRON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK E 230 DESTA PREFEITURA, CONF. NF 004218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003166 | 26/02/2010 | 494.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 230 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NF 2552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/02/2010 | 5108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/02/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 26/02/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 26/02/2010 | 200.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DVERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 005905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/02/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/02/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/02/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE FVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/02/2010 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO), DETERMINADO PELO O TRT 13 REGIAO, SENDO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/02/2010 | 4500.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N 000188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/02/2010 | 277.27 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS, RELATIVO AO DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2010 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL E MEIO AMBIENTE/CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E DES., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/02/2010 | 3621.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA., RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/02/2010 | 241.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/02/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/02/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/02/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/02/2010 | 1123.76 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/02/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/02/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA LOCACAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DASILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/10. CONFOR ME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 26/02/2010 | 400.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE 02 BEBEDOUROS E DE UM AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF NF 0062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 26/02/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000325, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003158 | 26/02/2010 | 634.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 295 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF NOTA FISCAL N 2554 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/02/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREI/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003174 | 26/02/2010 | 2690.52 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 966 LITROS DE GASOLINA, 03 LITROS DE OLEO F1 MASTER E 01 LITRO DE OLEO PLUS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-5297 DO SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%.CONF NF 002549 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/02/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS SOARES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/02/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO SERVIDOR JOSE CARLOS SOARES, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/02/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SECRETARIA DE DE SAUDE/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/02/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO SERVIDORANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DASECRETARIA DE SAUDE/CONT EXP DE INT PUBLICO//PEAA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA SERVIDORA MARIA SILVA RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2010 | 15875.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2010 | 3492.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CON EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2010 | 6146.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2010 | 1352.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2010 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/02/2010 | 1102.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%/CONT. EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 26/02/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2010 | 16460.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 26/02/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/02/2010 | 500.00 | 00009570576448 | GRICIA MARIA DE SOUSA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GRÖCIA MARIA DE SOU-SA EPAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/02/2010 | 120.00 | 00017603722420 | PEDRO JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO /CONSELHO TUTELAR. CONFORME CONTRATO DE LOCA-/CAO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/02/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 02/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003191 | 26/02/2010 | 2248.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1040 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 OLEO BRUTUS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 002551 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003204 | 26/02/2010 | 81.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, /CONF NF 002553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2010 | 18843.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2010 | 4145.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2010 | 6411.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 1410.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 26933.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2010 | 5925.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/02/2010 | 3861.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2010 | 849.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2010 | 14237.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2010 | 3132.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/02/2010 | 1098.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003131 | 26/02/2010 | 2171.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.010 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003140 | 26/02/2010 | 2467.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 980 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE20 LITROS DE OLEO LUBRICANTE E 01 BALDE DE OLEO BRUTUS T5, DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO, CONF NF 002547 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003182 | 28/02/2010 | 1523.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO BRUTUS, 01 FILTRO TECFIL, 01 FILTRO VOX E 01 FILTRO DE AR HP 3011, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 002550 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2010 | 1550.00 | 00004994684499 | LUCIANO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DAS BANCADAS QUEBRADAS, SERVI€OS DE SOLDAS, PINTURA, SUBSTITUI-€ÇO DAS ESPUMAS DAS BANCADAS DO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 7799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2010 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11 E 12/03/2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS NAS FACULDADES FIP, UFPB E UEPBNA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2010 | 700.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO JOSE DE BARROS PARA A REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA NO SEU OLHO ESQUERDO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2010 | 400.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS LEITE PACHETO, PARA O FUNERAL DO SEU TIO ANTONIO PACHECO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CON-FORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CORRE€ÇO DE FLUXO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, REALIZADO NA CIDADE DE CUIT�-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006350282477 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ FRANCISCO DA SILVA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2010 | 200.00 | 00020291760449 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA PEDRO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SO-BRE CORRE€ÇO DE FLUXO DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA, REALIZADO NA CIDAD DE CUIT�-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2010 | 200.00 | 00008667199460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA CLE-MENTINO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CORRE€ÇO DO FLUXO SE LIGA E ACELERA, REALIZADO NA CIDADE DE CUIT�-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2010 | 360.00 | 00093042809404 | MARIA ISABEL PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL PAZ DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2010 | 390.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELYANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2010 | 280.00 | 00036492663420 | JOSE CAMPOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CAMPOS SOBRINHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2010 | 418.00 | 00009325054493 | OTACILO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DO MATO DO CEMITERIO PUBLICO MUCIPAL, CONFORME NF 7798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 280.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 04/03, 07/03, 10/03, 11/03, 12/03, 14/03 E 16/03/10, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01/03, 02/03, 03/03, 05/03 E 08/03/10 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NOS DIAS 09/03 E 15/03/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2010 | 310.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM LEANDRA ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2010 | 300.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA PARA A COBERTA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2010 | 150.00 | 00004309781462 | MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ELBA MASCARENHAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF LEI 112/96, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2010 | 100.00 | 00004593946492 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2010 | 200.00 | 00078911540404 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2010 | 300.00 | 00007935442460 | ANA PAULA LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA PAULA LUSTOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2010 | 350.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/03/2010 | 320.00 | 00032447604491 | JOSE BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATRODARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO PERIODO DE 02 A 05/03/10, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A FAMUP, SOBRE PUBLICACAO NO DIARIO DOS MUNICIPIOS E PARA FAZER CONSULTAS JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/03/2010 | 27.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM CARIMBO, DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, CONF NF 001250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/03/2010 | 1623.16 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. FATURA 001294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2010 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAR€O DE 2010 AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E HABITA€ÇO POPULAR E PAVIMENTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2010 | 80.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/03/2010 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PDE- ESCOLA CERCA DO MONITORAMENTO, PROMOVIDA PELA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2010 | 100.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2010 | 250.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES NO HOSPITAL SARA KUBITHEK EM FORATALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2010 | 500.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ADEILTONMENDES DA SILVA, PARA A COBERTA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0003948 | 03/03/2010 | 1676.27 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 8751, 8760/ RECUROS PROPRIOS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 03/03/2010 | 160.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÇO DA INSTALA€ÇO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/03/2010 | 250.00 | 00004792641470 | LIZANGELA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SENHORA ELIZANGELA DOS SANTOS LI-MA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/03/2010 | 400.00 | 00028817630497 | ANTONIO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO/LEITE DE MELO, PARA A CONSTRU€ÇO DA SUA RESIDENCIA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/03/2010 | 150.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/03/2010 | 300.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTO-/ NIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES PARA FAZER //A REFORMA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/03/2010 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05/03/2010 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, REALIZADO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/03/2010 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 05/03/2010 AFIM DE PARTICIPAR DO ENCOTRO REGIONAL SOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCA€ÇO, REALIZADO PELA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0004022 | 04/03/2010 | 927.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BALDES PLASTICOS, VELAS PARA FILTROS, TORNEIRA PARA FILTROS, TOCAS EM TNT, TALHERES, FITAS DE MAQUINAS E GARRAFA TERMICA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 012690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/03/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MAR€O DE 2010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR , CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/03/2010 | 150.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, PERECENTE A ESTA PREFEITURA CONF NF 000959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/03/2010 | 430.00 | 00008168153642 | LUIZ CARLOS ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ CARLOS ALVES SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/03/2010 | 350.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/03/2010 | 150.00 | 00007713498400 | IRANNETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA IRANNETE NAZARIO DA SILVA, PARA FAZER TRATEMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/03/2010 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/03/2010 | 300.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, DO SEU FILHO DIEGO ANDRELINO CUSTODIO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 05/03/2010 | 140.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE ANA DELFINO DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 05/03/2010 | 200.00 | 00005234259455 | ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 05/03/2010 | 300.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RERIO DA SILVA SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AMPLIA€ÇO/MANUT/CONSERVA€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 05/03/2010 | 380.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000605 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/03/2010 | 253.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/03/2010 | 300.00 | 00006639078619 | LENISIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LENISIA DA SILVA AL-VES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/03/2010 | 300.00 | 00093042329453 | GERALDO VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR GERALDOVIGO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/03/2010 | 370.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/03/2010 | 300.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/03/2010 | 370.00 | 00004772461418 | SEVERINO LUSTOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEVERINO LUSTOSA DA SILVA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/03/2010 | 300.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/03/2010 | 300.00 | 00007680524408 | CARLOS ANDRE PAULINO DOS SANTOS . | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS ANDRE PAULINO DOS SANTOS PARA A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 08/03/2010 | 45.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTA PRETA DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF NF 001129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/03/2010 | 837.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2009/2010, CONFORME TERMO DE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/03/2010 | 837.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2009/2010, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/03/2010 | 488.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATU- RA EM ANEXO DA LINHA 3456-1012, JUNTO A TELE-MAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 09/03/2010 | 928.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 09/03/2010 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 E 11 DE MAR€O DE 2010 AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO FNDE DO TRANPORTE ESCOLAR, PROJETO DE ABASTECIMENTO E ESGOTOS FUNASA E PROJETO DE HABITA€ÇO POPULAR JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/03/2010 | 195.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VLOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A HOSPEDAGEM DE TRES DIAS DO SERVIDOR EDSANDRO HONORIO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO /DO CADUNICO NO PERIODO DE 19 A 19 DE MAR€O DE2010 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/03/2010 | 400.00 | 00034311653468 | VALDINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIVINO JUSTINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI LUIZ JUSTINO DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/03/2010 | 150.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 09/03/2010 | 185.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COLCHÇO DE CAIXA DE OVOS FLEX FECHADO 130 KD D. VIDA, DESTINADO A SENHORA JACINTA LUIS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA PARALITICA E CARENTE. CONF NF 00000174 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/03/2010 | 390.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRICILA KARIAN HERIQUE DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/03/2010 | 200.00 | 00006266007401 | ANA CLEIDE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE VIANA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/03/2010 | 300.00 | 00088427854404 | MARCONCELIO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARCONCELIO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/03/2010 | 200.00 | 00064616053472 | MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARCIA VALERIA TEOTONIO DOS SANTOS, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/03/2010 | 200.00 | 00022324044803 | MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/03/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/03/2010 | 110.00 | 00007338297401 | JOSE DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF NF 7800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/03/2010 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE MAR€O DE 2010 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA OFICINA PARTICIPATIVA PARA ELABORA€ÇO DO PROGRAMA DE A€ÇO ESTADUAL DE COMBATE A DESER-TIFICA€ÇO E MITIGA€ÇO DOS EFEITOS DA SECA NO ESTADO DA PARAIBA-PAE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/03/2010 | 400.00 | 00002056386437 | ADRIANA DE BARROS GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA DE BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/03/2010 | 150.00 | 00009456802442 | EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/03/2010 | 300.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONCEDIDA AO SENHOR ANTO-NIO CHAGAS DA SILVA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/03/2010 | 200.00 | 00016231889890 | MARIA JANDERLUZIA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JANDERLUZIA FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/03/2010 | 370.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/03/2010 | 390.00 | 00005347849410 | CICERA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA ALVES DE SOU-SA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU CUNHADO RENILDO AGOSTINHO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/03/2010 | 300.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PETRONILO DE LIMA E-PAMINONDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/03/2010 | 140.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEANDRO DAS CHAGAS DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/03/2010 | 300.00 | 00003774645469 | ANTONIO DE FREITS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO DE FREITAS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/03/2010 | 150.00 | 00034295992453 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DA SILVA SOU-SA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/03/2010 | 240.00 | 00003668195420 | MARIA ALAIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A UMA AJUDA //CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE DA SILVA SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 E PRECRI€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/03/2010 | 100.00 | 00006828993489 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, /CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/03/2010 | 100.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB AO SENHOR HAMENON BARBOSA DA SILVA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/03/2010 | 300.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA /DE FATIMA PAULINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/03/2010 | 200.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VIANEZ PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/03/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 15 E 16/03/2010, PARA PARTICIPAR DO 1§ MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES DA ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/03/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE MAR€O DE 2010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR , CUMPRINDO AS FORMALIDADES DE ESTILO E APERFEI€OAMENTO DE INFORMATIZA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 15/03/2010 | 240.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES /DIARIAS COM O OBJETIVO DE VIAJAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 A 19/03/2010 AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA ESCOLA DE SERVI€O PUBLICO-ESPEP-/JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/03/2010 | 240.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS NO VALOR DE 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 E 31/03/2010 PARA FAZEREM CURRSOS TECNICOS NAS FACULDADES FIP, UFPB E /UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/03/2010 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS-EQUIP. PE€AS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 005927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0004626 | 16/03/2010 | 2949.25 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9009, 9010, 9080/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 16/03/2010 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CADASTAMENTO DE PROFISSIO-NAIS DO CNES E ATUALIZACAO DOS DADOS DAS UNI-DADES DE SAUDE E PROCESSAMENTO DO SIA-PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA/N 7808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 16/03/2010 | 580.00 | 00093045050468 | JOSE ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS OSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS FLUVIAIS DAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA, MANOEL CLAUDINO DA SILVA E FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7801 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 16/03/2010 | 1173.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DAS RUAS: MANOEL CLAUDINO DA SILVA, PETRONILO EPAMINONDAS, JOSE JO DE SOUSA, MANOEL PEDRO DE SOUSA, E AS AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO, SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO DOS SAN-TOS, CONF NF 7802 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 16/03/2010 | 736.00 | 00051519445415 | RAIMUNDO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SRVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM DAS RUAS: MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOSE JO DE SOUSA E NA AV. ADAUTO OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/03/2010 | 520.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS MANOEL CLAUDINO DA SILVA, PRES JOAO PESSOA, JOSE JO DE SOUSA E DAS AV ADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, CONF NF 7804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 16/03/2010 | 520.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS AVENIDAS JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA E ADAUTO OLIVEIRA E DAS RUAS: GETULIO VARGAS, MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOSE JO DE SOUSA, CONF NF 7805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 16/03/2010 | 338.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DAS RUAS: ADAUTO OLIVEIRA, CANDIDO GAMBARRA, JONAS FLORENTINO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO E DA AVENIDA JOSE TEOTO-NIO DOS SANTOS PARA A ELABORA€ÇO DO PROJETO DE PAVIMENTA€ÇO DAS REFERIDAS RUAS E AVENIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF NF 7806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/03/2010 | 200.00 | 00004713475408 | EMERSON CHAGAS DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHO EMERSON DAS CHAGAS DAVI PARA A CONSTRU€ÇO DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/03/2010 | 340.00 | 00047844299487 | IZIDRO BARREIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR IZIDRO BARREIRO DINIZ PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/03/2010 | 250.00 | 00004749428485 | IVONETE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVONETE BEZERRA LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/03/2010 | 150.00 | 00004411437414 | MARIA VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VERISSIMO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 16/03/2010 | 700.00 | 00008384879478 | LUANA JOYCE XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/03/2010 | 390.00 | 00002446569404 | MARIA DO LIVRAMENTO FPONSECA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO FONSECA ANTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/03/2010 | 400.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/03/2010 | 1300.00 | 00064587290491 | GERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO JANUARIO DA/SILVA PARA A REMO€ÇO DO CADAVER DE SEU IRMAO CICERO JANUARIO DA SILVA FALECIDO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP E REMOVIDO DA CIDADE DE SAO PAULO A PEDRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/03/2010 | 350.00 | 00003571369424 | EDVAL JACO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDVAL JACO SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/03/2010 | 200.00 | 00006395666428 | FRANCISCA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA BERNADINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/03/2010 | 250.00 | 00009047651480 | ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RPSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/03/2010 | 5107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA D SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/03/2010 | 1521.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA A ADUTORA QUE ABATECE A SEDE DO MUNICIPIO, RALATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/03/2010 | 1371.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REALTIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE, REALTIVO AO MES MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/03/2010 | 294.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MAR€ODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/03/2010 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA CAMINHONETES-10 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 019569 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/03/2010 | 250.00 | 00032340206472 | DAMIAO MARTINS ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS COM PROBLEMA DE DOEN€AS DE CHAGAS NO NOSSO MUNICIPIO, CONF NF 7810 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/03/2010 | 195.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/03/2010 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 17/03, 21/03 E 29/03/10 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NO DIA 19/03/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0004782 | 17/03/2010 | 806.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /100,00 KG DE PAES E 56,800 KG DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF 000620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0004804 | 17/03/2010 | 107.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /28,158 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONF NF 000618 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0004812 | 17/03/2010 | 180.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /47,369 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME NF 000619 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/03/2010 | 241.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB//40%, RELATIVO A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/03/2010 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, RELATIVO AO MES DE DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/03/2010 | 40.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA CHECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, RELATIVOAO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/03/2010 | 3584.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 06/1988 E 07/1988. PARCELA 26 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0004791 | 17/03/2010 | 271.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 34,474 KG PAES E 18,734KG DE BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/03/2010 | 23.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL, LINHA 3456-1015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 18/03/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 02/2010/PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 18/03/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 02/2010/PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/03/2010 | 0.99 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/03/2010 | 610.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20 KG DE CARNE DE CARNEIRO, 300 COCOS VER-DES E 20 GALINHAS, DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAOPOLITICA, CONF NF 008457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/03/2010 | 70.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010 COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2010 | 250.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2010 | 350.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/03/2010 | 240.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 19/03/2010 | 146.90 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMO: COLETOR DE ARTIGOS, SACOS PARA LIXO HOSPITALAR, MASCARAS DESCARTAVEIS E CATETER DESTINADOS A AUMBULANCIA S-10 DA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005002 | 19/03/2010 | 8105.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005029 | 19/03/2010 | 1216.70 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000392 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005037 | 19/03/2010 | 2320.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 19/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005011 | 19/03/2010 | 3360.40 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFOMRME NOTA FISCAL N 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/03/2010 | 88.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONVERSOS USB DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE, CONF NF 002968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 19/03/2010 | 155.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM DE DERIV DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, /FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE. CONF NF 006381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 19/03/2010 | 50.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, CONF NF 001261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 20/03/2010 | 108.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF 026967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/03/2010 | 40.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHONETE S-10/AMBULANCIA DE PLACA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/03/2010 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/03/2010 | 178.20 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/03/2010 | 110.45 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 22/03/2010 | 400.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 22 A 26/03/2010, OBJETIVANDO ASSIMILAR E APLICAR CONHECIMENTOS NOS MUNICIPIOS PERTINENTES AO SISTEMA DE ALISTA-MENTO DO SERVI€O MILITAR SASME DO SISTEMA E-LETRONICO DE RECRUTAMENTO MILITAR E MOBILIZA€ÇO SERMILMOB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005142 | 22/03/2010 | 473.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BO-VINA CHA DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 0022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/03/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/10. CONF NF 000266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005118 | 22/03/2010 | 424.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CHÇ DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 0024 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005126 | 22/03/2010 | 198.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CHÇ DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 0025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005134 | 22/03/2010 | 957.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CHÇ DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 0023 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 22/03/2010 | 50.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010COMPLEMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 22/03/2010 | 339.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES CARRINHOS DE MÇO DE PNEU E DUAS BOTAS PEGA FORTE BRANCA DESTINADA AO MATADOU-RO PUBLICO, CONF NF 003875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/03/2010 | 471.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ESCRAVADO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 22/03/2010 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5,00 M DE MANGUEIRA DE BAIXA PRESSÇO 3/8 DESTINADA AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO, CONF NF 010895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/03/2010 | 360.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/03/2010 | 300.00 | 00008626920407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/03/2010 | 350.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/03/2010 | 350.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CERIZEUDA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/03/2010 | 350.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/03/2010 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVERIA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/03/2010 | 150.00 | 00004264695422 | MARIA JOSEFA DA SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSEFA DA SILVA IRMA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 23/03/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 23/03/2010 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 23/03/2010 | 400.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANICIPA€AO POLICITA DO MUNICIPIO, CONF NF 001498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005363 | 23/03/2010 | 1586.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 000033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0005371 | 23/03/2010 | 410.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF NF 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/03/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO DA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0005355 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TECNICO NAS AREAS DE PROJETOS, REALTIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. CONF NF 000590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005380 | 23/03/2010 | 814.06 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 23/03/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0005398 | 23/03/2010 | 150.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO E CINQUENTA UNIDADES DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 23/03/2010 | 198.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/03/2010 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 23/03/2010 | 803.10 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002149/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/03/2010 | 107.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/03/2010 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DOGINAZIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/03/2010 | 300.00 | 00004623234479 | MARIA CLAUDINO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDINO BENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 24/03/2010 | 613.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MAUNUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 0352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AMPLIA€ÇO/MANUT/CONSERVA€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 24/03/2010 | 486.65 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/03/2010 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE A-DESIVOS DESTINADOS AO VEICULO CAMIMHONETE S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/03/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26/03/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTÇO DE SISTEMAS E SERVI€OS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/03/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0199639621, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 24/03/2010 | 695.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO, CONF NF 0480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 24/03/2010 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000332. CONF NF 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/03/2010 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIO JACOME DE MOURA, CONF NF 000333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 24/03/2010 | 456.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 12 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 24/03/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 24/03/2010 | 326.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMETNAL, CONF NF 0353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 24/03/2010 | 291.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMETNAL, CONF NF 351 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 24/03/2010 | 601.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONF. NF 009287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 24/03/2010 | 559.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 009264 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/03/2010 | 240.00 | 00018109004415 | ALUIZO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ALUIZO ALEXANDRE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/03/2010 | 350.00 | 00007580507471 | MARIA PATRICIA VIRGINIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA PATRICIA VIRGINIO E SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/03/2010 | 350.00 | 00007417818404 | SILVIO ROGERIO CHAGAS JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SILVIO ROGERIO CHAGAS JUVITO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 25/03/2010 | 1151.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 009415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 26/03/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR€O/10. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 26/03/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE MAR€O DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-/€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 26/03/2010 | 8349.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/03/2010 | 1836.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/03/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/03/2010 | 3296.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/03/2010 | 19452.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/03/2010 | 4279.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/03/2010 | 23239.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%CONT EXP INT /PUBLIBO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/03/2010 | 5112.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2010 | 27619.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/03/2010 | 6076.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 26/03/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/03/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/03/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/03/2010 | 5108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO,, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/03/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 26/03/2010 | 0.40 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 26/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/03/2010 | 1123.76 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/03/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/03/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE ADMINISTRA€ÇO,//CT, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/03/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 26/03/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/03/2010 | 3621.37 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/03/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE A€ÇO SOCIAL , RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/03/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE A€ÇO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/03/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE A€ÇO SOCIAL/CONS/TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/03/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/03/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/03/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAR€O/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/03/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE/CONT EXP DE INT PUBLICO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/03/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DA SILVA RODRIGUES DA SEC D SAUDE/CT/SUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/03/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS SOARES(MEDICO) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/03/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SERVIDOR JOSE CARLOS SOARES DA SEC D SAUDE/SUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/03/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS/SECRERTRIA CT E INT PUBLICO/PAB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/03/2010 | 11500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DA SEC DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/PAB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/03/2010 | 3555.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/03/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/03/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SERVIDORES DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/03/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA/ ANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/03/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS/SEC DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/03/2010 | 5012.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/03/2010 | 1102.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | AQUISI€AO DE VEICULO PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0006203 | 26/03/2010 | 85000.00 | 08210150000131 | Ciprol Comercio de Caminhões e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO F350 FORD, CHASSI 9BFJF3795ABO72977, RENAVAN 305701, COR VERDE LAGUNA, COMBUSTIVEL DIESEL ANO 2009 MODELO 2010, DES-TINADO A SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%, CONFORME NOTA FISCAL N 000533 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 26/03/2010 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF NF 007106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/03/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/03/2010 | 16460.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/03/2010 | 350.00 | 00006927053417 | ADERLANDIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADERLANDIA CLEMENTI-NO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 26/03/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 03/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 26/03/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 26/03/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/03/2010 | 340.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/03/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/03/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/03/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 27/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DO CONTRATO DO CONVENIO DO ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA/FNDE/MEC, CONF OFICIO N 1151982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 27/03/2010 | 600.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 003017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 27/03/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA SHANP 1642 DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 015400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 27/03/2010 | 492.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE QUARENTA E UMA CAMISETAS DE MALHA FIO 30 DESTINADAS AOS FISCAIS PARA TRABALHAREM NAS FESTIVIDADES E HOMENNAGENS DE EMANICIPA€ÇO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF NF 000363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 29/03/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000346, RELATIVO A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/03/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 03/2010/PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/03/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 03/2010/PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0006262 | 29/03/2010 | 10500.45 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000429 A 000435/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/03/2010 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO F350 FORD DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/03/2010 | 200.00 | 00097631477191 | JOSE SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /BRASILIA-DF, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/03/2010 | 300.00 | 00020291809472 | FRANCISCO LUIZ TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LUIZ TERTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/03/2010 | 300.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN NOS DIAS 29 A 31/03/2010, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/03/2010 | 350.00 | 00003743830493 | JOAO BARREIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BARREIRO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2010 | 350.00 | 00011945927836 | JOANA PEREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA PEREIRA BENTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2010 | 150.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA JOVENS DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€ÇO EM EVENTO DESPORTIVO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2010 | 100.00 | 00040566680866 | RERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA JOVENS DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€ÇO EM EVENTO DESPORTIVO, REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2010 | 200.00 | 00007117521414 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA, PARA JOVENS DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€ÇO EM EVENTO DESPORTIVO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO DO NOSSO MUNICIPIO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2010 | 100.00 | 00004260121430 | WELISON JUVITO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA JOVENS DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPA€ÇO EM EVENTO DESPORTIVO EM EVENTO DESPORTIVO NAS FESTIVIDADES DE EMANCI-PA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2010 | 300.00 | 00003730759442 | DOGIVALDO CURINGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA PARA JOVENS QUANDO DA PARTICIPA€AO EM EVENTO DESPORTIVO REALIZADO NAS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2010 | 200.00 | 00005668588432 | GILSON GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA JOVENS QUANDO DA PARTICI-PA€ÇO EM EVENTO DESPORTIVO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0006335 | 30/03/2010 | 3208.40 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1566/1567/RE-CURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/03/2010 | 100.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO F350 FORD DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF NF 002588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/03/2010 | 470.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: OITO VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PATOS-PB, CONFORME NF 7847. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/03/2010 | 550.00 | 00006036918461 | DORYSANDRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTATOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE, CONF NF 7846 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006483 | 30/03/2010 | 715.95 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 333 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003876 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006491 | 30/03/2010 | 1247.61 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 457 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7293 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003873 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/03/2010 | 515.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E DAS PRA€AS DESTA CIDADE. CONFORME NF 7834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7832 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DAS RUAS: GETULIO VARGAS, JOSE JO DE SOUSA, PRES JOAO PESSOA E BALDUINO DE CARVALHOE DAS AVENIDAS: CONEGO FIRMINO, JOSE TEOTONIO, SOLIDONIO LEI-TE E ADAUTO OLIVEITA, CONF NF7843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 30/03/2010 | 1150.00 | 00003003287451 | COSMO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DA RDE HIDRAULICA E LIMPEZA NA ESTA€ÇO DE TRATA- MENTO DE ESGOTO. CONF NF 7844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2010 | 300.00 | 00009089532404 | ADAO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADAO PRIMO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/03/2010 | 330.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL, CONF. NF 010010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/03/2010 | 160.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATROVIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/03/2010 | 85.00 | 00072769645404 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO NA ESTRADA QUE LIGA PEDRA BRANCA A ITAPORANGA-PB, CONF NF 7831 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/03/2010 | 3000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVUL-GA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 30/03/2010, CONF NF 015822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2010 | 120.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS SENDO: TRES VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF NF 7848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006467 | 30/03/2010 | 1674.85 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 779 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003874, DE ACORDO COM A LEI 213/2000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/03/2010 | 307.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO: 76 AUTENTICA€åES E 31 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 7845 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0006343 | 30/03/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2010 | 1500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO), DETERMINADO PELO O TRT 13 REGIAO, SENDO RECLAMANTE MARIA DE LOURDES FLORENTINO E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006432 | 30/03/2010 | 71750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS MUSICAIS FORRO DOS PLAYS, FURACAO DO FORRO E EDMILSINHO E BANDA, COM PAL-CO, SOM, GERADOR E ILUMINA€ÇO, SHOW PIROTECNICO E BANHEIROS QUIMICOS, PARA APRESENTA€ÇO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPA-€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000128 EM 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/03/2010 | 196.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO: CORANTES LIQUIDOS, MADEIRITOS PRETO 15/14 MM, RENDE MAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANICIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. N002706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006475 | 30/03/2010 | 339.70 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 158 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/ DESTE MUNICIPIO/FUNDEB/40%, NF 003875 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/03/2010 | 1744.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550, CONFORME NF 7824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/03/2010 | 1157.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/FUNDEB/40%, CONF. NF 7817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 30/03/2010 | 1056.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/FUNDEB/40%, CONF NF 7819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 30/03/2010 | 1497.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871/FUNDEB/40%, CONF NF 7821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/03/2010 | 1078.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/FUNDEB/40%, CONF NF 7820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/03/2010 | 1166.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/FUNDEB/40%, CONF NF 7823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/03/2010 | 1298.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/FUNDEB/40%, CONF NF 7822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/03/2010 | 1604.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/FUNDEB/40%. CONF NF 7818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/03/2010 | 350.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CHICO BARROS E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTA CIDADE EM 30/03/10, CONF. NF 7837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/03/2010 | 360.00 | 00004139004444 | EDNA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICI-/PAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO/POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICOS N 7838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/03/2010 | 240.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, NAS FESTIVIDA- DES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 7842 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/03/2010 | 330.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DE AMANCIPA€ÇO POLICITICA DESTE MUNICIPIO, EM 30/03/2010, CONF NF 7841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/03/2010 | 310.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7840 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/03/2010 | 440.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO PELOS //SERVCOS PRESTADOS EM TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS /DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONF. NF DE SERVI€OS AVULSA N 7830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/03/2010 | 120.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO REGENTE DO CORAL INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/03/2010 | 120.00 | 00007933105475 | MARIA APARECIDA VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DO CORAL INFATO- JUVENIL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF 7829 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/03/2010 | 380.00 | 00009521600489 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDAES DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/03/2010 | 670.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DECOMEMORATIVA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7835 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/03/2010 | 370.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7839 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/03/2010 | 464.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS COM O CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€ÇO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/03/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA S JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRODU-€ÇO E EDI€ÇO DE UM VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA A DIVULGA€ÇO DA FESTA DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DO NOSSO MUNICIPIO, CONF NF 000319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006912 | 31/03/2010 | 2173.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1010,84 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO//FUNDEB/40%, CONF NF 002576 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006921 | 31/03/2010 | 272.10 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100,04 LITROS DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO FUNDEB/40%, CONF NF 002574 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006939 | 31/03/2010 | 4245.37 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1928,08 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 FLUIDO, 02 LITTOS DE OLEO LUBRIFICANTE, 03 LITROS DE OLEO BRUTUS 515 W40 E 02 LITROS DE OLEO BRUTUS APCI-415W401, DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 002582 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006998 | 31/03/2010 | 670.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0007005 | 31/03/2010 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 31/03/2010 | 795.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS EVENTOS DESPORTIVOS REALIZAOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCICAPA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 008654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/03/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA€AO DO DIA 31/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31/032010, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006955 | 31/03/2010 | 770.01 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 339,54 DE OLEO DIESEL, UM OLEO FLUIDO E 03 LTS DEOLEO LUBRIFCANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITOA DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/03/2010 | 630.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006891 | 31/03/2010 | 997.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 464 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10/AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SEC DE SAUDE/RECURSOS PRO--PRIOS DO FUS/10%, CONF NF 002581 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006904 | 31/03/2010 | 2445.04 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 864,06 LITROS DE GASOLINA COMUM, 03 OLEO F1 MASTER, 03 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTRO TECFIL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%, CONF NF 002575 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006980 | 31/03/2010 | 500.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006947 | 31/03/2010 | 1796.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 740 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE20 LITROS DE OLEO BRUTUS ALTA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAN DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002577 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006963 | 31/03/2010 | 979.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 360 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE20 LITROS DE OLEO BRUTUS ALTA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS AGRALOE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006971 | 31/03/2010 | 2554.67 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1188,22 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCA N 002580 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0007013 | 31/03/2010 | 400.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, CONF NF 000293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0007021 | 31/03/2010 | 950.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 31/03/2010 | 837.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA TERCEIRA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2009/2010, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/04/2010 | 48.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, PARA BURCAR COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 7852 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS E TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/04/2010 | 1343.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9293 E 9294/ RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2010 | 200.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/04, 05/04, 09/04, 10/04, 13/04/2010 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/04, 16/04 E 12/04/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/04/2010 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E NO DIA 14/04/2010 PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2010 | 350.00 | 00061781444404 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSILEIDE MARIA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/04/2010 | 250.00 | 00069670080487 | DAMIAO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FIANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIÇO FRANCICO DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2010 | 390.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2010 | 150.00 | 00003727176407 | LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIZ LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/04/2010 | 100.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM, LEANDRA ALVES DE SOUSA, PARA PARTICIPA€ÇO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/04/2010, PARA ENCAMINHAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPROVA€ÇO DE PUBLICA€ÇO DO RREO DO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/04/2010 | 0.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/04/2010 | 5950.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000039/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/04/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 15/04, 17/04, E 19/04/2010, PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 03/04/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NOS DIAS 03/04, 07/04 E 08/04/2010 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/04/2010 | 380.00 | 00006883551450 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/04/2010 | 220.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/04/2010 | 320.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/04/2010 | 320.00 | 00009601652400 | ELIANY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIANY LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/04/2010 | 200.00 | 00008361397477 | MARIA DE LOURDES SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES SEBASTIÇO DOS SANTOS, PARA TIRAR DOCUMENTO PESSOAIS, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 05/04/2010 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, E 16/04/2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS NAS FACULDADES FIP, UFPB E UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/04/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/04/2010, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COPIA DO OR€AMENTO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 06/04/2010 | 315.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 8735 E LEI N 213/00. PLACA DO VEICULO CDF- 4888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 06/04/2010 | 43.65 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA RELATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FRANCA DA SILVA PARA CONSERTAR O PISO DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 06/04/2010 | 350.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 06/04/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2010, PARA PARTICIPAR DO DO SEGUNDO MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/04/2010 | 3960.00 | 08953750000190 | ASTECA CONST E ENCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRINTA E TRES HORAS DE PATROL MECANIZADA NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CAPOEIRA E TABULEIRO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NF 000119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 07/04/2010 | 270.00 | 00009227779426 | IRANEYDE AMARO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YRANEYDE AMARO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO BARBOSA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 07/04/2010 | 300.00 | 00004587956406 | PEDRO MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO MOSSORO DE SOUSA, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/04/2010 | 300.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 07/04/2010 | 240.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003722 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 07/04/2010 | 161.50 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DAS CONSUL-TARAS DO MEC, PARA REVISADO MONITORAMENTO DO PAR NO UNICÖPIO, DE PEDRA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL N 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0007447 | 08/04/2010 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM PNEU 275/80R225KS461, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF. NF 000142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0007455 | 08/04/2010 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS , DESTINADOS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONFNF 000143 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/04/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/04/2010, PARA ENCAMINHAR JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/04/2010 | 300.00 | 00087314320420 | JOSENAIDE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSENAIDE SABINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/04/2010 | 350.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0007439 | 08/04/2010 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/04/2010 | 250.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA,PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 09/04/2010 | 300.00 | 00010451472497 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/04/2010 | 400.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JUDITE JULIANA FLORENTINO FERREIRA, CORBERTURA DE SUA RESIDENCIA CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/04/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 09/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/04/2010 | 484.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/04/2010 | 1057.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/04/2010 | 150.00 | 00006414623440 | JOSEFA FRANCISCO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCO SABINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/04/2010 | 150.00 | 00002624550488 | MARINA RODRIGUES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARINA RODRIGUES DA SILVA CLAUDINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DANTAS ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/04/2010 | 360.00 | 00009848656405 | MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CECILIA DO NASCIMENTO SOARES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004338483407 | LIANOR JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LIANOR JERONIMO DE SOUSA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/04/2010 | 390.00 | 00005874950494 | CICERO FIGUEREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO FIGUEIREDO //DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/04/2010 | 370.00 | 00091090512449 | LENICE ROMÇO DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LENICE ROMAO DOS SANTOS PAULINO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/04/2010 | 400.00 | 00034311653468 | VALDINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIVINO JUSTINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/04/2010 | 150.00 | 00004343934446 | QUITERIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA QUITERIA CAETANO DA SILVA, PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/04/2010 | 38.83 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO CIDE EM 13/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 13/04/2010 | 211.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE DELIGENCIA DO PROCESSO N 0212009000541-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 14/04/2010 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JUA-ZEIRINHO-PB, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€ÇO PRESENCIAL - MODULO GESTAO PUBLICA - EDUCA€ÇO DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHEIRO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 14/04/2010 | 150.00 | 00004447361400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA LAURINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 14/04/2010 | 200.00 | 00008367637429 | MAYANNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MAYNNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 14/04/2010 | 235.00 | 02305832000141 | GASMQ.COM.DE GASES MAQ. EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUSI-CAO DE FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, UMIFICADOR PARA OXIGENIO E TUBOS DE SILICONE DESTINADOS A AMBULANCIA S-10 DE PLACA MQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002375/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 14/04/2010 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 14/04/2010 | 29.47 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA LIXEIRA COM PEDAL E UMA CAIXA RETANGULAR HERMETICA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00043003/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 15/04/2010 | 400.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARTÇO TIMMY FÖSICO DESTINADO A AM-BULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003340/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 15/04/2010 | 70.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000372/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/04/2010 | 109.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE CELULAR DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003339/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/04/2010 | 200.00 | 00008922384450 | MISLENE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MISLENE DE SOUZA AL-VES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 15/04/2010 | 150.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES/PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 15/04/2010 | 150.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA //BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 15/04/2010 | 250.00 | 00005885569479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERRREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 15/04/2010 | 150.00 | 00005299814402 | CICERO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO NICOLAU DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 15/04/2010 | 150.00 | 00004476655459 | ANTONIA GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA GERALDO PEREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/04/2010 | 714.61 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS DE MAR€O QUENAO TIVERAM DEBITO AUTOMATICO E VENCIMENTO EMABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/04/2010 | 46.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/04/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, NO DIA 16/04/2010, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE EDUCA€ÇO PRESENCIAL - MODULO GESTÇO PUBLICA - OBRAS DO PROGRAMA OLHO VIVO NO DINHERO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 16/04/2010 | 400.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA-AUTO PE€A S MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA RODA 1620, DESTINADA AO VEICULO O-NIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 003789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/04/2010 | 270.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/04/2010 | 280.00 | 00003149360412 | MANOEL MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL MOSSORO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/04/2010 | 380.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/04/2010 | 150.00 | 00009120816430 | MARIA SIMONY DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SIMONY DE ASSIS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/04/2010 | 180.00 | 00003769785460 | ALBERISSON FERNANDES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM ALBERRISSON FERNADNES PERES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 16/04/2010 | 390.00 | 00031692395890 | YVANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YVANY PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0007854 | 16/04/2010 | 2116.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9544 E 9537/RE-CURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 17/04/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0201600041, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 19/04/2010 | 76.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A IND E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS MANGUEIRAS IPC DESTINADAS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONFORME NF 5332 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM EM 19/04/2 010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/04/2010 | 180.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS NO VALOR DE 180,00 (CENTO E OITENTA)NOS DIAS 19, 20,22,23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL/2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS NAS FACULDADES FIP, UFPB E UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 19/04/2010 | 792.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 051764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 19/04/2010 | 150.00 | 00004343935418 | ELIANE PEREIRA DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIANE PEREIRA DA //SILVA AVELINO PRA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 19/04/2010 | 250.00 | 00004153616486 | VERA LUCIA JANUARIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA VERA LUCIA JANUARIO LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 19/04/2010 | 375.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 19/04/2010 | 280.00 | 00004599033499 | FRANCISCO MARTINS URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO MARTINS URSOLINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 19/04/2010 | 250.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2010 | 200.00 | 00079829503453 | MARGARIA JOSEFA DA SILVA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARGARIA JOSEFA DA SILVA GABRIEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOSEFA MARIA DA CONCEI€ÇO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 20/04/2010 | 300.00 | 00079828671468 | DOMINGOS BASILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DOMINGOS BASILIO LO-PES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 20/04/2010 | 360.00 | 00030545412404 | RAIMUNDO JACO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO JACO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 20/04/2010 | 200.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 20/04/2010 | 250.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RO-DRIGUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 20/04/2010 | 220.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO OLIVEIRA BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/04/2010 | 150.00 | 00009927899408 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2010 | 200.00 | 00002973753422 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 20/04/2010 | 150.00 | 00009187713403 | CLAUDIANA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLADUIANA BERNADINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2010 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 23/04, 28/04, E 30/04/2010, PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 20/04, 22/04 E 27/04/2010 PARA CAMPINA GRANDE-PB, DO DIA 25/04/2010 PARA AGUA BRANCA-PB E NO DIA 29/04/2010 PARA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 20/04/2010 | 510.00 | 00054941970420 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E DAS PRA€AS DESTA CIDADE. CONFORME NF 7862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004243678820 | AMADEU FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS CANTEIROS E JARDINS DAS PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 20/04/2010 | 360.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 20/04/2010 | 1540.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, (DIARIOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE FUNDAEMTNAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM EM 20/04/2 010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A PUBL.ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 20/04/2010 | 350.00 | 00010302108459 | JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE NF 7863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0008061 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, COOF. NF 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/04/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO RESULTADO DO JULGAMENTO C CONVITE N 01/10 E DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA CARTA CONVITE N 21/09, CONF NF 113032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/04/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MESNSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 20/04/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS/OFICIAS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10. CONF NF 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/04/2010 | 3592.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 07/1988 E 04/1989. PARCELA 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 22/04/2010 | 108.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008486 | 22/04/2010 | 1781.20 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONFOMRME NOTA FISCAL N 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/04/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/04/10, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FEP EM 22/04/2 010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 22/04/2010 | 432.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 12 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000362 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 22/04/2010 | 144.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-NHA, CONF NF 000363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 22/04/2010 | 144.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA CONF NF 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 22/04/2010 | 60.00 | 09350170000170 | EDMILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DEZ ADESIVOS OFICIO DESTINADOS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONF NF 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/04/2010 | 472.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECCA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008460 | 22/04/2010 | 1531.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008478 | 22/04/2010 | 954.90 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000397 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008494 | 22/04/2010 | 4349.60 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL N 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/04/2010 | 520.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/04/2010 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 22/04/2010 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/04/2010 | 5125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 22/04/2010 | 1417.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 E 08/04/2010, PARA PARTICIPAR DO DA REUNIAO COM GESTORES MUNICIPAIS DA III MACRO SOBRE TELES NA SEDE DA 6¦ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/04/2010 | 306.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/04/2010 | 100.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALQUEMBERGUE BIDO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/04/2010 | 300.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM LEANDRA ALVES DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/04/2010 | 280.00 | 00004140576430 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/04/2010 | 250.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/04/2010 | 350.00 | 00009965496412 | PAULO EDSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PAULO EDSON BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/04/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 22/04/2010 | 150.00 | 00008659855450 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUCIANO LEITE DA SILVA PARA A REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 22/04/2010 | 837.00 | 01612452000197 | MDA-MINISTERIO DO DESENV AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA QUARTA PARCELA DE CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA ANO 2009/2010, CONFORME TERMODE ADESAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/04/2010 | 150.00 | 00035497964800 | EDNERYA TANYELLY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNERYA TANYELLY PEREIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/04/2010 | 1300.00 | 00091089719434 | FRANCISCA DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA DAS CHAGAS DAVI PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CIRURGIA DE NARIZ) DE SEU FILHO EDENILSON DAS CHAGAS DAVI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/04/2010 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/04/2010 | 150.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/04/2010 | 800.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000002560 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/04/2010 | 110.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/04/2010 | 2059.50 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 013218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/04/2010 | 300.00 | 00008299444438 | PEDRO FELIX DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR PEDRO FELIX DE OLIVEIRA FILHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/04/2010 | 200.00 | 00004343934446 | QUITERIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA QUITERIA CAETANO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/04/2010 | 150.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 27/04/2010 | 60.00 | 00003149360412 | MANOEL MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MANOEL MOSSORO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 27/04/2010 | 200.00 | 00002111902411 | DAMIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA DAMIANAGOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 27/04/2010 | 300.00 | 00005299814402 | CICERO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO NICOLAU DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0008656 | 27/04/2010 | 658.79 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9706/RECURSO PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/04/2010 | 680.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR 50CM DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, SANTA TEREZINHA - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/ NF 012940 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 27/04/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 002140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 27/04/2010 | 168.00 | 00003770780426 | EDVANIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL, CONF. NF 013735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008761 | 28/04/2010 | 158.30 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF NF 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008788 | 28/04/2010 | 165.05 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008800 | 28/04/2010 | 1743.65 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 811 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003886, DE ACORDO COM A LEI 213/2000. PLACA CDF-4888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008702 | 28/04/2010 | 151.20 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0008711 | 28/04/2010 | 67.05 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008729 | 28/04/2010 | 338.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINADOS A PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008737 | 28/04/2010 | 85.80 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO , CONF NF 000041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008770 | 28/04/2010 | 718.10 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008796 | 28/04/2010 | 228.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008834 | 28/04/2010 | 397.75 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 185 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/ DESTE MUNICIPIO/FUNDEB/40%, NF 003887 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/04/2010 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPEESO-PBB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDA PELA SECAD/MEC E PELA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/04/2010 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 29 DE ABRIL DE 2009,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDA PELA SEDAC/MEC E PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008753 | 28/04/2010 | 338.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF 000043/RECURSOS PROPRIOS DO FUS 15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008818 | 28/04/2010 | 1285.83 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 471 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7293 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008826 | 28/04/2010 | 971.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 452 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DEPLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003885 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 28/04/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30/04/2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVI€OS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DOSUS NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0008851 | 28/04/2010 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/04/2010 | 200.00 | 00009483048478 | FRANCERLY AMARO BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCERLY AMARO BARBOSA SOUZA PARA A REALIZA€ÇO DE EXAME DE VISTA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0008745 | 28/04/2010 | 80.49 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/04/2010 | 150.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA /SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 29/04/2010 | 250.00 | 00002973753422 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/04/2010 | 200.00 | 00005438219435 | IVANILDA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA IVANILDA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2010 | 240.00 | 00007700014400 | ROZELAM FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROZELMA FRANCELINO DE SOUSA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2010 | 200.00 | 00004393375424 | NILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR NILSON RODRIGUES DE SOUSA PARA REFORMA DO PISO DE SUA RESIDENCIA, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 29/04/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 29/04/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 29/04/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 04/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/04/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/04/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 29/04/2010 | 1624.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 29/04/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2010 | 11500.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA/ ANTONIO FREIRE DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/ JOSE CARLOS SOARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS//RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAU-DE/CT EXP. DE INT PUB/PEAA/ MARIA SILVA RODRIGUES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAU-DE/CT EXP. DE INT PUB/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/04/2010 | 5522.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/04/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/04/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/04/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/04/2010 | 2530.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/04/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/04/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/04/2010 | 1214.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 29/04/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2010 | 16460.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 29/04/2010 | 3621.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 29/04/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000362, RELATIVO A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/04/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/10. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 29/04/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-/€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 29/04/2010 | 100.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVA NPR-7033, /DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 002672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2010 | 357.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2010 | 19452.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2010 | 8349.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CONT EXP INT /PUBLI-CO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2010 | 22427.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%CT.EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2010 | 27779.74 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/04/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2010 | 3296.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/04/2010 | 4933.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/04/2010 | 4279.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/04/2010 | 1836.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/04/2010 | 6111.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/04/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/04/2010 | 5108.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS E SECRETARIO DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 29/04/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/04/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/04/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 29/04/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 04/2010/PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 29/04/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 04/2010/PARTE SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/04/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/04/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO DO GABINETE/PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/04/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | SALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/04/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CT RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/04/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/SONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/04/2010 | 1123.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/04/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/04/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/04/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/04/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRA€AO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009831 | 30/04/2010 | 1990.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA DESTINADO AO TRATOR DE PENEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 002601 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009849 | 30/04/2010 | 2489.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 930 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO BRUTUS E 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTORS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002604 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009865 | 30/04/2010 | 1720.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE ABRL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 30/04/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0009741 | 30/04/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2010 | 509.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETEN-CAO DO PASEP, SOBRE O ICMS, DO DIA 30/04/2010 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009814 | 30/04/2010 | 139.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15,553 KG PAES E 10,667KG DE BOLOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009792 | 30/04/2010 | 88.77 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 23,361 KG DE PAES DESTINADO AO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009857 | 30/04/2010 | 258.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 173,77 DE OLEO DIESEL, UM OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE, CONF LEI 213/000E NF 002598 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 30/04/2010 | 252.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONNER TM, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, CONFORME NF 001522 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009580 | 30/04/2010 | 1470.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/QSE, CONF NF 7864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009598 | 30/04/2010 | 1460.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/QSE CONF NF 7865, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009601 | 30/04/2010 | 765.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/QSE, CONF. NF 7866. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009610 | 30/04/2010 | 949.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/QSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL. CONF. TOMADA PRE€OS N 0004/2010 E NF 7867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009628 | 30/04/2010 | 901.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF NF 7869 E TO-MADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009636 | 30/04/2010 | 1529.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF 7870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009644 | 30/04/2010 | 1382.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 7871, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0009652 | 30/04/2010 | 1121.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 7868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 30/04/2010 | 120.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS COMO: CADEADO, DOBRADI€A E FECHADURA, DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF NF 0387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009768 | 30/04/2010 | 235.28 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /61,916 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONF NF 000624 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009776 | 30/04/2010 | 184.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /23,685 KG DE PAES E 12,600 KG BOLO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 000623 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009784 | 30/04/2010 | 787.13 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /93,982 KG DE PAES E 57,334 KG BOLO DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUICIPAL DE ENSINO, CONF NF 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009873 | 30/04/2010 | 5203.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2230,00 LITROS DE OLEO DIESEL, 03 FLUIDO, 02 LITTOS DE OLEO LUBRIFICANTE, 05 LITROS DE OLEO BRUTUS 515 W40, 04 LITROS DE OLEO URSA, 02 LITROS DE OLEO VETRAO TURBO, 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO BRUTUSALT PER. E UM FILTRO VOX LB 2814, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC EDUCACAO/FUNDEB40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009881 | 30/04/2010 | 1840.88 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 758,55 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 FILTRO PSL 962 E 01 BALDE DE 20 LITROS DE OLEO BRUTUS, DESTIANDO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 002605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009890 | 30/04/2010 | 124.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 01 OLEO CASTROL DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MPW-3686/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB40%, CONF. NF 002597 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 30/04/2010 | 850.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICO PARA A MANUTEN€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0391 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/04/2010 | 330.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AMPLIA€ÇO/MANUT/CONSERVA€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/04/2010 | 286.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0390 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0009806 | 30/04/2010 | 192.18 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 28,732 KG DE PAES E 11.067 KG DE BOLOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE, CONF NF 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009822 | 30/04/2010 | 2482.19 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 887,57 LITROS DE GASOLINA COMUM, 03 OLEO LUBRIFICANTE E 01 FLUIDO TECFIL. DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%, CONF NF 002603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012010 | 0009903 | 30/04/2010 | 1991.05 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 926,07 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S-10 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MQJ-4490/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%002602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009911 | 30/04/2010 | 1830.72 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 851,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA 350 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 002599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/04/2010 | 10.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL 2575EMITIDA EM MAR€O, COMPLEMENTO DO EMPENHO 690-4 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0009962 | 30/04/2010 | 658.79 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9706 DE 27/04/ 10 COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2010 | 280.00 | 00007652830427 | CLAUDIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CLAUDIO MARQUES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2010 | 240.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS ANTONIO CUSTODIO /DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2010 | 350.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAQUIM PIRES DA SILVA PARA O PISO DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00042474582487 | IRENE EPAMINONDAS FRANCELINO | VALOR QUE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA IRENE EPAMINONDAS FRANCELINO PARA FAZER UMA CIRURGIA NO SEU OLHO, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/05/2010 | 220.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 03/05, 08/05, 09/05, 16/05, PARA A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 02/05, 04/05 E 05/05 E 06/05/10, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E NOS DIAS 01/05, 07/05 E 17/05/2010, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/05/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2010, PARA COMPARECER AO 6§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, AFIM DE PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03/05/2010, AFIM DE COMPARECER NO SEXTO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/05/2010 | 79.80 | 00005350710435 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO MOSSORO DE SOUSA NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/05/2010 | 370.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/05/2010 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVERIA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/05/2010 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS REAIS) NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13 E14 DE MAIO DE 2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS NAS FACULDADES FIP, UFPB E UEPB NA CIDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 03/05/2010 | 243.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAS DESTINAOS A ORNAMENTA€ÇO DAS COMEMORA€åES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000002202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/05/2010 | 434.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SENDO:205 AUTENTICA€åES E 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL N 7874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0010014 | 03/05/2010 | 500.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245 A SERVI€O DO GABINETE, CONF. NF 7876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 04/05/2010 | 150.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA DO GABINETE, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 001001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 04/05/2010 | 2.00 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAFIFAS POSTAIS, CONF AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/05/2010 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05/05/2010 PARA COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR - GEAGE A FIM DE ENCAMINHAR PROCESSOS RELATIVOS A AUTORIZA€ÇO TEMPORARIA DOS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 04/05/2010 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 006479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0010146 | 04/05/2010 | 3466.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF NF 012959 E 012957. FUNDEB/40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 04/05/2010 | 520.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE DEV CCE COM ENTRADA PARA KAROKE E UM APARELHO DE SOM MP3 SEMP TOSHIBA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 012961 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 04/05/2010 | 449.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PANELA DE PRESSAO DE 10 LTS, 02 FANTOCHE GDE PERSONAGEM, 03 FANTOCHE PEQ. ANIMAIS, 23 TNT E 50 PASTAS SUSPENSE PAPELÇO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 012960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 04/05/2010 | 200.00 | 00004232392440 | CLEOFAS JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEOFAS JOSEFA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 04/05/2010 | 300.00 | 00009342217400 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PEREIRA DE SOU-SA FILHO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0010138 | 04/05/2010 | 1018.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS N 012958 E 012971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010197 | 05/05/2010 | 2000.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, 05(CINCO) VIAGENS DA COMUNIDADE BROCA A SEDE, 05(CINCO) VIAGENS DO SITIO VARZEA DE DENTROA ITAPORANGA E 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA,EM VEIC. DE PLACA MNH7245 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 05/05/2010 | 350.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 05/05/2010 | 500.00 | 00006240090417 | ISAC FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ISAC FERNANDES TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 06/05/2010 | 350.00 | 00006073176473 | ADELEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A ENHORA EDLEIDE AGOSTINHO DE SOUSA MORAIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 06/05/2010 | 150.00 | 00004384459459 | DAMIAO JOSINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO JOSINO DE MELO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 06/05/2010 | 380.00 | 00007688516455 | GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0010219 | 06/05/2010 | 485.08 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 9870 DE 06/05/ 10 COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 06/05/2010 | 177.00 | 06117491000131 | CENTRO DIAGNOSTICO B DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE, CONFORME NF 0741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0010260 | 06/05/2010 | 220.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE, CONF NF 012972 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000102010 | 0010324 | 07/05/2010 | 7504.84 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0043532 E 0043533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 07/05/2010 | 150.00 | 00004934414410 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 07/05/2010 | 200.00 | 00006991495417 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS PARA FAZER EXAME DE VISTA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 07/05/2010 | 200.00 | 00003098776447 | SEBASTIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPÖNA GRANDE-B. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 07/05/2010 | 150.00 | 00002526652448 | MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 07/05/2010 | 390.00 | 00080560636415 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 08/05/2010 | 591.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 08/05/2010 | 1853.16 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /JOAO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. FATURA 001296 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0010359 | 09/05/2010 | 810.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 4.500 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES EM PRA€A PUBLICA, CONF NF 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/05/2010 | 307.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB, CONF //NF N 003735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0010430 | 10/05/2010 | 1599.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA CHÇ DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 0026 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0010448 | 10/05/2010 | 339.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRES ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0010456 | 10/05/2010 | 365.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MU-NICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0010464 | 10/05/2010 | 54.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010367 | 10/05/2010 | 500.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANPORTE A SERVI€O DO GABIMETE DESTA PREFEITURA SENDO: 10 (DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONF NF 7878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10/05/10, PARA COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 10/05/2010 | 409.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2010 | 809.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A PRIMEIRA COTA DO FPM, DO DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2010 | 300.00 | 00008659854489 | CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCOPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 10 A 14 DE MAIO DE 2010, PARA PARTI-CIPAR DO I CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA, REALIZADO PELO O CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS - CEFOR-RH-SES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/05/2010 | 674.45 | 08210150000131 | Ciprol Comercio de Caminhões e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO F-350 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 649/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2010, PARA ACOMPANHAR A SENHORA CATARINA SILVA PEREIRA, PARA REALIZAR EXAME DE ULTRASONOGRAFIA E OBSTETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/05/2010 | 350.00 | 00083906894487 | JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/05/2010 | 0.41 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO MES DE MAIO DEBITADA EM 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/05/2010 | 25.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS DE MONTAGEM NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPY-3686/SECREATIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40% , CONF NF 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/05/2010 | 154.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPY-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/05/2010 | 170.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES. CONF NF 008724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 12/05/2010 | 195.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 8742 E LEI N 213/00. PLACA DO VEICULO CDF- 4888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/05/2010 | 370.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RODRIGO DE SOUSA CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0010588 | 12/05/2010 | 300.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES SENDO: 01 VIAGEM DO SITIO LETREITO PARA PIANCO, 01 VIAGEM DO SITIO AGUA BRANCA PARA A SEDE, 01 VIAGEM DO SITIO CATINGUEIRA PARA PIANCO, UMA VIAGEM DO SITIO LETREIRO PARA A SEDE E UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA PARA PIANCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV9871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/05/2010 | 250.00 | 00004308144450 | ANTONIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA DANTAS DOS SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/05/2010 | 380.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JUDITE JULIANA FLORENTINO FERREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 14/05/2010 | 200.00 | 00006266007401 | ANA CLEIDE VIANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE VIANA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0010618 | 14/05/2010 | 500.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM FRETE DE CAMPINA GRANDE A PEDRA BRANCA, TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONF NF 7881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/05/2010 | 31.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA, LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, JUNTO A EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/05/2010 | 3599.32 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 04/1989 E 05/1989. PARCELA 28. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0010651 | 16/05/2010 | 500.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTADO MUDAN€AS DE SONIDELANE PEREIRA DA SILVA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/05/2010 | 150.00 | 00004206348430 | LUZINERI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZINERI DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/05/2010 | 200.00 | 00008678934433 | MARIA DO CARMO JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO CARMO JOSE-FA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/05/2010 | 300.00 | 00020573804400 | MARIA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA OLIVIA DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE CABOCLO DA SILVA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 17/05/2010 | 70.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, CONF NF 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/05/2010 | 332.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, POSTO MEDICO IZAURA F DA SILVA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E FAR-MACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/05/2010 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO DE SAUDE PEDRA BRANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010/ SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/05/2010 | 1448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2010 | 5223.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/05/2010 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO GINAZIO DE ESPORTES,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/05/2010 | 80.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/05/2010 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REDE QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/05/2010 | 483.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE MAIO DE 2010. CONF NF 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/05/2010 | 240.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17, 18 E 19/05/2010, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE ALISTAMENTO DO SERVI€O MILITAR - SASM/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/05/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0203546730, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/05/2010 | 220.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)N NOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 31 DE MAIO DE 2010, TRANSPORTA-DO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E DEMAIS UNIVERSIDADE NA FIP,UFPB E UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/05/2010 | 867.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010/FUNDEB/40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/05/2010 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, RALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/05/2010 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 18/05/2010 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADOS PELA A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E ACOMPANHAMENTO DO CONVENIO CRECHE PRE-ESCOLA FNDE E CONVENIO CASAS POPULARES PROJETO PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, COOF. NF 000674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 18/05/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 23/05, 26/05, 28/05, 29/05, 30/05 E 31/05/2010, PARA A CIDADE DE PA-TOS-PB E NO DIA 18/05/2010, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 18/05/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO 3§ MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 18/05/2010 | 400.00 | 00032500491404 | CECILIA NUNES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CECILIA NUNES DA COS-TA AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 18/05/2010 | 250.00 | 00009227779426 | IRANEYDE AMARO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YRANEYDE AMARO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO PEDRO BARBOSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 18/05/2010 | 150.00 | 00022324044803 | MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/05/2010 | 150.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ZERLA-NIA JUVITO VALEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/05/2010 | 350.00 | 00091021073415 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA JOANA DINIZ DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/05/2010 | 200.00 | 00003003287451 | COSMO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR COSME CEZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-/TOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 19/05/2010 | 600.00 | 00002299558438 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VIEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, SENDO UMA CIRURGIA DE ERNIA ENGRINAL E AVERSICULA. POR TE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2010 | 300.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 19/05/2010 | 300.00 | 00089390644453 | ONACILDA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ONACILDA DE BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 19/05/2010 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 19/05/10 PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20/05, 21/05, 24/05 E 27/05/2010 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/05/2010 | 150.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DEPLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 0000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 20/05/2010 | 258.50 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000.001.785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO MES DE MAIO DEBITADA EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/05/10, PARA COMPARECER A AGEVISA-PB, PARA DISCUTIR SOBRE A ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2010 | 500.00 | 00086214500115 | JOSE MASSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOSSORO DE SOU-ZA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2010 | 350.00 | 00040522571468 | GERALDO DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO DE BARROS GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005651976493 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2010 | 600.00 | 00004934650490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BARREIRO, PARA FAZER UMA CIRURGIA DE HEMORRAGIA INTRA UTERINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CONF CARTA SOLICITANDO E LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2010 | 400.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRICILA KARIAN HERIQUE DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 21/05/2010 | 100.00 | 00004263180488 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 21/05/2010 | 700.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEX JUNIOR TEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 E CARTA SOLICITANDO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/05/2010 | 200.00 | 00005049624428 | HELENA FELIX DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA HELENA FELIX DE ATAIDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/05/2010 | 200.00 | 00005290302417 | FRANCISCA NAZARIO DE LIMA GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA NAZARIO DE LIMA GERALDO PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/05/2010 | 150.00 | 00009460885438 | ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CRISTINA GABRIEL DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 21/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 21/05/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 21/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/05/2010 | 115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 21/05/2010 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000389 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 21/05/2010 | 82.74 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 21/05/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 21/05/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 21/05/2010 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 21/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 22/05/2010 | 28.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 02 CàPIAS FOTOS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DE INTEREESSE DO GABINETE EXECUTIVO, CONF NF 103908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0011240 | 22/05/2010 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 000648 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0011274 | 24/05/2010 | 643.71 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%,CONF NF 018646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 24/05/2010 | 150.00 | 00010333912470 | ADRIANA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 24/05/2010 | 600.00 | 00003197970403 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FAZER UMA CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/05/2010 | 400.00 | 00009089532404 | ADAO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADAO PRIMO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 24/05/2010 | 320.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO PERIODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2010. PARA FECHAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIADE GOMES E SAMPAIO LTDA DO BALANCETE DE ABRILDE 2010 E ELABORA€ÇO DE REO DO 2§ BIMESTRE DE 2010. DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO MES DE MAIO DEBITADA EM 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0011282 | 24/05/2010 | 325.34 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-7319 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO//FUNDEB/40%, CONF NF 018645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0011291 | 24/05/2010 | 1503.20 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 018644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 25/05/2010 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/05/2010 PARA COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAO ESCOLAR - GEAGE A FIM DE RECEBER A AUTORIZA€OES DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROF LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 25/05/2010 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE MAIO DE 2010,PARA COMPARECER NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO A SERVI€O DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 25/05/2010 | 300.00 | 00079828671468 | DOMINGOS BASILIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DOMINGOS BASILIO LO-PES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 25/05/2010 | 70.00 | 00008659840429 | JOSEFA BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CON-FORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 25/05/2010 | 200.00 | 00008231840486 | DORACY BARROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA DORACY /BARROS MARQUES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/05/2010 | 60.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EUDO FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF LEI 112/96 E PRESCRI€ÇO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 26/05/2010 | 200.00 | 00004433057495 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 26/05/2010 | 306.43 | 07019741000163 | SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. CONF.NF 000344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/05/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 27/05/2010 | 226.00 | 00004099678407 | JAILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 017393 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/05/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-/ €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 27/05/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/10. CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/05/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/05/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/05/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 05/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 27/05/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/05/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/05/2010 | 16460.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011584 | 28/05/2010 | 2290.47 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 839 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003899 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011592 | 28/05/2010 | 1126.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 524 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA S10 DEPLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 003900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 28/05/2010 | 230.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRE-/SENTA€ÇO DO GRUPO CHEIRO DE ALECRIM EM PRA€A PUBLICA DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/05/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS//RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/05/2010 | 11532.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/05/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT EXP. DE INT PUB/VIG SANTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 28/05/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ANTONIO FREIRE DE FARIAS/SEC DE SAUDE/VIG SANIT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES/SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 28/05/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO JOSE CARLOS SOARES/SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/05/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE/CR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 28/05/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG SANIT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 28/05/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 28/05/2010 | 2537.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 28/05/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 28/05/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 28/05/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AS, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 28/05/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, REALTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/05/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/05/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/05/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000383, RELATIVO A MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011606 | 28/05/2010 | 1340.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245, CONFNF 7895 - FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011614 | 28/05/2010 | 1557.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 7865, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011622 | 28/05/2010 | 1067.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 7897. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011631 | 28/05/2010 | 1067.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO. CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 7898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011649 | 28/05/2010 | 1298.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 7900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011657 | 28/05/2010 | 1219.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONF NF 7901 E TO- MADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011665 | 28/05/2010 | 1729.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 7902. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0011673 | 28/05/2010 | 1442.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 7899, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/05/2010 | 26944.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/05/2010 | 21996.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%CT.EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/05/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 28/05/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE/CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 28/05/2010 | 19452.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 28/05/2010 | 8349.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CT, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/05/2010 | 3296.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 28/05/2010 | 4839.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 28/05/2010 | 4279.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 28/05/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 28/05/2010 | 1836.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 28/05/2010 | 5927.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/05/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011576 | 28/05/2010 | 1569.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 730 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003901, DE ACORDO COM A LEI 213/2000. PLACA CDF-4888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/05/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/05/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/05/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO MES DE MAIO DEBITADA EM 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0011568 | 28/05/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 28/05/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 28/05/2010 | 3621.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 28/05/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 28/05/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 28/05/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/CT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 28/05/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 28/05/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 28/05/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 28/05/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 28/05/2010 | 1829.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/05/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012165 | 30/05/2010 | 37.51 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 9,872 KG DE PAES DESTINADO AO GABINETE DE STA PREFEITURA, CONF NF 000629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012149 | 30/05/2010 | 148.87 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 5,922 KG PAES E 16,850KG DE BOLOS DESTINA DOS A CANTINA MUNICIPAL, CONF. NF 000634 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012157 | 30/05/2010 | 76.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 7.500 PAES, 6.334KG DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHES DE PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE TREINAMENTO, CONF NF 000630 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012173 | 30/05/2010 | 70.68 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 18.600 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONF NF 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012181 | 30/05/2010 | 607.24 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 72.895 KG DE PAES E 44.032 KG DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. CONF NF 000632 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012190 | 30/05/2010 | 275.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 27.632 KG DE PAES E 22.667 KG DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012203 | 30/05/2010 | 164.92 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 43.400 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONF NF 000633 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012211 | 30/05/2010 | 54.34 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14,300 KG DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO DOS IDOSOS. CONF NF 000628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012289 | 31/05/2010 | 2657.44 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 1.236,02 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOV-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PRO-PRIOS FUS/15%, CONF NF 002649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012297 | 31/05/2010 | 2743.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 1.268,49 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 FLUIDO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490 DA SEC SAUDE/RE-CURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 002657 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012301 | 31/05/2010 | 3053.85 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 1.072 LITROS DE GASOLINA COMUM, 01 OLEO MASTER, 06 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTRO TEC FIL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, CONF ND 002647 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 31/05/2010 | 200.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490, 03 LAVAGENS DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 E 03 LAVAGENS NO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012246 | 31/05/2010 | 915.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE 20 LTS DE OLEO BRUTUS, 01 BALDE DE OLEO MOTORS, 01 OLEO POLE HIDRAULICO, DESTINADOS AO AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 002658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012254 | 31/05/2010 | 537.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 250LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB40%, CONF. NF 002653 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012262 | 31/05/2010 | 1667.48 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 749,991LT DE OLEO DIESEL E 05 LITROS DE OLEO ULTRANO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA EDUCA€ÇO/FUNDEB40%, CONF. NF 002656 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012271 | 31/05/2010 | 3087.08 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.391,666 LITROS DE OLEO DIESEL, 07 LITRSO DE OLEO ULTRANO, 01 FILTRO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 31/05/2010 | 487.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES LAVAGENS GERAL NO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, 03 LAVAGENS GERAL NO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 E 01 LAVAGEM NA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686DA SEC DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012351 | 31/05/2010 | 1973.25 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0012378 | 31/05/2010 | 2337.50 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERESINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012386 | 31/05/2010 | 6135.80 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 31/05/2010 | 943.00 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRES ESCOLA AN-TONIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 017828 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 31/05/2010 | 898.25 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 017818 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012343 | 31/05/2010 | 385.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA) DESTI-NADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NFN 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012360 | 31/05/2010 | 1218.10 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NFN 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2010 | 11.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS EM 05 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012220 | 31/05/2010 | 944.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 430LITROS DE OLEO DIESEL, UM OLEO LUBRICANTE E UM OLEO GEAX EP DESTINADO AO VEICULOD-20 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE, CONF NF 000350. PLACA CDF-4888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2010 | 383.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A ICMS DESONERA€ÇO DO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012238 | 31/05/2010 | 2580.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1200LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002652 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2010 | 250.00 | 00078944813434 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE SOLDA NA GRADE DE ARA€ÇO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2010 | 220.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS NO VALOR DE 220,00 (DUZENTOS E VINTE REAIS)N NOS DIAS 01, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E DEMAIS UNIVERSIDADE NA FIP,UFPB E UEPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2010 | 240.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS PREJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENDO: SITIO LETREIRO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLADUINO DA SILVA, SITIO BROCAS ESCOLA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA, SITIO TABOLEIRO MIGUEL DANTAS DE SOUSA E SITIO CAPOEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO. CONF NF 7912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/06/2010 | 250.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2010 | 350.00 | 00008659867467 | CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEPATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2010 | 250.00 | 00097793230400 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO FELIX DOS SANTOS PARA O FUNERAL DO SEU PAI ANTONIO IZIDRO DA SILVA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2010 | 640.00 | 00090229762891 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA RECUPE€ÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE ANGICOS A COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 7910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 01/06, 07/06, 15/06/2010, PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NOS DIAS 03/06, 04/06, 08/06, E 16/06/2010,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/06/2010 | 200.00 | 00003914191538 | ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ISABEL CRISTINA FIGUEIREDO DANTAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/06/2010 | 350.00 | 00064587290491 | GERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO JANUARIO DA/SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORATALEZA-CE. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/06/2010 | 350.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 02/06/2010 | 130.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 006706 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/06/2010 | 0.58 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, DO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/06/2010 | 80.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE VIAJAR PARA A CIDADEPATOS, PARA REALIZAR CADASTRAMENTO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO USUARIO MASTER DESTE MUNICIPIO, PARA PODER ACESSAR O NOVO SITEMA DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 03/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA SHANP 1642 DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 015890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 04/06/2010 | 300.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 04/06/2010 | 300.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 04/06/2010 | 150.00 | 00006542520414 | FABIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA FABIANA DE LIMA SILVA PARA TIRAR SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 04/06/2010 | 400.00 | 00002632794480 | ALEXANDRE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO E CONFIGURA€ÇO DE (SOFTWARE) NO SISTEMA INTEGRADO DA FARMACIA BASICA. CONF NF 7914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 04/06/2010 | 264.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTA€ÇO DA RUA CANDIDO GAMBARRA E DAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA, JOSE TEOTONIO E DA RUA PROJETADA. CONF NF 7913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TELEVISAO LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 04/06/2010 | 1050.00 | 08275336000179 | JOSE JUNHO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARABOLICA, TRES RECEPTORES DE SINAL DE SATELITE, UM LNBF MULTIPONTO E 50 METROS DE CABO COAXIAL RF 75R, DESTINADO A ESTA€ÇO REPITIODRA DE TELEVISAO DA NOSSA CIDADE CONF NF 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 05/06/2010 | 3120.00 | 02005253000183 | DAMIAO ILDELFONSO VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO E MANUTEN€ÇO DOS APARELHOS DA ESTA€ÇO REPITIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0012653 | 05/06/2010 | 4080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 03(TRES) PNEUS R1075215, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF. NF 000759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 07/06/2010 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 E 22 DE JUNHO DE 2010 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVI€O MI-LITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 07/06/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/06/10, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA€ÇO DA FERRAMENTA DOS SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 07/06/2010 | 60.00 | 00007400818457 | SILVANIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010 AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTA€ÇO DA FERRAMENTA DO SARGSUS, REALIZADA PELA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GERENCIA DE PLANEJAEMNTO E GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 07/06/2010 | 300.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 07/06/2010 | 350.00 | 00007713498400 | IRANNETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA IRANNETE NAZARIO DA SILVA, PARA FAZER TRATEMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 08/06/2010 | 200.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRICILA KARIAN HERIQUE DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 08/06/2010 | 300.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 08/06/2010 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRAS DE RODAS PARA DOAR A SENHOR JOSE JOCPSON FLORENTINO, CONF NF 031053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 08/06/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/06/10, PARA COMPARECER AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 08/06/2010 | 54.35 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 09/06/2010 | 810.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010/SEC DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/06/2010 | 350.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEANDRO DAS CHAGAS DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/06/2010 | 360.00 | 00065762827100 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 09/06/2010 | 400.00 | 00003206209480 | BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR BONIFACIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO, PARA COMPRA DAS PORTAS DE SUA REDIDENCIA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 09/06/2010 | 400.00 | 00006188543479 | VALDOMIRO JOSE AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDOMIRO JOSE DE CALDAS NETO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CON LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/06/2010 | 300.00 | 00004479536485 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO IZIDRO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/06/2010 | 350.00 | 00004534126450 | LUZIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA LEITE DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/06/2010 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 14/06/2010, PARA A CIDADE DE PATOS-PB E NO DIA 10/06/2010 PARA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0012939 | 10/06/2010 | 330.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 01(UMA) VIAGEM DO SITIO PORCOS A CIDADE DE PIANCO, 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO E UMA VIAGEM DO SITIO PORCOS A CIDADE DE ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NOM-6235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/06/2010 | 447.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012891 | 10/06/2010 | 337.50 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012904 | 10/06/2010 | 404.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONF NF 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012912 | 10/06/2010 | 1424.90 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVINO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NF 0039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012921 | 10/06/2010 | 144.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0015342 | 10/06/2010 | 30.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONF NF 0038, COMPLE- MENTO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0015351 | 10/06/2010 | 60.00 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR CONF NF 0038, COMPLE- MENTO FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/06/2010 | 27.95 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/06/2010 | 10849.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS/PARCELAMENTO ESPECIAL//MES 06/2010, RETIDO DA COTA FPM EM 10/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/06/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013137 | 11/06/2010 | 160.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATROVIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235. CONF NF 7917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 11/06/2010 | 1133.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 11/06/2010 | 13.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA, LINHA 3456-1015, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, JUNTO A EMBRATEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 11/06/2010 | 498.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013081 | 11/06/2010 | 373.70 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO D-20/DO DE PLACA CDF-4888 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF NF 002338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0013129 | 11/06/2010 | 200.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERRVICOS PRESTADOS SENDO: CINCOB VIAGENS DE PE- DRA BRANCA A ITAPORANGA TRANSPORTANDO O CHEFFE DE GABINETE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF NF 7917 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013048 | 11/06/2010 | 251.49 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 002339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013056 | 11/06/2010 | 1162.51 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF NOTA FISCAL N 002340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013064 | 11/06/2010 | 252.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MON-9566 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NOTA FISCAL N 002342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013102 | 11/06/2010 | 772.20 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000297 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 11/06/2010 | 274.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010/SEC DE SAUDE/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013072 | 11/06/2010 | 413.09 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS- 7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002341 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013099 | 11/06/2010 | 142.80 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000298 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/06/2010 | 251.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONF. NF 000133/SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/06/2010 | 790.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS DE VIAGENS, REALIZADA NO VEI-CULO FIAT UNO DE PLACA NPS-5297, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF NF 7919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 11/06/2010 | 592.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 11/06/2010 | 5156.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 11/06/2010 | 1839.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 11/06/2010 | 1487.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 11/06/2010 | 143.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE ANA DELFINO DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005350710435 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTµVEL DO SÖTIO SACO PARA A SEDE PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 7920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 12/06/2010 | 181.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE COPIAS DO PROJETO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CONF NF 104053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 14/06/2010 | 818.67 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE LICEN€A JUNTO A SUDEMA DO PROJETO DE ESGO-TAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 14/06/2010 | 410.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 47665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 14/06/2010 | 720.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.003.204/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 14/06/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS NO SENHOR CICERO BA-TISTA PEREIRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NF 004527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 14/06/2010 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CUPOM FISCAL N 019011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/06/2010 | 260.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 14/06/2010 | 109.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CELULAR NOKIA 1661 MAIS UM CHIP DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF NF 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 14/06/2010 | 360.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) BOLAS DE FUTEBOL DE SALÇO DESTINADAS AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/06/2010 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 14/06/2010 | 107.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS NO CONSERO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE DE PLACA CDF-4888, CONF NF 001424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 14/06/2010 | 500.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA E 25 KG DE CARNEIRO DESTIANDO A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 019546. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 14/06/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 14 E 15/06/2010, PARA ENTREGA E CONFERENCIA DE DO-CUMENTA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010 DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO-CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 15/06/2010 | 383.50 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00204, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA CI-DADE PARA AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/06/2010 | 400.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/06/2010 | 300.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/06/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16/06/2010 A FIM DE PARTICIPAR DO 4§ MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIAPIS DA ATEN€ÇO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 16/06/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18/06/2010, AFIM DE PARTICI-PAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTÇO DE SISTEMA E SERVI€OS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 16/06/2010 | 237.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS INCADESCENTE) 200X220V DESTINADAS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. CONF NF 030190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 16/06/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 16/06/2010 | 100.00 | 00008722744460 | SEBASTIAO LEITE GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO LEITE GERONIMO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA. CONF LEI 116/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/06/2010 | 200.00 | 00006971453441 | ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI JOSE SABASTIAO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 16/06/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. CONF NF 000272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 16/06/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0205511139, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 17/06/2010 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS NO VALOR DE 120,00 (CENTO E VINTE) REAIS NOS DIAS 17, 18, 21, 22, 25, E 30/06/2010, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZER CURSOS TECNICOS E OS DEMAIS UNIVERSIDADE NA FIP, UFPB, E UEPB, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 17/06/2010 | 350.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 17/06/2010 | 1450.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISCAO DE UMA URNA FUNERARIA, CONSERVA€ÇO E REMO€ÇO DOCADAVER DE JOAO LEMOS DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONF NF 1044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 17/06/2010 | 250.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 17/06/2010 | 250.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLIGTON BARREIRO CHAGAS PARA COMPRAR UM TERNO DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 17/06/2010 | 150.00 | 00006174001482 | MARIA DAS GRACAS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS GRA€AS LEITE FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 17/06/2010 | 530.00 | 00002447977492 | ALEX MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 80(OITENTA) TAMBORES DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE PEDRA BRANCA-PB, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DA CIDADE. CONF NF 7928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 18/06/2010 | 101.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 18/06/2010 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA GINAZIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 18/06/2010 | 3760.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÇO DE MOURA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 80 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N 001509 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 18/06/2010 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 21/06, 23/06, E 25/06/2010 PARA A CIDADE DE PATOS, NO DIA 30/06/2010PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E NO DIA 22/06/2010, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0013579 | 18/06/2010 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 000926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 18/06/2010 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 18/06/2010 | 380.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 18/06/2010 | 370.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELYANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 18/06/2010 | 250.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO CHAGAS DAVID PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/06/2010 | 380.00 | 00009456802442 | EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO PAULO RICARDO DE SOUSA SILVA QUE SE ENCOTRA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 18/06/2010 | 300.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO NETO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DEBORA DE SOUSA GON€ALVES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 18/06/2010 | 1060.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIOANL XXII JOAO PEDRO, CONF. NF 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 18/06/2010 | 303.40 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GON€ DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000874, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO PARA AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 18/06/2010 | 3631.33 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 05/1989 E 06/1989. PARCELA 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 18/06/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 18/06/2010 | 358.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS, INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 18/06/2010 | 114.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS DE DIVERSAS SECRETA- RIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 18/06/2010 | 3622.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 18/06/2010 | 1066.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 18/06/2010 | 5465.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 18/06/2010 | 1567.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 18/06/2010 | 5651.16 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 18/06/2010 | 1576.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 18/06/2010 | 2510.38 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 18/06/2010 | 682.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 18/06/2010 | 2951.62 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 18/06/2010 | 782.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 18/06/2010 | 1689.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 18/06/2010 | 436.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 18/06/2010 | 14730.04 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 18/06/2010 | 3706.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 18/06/2010 | 8556.26 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DO INSS,INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 18/06/2010 | 2090.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 18/06/2010 | 3527.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 18/06/2010 | 2119.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 18/06/2010 | 1588.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS ENCARGOS INCIDENTE SOBRE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 18/06/2010 | 1776.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COM- PLEMENTO DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE JANEIDE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 18/06/2010 | 2421.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO COM- PLEMENTO DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PESSOAL/SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 19/06/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MEMORIA E FORMATACAO DO COMPUTADOR DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 19/06/2010 | 990.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000708, DESTINADOS AO COMPUTADOR DO GABINETE DESTA PREFEITURA, CONF NF 000708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 19/06/2010 | 366.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL HP F4480 DESTINADA AO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 19/06/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 000642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 19/06/2010 | 388.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 00709, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 000709 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 19/06/2010 | 190.00 | 70101100000190 | VILA RICA TEC E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO NO NOSSO MUNICIPIO, CONF NF 002723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 19/06/2010 | 90.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DACIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXIIJOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 013725 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 21/06/2010 | 45.00 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 9,00 MT DE EMBORRACHAMENTO CORES DIVERSAS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DO NOSSO MUNICIPIO. CONF NF 000683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 21/06/2010 | 260.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 2865 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 21/06/2010 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2010, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA E RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 21/06/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 21/06/2010 | 1350.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIAS SENDO: UMA DESTINADA A SENHORA MARIA NICOLAU DA SILVA, OUTRA DESTINADA A SENHORA MARIA BARREIRO DE SOUSA E OUTRA DESTINADA A MARIA LUIZA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 21/06/2010 | 1270.00 | 02222953000120 | HIDRAUPECAS SISTEMA HIDRAUL DE PECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 003279, DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/06/2010 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/06/2010 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/06/2010 | 99.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/06/2010 | 78.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013781 | 22/06/2010 | 1724.75 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NFN 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0013803 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, COOF. NF 000718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 22/06/2010 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 22/06/2010 | 640.00 | 02663695000117 | ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA ME - EMETAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS DE ALUMINIO TIPO PATRIMONIO DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS MUNICIPAIS. CONF NF 000.000.159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013757 | 22/06/2010 | 5806.65 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF NF 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013765 | 22/06/2010 | 1333.70 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013773 | 22/06/2010 | 1336.28 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 22/06/2010 | 450.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 03 BOLAS DE FUTSAL E 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTA PREFEITURA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE. CONF NF 008793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 22/06/2010 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 22/06/2010 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-NHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/06/2010 | 380.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 10 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000411 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/06/2010 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0013935 | 23/06/2010 | 1080.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF, NF 013082 E 013082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013951 | 23/06/2010 | 60.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRES ESCOLA ANTO-NIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0013960 | 23/06/2010 | 76.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0013986 | 23/06/2010 | 347.50 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TERENINHA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0014001 | 23/06/2010 | 558.65 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. CONF NF 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM A SEC. DE SEGURAN€A PUBL.ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0013978 | 23/06/2010 | 83.01 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0014010 | 23/06/2010 | 65.30 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0014028 | 23/06/2010 | 108.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO 36 REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0014036 | 23/06/2010 | 71.58 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 23/06/2010 | 400.00 | 10761617000183 | EKIPEY EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) ESTANTES DE A€O COM SEIS PRATILHEIRA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 009594. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0014052 | 23/06/2010 | 919.75 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 013081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 23/06/2010 | 5.67 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM 23/06/10. CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0013927 | 23/06/2010 | 147.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DE DOIS LITROS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0013994 | 23/06/2010 | 126.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO/RECUROS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 23/06/2010 | 79.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE SEIS QUILOS DE CABO DE ALUMINIO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. CONF ND 030295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0013943 | 23/06/2010 | 532.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO. CONF 013080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 24/06/2010 | 212.19 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MADEIRITES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE XXII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. CONF NF 004010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 25/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 25/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 25/06/2010 | 250.00 | 00004936348430 | MARIA IZABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA IZABEL DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ISABEL SOBRINHA DE SOUSA NA CIDADE DE ITAPORANGA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 25/06/2010 | 3000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS FD 170 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE SANTA RITA-PB. CONF NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0014125 | 26/06/2010 | 2000.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS E PRA€AS, PASSEIO PAVIMENTADO E CAPINAGEM DAS RUAS, PRACAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 00106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/06/2010 | 575.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO/MINIBUS PLACA MON-9566 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/06/2010 | 361.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/06/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. NO PERIODO DE 28 A 30/06/2010 PARA FECHAMENTO DO BALANCETE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 DESTA PRE- FEITURA, JUNTO AO ESCRITOGIO DE CONTABILIDADE PUBLICA GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0014141 | 28/06/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA-€AO DO DIA 30/06/10, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DEBITADA EM 30/06/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2010 | 652.86 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2010 | 3643.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DAO GABINETE-PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/06/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/06/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRACAO, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/06/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014494 | 30/06/2010 | 56.81 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 14,850KG PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014362 | 30/06/2010 | 433.14 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 190,30LTS DE OLEO DIESEL E DOIS LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO D-20 DO SR. PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE, CONF NF 0002686 PLACA CDF-4888. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014486 | 30/06/2010 | 32.21 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 8,477 KG DE PAES DESTINADO AO GABINETE DE STA PREFEITURA, CONF NF 000638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014656 | 30/06/2010 | 1206.15 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 561 LDE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMIONE-TE D-20, DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A/DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL/N 003919, DE ACORDO COM A LEI 213/2000. PLACA CDF-4888 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/06/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-/€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014346 | 30/06/2010 | 1580.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 674,56 LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE OLEO BRUTUS, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 002682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014371 | 30/06/2010 | 1333.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 620 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. CONF NF 002680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014389 | 30/06/2010 | 967.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 450 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. CONF NF 002681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014397 | 30/06/2010 | 108.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE E-DUCAO/FUNDEB/40%. CONF NF 002678 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014443 | 30/06/2010 | 106.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 28.000 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014451 | 30/06/2010 | 76.38 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 20,100 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014460 | 30/06/2010 | 47.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 12,500 KG DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0014478 | 30/06/2010 | 301.72 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 23,054 KG DE PAES E 33,900 KG DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014508 | 30/06/2010 | 1486.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 7938, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014516 | 30/06/2010 | 1298.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 7935, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014524 | 30/06/2010 | 1696.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 7932, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014532 | 30/06/2010 | 1015.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/QSE, CONF NF 7931 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014541 | 30/06/2010 | 1515.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 7937. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014559 | 30/06/2010 | 1325.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF NF 7936 E TO-MADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014567 | 30/06/2010 | 825.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 7933. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0014575 | 30/06/2010 | 1246.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/QSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 7934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/06/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000407, RELATIVO A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/06/2010 | 65.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ALGODAOZINHO DESTINADO A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00002305 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/06/2010 | 133.00 | 70101100000190 | VILA RICA TEC E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO NO NOSSO MUNICIPIO, CONF NF 002729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/06/2010 | 162.37 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 000637, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2010 | 8558.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CT, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE JU-/NHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2010 | 27080.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2010 | 21453.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2010 | 19435.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2010 | 3296.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2010 | 4723.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2010 | 4279.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%/ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CRECHE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2010 | 1882.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2010 | 5957.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/06/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2010 | 16560.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014401 | 30/06/2010 | 2031.96 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 945,10LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453, CONF NOTA FISCAL N 002683. SECRETA-RIA DE SAUDE/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014419 | 30/06/2010 | 1873.94 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 871,60LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10AMBULANCIA DEPLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014427 | 30/06/2010 | 2039.57 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO COMBUSTIVEL, SENDO 733,30LITROS DE GASOLINA E TRES LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002677 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014630 | 30/06/2010 | 1433.25 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 525 LITROS DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOSDO FUS/15%, CONF NF 003917 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014648 | 30/06/2010 | 1489.95 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 693 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PALCA NQJ-4490 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 003918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO JOSE CARLOS SOARES/SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS/SEC DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/06/2010 | 11422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT/AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DE SILVANIA DE BARROS GOMES DA SEC DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DE MARIA DA SILVA RODRIGUES DA SEC DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/VIG SANITARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PEAA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/06/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2010 | 2512.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 30/06/2010 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 30/06/2010 | 370.00 | 00008219537450 | MANOEL MURILO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SENHORMANOEL MURILO DANTAS DA SILVA NA CIDADE DE //PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 30/06/2010 | 330.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARRREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/06/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 30/06/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 06/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/06/2010 | 350.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2010 | 150.00 | 00008626920407 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA KANE CHAGAS DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014354 | 30/06/2010 | 860.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002684 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/07/2010 | 350.00 | 00083906894487 | JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MURILO DE AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 01/07/2010 | 370.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 E PRESCRI€ÇO MEDICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 01/07/2010 | 390.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO ALDO THALISON DE ALMEIDA NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 01/07/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA01 DE JULHO DE 2010, PARA ACOMPANHANDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA NETO, ENCAMINHADO PARA UM ORTOPEDISTA NA CIDADE DE PATOS COM SUSPEITA DE BRA€O QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 01/07/2010 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/07/2010 | 220.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 CAMISETAS DE MALHA POLISTER DESTINADAS A EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 002269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 01/07/2010 | 120.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS, UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2010 | 198.50 | 00004099678407 | JAILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 021387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/07/2010 | 334.79 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS COMO: COPOS, COLHERES, PRATOS, E GUARDANAPOS, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000002570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/07/2010 | 435.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 2318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/07/2010 | 376.35 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/07/2010 | 600.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. CONF NF 000000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 02/07/2010 | 410.00 | 00006491996425 | FRANCINETE ALFEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCINETE ALFEU DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. PRESCRI€ÇO MEDICA E LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 02/07/2010 | 300.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JEAN ALVES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 02/07/2010 | 200.00 | 00034311653468 | VALDINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIVINO JUSTINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/07/2010 | 150.00 | 01244940000199 | ASSOC C M A A M ITAP-RADIO PEDRA BONITA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO 2010 DESTA CIDADE DE PE-DRA BRANCA-PB, CONF NF 000006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 04/07/2010 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 05/07/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-P B, NO DIA 06/07/2010, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA CONSOLIDACAO DA PPI/2010. REALI-ZADA PELA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 05/07/2010 | 563.20 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 05/07/2010 | 27.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 05/07/2010 | 275.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF NF 0449 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 05/07/2010 | 895.50 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILU-MINA€ÇO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NO-TA FISCAL N 0445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 05/07/2010 | 602.40 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. CONF. NOTA FISCAL N 0448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 05/07/2010 | 100.00 | 00008361397477 | MARIA DE LOURDES SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES SEBASTIÇO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DAMIAO LUAN DOS SANTOS BEZERRA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 05/07/2010 | 300.00 | 00007484601446 | MARIA DO SOCORRO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO PIRES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/07/2010 | 390.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE PATOS-PB, CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FA-TIMA PEREIRA DE SOUSA. CONF PRESCRI€AO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 05/07/2010 | 70.00 | 00018559110860 | JOSE MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOSSORO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF PRESCRICAO MEDICA E LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 05/07/2010 | 1215.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05(CINCO) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 05/07/2010 | 93.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 05/1989, 06/1990, 08/1990 E 09/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 05/07/2010 | 392.07 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAILERES COMO: FACAS DE MESA, COLHERES DE MESA, GARFO DE MESA, XICARA COM PIRES, ASSADEIRAS, BANDEJAS, POTE PARA MANTIMENTO, CJ DE MANTIMENTOS, BACIA COM AL€A E PRATOS FUNDOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NOTA FISCAL N 67. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 05/07/2010 | 1128.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 05/07/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/07/2010, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE-PB, DE UMA REUINIAO SOBRE A PCA-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 05/07/2010 | 200.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) CARTUCHOS RECICLADOS DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO. CONF NOTA FISCAL N 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 05/07/2010 | 522.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO DETARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDA NO GABINETE DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DA LINHA 3456-1012. JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 05/07/2010 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUINIAO JUNTO AO TCE-PB SOBRE A ELABORA€ÇO DA PCA- EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 05/07/2010 | 850.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 25 KG DE CARNE OVINO, 20 KG DE GALINHA DE CAPOEIRA E 700 COCOS VERDES, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. CONF NF 021698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 05/07/2010 | 534.00 | 00014104687472 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 UNIDADES QUEIJO DE QUALHO, 33 KG DE CARNE OVINO E 70 LITRO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO, CONF NF 021692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 05/07/2010 | 199.20 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF NF 0446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 06/07/2010 | 750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 UND DE MORTEIRO 3" E 05 CX DE CARROSSEL 144T DESTINADOS AO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. CONF NF 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 06/07/2010 | 330.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, TROFEUS E MEIOES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTA PREFEITURA/SECRETARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE. CONF NF 008802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 06/07/2010 | 481.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE TRINTA E SETE CAMISETAS DE MALHA FIO 30 DESTINADOS AOS FISCAIS PARA TRABALHAREM NA FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 06/07/2010 | 200.00 | 00004139557451 | ELIZABETE JUSTO DE SOUSA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELIZABETE JUSTO DE SOUSA AVELINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF PRESCRI-€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 06/07/2010 | 410.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 06/07/2010 | 250.00 | 00007112811490 | SILVANA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA SILVANA FELIX DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 06/07/2010 | 400.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 06/07/2010 | 400.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA LILIA /CARLA ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFLEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. NO DIA 07/07/2010, AFIM DE COMPARECER A GERENCIA TECNICA REGIONAL III PARA ENTREGAR O TERMO DE PACTUACAO DE ACOES DE VIG SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112010 | 0015822 | 07/07/2010 | 16644.50 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 85(OITENTA E CINCO) HO-RAS DE MOTO NIVELADORA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES A SEDE DO MUNICIPIO. CONF ITEM 2 PLANILHA E 15(QUIN-ZE)HA DE RO€ADA MANUAL DAS ESTRADAS QUE LIGA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. CONF ITEM 4 DA PLANILHA E NF 000107. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 07/07/2010 | 300.00 | 00002884247432 | JOSE PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PRIMO PARA CO-/BERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 07/07/2010 | 380.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA /DE FATIMA PAULINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO JOAO HESLIN PAULINO NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 08/07/2010 | 350.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTO-/ NIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES PARA FAZER //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA--PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 08/07/2010 | 300.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUCICLEIDE JUVENCIO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 08/07/2010 | 2464.00 | 00044936150444 | KATIA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VESTES PARA QUA- DRILHA ARRASTA-PE DA MELHOR IDADE, SENDO 22 MASCULINO E 22 FEMININOS COMPOSTO DE VESTIDOS,SAIAS DE ARMACAO, ARRANJOS DE CABELOS, SAPA-TOS, CAMISAS, CALCAS E CHAPEUS. PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA. DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO. CONF NF7940 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/07/2010 | 1275.00 | 00076851435420 | LUZIMAR MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NAS POLDA DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 7960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 08/07/2010 | 288.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DEZ LAVAGENS GERAL E ONZE VULCANIZO NO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA N NQJ-4490, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 E NA F-350 DE PLA-CA MOV-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 7954. CONF NF 7954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0016047 | 08/07/2010 | 2530.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 08(OITO) VIAGENS DE VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA, NOVE VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA 10(DEZ) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016152 | 08/07/2010 | 16429.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 10869 E 10880/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/07/2010 | 3300.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A ALIMENTA€ÇO DO PESSOAL DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PALCOS E DOIS SONS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. CONF NF 0012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0015911 | 08/07/2010 | 185850.00 | 03781322000103 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE BANDAS, SONS, PALCOS, BANHEIROS QUI-MICOS E SHOW PIROTECNICO PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000013. E TOMADA DE PRECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/07/2010 | 38.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS, SENDO: UMA LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 E UMA LAVAGEM GERAL NA MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, CONF. NF 7955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/07/2010 | 335.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTURA NA COBERTURA DAS POLTRANAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF NF 7952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/07/2010 | 715.00 | 00007161520452 | EDMAILSON LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL N 7942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/07/2010 | 1000.00 | 00025166743415 | ANTONIO FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 7941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/07/2010 | 1150.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 7958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 08/07/2010 | 845.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE COMO GAR€OM NA RECEPECAO DAS AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PE-DRO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 7966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/07/2010 | 1012.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COM SUA EQUIPE NA SEGURANCA E FISCALIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIO-NAL XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE 2010. CONF NF 7962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/07/2010 | 3450.00 | 00391539000119 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE HOS-/PEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS MOLECA 100 VERGONHA, GATINHA MANHOSA E PLAY BOY DO FOR-RO. NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL N 0536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 08/07/2010 | 978.00 | 00005709282499 | ANTONIO IDAELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO GAR€ON DURANTE AS FESTI-VIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTA CIDADE. CONF NF 7959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 08/07/2010 | 1096.00 | 00007680042411 | MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONF NF 7964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 08/07/2010 | 1072.00 | 00004139004444 | EDNA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS COM REFEICOES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO, NOS DIAS 08,09 E 10/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL NF DE SERVICOS N 7965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 08/07/2010 | 525.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO, NAS FESTIVIDA- DES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO, NOS DIAS 08, , 09 E 10 DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 7967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 08/07/2010 | 664.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 08, 09 E 10/07/2010. CONF NF 7957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 08/07/2010 | 1388.00 | 00004176453419 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO ORNAMENTACAO DA CIDADE PA-PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICONAL JOAO PEDRO DURANTES OS DIAS 08,09 E 10/07/2010. CONF. NF 7961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 08/07/2010 | 1012.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISCAL JUTAMENTE COM SUA EQUIPE DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO, NOS DIAS 08, 09 E 10/07/2010 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 08/07/2010 | 1006.00 | 07815997000187 | JOSE FERREIRA SOBRINHO BEBIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO NOS DIAS 08, 09 E 10/07/2010. CONF NF 000034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 08/07/2010 | 3000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUZA CHAVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA UMA ACAO JUDICIAL JUNTO AO INSS, OBJETIVANDO A REDU€ÇO DA ALIQUOTA SAT E REVI-SAO DE DEBITOS E PERCELAMENTOS DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL(INSS). CONFORME NOTA FISCAL N 7949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0016136 | 08/07/2010 | 200.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS-PB, //CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE PARA UMA AUDIENCIA. EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MWH-7245. CONF NF 7970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 08/07/2010 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. DO EXTRATO DO CONTRATO. CONF NF 114920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0016144 | 08/07/2010 | 500.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SENDO DEZ VIAGENS DE PE- DRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MWH-7245. CONF NF 7970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/07/2010 | 156.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO: DOIS VULCANIZO NO PNEU GRANDE, CINCO VULCANIZO NO PNEUS DA CACAMBA E DOIS VULCANIZO NO PNEU DO PIPA DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. CONF NF 7953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 09/07/2010 | 13357.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RETIDO DA COTA FPM DO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 09/07/2010 | 226.82 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DO SECRETARIO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. CONF NF 2957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 09/07/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 09/07/2010 | 178.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016179 | 09/07/2010 | 1241.59 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NF 022602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016241 | 09/07/2010 | 1174.22 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 022578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016250 | 09/07/2010 | 1194.75 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONFORME NF 022589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/07/2010 | 2671.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0016209 | 09/07/2010 | 1200.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAIACAO DO MEIO FIO DA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ITEM 3.0 DA PLANILHA E NOTA FISCAL N 00109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0016217 | 09/07/2010 | 3000.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CAPINAGEM, CARREGO E DESCARREGO DE LIXOS E ENTULHOS CONFORME ITEM 4.0 DA PLANILHA NA SEDE DO MUNICIPIO. NF 00109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0016225 | 09/07/2010 | 1000.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGO-TOS SANITARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME ITEM 5.0 DA PLANILHA E NOTA FISCAL N 00109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 09/07/2010 | 123.75 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPE-SAS COM ALIMENTACAO DOS ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO. CONF NOTA FISCAL N 2956 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/07/2010 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 12/07/2010 | 1800.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA CHICO BARROS E GRUPO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL XXII JOAO PEDRO NOS DIAS 08, 09 E 10/2010. CONF NF 7971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 12/07/2010 | 30.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCOS TOPOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250. CONFORME NOTA FIS-/CAL N 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 12/07/2010 | 100.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2010, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE-PB DE UMA REUNIAO SOBRE ORIENTACAO DE MOVIMENTACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 12/07/2010 | 33.19 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DA CIDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 12/07/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/07/2010, PARA PARTICIPAR JUNTO AO TCE-PB, DE UMA REUINIAO COM A FINALIDADE DE ORIENTAR A MOVIMENTACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 13/07/2010 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO ENCO-TRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS MUNICIPAIS E CONTABILISTA, REALIZADO JUNTO AO SEBRAE, COM FOCO NA REGULAMENTACAO E IMPLEMENTACAO DA LEI GERAL MUNIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 13/07/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES0 UND DE TONNER PRETO 1330D P/2015/1500, DESTINADO A MAQUINA COPIADIORA DESTA PREFEITURA. CONF NOTA FISCAL N 002228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 13/07/2010 | 80.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14/07/2010 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER-RSSE DESTE MUNICIPIO DA ESCOLA MUNICIPAL LAU-RA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 13/07/2010 | 133.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COM MAT CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO E INSTALACAO DO EXTINTOR E REVISAO TECNICA E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 34911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 13/07/2010 | 150.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RODRIGO DE SOUSA CALDAS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 13/07/2010 | 370.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 13/07/2010 | 150.00 | 00003577425407 | CICERA QUITINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA QUINTINO PEREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PPB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 13/07/2010 | 750.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR ELE- TRICO DE 15 CV 04 POLOS E TROCA DE ROLAMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA. CONF NF 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 13/07/2010 | 700.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 2563. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016471 | 14/07/2010 | 20719.15 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000445 A 000453. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 14/07/2010 | 200.00 | 00006959780470 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO JANUARIO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 14/07/2010 | 400.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA A SENHORA JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 14/07/2010 | 127.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LIGA- COES PROVISORIA PARA FESTIVIDADES DO XXII JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. CONF FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 14/07/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2010, PARA ENTREGA E CONFEREN-CIA DA DOCUMENTACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPAIO CONS E GESTAO PUBLICA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/07/2010 | 300.00 | 00003618467460 | LUIZA FRAN€A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUIZA FRAN€A DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 15/07/2010 | 350.00 | 00014794377860 | EDLENE BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDLENE BENTO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0016489 | 15/07/2010 | 1215.54 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 11019. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016497 | 15/07/2010 | 3102.21 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNI-CIPIO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 11024/ RECUR-SOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 15/07/2010 | 180.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ALCA DE INOX DESTINADO AO BANHEIRO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 000000033/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 16/07/2010 | 170.00 | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITA-PORANGA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 16/07/2010 | 100.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLUCE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANNY MARLANNY LUCAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 16/07/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE JUlHO DE 2010. CONF NF 000274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 17/07/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0207470687, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0016594 | 17/07/2010 | 7100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLAC MON-9566 DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO/FUNDEB/40%, CONF NF 007493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 17/07/2010 | 35.00 | 02786496000104 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 10(DEZ0 PARES DE LUVAS LATEX DESTINA- DOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 00009/SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 17/07/2010 | 760.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 002290/SECRETA- RIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/07/2010 | 400.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 004589. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 19/07/2010 | 400.00 | 00002980805408 | IZIDRO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR IZIDRO CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 19/07/2010 | 280.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 19/07/2010 | 150.00 | 00010333912470 | ADRIANA MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 19/07/2010 | 300.00 | 00007392329405 | JOSEFA FERNANDES DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CI-DADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO-TELE CENTRO REALIZADO PELA ESCO-LA TECNICA DE CAJAZEIRAS-UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 19/07/2010 | 916.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/07/2010 | 440.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSICAO DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONF 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0016632 | 19/07/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A SEGUNDA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0016705 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, COOF. NF 000759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/07/2010 | 800.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000407, RELATIVO A JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/07/2010 | 150.00 | 00009331437455 | MARIA DO SOCORRO BASILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BA-SILIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/07/2010 | 250.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/07/2010 | 250.00 | 00001536701181 | KATEANA GERONIMO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA KATEANA GERONIMO DAS CHAGAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0016748 | 20/07/2010 | 6069.50 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1589 1590.RE-CURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 21/07/2010 | 382.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 21/07/2010 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 21/07/2010 | 778.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONE-TE S-10 DE PLACA NQJ-4490/SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, CONF NF 000003702 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 21/07/2010 | 308.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 47898 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 21/07/2010 | 197.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297/SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 21/07/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMEAS E SERVICOS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTO-RAS DO SUS NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 21/07/2010 | 2188.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA MINADOR QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 21/07/2010 | 1515.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JU- LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 21/07/2010 | 737.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0016934 | 21/07/2010 | 11510.50 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS SENDO: 60(SESSENTA) HORAS DE MOTO-NIVELADORA (PATROL) MODELO 120B E 10(DEZ) HE DE RO€ADA MANUAL NA RECUPERACAO DAS ES- TRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RU- RAIS.A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDICAO E NOTA FISCAL N 00110. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 21/07/2010 | 5787.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 21/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 21/07/2010 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 21/07/2010 | 400.00 | 00031692395890 | YVANY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA YVANY PEREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 21/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAO PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 21/07/2010 | 790.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAO PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 21/07/2010 | 637.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAO PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 21/07/2010 | 100.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM GERAL NO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193, SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NO-TA FISCAL N 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 21/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIAPL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 21/07/2010 | 69.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 21/07/2010 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016951 | 21/07/2010 | 5792.63 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL /SECRETARIA DE EDUCACAO E E CULTURA. CONF. NF 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016969 | 21/07/2010 | 1476.71 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/SECRETARUA DE EDUCACAO C E ESPORTE. CONF NF 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016977 | 21/07/2010 | 1117.42 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA/SECRETARUA DE EDUCACAO C E ESPORTE. CONF NF 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 21/07/2010 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 21/07/2010 | 22.00 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0016985 | 21/07/2010 | 1742.25 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000070/000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 21/07/2010 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO /DE 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTER- RESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDE- RAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FUNDO ESPECIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/07/2010 | 10.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 5¦ PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/07/2010 | 41.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 5¦ PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/07/2010 | 180.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 4¦ PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/07/2010 | 722.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO COMPLEMENTO DE ENCARGOS, SOBRE O PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, 4¦ PARCELA RELATIVO A COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 22/07/2010 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICOS N 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/07/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO ESPECIAL , PARCELA 6¦, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/07/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 6¦, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 22/07/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 5¦, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/07/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 5¦, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 22/07/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 4¦, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/07/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 4¦, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/07/2010 | 3623.44 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS COMPETENCIAS 04/1989, 05/1989 E 06/1989, PARCELA 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 22/07/2010 | 178.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE TROFEUS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO/SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE. CONF NF 008846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/07/2010 | 370.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/07/2010 | 250.00 | 00003655323476 | JOSE MOISES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOISES BERTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 23/07/2010 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017191 | 23/07/2010 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHA F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DA SAUDE/FUS/15% CONF NF 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0017205 | 23/07/2010 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU R1075215, DESTINADO AO VEICULO ONI US DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF. NF 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 24/07/2010 | 30.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 5,15 PLOTAGEM E UMA ENCADERNACAO DE PROJETOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SEC DE SAUDE/RUCURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 004899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0017213 | 26/07/2010 | 1552.94 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF I II DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL N 11211/ RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0017221 | 26/07/2010 | 205.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO FILMES PARA REALIZACAO EXAMES DE ULTRASOM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 11212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0017230 | 26/07/2010 | 812.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 11218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 26/07/2010 | 120.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2010, PARA PARTICI- PAR DOS PROGRAMAS DE CORRE€ÇODE FLUXO ESCO- LAR SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 26/07/2010 | 80.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS, UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 26/07/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/07/2010 AFIM DE COMPARE- CER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 27/07/2010 | 664.50 | 00004099678407 | JAILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 024563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 27/07/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NO PERIO-DO 27 A 29 DE JULHO DE 2010. PARA FECHAMENTO DO BALANCETE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GOMES E SAMPIO LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 27/07/2010 | 55.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 10(DEZ) PLOTAGEM DE ENGENHARIA DE PROJETOS DA UNIDADE DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%". CONFORME NOTA FISCAL N 004900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/07/2010 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 28/07/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 28/07/2010 | 20672.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.RECURSOS PROPRIOS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 28/07/2010 | 6480.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/07/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/07/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS/SEC DE SAUDE/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/07/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA MARIA SILVA RODRIGUES DA SEC DE SAUDE/CT/PEAA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA SERVIDORA SILVANA DE BARROS GOMESDA SEC DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/07/2010 | 4575.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 28/07/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 28/07/2010 | 16915.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 28/07/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 28/07/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 28/07/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 07/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 28/07/2010 | 360.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ADRIANO/JUSTOS DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 28/07/2010 | 450.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/ 96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 28/07/2010 | 450.00 | 00002641351480 | JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O SENHOR JOSIMAR SOARES DE OLIVEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 28/07/2010 | 400.00 | 00009041833439 | WALDEY FORTUNATO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM WALDEY FORTUNATO SOARES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 28/07/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/07/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/07/2010 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVERIA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/07/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 28/07/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 28/07/2010 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/07/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/07/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/07/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GA-BINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/07/2010 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 08 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 28/07/2010 | 114.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 03 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI-NHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000438/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 28/07/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-/€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 28/07/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/07/2010 | 8560.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 28/07/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 28/07/2010 | 21416.42 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 28/07/2010 | 19452.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/CT/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 28/07/2010 | 26757.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/07/2010 | 1330.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017736 | 28/07/2010 | 1050.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/QSE, CONF NF 7931 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017744 | 28/07/2010 | 728.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/QSE, RELATIVO AO MES DE JULHO CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 7984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 28/07/2010 | 1975.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017752 | 29/07/2010 | 1061.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 7982, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017761 | 29/07/2010 | 945.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 7985, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017779 | 29/07/2010 | 850.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONF NF 7986 E TO-MADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017787 | 29/07/2010 | 1270.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 7987. RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017795 | 29/07/2010 | 1366.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 7988, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0017809 | 29/07/2010 | 728.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 7983. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 29/07/2010 | 140.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 29/07/2010 | 531.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. CONF NF 7989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 29/07/2010 | 400.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 29/07/2010 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 7990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/07/2010 | 500.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018058 | 30/07/2010 | 39.13 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE VACINA€ÇO/SEC DE SAUDE. CONF NF 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018139 | 30/07/2010 | 2347.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018147 | 30/07/2010 | 2150.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA HOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018155 | 30/07/2010 | 2289.15 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E FLUIDO TECBRIL DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLCA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONF NF 002708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018198 | 30/07/2010 | 1109.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018201 | 30/07/2010 | 1905.54 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003928. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/07/2010 | 600.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF. NF 7991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 30/07/2010 | 210.00 | 00007157654423 | MARIA DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ GOMES PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 30/07/2010 | 300.00 | 00007692530408 | FRANCINALDO LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE A-VELINO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/07/2010 | 300.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO LEITE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/07/2010 | 240.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/07/2010 | 350.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/07/2010 | 325.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017965 | 30/07/2010 | 61.95 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017973 | 30/07/2010 | 142.57 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017990 | 30/07/2010 | 83.52 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018066 | 30/07/2010 | 109.82 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018023 | 30/07/2010 | 64.77 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONMFORME NF000646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018091 | 30/07/2010 | 624.72 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018171 | 30/07/2010 | 976.10 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003929. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/07/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30/07/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/07/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA-€AO MES DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017914 | 30/07/2010 | 1669.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF NF 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017922 | 30/07/2010 | 522.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVINO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0042 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017931 | 30/07/2010 | 491.36 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE E FIGADO BOVINO DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA/SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017949 | 30/07/2010 | 285.24 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONFORME NOTA FISCAL N 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017957 | 30/07/2010 | 49.94 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISCAL N 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0017981 | 30/07/2010 | 336.10 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS DA ZONA RURAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018007 | 30/07/2010 | 116.64 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA/SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018015 | 30/07/2010 | 391.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL/SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018031 | 30/07/2010 | 76.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CON-FORME NOTA FISCAL N 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018040 | 30/07/2010 | 75.24 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018074 | 30/07/2010 | 124.53 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE O TREINAMENTO NA SEC DE EDUCACAO. CONF NF 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018104 | 30/07/2010 | 2971.85 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 002711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018112 | 30/07/2010 | 1493.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 002710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018121 | 30/07/2010 | 179.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF. NF 002705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018180 | 30/07/2010 | 694.45 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, NF 003930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018082 | 30/07/2010 | 967.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/07/2010 | 3296.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/07/2010 | 4734.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/07/2010 | 4279.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/07/2010 | 292.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/07/2010 | 1886.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/07/2010 | 5927.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/07/2010 | 544.70 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/07/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/07/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SO- CIAL/CRAS/CT,R ELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/07/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMISTRA-CAO/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/07/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/07/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/07/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJA- MENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/07/2010 | 434.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/07/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 31/07/2010 | 3721.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/07/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG SANT/CT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/07/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/07/2010 | 4547.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/07/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PA/CT, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/07/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE -JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/07/2010 | 1025.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT/AG. SAUDE, RELATIVO AOMES JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/07/2010 | 1425.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT. RELATIVO AO DE JULHO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 02/08/2010 | 158.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTAS E MASCARAS DESCARTµVEIS DESTINA-NADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 000.000.699/RECURSOS PROPRIOS/FUS5/ 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 02/08/2010 | 160.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 02/08/2010 | 150.00 | 00087414422453 | AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR AUCELIO LAURINDO DE ALMEIDA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOIAS. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 02/08/2010 | 150.00 | 00099677636472 | MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARILUCIA LEITE LEOPOLDINO DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PES- SOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A PROCURADORIA DO TRA-BALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 02/08/2010 | 244.25 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE BALOES DESTINAOS A ORNAMENTA€ÇO DAS COME-/MORA€åES DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000002730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 03/08/2010 | 352.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL N 7992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 03/08/2010 | 570.00 | 07019741000163 | SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E PARALE-LISMO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. CONF NF 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 03/08/2010 | 398.55 | 07019741000163 | SUPER MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, A AQUSICAO DE PE€AS DESTIANDOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-525O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. CONF. NF 000427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0018651 | 03/08/2010 | 545.91 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 018693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 03/08/2010 | 358.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PALES-TRA EDUCATIVAS DE EDUCACAO SEXUAL PARAFILAS, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 7995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 03/08/2010 | 150.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 7996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 03/08/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTE MUNICIPIO, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 03/08/2010 | 300.00 | 00008795439498 | DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA FRUTUOSO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 03/08/2010 | 350.00 | 00010451472497 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 03/08/2010 | 160.00 | 00005350710435 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DO SITIO SACO A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 7994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 03/08/2010 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS-OSMENON A TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE A AQUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 014679/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 03/08/2010 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO, BLANCEAMENTO E TROCA DE PIVO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297/ SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF. NF 000326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0018716 | 04/08/2010 | 1419.83 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 11386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0018724 | 04/08/2010 | 3896.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 287. SECRE-TARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 04/08/2010 | 150.00 | 00004355930483 | ANTONIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANTONIA COSTA DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 04/08/2010 | 200.00 | 00004465106459 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/08/2010 | 320.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 04/08/2010 | 150.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONNER TM, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS, CONFORME NF 001584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0018775 | 05/08/2010 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO/MI-NIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 1418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0018783 | 05/08/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO/MINIBUS DE PLACA MON-9566 DA SECRETARIA DE /EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 001416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 05/08/2010 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, CONF NF 006771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0018759 | 05/08/2010 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS , DESTINADOS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONFNF 001419 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 05/08/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06/08/2010 AFIM DE COMPARE- CER A DELEGACIA DO SERVI€O MILITAR, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR(SASM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 05/08/2010 | 100.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SILVA RODRI- GUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 05/08/2010 | 300.00 | 00008659853407 | FRANCISCO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 05/08/2010 | 350.00 | 00005440887431 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DOS SANTOSPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0018767 | 05/08/2010 | 1490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/ MUNICIPIO. CONFORME NF N 001417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0018791 | 05/08/2010 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA NPS7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 001420/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 05/08/2010 | 300.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA 3CV MONOFASICO DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LETREIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 06/08/2010 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 06/08/2010 | 250.00 | 00064587290491 | GERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO JANUARIO DA/SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/08/2010 | 250.00 | 00009483048478 | FRANCERLY AMARO BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCERLY AMARO BARBOSA SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO KENEDY PEREIRA AMARO NA CIDADE DE PATOS- PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/08/2010 | 350.00 | 00030545412404 | RAIMUNDO JACO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO JACO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132010 | 0018902 | 06/08/2010 | 7141.01 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF 00734 E 00735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0018911 | 08/08/2010 | 900.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 09/08/2010 | 443.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/08/2010 | 24.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 09/08/2010 | 200.00 | 00004232392440 | CLEOFAS JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLEOFAS JOSEFA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 09/08/2010 | 200.00 | 00004264695422 | MARIA JOSEFA DA SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSEFA DA SILVA IRMA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/08/2010 | 350.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA /SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 09/08/2010 | 200.00 | 00091072557487 | MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/08/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE AGOS-TO DE 2010. AFIM DE COMPARECER A UMA REUNIAO JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/08/2010 | 400.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PAZ DE SOUSA PARA SUA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE SAO PAULO SP. CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 10/08/2010 | 150.00 | 00008075718496 | JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA AJUDA AO JOVEM JOAQUIM NAZARIO DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM EM 10/08/-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 10/08/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 11/08/2010 | 400.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 11/08/2010 | 1328.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 11/08/2010 | 400.00 | 00028817630497 | ANTONIO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO/LEITE DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 11/08/2010 | 350.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELEIAS DA SILVAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 11/08/2010 | 490.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NF 0513. RE-CURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 12/08/2010 | 350.00 | 00002029672475 | MARIA DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DINIZ CAVALCANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 13/08/2010 | 400.00 | 00003439874494 | ODILON BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ODILON BARBOZA DA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO DE SUA FILHA RAISSA BARBOZA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 13/08/2010 | 350.00 | 00008659880480 | DYEGENES RAMALHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR DYEGENESRAMALHO PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO DEUSIVAN RAMALHO PE-REIRA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 13/08/2010 | 2442.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 053966. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 13/08/2010 | 84.85 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019097 | 13/08/2010 | 418.34 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 027146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019143 | 13/08/2010 | 392.42 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNI-CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 027134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019151 | 13/08/2010 | 913.01 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL N 027129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019160 | 13/08/2010 | 540.31 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 027119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 16/08/2010 | 696.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 16/08/2010 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 16/08/2010 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010, AFIM DE PARTICI-PAR DA MOBILIZA€ÇO MUNICIPALISTA PELA REGULAMENTA€ÇO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 16/08/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. CONF NF 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 16/08/2010 | 0.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRA€ÇO REFERENTE MES DE MAIO DE 2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01210-6 FEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 16/08/2010 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010/RECUR-SOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 16/08/2010 | 400.00 | 00036530581472 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/08/2010 | 556.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAO PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/08/2010 | 5605.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/08/2010 | 1448.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 16/08/2010 | 1303.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0019275 | 16/08/2010 | 6640.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS, CAPINA MANUAL, CAIA€ÇO DE MEIO FIO, CARREGOE DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E MANUTENCAO DA RE-DE DE ESGOTO SANITARIO. CONFORME NOTA FISCAL N 00114 E BOLETIM DE MEDI€ÇO N 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112010 | 0019283 | 16/08/2010 | 11065.20 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO: 60 HS DE MOTO NIVELADORA (PATROL) MODELO 120 D, 04 HA ROCADA MANUAL NAS ESTRADAS E 50 DIAS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 00113 E BOLETIM DE MEDI€ÇO N 0003/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 17/08/2010 | 370.00 | 00083907637453 | DERLI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DERLI SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/08/2010 | 150.00 | 00091072484404 | JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA AGOSTINHO DA SILVA PAULINO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/08/2010 | 191.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE DELIGENCIA DO PROCESSO N 021.2009.000683-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 17/08/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010. PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTA€ÇO NECESSµRIA PARA A CONCLUSAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/08/2010 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/08/2010 | 139.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000.002.607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 17/08/2010 | 40.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL 013895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019381 | 18/08/2010 | 816.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 18/08/2010 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NA COMUNIDADE CAPOIERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/08/2010 | 380.00 | 00010408183403 | PRICILA KARINA HENRIQUE DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA PRICILA KARIAN HERIQUE DAVID PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019399 | 18/08/2010 | 234.60 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS MECANICOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF NF 000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019372 | 18/08/2010 | 153.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 00304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019437 | 19/08/2010 | 155.54 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS- 7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019411 | 19/08/2010 | 661.55 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF. NOTA FISCAL N 002365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0019429 | 19/08/2010 | 350.47 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CON-FORME NOTA FISCAL N 002363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM EM 19/08/-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/08/2010 | 1428.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM EM 20/08/-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/08/2010 | 3609.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PARCELA 30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/08/2010 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N NPY-5250 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/08/2010 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUASR DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019500 | 20/08/2010 | 3092.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 11640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/08/2010 | 500.00 | 00064616690430 | MARIA ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMÇO DA SILVA,PARA FAZER A COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 23/08/2010 | 752.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.004.190/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 23/08/2010 | 308.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 48118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 23/08/2010 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/08/2010 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 23/08/2010 | 140.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/08/2010 | 0.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 24/08/2010 | 2000.00 | 12314678000128 | WAGNER MORENO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS AEROFOTOGRAFICO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA COM AMPLIACAO MEDINDO 100 X 150 CM. //CONF NF 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 24/08/2010 | 201.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 24/08/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2010. AFIM . DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 24/08/2010 | 210.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS-INFOR MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRES MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DO GABINETE, CONFORME NF N 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/08/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 10. PARA ACOMPANHA- MENTO NECESSARIO E ESCLARECIMENTOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE 07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 24/08/2010 | 121.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II/SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 24/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 25/08/2010 | 400.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, DO SEU FILHO GELSON ANDRELINO CUSTODIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 25/08/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS, NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 25/08/2010 | 39.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0209435420, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019747 | 26/08/2010 | 2150.07 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000076/000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 26/08/2010 | 320.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019739 | 26/08/2010 | 2015.00 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA/SECRETARUA DE EDUCACAO C E ESPORTE. CONF NF 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019755 | 26/08/2010 | 7196.56 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALA/SECRETARUA DE EDUCACAO C E ESPORTE. CONF NF 000078/000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0019763 | 26/08/2010 | 1291.84 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA/SECRETARUA DE EDUCACAO C E ESPORTE . CONF NF 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 26/08/2010 | 150.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EUDO FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE SUA FILHA MIKAELLE FERREIRA DA SILVA. CONF PRESCRI€ÇO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 26/08/2010 | 59.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PEN DRIVE DE 04 GB, DESTINADO A SE-CRETARIA DA A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CON-FORME NOTA FISCAL N 003548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 27/08/2010 | 180.00 | 00076851230453 | JOAO ROMAO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO ROMAO DOS SANTOS NETO PARA TRTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019801 | 27/08/2010 | 976.43 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 11796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0019810 | 27/08/2010 | 1181.83 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 11797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0019828 | 27/08/2010 | 765.32 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N 013271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 27/08/2010 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LAVAGENS E LUBRIFICA€ÇO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 27/08/2010 | 448.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE VESTES DES-TINADOS AS COMEMORACOES DO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 2528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0019836 | 27/08/2010 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO UM PNEU , DESTINADOS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONFNF 001626 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 27/08/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 7¦, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 27/08/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 7¦, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 28/08/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS C/ 13 KG DESTINADOSA CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 28/08/2010 | 456.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 12 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 28/08/2010 | 152.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 04 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 28/08/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019933 | 30/08/2010 | 1557.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8005, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010/TOMADA DE PRE€O N 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019941 | 30/08/2010 | 1067.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8006. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019950 | 30/08/2010 | 1067.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560/QSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONF. TOMADA PRE€OS N 0004/2010 E NF 8007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019968 | 30/08/2010 | 1298.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLR-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8008, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019976 | 30/08/2010 | 1166.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF NF 8009 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019984 | 30/08/2010 | 1442.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871/QSE. CONF TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 8011, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020117 | 30/08/2010 | 432.83 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020133 | 30/08/2010 | 490.83 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020141 | 30/08/2010 | 1046.37 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020168 | 30/08/2010 | 478.80 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL MUNICIPAL. CONFORME NF 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020176 | 30/08/2010 | 130.32 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CON-FORME NOTA FISCAL N 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020184 | 30/08/2010 | 87.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020192 | 30/08/2010 | 83.76 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. CONMFORME NF 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020206 | 30/08/2010 | 165.30 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/08/2010 | 69.96 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE NYLON DIVERSAS CORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010, NO NOSSO MUNICIPIO. CONF. NF 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/08/2010 | 144.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATETRIAS PARA A CONFECCAO DE FESTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020257 | 30/08/2010 | 1729.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 7010. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0020265 | 30/08/2010 | 1620.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/QSE, CONF NF 8016 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/08/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/INFANTIL/CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/08/2010 | 15036.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/08/2010 | 26944.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/08/2010 | 22430.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/08/2010 | 18772.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/08/2010 | 8016.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/08/2010 | 3307.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/08/2010 | 4934.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/08/2010 | 4156.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/08/2010 | 374.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 30/08/2010 | 1774.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CT/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/08/2010 | 5927.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019887 | 30/08/2010 | 1625.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020061 | 30/08/2010 | 76.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONMFORME NF 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/08/2010 | 220.00 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/08/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GA-BINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/08/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/08/2010 | 14.34 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA DIFERNCA DA PARCELA DA COMPENTENCIA N 1434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020109 | 30/08/2010 | 125.28 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF NF 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020150 | 30/08/2010 | 121.63 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF. NF 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/08/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 30/08/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/08/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0020087 | 30/08/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000268 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/08/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/08/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/08/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/08/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/08/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/08/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/08/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 30/08/2010 | 546.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 30/08/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/CT RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019895 | 30/08/2010 | 1255.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019909 | 30/08/2010 | 610.60 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMIAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DASECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019917 | 30/08/2010 | 924.50 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/08/2010 | 258.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 8015/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0019992 | 30/08/2010 | 1460.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 13(TREZE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 09 (NOVE) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEDE PLACA MNV-9871. CONFORME NOTA FISCAL N 8012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020249 | 30/08/2010 | 683.02 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO/RECUROS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/08/2010 | 6480.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/08/2010 | 16422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PABII, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/08/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, DO MEDICO JOSE CARLOS SOARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/08/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/08/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/08/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/08/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG/CT. RELATIVO AO DE AGOSTODE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/08/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB. RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/08/2010 | 3612.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/CT, RELATIVO AO DE AGOSTODE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/08/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PABII, RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/08/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT , RELATIVO AO DE AGOSTO DE 2010/RECUROS PROPIROS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/08/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/08/2010 | 1425.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/08/2010 | 400.00 | 00087314509468 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. DE SEU PAI O SENHOR SABINO PEREIRA DA SILVA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/08/2010 | 200.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO SENHOR HAGAMENON BARBOSA DA SILVA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0020125 | 30/08/2010 | 161.78 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/08/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/08/2010 | 656.77 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE LICEN€A JUNTO A SUDEMA DO PROJETO DE CONS-TRUCAO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/08/2010 | 16028.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/08/2010 | 3526.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/08/2010 | 68.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/08/2010 | 2485.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020753 | 31/08/2010 | 3473.30 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF NF 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/08/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/08/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA CONS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 08/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020800 | 31/08/2010 | 2484.18 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 002745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020818 | 31/08/2010 | 2999.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 002743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020826 | 31/08/2010 | 560.60 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% CONFORME NOTA FISCAL N 002750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/08/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/08/2010 | 592.38 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/08/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/08/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 116515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/08/2010 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 116585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 31/08/2010 | 180.00 | 00004099678407 | JAILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF N 029637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020745 | 31/08/2010 | 779.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020761 | 31/08/2010 | 130.56 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACA/FUNDEB/40%. CONF., CONF NF 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020770 | 31/08/2010 | 1612.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 002740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020788 | 31/08/2010 | 2408.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 002742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020796 | 31/08/2010 | 1914.15 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 002747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/08/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/08/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/09/2010 | 260.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TREZE DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/09/2010 | 1520.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE PE-CAS DE VESTES DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/09/2010 | 240.00 | 00011238550487 | JOSE MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTES, FEITO COM MATERIAL RECICLAVEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/09/2010 | 635.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL ANA /TEOTONIO DE SOUSA, DURANTE AS FESTIVIDADES DECOMEMORATIVA DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010 NESTE MUNICIPIO, CONF NF 8023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0021032 | 01/09/2010 | 240.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/ DE PLACA MOW-6235. CONF NF 8021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/09/2010 | 180.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0021024 | 01/09/2010 | 350.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 03(TRES) VIAGENS DE PEDRA BRAN-CA A PIANCO E 02(DUAS) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MON-6235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/09/2010 | 200.00 | 00059338806472 | JOSE IZIDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE IZIDRO NETO PA-RA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/09/2010 | 350.00 | 00008659856422 | RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA AO JOVEM RAMAYLSON RANYERE JUVENCIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/09/2010 | 400.00 | 00006971453441 | ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROBERLANDIA SABINO DA SILVA SANTOS PARA O FUNERAL DE SEU PAI JOSE SABASTIAO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/09/2010 | 150.00 | 00051036495434 | JOSE JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE JUNIOR TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEX JUNIOR TEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/09/2010 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 02/09/2010 | 350.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/09/2010 | 300.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO JOVEM ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/09/2010 | 150.00 | 00002973753422 | JOSE VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE VERISSIMO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME LEI 112/ 96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/09/2010 | 400.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/09/2010 | 150.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/09/2010 | 150.00 | 00083906231453 | MARIA SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA SOLANGE PEREI-RA DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0021211 | 02/09/2010 | 1679.30 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 11895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/09/2010 | 0.23 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/09/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 02/09/2010 | 67.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTES DES- TINADOS AS COMEMORACOES DO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010, DESTE MUNICIPIO. CONF NF 2551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 02/09/2010 | 240.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BONNER TM, DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DIA SETE DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 001608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/09/2010 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 02/09/2010 | 107.47 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE-PARAISO DOS ALUM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010. NESTE MUNICIPIO, CONF NF 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 03/09/2010 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SETEMBRO, DIA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 03/09/2010 | 1980.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/09/2010 | 300.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/09/2010 | 180.00 | 00007193193406 | CLAUDIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORITA CLAUDIA FELIX DEOLIVERIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/09/2010 | 300.00 | 00010746512430 | LINDACY CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LINDACY CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/09/2010 | 250.00 | 00034311653468 | VALDINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDIVINO JUSTINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 04/09/2010 | 16.00 | 04480020000168 | SERGIO MENEZES DANTAS - O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 CARIMBO / DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-/CIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 001364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/09/2010 | 200.00 | 00010143627414 | JESSYCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JESSICA FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 06/09/2010 | 150.00 | 00001809505410 | MAYLSON FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM MAYLSON FERNANDES TEOTONIO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 06/09/2010 | 200.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PIANCO-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 06/09/2010 | 200.00 | 00008659851463 | CASSIO LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CASSIO LEITE PACHECOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 06/09/2010 | 300.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000112010 | 0021351 | 06/09/2010 | 9661.68 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO: 60 HS DE MOTO NIVELADORA (PATROL) MODELO 120 D, 2,5HA ROCADA MANUAL NAS ESTRADAS E 30 DIAS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 00119 E BOLETIM DE MEDI€ÇO N 0004/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0021369 | 06/09/2010 | 5320.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS, AVENIDAS, PASSEIOS PAVIMENTADOS, CAPINA MANUAL E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, CAPINA E ENTULHOS DE OBRAS CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 004/2010 E NOTA FISCAL N 00118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0021377 | 06/09/2010 | 1040.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGO-TOS SANITARIOS NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 00118 E BOLETIM DE MEDI€ÇO N 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 06/09/2010 | 80.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 06/09/2010 | 100.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 07/09/2010 | 150.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2010 (DIA DA INDEPENDENCIA) NESTE MUNICIPIO. CONF. NF 8024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 07/09/2010 | 414.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL ANA TEOTONIO DE SOUSA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CON-FORME NF 0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 07/09/2010 | 640.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL) NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 08/09/2010 | 150.00 | 00006830849411 | MAURICELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARICELIA FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 08/09/2010 | 400.00 | 00003098776447 | SEBASTIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEBASTIAO ROMAO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/09/2010 | 150.00 | 00008436391489 | MARIA ROMAO DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA ROMAO DA SILVA SILVESTRE PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002384758403 | JOSE DASILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE DA SILVA BEZER-RA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 09/09/2010 | 250.00 | 00091021073415 | FRANCISCA JOANA DINIZ AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA JOANA DINIZ DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 09/09/2010 | 200.00 | 00004147483445 | MARIA CLAUDINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA CLAUDINO FRANCELINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 09/09/2010 | 910.20 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10-09-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021512 | 10/09/2010 | 352.20 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BO-VINA CHA DE DENTRO, CARNE BOVINA DIANTEIRA SEM OSSO E FIGADO BOVINO DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 0044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021521 | 10/09/2010 | 308.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO, FIGADO BOVINO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021539 | 10/09/2010 | 382.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO, FIGADO BOVINO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021547 | 10/09/2010 | 1086.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/09/2010 | 100.00 | 00005199349465 | DAMIANA GERALDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/09/2010 | 95.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000.002.965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0021555 | 10/09/2010 | 3478.24 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF. NF 12018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0021601 | 11/09/2010 | 644.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N 013323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 11/09/2010 | 30.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEICULO F-350 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% CONFORME NOTA FISCAL N 5922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 11/09/2010 | 140.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS BANDEIRAS EM PANO DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA SETE DE SE-TEMBRO DE 2010. NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 013322. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/09/2010 | 398.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MNQ-7319 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 11/09/2010 | 1312.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 11/09/2010 | 420.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 11/09/2010 | 55.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PEN-DRIVE DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO. CONF NOTA FISCAL N 7650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/09/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 8¦, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/09/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 8¦, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/09/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/09/2010 | 786.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 13/09/2010 | 303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010/RECURSOS PRO-PRIOOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 13/09/2010 | 700.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 3066. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/09/2010 | 590.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/09/2010 | 5568.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/09/2010 | 2103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTE-CE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 13/09/2010 | 1380.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/09/2010 | 200.00 | 00003437145401 | JOSEFA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA ZACARIAS RO-DRIGUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/09/2010 | 380.00 | 00091089514468 | JOSE MILENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MILENO DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/09/2010 | 300.00 | 00002839447495 | DAMIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/09/2010 | 150.00 | 00009666719886 | ANTONIO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/09/2010 | 370.00 | 00072458720820 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEIDA AO SENHOR ANTONIO SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/09/2010 | 350.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 14/09/2010 | 250.00 | 00002056386437 | ADRIANA DE BARROS GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA DE BARROS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 14/09/2010 | 200.00 | 00088427854404 | MARCONCELIO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR MARCONCELIO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 14/09/2010 | 250.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO NAZARIO DA SILVA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE RITA MARIA DA CONCEI€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 14/09/2010 | 250.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE DE SUA FILHA SARA ANDRELINO NICOLAU NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0021865 | 14/09/2010 | 4645.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF, NF 013372 E 013373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0021857 | 14/09/2010 | 1166.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS AO GABINETE E-XECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONFORME NOTA FIS-CAL N 013371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 15/09/2010 | 35.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UM RETROVISOR DESRTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 0000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 15/09/2010 | 350.00 | 00031050387449 | ANTNIO ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO ANGELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 16/09/2010 | 400.00 | 00002526652448 | MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DA PAZ DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 16/09/2010 | 115.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 16/09/2010 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER VICOS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO F 350 DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOU-6453, CONF NF 002667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021911 | 16/09/2010 | 513.54 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 032180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021946 | 16/09/2010 | 714.19 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 032165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021954 | 16/09/2010 | 575.63 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTO- NIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 032177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 16/09/2010 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 2966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 16/09/2010 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N 114/10 ORUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC. 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0021938 | 16/09/2010 | 424.52 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 032154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 16/09/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. CONF NF 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 17/09/2010 | 3.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX AUXILIO FINACEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€åES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022039 | 17/09/2010 | 809.01 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF. NF 12190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 17/09/2010 | 300.00 | 00075952823491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAUJO PRIMO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 17/09/2010 | 250.00 | 00004588203428 | JOSEFA BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA BATISTAVIEIRA, PARA A CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 17/09/2010 | 200.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FLORENTINO FERREIRA DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CON-FORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 18/09/2010 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N 2472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 20/09/2010 | 300.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES TONER PRETO DESTINADO A MAQUINA COPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO DESTA PRFEITURA, CONF. NF 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 20/09/10, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/09/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 10. PARA ENTREGA E CONFERENCIA DE DOCUEMNTOS DO BALANCETE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/09/2010 | 89.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 20/09/2010 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CODIGO DE POSTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/09/2010 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/09/2010 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/09/2010 | 180.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/09/2010 | 200.00 | 00006809463496 | MARIA DE SOUSA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE SOUSA ANGE-LO PARA AQUISICAO DE PORTAS PARA SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/09/2010 | 250.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BE-LARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/09/2010 | 300.00 | 00004317276437 | FRANCIRALDA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCIRALDA BARBOSA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO JOSE HILTON MOSSORO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/09/2010 | 50.00 | 00004828633405 | FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA NAZARIO DA SILVA BEZERRA, PARA REGULARIZA€ÇO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/09/2010 | 150.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/09/2010 | 200.00 | 00005234259455 | ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA PROCIDONIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/09/2010 | 44.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMETO DAS TARI-FAS DE VISTORIA DE LACRE DO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE/REC PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 20/09/2010 | 600.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ATUALIZACAO DO CNES DAS EQUIPES DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 8031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 21/09/2010 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 21/09/2010 | 200.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 21/09/2010 | 200.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 21/09/2010 | 228.00 | 09621908000278 | MARIA DE BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA- GEM DE 114 (CENTO E QUATORZE) FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO PROJETO DE CASAS POPULARES - CONJUNTO MORADA DIGNA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 21/09/2010 | 100.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022233 | 21/09/2010 | 5783.49 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL/SEC DE C E ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL N 000086 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022250 | 21/09/2010 | 2504.91 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022268 | 21/09/2010 | 1964.95 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 21/09/2010 | 460.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE REGISTRO DOS CONSELHOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA E DO CONSELHO DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 8038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/09/2010 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 1170447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022306 | 21/09/2010 | 1965.52 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000084/000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 22/09/2010 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, RELATIV0/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP, RELATIV0/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 22/09/2010 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA22 DE SETEMBRO 2010 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA PROMOVIDA PELO O EXERCITO BRASILEIR0 REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 22/09/2010 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, NOS DIAS 22 E 27 DE SETEMBRO DE 2010 AFIM DE COMPARECER A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 22/09/2010 | 100.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 22/09/2010 | 100.00 | 00005559399442 | EUDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR EUDO FERREIRA DA SILVA, PARA REGULARIZACAO DE SEUS DOCUMENTO PESSOAIS. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 22/09/2010 | 100.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/09/2010 | 94.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010/RECURSOS PRO-PRIOOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/09/2010 | 150.00 | 00001148718419 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/09/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 23/09/2010 | 232.25 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO DO GABINETE EXECUTIVO. CONFORME NF 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 23/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 23/09/2010 | 1051.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5350 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 24/09/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPY-5350 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/09/2010 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0211413865, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 24/09/2010 | 1200.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM SERVICO DE REMO€ÇO DO CADAVER MARIA DE FATIMA FELIX DA SILVADO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA. CONF NF 001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 24/09/2010 | 330.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TONNER E UM PHOTOCONDUTOR DESTINA- NADOS A IMPRESSORA PERTECENTE AO DEPARTAMENTO DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 26/09/2010 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE J PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010 PARA ENCAMINHAR PROJETO TECNICO SOCIAL E FAZER ACOMPANHAMEN-TO CONFORME CONTRATO N 0314661-30. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 27/09/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , NOS DIAS 27,28 E 29 SETEMBRO DE 10. PARA ACOMPANHAMEN-TO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2010. DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESC DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010 AFIM DE COMPARECER NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVI- MENTO HUMANO SEDH, GERENCIA OPERACIONAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA COM O OBJETIVO DE RESOL-VER QUESTOES RELACIONAS A PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 27/09/2010 | 300.00 | 00010618936424 | CASSIANA BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA BENTO CLAU-DINO PARA FAZER TRATAMENTO DE SUA IRMA IVETE CLAUDINO ALVES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0022519 | 27/09/2010 | 1623.64 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CA-SA DA FAMILIA- PAIF DESTE MUNICIPIO. CONF NF 013442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0022527 | 27/09/2010 | 2173.57 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF. NF 12324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 28/09/2010 | 300.00 | 00009981620432 | MARIA DE LOURDES JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES JA-NUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 28/09/2010 | 350.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE LOURDES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 28/09/2010 | 250.00 | 00002868041400 | DAMIANA AVELINO DA SILVA DILO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA AVELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 28/09/2010 | 80.00 | 06015103000101 | DAYNNA WALESKA LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PERTECENTE AO GABINETE. CONF NOTA FISCAL N 007718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 28/09/2010 | 53.12 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0022594 | 28/09/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000480, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 29/09/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMB/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 29/09/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE SETEMB DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA-€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/09/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022675 | 29/09/2010 | 1240.55 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/09/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 29/09/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/09/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 29/09/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE SETEMB.DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 29/09/2010 | 300.00 | 00022324044803 | MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LOPES DA SILVA CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 29/09/2010 | 260.00 | 00010594918421 | JOSE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA PARA A CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 29/09/2010 | 150.00 | 00010574551484 | MARIA VALYCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VALYCIA RODRI-GUES DA SILVA PARA TIRAR DOCUMENTO PESSOAIS, CONF LEI 12/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 29/09/2010 | 240.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA COSMA GAMBARRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE VISTA). CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 29/09/2010 | 350.00 | 00080556485491 | ZERLANDIA JUVITO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA ZERLA-NIA JUVITO VALEIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE/SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 29/09/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 09/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 29/09/2010 | 150.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 29/09/2010 | 350.00 | 00008659854489 | CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CARLOS CELIO JUVENCIO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 29/09/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PROGRAMA DO PAIF-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 29/09/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 29/09/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/09/2010 | 15438.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 29/09/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMB DE 10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022659 | 29/09/2010 | 870.75 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022667 | 29/09/2010 | 797.16 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 003960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0022683 | 29/09/2010 | 851.40 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% CONF NF 003961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 29/09/2010 | 17422.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/09/2010 | 6180.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FUS//DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/09/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/09/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/09/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DA SEC DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/09/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO JOSE CARLOS SOARES DA SEC DE SAUDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/09/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES DA SEC DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/09/2010 | 2039.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/09/2010 | 20039.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/09/2010 | 30568.90 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/09/2010 | 36087.45 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C. E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/09/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFATIL CRECHE SANTA TEREZINHA, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/09/2010 | 8067.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/09/2010 | 14986.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/09/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/09/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/09/2010 | 2485.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023141 | 30/09/2010 | 1021.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF NF 002766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/09/2010 | 3296.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/09/2010 | 6725.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/09/2010 | 4408.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 30/09/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/09/2010 | 1774.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/09/2010 | 7939.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/09/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/09/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/09/2010 | 3832.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/09/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/09/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG,RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/09/2010 | 1359.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022951 | 30/09/2010 | 105.64 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE VACINA€ÇO/SEC DE SAUDE. CONF NF 000662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023051 | 30/09/2010 | 2304.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% CONFORME NOTA FISCAL N 002767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023060 | 30/09/2010 | 2150.91 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15% CONFORME NOTA FISCAL N 002764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023124 | 30/09/2010 | 2150.56 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/09/2010 | 451.11 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%,CONF NF 018726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0022900 | 30/09/2010 | 5480.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VARRI€ÇO DE RUAS E AVENIDAS, CAPINA MANUAL, CARREGO E DESCARREGO DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO. CON- FORME NOTA FISCAL N 00124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0022918 | 30/09/2010 | 2387.60 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 15 (QUINZE) DIAS DE MAO DE OBRA DE SERVICOS GERAIS E 20 HS DE RETRO-ESCAVADEIRA. CONFORME NOTA FISCAL N 00125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/09/2010 | 600.00 | 00058610197468 | ANTONIA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/09/2010 | 500.00 | 00048876925449 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SEHOR JOSE ANGELO DA SILVA NETO PARA FAZER UMA CIRURGIA DE PROSTATA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/09/2010 | 400.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO LEITE DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/09/2010 | 120.00 | 00002929342463 | DAMIAO ROMAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO ROMAO DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/09/2010 | 300.00 | 00007713498400 | IRANNETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA IRANNETE NAZARIO DA SILVA, PARA FAZER TRATEMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 30/09/2010 | 200.00 | 00031663885168 | TEREZINHA CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA CRISTINA /DO NASCIMENTO SOARES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA NETA TRAIZA CIBELE SOARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023132 | 30/09/2010 | 840.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0023159 | 30/09/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/09/2010 | 548.96 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 30--09-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 30/09/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 30/09/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022969 | 30/09/2010 | 85.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONMFORME NF 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/09/2010 | 3396.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAES- TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/09/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/09/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/09/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO/CTRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/09/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/09/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/09/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/09/2010 | 546.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 30/09/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMISTRA-CAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022942 | 30/09/2010 | 122.74 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0023027 | 30/09/2010 | 75.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A CANTINA MUNICIPAL. CONF. NF 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0023035 | 30/09/2010 | 128.62 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. NF 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0023043 | 30/09/2010 | 229.68 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MU-NICIPAL. CONF NF 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 30/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/09/2010 | 600.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPO CHEIRO DE ALECRIM NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 8054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022811 | 30/09/2010 | 1642.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 8049, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022829 | 30/09/2010 | 1728.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 8050. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022837 | 30/09/2010 | 1166.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/QSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONF NF 8045 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022845 | 30/09/2010 | 1498.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8044, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022853 | 30/09/2010 | 1067.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE SETEMB CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 8048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022861 | 30/09/2010 | 1067.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8046. RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022870 | 30/09/2010 | 1557.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8043, RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2010/TOMADA DE PRE€O N 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0022888 | 30/09/2010 | 1280.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/, CONF NF 8042 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMB DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022926 | 30/09/2010 | 201.12 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI- NHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022934 | 30/09/2010 | 144.34 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022977 | 30/09/2010 | 802.73 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022985 | 30/09/2010 | 180.96 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DO EJA. CONFORME NOTA FISCALM 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0022993 | 30/09/2010 | 251.25 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0023001 | 30/09/2010 | 453.01 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICI- PIO. CONF NF 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0023019 | 30/09/2010 | 338.28 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLSAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONF. NF 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023078 | 30/09/2010 | 2300.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5232 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 002768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023086 | 30/09/2010 | 122.40 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NPW-3686 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023094 | 30/09/2010 | 764.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%,NOTA FISCAL N 002762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023108 | 30/09/2010 | 3300.80 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%,NOTA FISCAL N 002763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/09/2010 | 100.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/09/2010 | 850.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE TROFEUS E BOLAS DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR. CONFORME NF 008958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/10/2010 | 425.00 | 07369147000100 | CLINICA DE SAUDE LTDA-CLINVIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/10/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA01 DE OUTUBRO DE 2010 ACOMPANHANDO O SENHOR SEANDRO DAS CHAGAS DAVI ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS, PARA FAZER CIRUR-GIA DE VESICULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/10/2010 | 180.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A NOVE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/10/2010 | 220.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/10/2010 | 100.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS, CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/10/2010 | 185.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COLCHÇO DE CAIXA DE OVOS FLEX FECHADO 130 KD D. VIDA, DESTINADO A SENHORA JACINTA LUIS DA SILVA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA PARALITICA E CARENTE. CONF NF 00000467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 04/10/2010 | 170.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDENA CIDADE DE PATOS-PB, DO SEU FILHO GELSON ANDRELINO CUSTODIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 04/10/2010 | 250.00 | 00009795330403 | MARIA DE FATIMA VIRGOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA VIR-GOLINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU COMPANHEIRO SEVERINO AGOSTINHO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 04/10/2010 | 80.00 | 00051854171453 | ZELIA VALERIO JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO DIRETORA DE SUPERVISAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, COM O OBJETIVO DE VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO PROINFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 04/10/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 04/10/2010 | 6.85 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 04/10/2010 | 0.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 04/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 05/10/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 117437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 05/10/2010 | 250.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 06/10/2010 | 300.00 | 00004012040499 | CREUZA FRANCELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CREUZA FRANCELINO FERREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 06/10/2010 | 200.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUB. DE 2010, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS, NA PARAIBA/2009/NESC/CCS/UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 06/10/2010 | 643.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 55(CINQUENTA E CINCO) CAMISETAS EM MA-LHA, DESTINADAS AOS DO PROGRAMA CORRECAO DE FLUXOS- SE LIGA E ACELERA DO INSTITUTO AIRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 07/10/2010 | 354.52 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIASIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA AS COMEMORACåES DO DIA DAS CRIAN€AS. CONF NF 00003102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 07/10/2010 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 08 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 07/10/2010 | 304.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 08 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FIS-CAL N 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 07/10/2010 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 07/10/2010 | 100.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 3276. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 07/10/2010 | 96.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DESTINADO AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000.003.407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 07/10/2010 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 08/10/2010 | 370.00 | 00010290017408 | JUDITE JULIANA F PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JUDITE JULIANA FLORENTINO PEREIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 08/10/2010 | 400.00 | 00064564185420 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE MELO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 08/10/2010 | 2270.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A GRADE DE ARACAO DO TRATOS DE PENUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000003292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024007 | 08/10/2010 | 2072.93 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%, CONF. NF 12507 E 12508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 08/10/2010 | 40.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU-DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/10/2010 | 60.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E CONSERTO DE 02(DOIS) COMPUTADORES PERTENCENTE A ESCOLA LAU-RA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 08/10/2010 | 80.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX, DESTINA AO COMPUTADOR DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA/SEC DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 000768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 08/10/2010 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SENHAS DESTINADAS AOS SORTEIOS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 006954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 08/10/2010 | 7519.29 | 01630115000122 | WL.COMERCIO DE IMOIRTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO EM PRA€A PUBLICA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRINCAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 2388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 08/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 08/10/2010 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N 114/10 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC. 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 08/10/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 09/10/2010 | 1741.75 | 08214387000190 | CASA DO DOCE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PIPOCAS, BALAS, DOCES, BOMBONS E PIRULITOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.04.770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 09/10/2010 | 245.00 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. CONF NF 000405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/10/2010 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 0213408701, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 11/10/2010 | 1519.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 11/10/2010 | 587.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 11/10/2010 | 54.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0024171 | 11/10/2010 | 20865.98 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVI-C0S DE RECUPERACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS E BOLETIM DE MEDICAO N 001/2010. E CARTA CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0024180 | 11/10/2010 | 15521.25 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-REDE DE DISTRIUICAO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000202, BOLETIM DE MEDICAO N 0001/2010 E CARTA CONVITE N 014/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 11/10/2010 | 130.00 | 00001816139483 | OSMAR ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM OSMAR ALVES DIAS, PA-RA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADA A DOCUMEN-TOS PESSOAIS DE SEUS IRMAOS: MARCOS NOA ALVES DIAS E JOAO BATISTA ALVES DIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. POR SE TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 13/10/2010 | 100.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 13/10/2010 | 390.00 | 00003564768475 | JOSELUCIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSELUCIA BARBOSA DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 13/10/2010 | 250.00 | 00012266233874 | EDNALDO GAMBARRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDNALDO GAMBARRA DA SILVA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 13/10/2010 | 500.00 | 00007110060403 | JOSE NILSON FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE NILSON FRANCA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA GLAUCIA APARECIDA CARDOSO SIQUEIRA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 13/10/2010 | 265.00 | 00021884226434 | MOISES EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA TRILHA DA SERRA DA FURADINHA, ONDE � REALIZADA CAMINHADAS TURISTICAS. CONFORME NOTA FISCAL N 8058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 13/10/2010 | 300.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DURANTE AS FESTI-VIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. CONFOIRME NOTA FISCAL N 8057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 13/10/2010 | 400.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 8056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE OU-TUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 13/10/2010 | 60.00 | 00007400818457 | SILVANIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010AFIM DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARA DISCUSSAO E ATUALIZACAO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 13/10/2010 | 113.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS PASSAGENS DE ONIBUS DE ITAPORANGA A JOAO PES-SOA DAS SENHORAS MIRIAM CRISTINA LEITE E SIL-VANA LEITE DA SILVA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PARA DISCURSÇO E ATUALIZA€ÇO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 13/10/2010 | 820.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS CONSUL, DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL/SEC DE ADMINISTRACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 003403. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 13/10/2010 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE OU-TUBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DE UMA PALES- TRA SOBRE A OBRIGATIRIEDADE DA NOTA FISCAL E-LETRONICA NAS OPERACOES COM ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 13/10/2010 | 100.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERA€OES COM ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 13/10/2010 | 40.92 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO CID, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 14/10/2010 | 77.40 | 34028316518048 | E.C.T. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 14/10/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARITIPAR DA OFICINA DE PACTUCAO DE PROPOSTAS ESF, NASF E CER, REALIZADO NO AUDITORIO DA SEXTA GERENCIA RE-GIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 14/10/2010 | 400.00 | 00005946283421 | GERLANDIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GERLANIA BEZERRA DA SILVA, PARA FAZER O PISO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 15/10/2010 | 250.00 | 00064587290491 | GERALDO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GERALDO JANUARIO DA/SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO JANUARIO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 15/10/2010 | 693.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 003525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 15/10/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA15 DE OUTUBRO DE 2010 ACOMPANHANDO O SENHOR LEVI MARTINS, CONF ENCAMINHAMENTO MEDICO PARAO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 15/10/2010 | 900.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 15/10/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. CONF NF 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 18/10/2010 | 600.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE J PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2010 PARA ENCAMINHAR CADASTRO DOS CONSELHEIROS E SEC MUNICIPAIS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 18/10/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C GRANDE, NOS DIAS 18 E 19/10/2010, PARA ENTREGA E CONFERENCIA NECESSARIA DA DOCUMENTACAO PARA A CONCLUSAO DO BALAN-CETE DO MES 09/10, JUNTO AO ESC CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 18/10/2010 | 805.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 18/10/2010 | 200.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 18/10/2010 | 3895.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTO-LOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS. CONFORME NOTA FISCAL N 001198/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 18/10/2010 | 261.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. RE-CURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 18/10/2010 | 644.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 18/10/2010 | 5676.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 18/10/2010 | 2066.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ADUTORA QUE ABASTE-CE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 18/10/2010 | 1390.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 19/10/2010 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 19/10/2010 | 197.10 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA-SERV TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TIRA-/GEM DE COPIAS COLORIDAS DO PROJETO. CONFORME NOTA FISCAL N 104796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 19/10/2010 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 19/10/2010 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 19/10/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA SHANP 1642 DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 19/10/2010 | 942.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 006932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0024554 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUB DE 2010, COOF. NF 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 19/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 19/10/2010 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/10/2010 | 3664.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 20/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000092010 | 0024619 | 20/10/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000503, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/10/2010 | 60.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0024708 | 21/10/2010 | 812.49 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1034 SECRE-TARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024724 | 21/10/2010 | 714.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12727/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 21/10/2010 | 1024.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOFA FISCAL N 000.005.012/FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 21/10/2010 | 276.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTPORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS DE MANUNTECAO NO VEICULO S-10 DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECUROS PRO- PRIOS/FUS/15%. CONF NF 48494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0024694 | 21/10/2010 | 1699.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL N 013536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 21/10/2010 | 1.24 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, DO DIA 21/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 21/10/2010 | 80.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE J. PESSOA NO DIA 21 DE OU-TUBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DA II SEINARIO SOBRE FINACIAMENTO DA SAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS PELO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 21/10/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 9¦, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 21/10/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 9¦, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 21/10/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | IMPLANTA€ÇO/EXTENSÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COM.RUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 21/10/2010 | 600.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA KSB P1000 1 CV MONOFASE DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE MINADOR, CONF NF 003983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 22/10/2010 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 22/10/2010 | 199.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME NF 003407. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP, DO DIA 22/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 22/10/2010 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 22/10/2010 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PB, RELATIVO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 22/10/2010 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA/PB, RELATIVO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024775 | 22/10/2010 | 86.44 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1063 SECRE-TARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024783 | 22/10/2010 | 1680.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 1062 SECRE-TARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/10/2010 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA ONDE FUNCIONA O PSF II/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. RE- CURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0024848 | 22/10/2010 | 2383.15 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12737/RECURSOSPROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024856 | 22/10/2010 | 3344.77 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12720/RECURSOSPROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024864 | 22/10/2010 | 1847.66 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12728/12738/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 25/10/2010 | 201.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 25/10/2010 | 403.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA NPY-5250 DA SECRETAIRA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 25/10/2010 | 60.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE UMA DIA-RIA COMO COORDENADORA DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/10/2010, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES DE CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 25/10/2010 | 810.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PECAS DESTINDAS A MANUETENCAO DA MAQUINA FOTOCOPIADORA(XEROX) DO GABINETE EXECUTIVO,CONF. NF 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 25/10/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 25/10/2010 PARA COMPARECER A DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 25/10/2010 | 800.00 | 04861810000193 | SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DE INES DE FREITAS OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 26/10/2010 | 150.00 | 00008412283457 | MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO FERREIRA, CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 26/10/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 26/10/2010 | 2485.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 26/10/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 26/10/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 26/10/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GA-BINETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 26/10/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 26/10/2010 | 18904.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 26/10/2010 | 15573.27 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 26/10/2010 | 8067.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 26/10/2010 | 41077.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 26/10/2010 | 34222.05 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/CT/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/10/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/CRECHE/MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 26/10/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 26/10/2010 | 120.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 26/10/2010 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPEESO-PBB, NO DIA 27 DE OUTUB.DE 2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE EXECUCAO E PRES-TACAO DE CONTAS DO PDDE E PDE-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0024937 | 26/10/2010 | 939.02 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12787/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 26/10/2010 | 18272.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 26/10/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA MARIA SILVA RODRIGUES DA SEC DE SAUDE/CT/PEAA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 26/10/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO FREIRE DE FARIAS DA SEC DE SAUDE/CT/VIG SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 26/10/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MEDICO JOSE CARLOS SOARES DA SEC DE SAUDE /PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 26/10/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DA FUNCIONARIA SILVANIA DE BARROS GOMES SEC DE SAUDE/CT/PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 26/10/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB//CT/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 26/10/2010 | 6480.23 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0025330 | 26/10/2010 | 7642.25 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 1610 1612 E 001613/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0025321 | 26/10/2010 | 38781.24 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SEGUN-DA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REDE DE DISTRIUICAO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000206, BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CARTA CONVITE N 014/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 26/10/2010 | 15438.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 27/10/2010 | 240.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS E MAT. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO MOTOR BOMBA QUE A-BASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 27/10/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/10/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPARECER NA 6§ GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 28/10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO DA FARMACETUTICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 27/10/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUB DE 10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024970 | 27/10/2010 | 1600.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 8049, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024988 | 27/10/2010 | 1570.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 8086. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0024996 | 27/10/2010 | 1130.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONF NF 8082 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025003 | 27/10/2010 | 1491.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8081, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025020 | 27/10/2010 | 921.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE OUTUB CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 8084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025038 | 27/10/2010 | 1022.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8046. RELATIVO AO MES DE OUTUB DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025046 | 27/10/2010 | 1300.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8080, RELATIVO AO MES DE OUTUB DE 2010/TOMADA DE PRE€O N 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0025054 | 27/10/2010 | 1389.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/, CONF NF 8079 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUB DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 27/10/2010 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO MACRO CENTRO PROGRAMA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 27/10/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 27/10/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE OUTUB DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/10/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 27,28 E 29/10/10 PARA ACOMP. NECESSARIO E ESCLARECI-MENTO PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE SET/2010. JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/10/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE OUTUB.DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/10/2010 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO/CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO DE PRIVACAO DE LIBERDADE E EM MEIO ABERTO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 27/10/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 10/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 27/10/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 27/10/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 28/10/2010 | 70.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 28/10/2010 | 27.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF CUPOM FISCAL N 003467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 28/10/2010 | 274.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00041091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0025445 | 29/10/2010 | 12811.32 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000454, 000455, 000456, 000457 E 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025232 | 29/10/2010 | 975.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FIS-CAL N 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025241 | 29/10/2010 | 436.40 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 00048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025259 | 29/10/2010 | 439.60 | 09098181000105 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE CHA DE DENTRO E CARNE DIANTEIRA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. CON-FORME NF 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025267 | 29/10/2010 | 7068.35 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 0000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025305 | 29/10/2010 | 1481.68 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 0000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025313 | 29/10/2010 | 1247.42 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTO- NIA JACOME DE MOURA, DESTE MUNICIPIO. CONFOR-ME NF 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025356 | 29/10/2010 | 112.85 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZI- NHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025364 | 29/10/2010 | 70.87 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025372 | 29/10/2010 | 351.69 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025399 | 29/10/2010 | 111.38 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 000674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 29/10/2010 | 332.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. CONF NF 8092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025291 | 29/10/2010 | 1675.92 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL, CONF NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025402 | 29/10/2010 | 90.63 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0025381 | 29/10/2010 | 57.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS AO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONMFORME NF 000670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 29/10/2010 | 58.50 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE QUANDO SE DESLOCA A CIDADE DE ITAPORANGA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF. NF 2977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 29/10/2010 | 0.08 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, DO DIA 29/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 29/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0025348 | 29/10/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/10/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 29/10/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERACAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 29/10/2010 | 350.00 | 08298697000130 | PEDRA BRANCA CARTORIO UNICO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0025810 | 29/10/2010 | 17758.90 | 65965154000163 | SERVILHA PEÇAS PARA TRATATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0047179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/10/2010 | 556.47 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025470 | 30/10/2010 | 1563.05 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025453 | 30/10/2010 | 1401.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLCA NQJ-4490 SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% CONF NF 003961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025461 | 30/10/2010 | 1345.89 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% CONF NF 003982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025500 | 31/10/2010 | 2486.17 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CON-FORME. CONF NF 002796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 31/10/2010 | 3396.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025739 | 31/10/2010 | 2397.25 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONF NF 002795. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025747 | 31/10/2010 | 2077.28 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONF 002797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 31/10/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 31/10/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 31/10/2010 | 4019.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 31/10/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 31/10/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 31/10/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/AG SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 31/10/2010 | 1425.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025780 | 31/10/2010 | 1125.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002794. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 31/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025755 | 31/10/2010 | 645.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONF NF 002800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025763 | 31/10/2010 | 1427.12 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025771 | 31/10/2010 | 2401.73 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002798. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025798 | 31/10/2010 | 179.20 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTI- NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 31/10/2010 | 3426.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 31/10/2010 | 7528.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%/CT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 31/10/2010 | 4159.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%/ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 31/10/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CRECHE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 31/10/2010 | 1774.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 31/10/2010 | 9037.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 31/10/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GSBINETE PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 31/10/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 31/10/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO/CT, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 31/10/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCIAL/CONSTUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 31/10/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 31/10/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 31/10/2010 | 546.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 31/10/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0025801 | 31/10/2010 | 1244.85 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO TRATOR DE PENEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF NF 002807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 01/11/2010 | 300.00 | 00080555330400 | JOSE FELIX DE OLIVEIRANETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE FELIX DE OLIVERIA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 01/11/2010 | 80.00 | 00005413179464 | JOSE APARECIDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE APARECIDO PIRES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ITALO RODRIGUES PIRES DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 01/11/2010 | 380.00 | 00010150392435 | JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JANCIELMA MEDEIROS CABRAL DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 01/11/2010 | 400.00 | 00044185430400 | TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA FRANCA DOS SANTOS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/11/2010 | 350.00 | 00030545412404 | RAIMUNDO JACO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RAIMUNDO JACO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/11/2010 | 240.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOZE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 03/11/2010 | 192.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 8096/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 03/11/2010 | 100.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 03/11/2010 | 80.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DOS INDICADORES DE IMPACTO E GESTAO PUBLICA E PARTICIPACAO DOS ADOLESCENTES, DO SELO UNICEF MUNICIPIOPAROVADO 2009/2012 NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 03/11/2010 | 220.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ONZE DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FAZEREM CURSOS TECNICOS E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF REQUI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 03/11/2010 | 240.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NOS DIAS 03,04 E 05/11/2010, AFIM DE PARTICIPAR DO ESTAGIO DO SISTEMA DE ALISTAMENTO MILITAR VESÇO 2.5.4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 03/11/2010 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA14 DE NOVEMBRO 2010 PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE ARTICULADORES, MONITORAMENTO E AVALIZACAO DOS INDICADORES DOS IMPACTOS DE GESTAO PUBLICA E PARTICIPACAODOS ADOLESCENTES, DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO - 2009/2012 NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 03/11/2010 | 250.00 | 00016089977829 | MARIZETE BISPO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA, CONCEDIDA A SENHORA MARIZETE BISPO DE JESUS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA CLEIDE JANE JESUS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 03/11/2010 | 380.00 | 00004772461418 | SEVERINO LUSTOSA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR SEVERINO LUSTOSA DA SILVA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADO RIO DE JANEIRO-RJ.CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 03/11/2010 | 400.00 | 00006118855498 | GILVANIA FRANCELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA GILVANIA FRANCELINO LOPES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADEDE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 E PRESCRI€ÇO MEDICA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 03/11/2010 | 400.00 | 00003409702431 | MARIA RISONEYDE BERNADINO A DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RISONEYDE BERNADINO ARAUJO DE FREITAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 03/11/2010 | 486.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 80195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/11/2010 | 250.00 | 00064564215434 | FLORENTINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FLORENTINO FERREIRA DA SILVA PARA FAZER TRAMTAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 04/11/2010 | 220.00 | 00091089352468 | MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA RODRIGUES PEREIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 04/11/2010 | 300.00 | 00003197970403 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 04/11/2010 | 360.00 | 00008659843444 | FRANCINALDO LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCINALDO LEITE DE MELO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 04/11/2010 | 200.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARINALVA PIRES DA SILVA SALES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 04/11/2010 | 200.00 | 00008194449448 | JERFESON FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JERFESON FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 04/11/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE J PESSOA-PB, NOS DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010. PARA ENCAMINHAR DOCUMETACAO, REFERENTE AO CONTRATO 0314661-30, PROGRAMA FNHIS. COM O PROPOSITO DE SOLUCIONAR PENDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 04/11/2010 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0026310 | 04/11/2010 | 953.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC DE EDUCA€ÇO. CONFORME NOTA FISCAL N 013625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 04/11/2010 | 230.00 | 07754541000154 | JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO-JC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-QUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0026328 | 04/11/2010 | 3900.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 12918/012923/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 04/11/2010 | 850.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F 350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE. CONFORME NOTA FISCAL N 3505. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 05/11/2010 | 190.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 05 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 05/11/2010 | 570.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 15 PC DE GPL ENVASADO 13KG(BOTIJOES DE GAS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/ SEC DE E-DEUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 05/11/2010 | 20.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA FAZER REVISÇO NO ONIBUS DE PLACA NPY-5250. DA SEC DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 05/11/2010 | 560.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 05/11/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPY-5350 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONF NF 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 05/11/2010 | 200.00 | 00008700345458 | GILMARA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA GILMARA BEZERRA LEI-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CAIO BRUNO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 05/11/2010 | 350.00 | 00004135972454 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 05/11/2010 | 130.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JOSE ADENILTON PAULI-NO DOS SANTOS PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/11/2010 | 180.00 | 00035307459874 | JOSE LUIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE LU-IZ LOPES COSTA PARA AQUSICAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 05/11/2010 | 500.00 | 00082657564453 | EDILMA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDILMA LOPES DA SILVA, PARA SEU DESLOCAMENTO INTERNO DURANTE A REALIZA€ÇO DA SEGUNDA ETAPA DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/11/2010 | 500.00 | 00032467559491 | ANALIA BIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ANALIA BIDO DOS SAN-TOS PEREIRA PARA O DESLOCAMENTO DE SEU FILHO ADVANIO PEREIRA DOS SANTOS DURANTE A REALIZA-CAO DA SEGUNDA ETAPA DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA NA CIDADE DE BELOHORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 05/11/2010 | 410.00 | 00007385500439 | SAYONARA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA SAYONARA FERNANDES TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 05/11/2010 | 800.00 | 35439967000159 | WAYNER FABIO BARROS DA CRUZ- FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CADAVER DE PEDRO LAURINDO DE ALMEIDA PROCENDENTE DE SAO PAULO/SP, DESTINO DE JOAO PESSOA A PEDRA BRANCA. CONFORME NOTA FISCAL N 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 06/11/2010 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE, CONF NF 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 08/11/2010 | 1151.34 | 00497957000195 | FLYNET TUR CAMB REP LTDA | VALOR QUE SE EMPEPNHA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA NO TRECHO /RECIFE/BRASILIA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE ANCHIETA NOIA, CONF. FATURA 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/11/2010 | 7357.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. PARCELAS 33 E 34, COMPETENCIAS 06/89, 07/89, 08/89 E 09/89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 08/11/2010 | 240.00 | 08976792000146 | GRAFICA MOSNSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES COM CARBONO. CONFORME NOTA FIS-CAL N 0576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0026514 | 08/11/2010 | 1080.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 27 (VINTE E SETE) DIAS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 00132 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000122010 | 0026522 | 08/11/2010 | 5040.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 28 DIAS DE CAPINA MANUAL, 15 DIAS DE CAICAO DE MEIO FIO, 75 DIAS DE CARREGO E DESCARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E 08 DIAS MANUTENCAO DA REDE DE ESGOT SANITARIO. CONF. NF 00132. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 08/11/2010 | 200.00 | 00004931354483 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO PAULO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 08/11/2010 | 380.00 | 00083906614468 | ALAIDE JUVITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ALAIDE JOVITA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 08/11/2010 | 150.00 | 00010618936424 | CASSIANA BENTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CASSIANA BENTO CLAU-DINO PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 08/11/2010 | 200.00 | 00006849889419 | JAILSON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILSON PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/11/2010 | 200.00 | 00004782520484 | ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDAN CONCEDIDA A SENHORA ANA FERREIRA DE SOUSA ALVES PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/11/2010 | 250.00 | 00005342722403 | GENOILTON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GENOILTON PIRES DA /SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-/DADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/11/2010 | 250.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 08/11/2010 | 200.00 | 00010596939418 | ISAIAS DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM ISAIAS DA SILVA DO NASCIMENTO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 08/11/2010 | 250.00 | 00004478520437 | CLARICE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CLARICE CLADUINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/11/2010 | 270.00 | 00054942438420 | CARLACY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA CARLACY LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/11/2010 | 350.00 | 00095098607434 | ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ESMERALDINA PIRES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 08/11/2010 | 130.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 08/11/2010 | 200.00 | 00006741647414 | EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA EDNEICIA MOSSORO DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ANDRE HENRIQUE DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 08/11/2010 | 240.00 | 00001338138863 | RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA VALENA RANY NICOLAU DE SOUSA NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 08/11/2010 | 400.00 | 00005095142430 | EDLEIDE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA EDLEIDE TEOTONIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ALEX JUNIOR TEOTONIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CON-FORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 08/11/2010 | 200.00 | 00008836143407 | HELIO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM HELIO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 08/11/2010 | 380.00 | 00004152162490 | ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ROSIMERY ROMAO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 08/11/2010 | 350.00 | 00083906894487 | JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA JURANY FERREIRA DE AZEVEDO TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MURILO DE AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 08/11/2010 | 300.00 | 00010451472497 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 08/11/2010 | 150.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA -APARECIDA FORTUNATO, PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFOR-ME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 08/11/2010 | 450.00 | 00008083571660 | ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA CLEIDE BARBOSA DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES NO HOSPITAL SARA KUBITHEK EM FORATALEZA-CE, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 08/11/2010 | 500.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ERINALDA AGOSTINHO DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 08/11/2010 | 390.00 | 00001257118161 | LILIA CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA LILIA /CARLA ALVES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO /DE SAUDE DE SUA FILHA HELOISA ALVES EPAMINON-DAS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 08/11/2010 | 200.00 | 00003655323476 | JOSE MOISES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE MOISES BERTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 08/11/2010 | 300.00 | 00007847972425 | CARMIRANDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CARMIRANDA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 08/11/2010 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NEUMA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA NELMA //PAULO DOS SANTOS PARA O TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE ANA DELFINO DOS SANTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 09/11/2010 | 250.00 | 00007917593428 | MARIA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FELIX DE OLIVEIRA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 09/11/2010 | 350.00 | 00021884854400 | MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EPAMINONDAS DE SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI 112/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 09/11/2010 | 250.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 09/11/2010 | 250.00 | 00095338950472 | DAMIAO PACHECO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PACHECO DE SOUSA PARA TRATAMENTOA DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 09/11/2010 | 380.00 | 00009456802442 | EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA EUCLESIA LAMARA NUNES DOS SANTOS ALVES, PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NO RIO DE JANEIRO-RJ. CONF LEI 112/6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 09/11/2010 | 900.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. PARA RESOL-VER PENDENCIAS NO FNDE E NA FUNASA SOBRE CON-VENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/11/2010 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A ASSINATURA JUNTO A UOL-UNIVERSAL ON-LINE DE UM PRO-VEDOR DE INTERNET, DESTINADO A SEDE DO MUNI-/CIPIO, CONF FATURA EM ANEXO 02154178966 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 10/11/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 10/11/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010, AFIM DE PRESTAR CONTAS SOBRE CADASTRO DE FAM NÇO INFORMATIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 10/11/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 10/11/2010 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N 114/10 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC. 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 10/11/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993 E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 10/11/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DAUS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 11 E 12/11/2010. PARA ENTREGA E CONFERENCIA DA DOCUMENTACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 10 JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/11/2010 | 596.00 | 00052997901472 | JOSE INACIO FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE ANGICOS A COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2010 | 200.00 | 00006828993489 | JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, /CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/11/2010 | 300.00 | 00007933117481 | ANA PAULA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA PAULA BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/11/2010 | 350.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARGARIDA DI-NIZ BARREIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/11/2010 | 180.00 | 00042109279885 | JOANA ZACARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOANA ZACARIAS RODRIGUES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 10/11/2010 | 370.00 | 00020713800453 | JOAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONBDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 10/11/2010 | 200.00 | 00002303764440 | JOAQUIM PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAQUIM PIRES DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CELSO PIRES NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 11/11/2010 | 200.00 | 00009355501439 | MARIA DO CARMO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO CARMO JOSE-FA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 11/11/2010 | 200.00 | 00072769645404 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 11/11/2010 | 200.00 | 00093044399491 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA FRANCINEIDE DE SOUSA SOARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 11/11/2010 | 480.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARRREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 11/11/2010 | 400.00 | 00093044968453 | RITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA MARIA DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 11/11/2010 | 400.00 | 00003246038430 | CICERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR CICERO BARBOSA DA SILVA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 11/11/2010 | 400.00 | 00002555166491 | JOSE CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE CLAUDINO BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 11/11/2010 | 300.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR EDVANILDO PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 11/11/2010 | 200.00 | 00010062951432 | ROSENILDO ANDRELINO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHRO ROSENILDO ANDRELINO MASCARENHAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027065 | 11/11/2010 | 606.01 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTO- NIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 041015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 11/11/2010 | 452.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 11/11/2010 | 1274.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 11/11/2010 | 21.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 12/11/2010 | 925.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA EM PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027235 | 12/11/2010 | 528.62 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 041177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0027243 | 12/11/2010 | 735.11 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. CONF NF 041209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 12/11/2010 | 1004.71 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTES DES- TINADOS AO PROJETO SALVE A MAE NATUREZA REPRESNTADO PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 12/11/2010 | 328.43 | 04311826000122 | RPG COM DE PROD PLASTICO LTDA-CAMP PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE LEITURA TENDO COMO TEMATICA SAUDE BUCAL NA PRE ESCO-LA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 12/11/2010 | 86.40 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROJETO LEITURA TENDO COMO TEMATICA HIGIENE BUCAL NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/11/2010 | 128.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TAXA DE CUSTAS DE PROCESSOS JUDICIAIS N 021.2009. 001571-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR DO DIA 12/11/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 12/11/2010 | 657.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 12/11/2010 | 1526.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 12/11/2010 | 2471.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 12/11/2010 | 5728.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCA/PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 12/11/2010 | 480.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS E MAT. E SANEAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. CONF NF 000000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 12/11/2010 | 444.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 12/11/2010 | 370.00 | 00002446569404 | MARIA DO LIVRAMENTO FPONSECA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO FONSECA ANTONIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 12/11/2010 | 230.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 12/11/2010 | 150.00 | 00005469149420 | TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 12/11/2010 | 200.00 | 00087316030410 | GERALDA NANA ANDRELINO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA GERALDANANA ANDRELINO NICOLAU, PARA FAZER TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 12/11/2010 | 150.00 | 00007936642412 | JOSE PIRES DA SILVA ENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE PIRES DA SILVA NETO PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 12/11/2010 | 400.00 | 00008659855450 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUCIANO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 13/11/2010 | 300.00 | 00004495163426 | MARIA LUCIA RODRIGUES LOEPS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIA RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 16/11/2010 | 200.00 | 00028404214883 | RITA PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA RITA PEREIRA SOARES/PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI MUNICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006991497460 | CICERA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA PAULINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA JERONIMO DOS SANTOS NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 16/11/2010 | 200.00 | 00004400469476 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUADA CONCEDIDA A SENHORA MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DO SOCORRO BELARMINO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 16/11/2010 | 200.00 | 00096239395153 | MARIA EDNA ANANIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA EDNA ANANAIAS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ES-POSO AMERIO RODRIGUES DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 16/11/2010 | 250.00 | 00006795856488 | FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI- LHO SAMUEL RODRIGUES DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 16/11/2010 | 430.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA /DE FATIMA PAULINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO JOAO PAULO HONORIO NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 16/11/2010 | 200.00 | 00006927053417 | ADERLANDIA CLEMENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ADERLANDIA CLEMENTI-NO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027375 | 16/11/2010 | 1710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TRES PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 002673/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027383 | 16/11/2010 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NF N 002673/RECURSOS PRO PRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 16/11/2010 | 55.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONF NF 68717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 16/11/2010 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PE€ÇS NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. NF N 002671/RECURSOS PRO PRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027421 | 16/11/2010 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM PENU DESTINADO AO VEICULO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NF N 002672/RECURSOS PROPRIO DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 16/11/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE NOVEM-BRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA PROMOVIDA PELO O MINISTERIO DA SAUDE. JUNTAMENTO COM O COSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0027405 | 16/11/2010 | 34905.64 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REDE DE DISTRIUICAO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000209, BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CARTA CONVITE N 014/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 16/11/2010 | 72.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CABO DE ACO DESTINADO A MAQUINA DE DESENTUPIR POCO. CONF NF 000.004.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 16/11/2010 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 16/11/2010 | 189.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 16/11/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. CONF NF 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0027359 | 16/11/2010 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DO SENHOR PREFEITO A SERVI€O DO GABINETE CONFNF 002674 E LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 16/11/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE BALANCEMANTO E ALINHAMENTO DO VEICULOD-20 DE PROPRIEDADE DO SENHOR PREFEITO A SERV I€O DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 068718CONF. LEI 213/00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 17/11/2010 | 22.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO GABINETE, CONF NF 003945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 17/11/2010 | 180.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TROCA DE ATUADOR E CONFIGURACAO NA REDE DO COMPUTADOR DO GABINETE DESTA PREFEITURA. CONF NF 0000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 17/11/2010 | 100.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO PROJETO DE SAUDE HIGIENE BUCAL NA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, CONF NF 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 17/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOMINGOS LOPES NOZINHO NO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 17/11/2010 | 100.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE NOVEM-BRO DE 2010. PARA COMPARECER AO CENTRO DE DIAGNOSTICO DO CANCER PARA RESOLVER PENDENCIAS COM REALCAO AOS EXAMES CITOPATOLàGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 17/11/2010 | 300.00 | 00007930226492 | CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLAUDINEIDE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 17/11/2010 | 150.00 | 00091072352400 | MARLUCE LUCAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARLUCE LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 18/11/2010 | 250.00 | 00007883881426 | ELZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA ELZA FELIX DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS- PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 18/11/2010 | 420.00 | 00007935761485 | ELIANY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA ELYANY VIEIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 18/11/2010 | 250.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA PARA CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO CHAGAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 18/11/2010 | 200.00 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA DE FATIMA //BERNARDINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 18/11/2010 | 52.00 | 41214578000128 | JR COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA DE 2010. CONF NF 009033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000092010 | 0027651 | 18/11/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000525, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 18/11/2010 | 180.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 18/11/2010 | 660.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA N MNQ-7193 DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 003820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 18/11/2010 | 80.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM O OBJETIVO DE VIAJAR PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010., PARA COMPARECER A SEDE DA EMPRESA INFO PUBLIC INFORMATICA COM A FINALIDADE DE FAZER TREINAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 18/11/2010 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEM- BRO DE 2010. PARA A REGULARIZACAO DE DOCUMEN-TOS DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027740 | 19/11/2010 | 80.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB. CONF NF 8110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 19/11/2010 | 249.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO VEICULO TIPO D20 DO SR PREFEITOA DISPOSICAO DO GABINETE. CONFORME CUPOM FISCAL 2011E LEI N 213/00. PLACA DO VEICULO CDF- 4888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 19/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027758 | 19/11/2010 | 490.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 19/11/2010 | 460.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE REGISTRO DOS ESTATUTOS E ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DOMINGOS LOPES NOZINHO E JOAO BRREIRO DA SILVA DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0027766 | 19/11/2010 | 80.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8110 EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE DE PLACA MOW-6110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM DO DIA 19/11/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 19/11/2010 | 715.00 | 00006188543479 | VALDOMIRO JOSE AMANCIO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VACINA€ÇO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. CAMPANHA DE VACINA€ÇO NACIONAL. CONF NF 8106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027723 | 19/11/2010 | 760.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: 04(QUATRO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 08(OITO) VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MON-6235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0027731 | 19/11/2010 | 180.00 | 00011026219434 | JOSE PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETIMO NUCLEO DE SAUDE. CONF NF 8109/RECURSOS PRO-PRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0027791 | 19/11/2010 | 2622.67 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13163/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 19/11/2010 | 200.00 | 00008335266425 | AMELIA ALVES PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA AMELIA ALVES PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AMPLIA€ÇO/MANUT/CONSERVA€ÇO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 20/11/2010 | 70.00 | 09197450000190 | MANUEL DAMIAO MADEIRAS LTDA- A PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DE UMA PORTA LISA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE, CONF NF 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027821 | 20/11/2010 | 3400.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE SENDO: 08(OITO) VIAGENS DE VARZEA DE DENTRO A ITAPORANGA, OITO VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA 10(DEZ) VIAGENS DO SITIO GROSSOS A ITAPORANGA E NOVE VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO, EM VEICULO DE PLACA MNH-7245 DE SUA PROPRIEDADE. NF 8113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0027839 | 20/11/2010 | 370.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ-8550. PARA TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO: CINCO VIAGENS DO SITIO AN-GICOS PARA PEDRA BRANCA E DUAS VIAGENS DO SITIO ANGICOS PARA ITAPORANGA. CONF NF 8115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 22/11/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 22/11/2010 | 140.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 22/11/2010 | 100.00 | 00025138553453 | MARIA DE LOURDES TEOTONIO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PA- TOS-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO NA FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 22/11/2010 | 480.00 | 00007933101488 | DEUZALINA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DEUZALINA CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA VIEIRA DA SILVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 23/11/2010 | 300.00 | 00006911698456 | LEANDRA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A JOVEM, LEANDRA ALVES DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS.PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 23/11/2010 | 300.00 | 00008659830466 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO JANUARIO FELIX PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 23/11/2010 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 23/11/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 23/11/2010 | 280.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU ESPOSO GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 23/11/2010 | 150.00 | 00009453680460 | PATRICIA LEOPOLDINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA PATRICIA LEOPOLDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 23/11/2010 | 150.00 | 00004934650490 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BARREIRO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 23/11/2010 | 350.00 | 00017361989802 | JOAO LUSTOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOAO LUSTOSA DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 23/11/2010 | 408.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNUESNEW HOLLAND DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF NF 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 23/11/2010 | 1387.20 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/PRESTADOS NA REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO /ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/40%, CONF NF 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP DO DIA 23/11/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 23/11/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 11 E 12/11/2010. PARA ACOMPANHEMNTO A ESCLARECIMENTOS DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2010, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 23/11/2010 | 275.40 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA SUSPENCÇO DE FREIOS DO VEICULO D-20 QUE ATENDE AO GABINETE, CONF. LEI 213/00, NF 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 23/11/2010 | 80.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA23 DE NOVEMBRO DE 2010 ACOMPANHANDO A SENHORA MARIA MADALENA NICOLAU DA SILVA PARA A MATERNIDADE. CONF ENCAMINHAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 23/11/2010 | 131.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010/RECURSOS PRO-PRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 24/11/2010 | 148.70 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0239 E 0240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 24/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 24/11/2010 | 440.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BE-LARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 24/11/2010 | 170.00 | 00007700007462 | CICERA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CICERA MARIA NUNES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO LUIZ CARLOS NUNES NA CIDADE DE PATOS-PB. CON-FORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 25/11/2010 | 300.00 | 00093042329453 | GERALDO VIGO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR GERALDOVIGO LEITE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 25/11/2010 | 400.00 | 00004146028469 | LUCLEIDE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA LUCICLEIDE JUVENCIO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DARIA ARIELA JUVENCIO DE SOUSA NA CIDAEDE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 25/11/2010 | 750.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE CONJUNTOS INFATIS DE MALHA DESTINADA A CRECEHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 25/11/2010 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCA CAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028118 | 26/11/2010 | 626.40 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROJETO LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 0000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/11/2010 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 26/11/2010 | 170.00 | 00010913413461 | FRANCISCA JESSYCA DEMEZIO DE LIMNA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA JESSYCA DE LIMA PARA TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS. CONF. LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 27/11/2010 | 1410.00 | 41122581000111 | JOSE VALDENEI FERREIRA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 06(SEIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 29/11/2010 | 630.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA DESTINADA AO CADAVER DO SENHOR SEVERINO BATISTA DE OLIVEIRA. CONF NF 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028223 | 29/11/2010 | 580.75 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CON-FORME NOTA FISCAL N 002406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028231 | 29/11/2010 | 1063.53 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CON-FORME NOTA FISCAL N 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0028193 | 29/11/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028151 | 29/11/2010 | 1294.30 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 003999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 29/11/2010 | 500.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TONNER DESTINADA A MAQUINA FOTOCOPIADORA DO GABINETE EXECUTIVO. CONF NF 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028215 | 29/11/2010 | 484.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUI-/CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO D-20/DO DE PLACA CDF-4888 DO SENHOR PREFEITO A DISPOSI€ÇO DO GABINETE, CONF NF 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/11/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 30/11/2010, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFETENTE AO PROGRAMA GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028169 | 29/11/2010 | 1188.95 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490SECRETAIRA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% CONF NF 003997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028177 | 29/11/2010 | 1536.99 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA 7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF.NF 3996 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028240 | 29/11/2010 | 204.02 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS- 7297 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028258 | 29/11/2010 | 320.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO-HP AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLA-CA NQJ-4490 SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 002402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/11/2010 | 5630.72 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS/RECURRSOS PROPRIOS/15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/11/2010 | 11000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 30/11/2010 | 15052.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/15%/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 30/11/2010 | 248.76 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 30/11/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 30/11/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/PEAA/ CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 30/11/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/PAB/ CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMB RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028932 | 30/11/2010 | 568.75 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028941 | 30/11/2010 | 1756.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONF 002832. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0028959 | 30/11/2010 | 2812.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONF NF 002824. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028967 | 30/11/2010 | 2085.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO F-350 CAMINHAO DE PLACA MOU-6453SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONF NF 002823. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 30/11/2010 | 157.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 30/11/2010 | 2420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 30/11/2010 | 3436.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 30/11/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEA/ACT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 30/11/2010 | 1025.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/A.S RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 30/11/2010 | 1238.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 30/11/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | CONSTRU€ÇO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0028568 | 30/11/2010 | 36534.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REDE DE DISTRIUICAO LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000210, BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO E CARTA CONVITE N 014/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0028576 | 30/11/2010 | 960.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 14 DIAS DE VARRI€Aå DE RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PAVIMENTADOS, 10 DIAS DE CAPINA MANUAL. CONF NF 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0028584 | 30/11/2010 | 5640.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 136 DIAS CARREGO E DES-CARREGO DE CAPINA, LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E ENTULHOS DE OBRAS E 05 DIAS DE MANUTENCAO DA REDE DE TRATAMENTO DE ESGOTOS. CONF NF 00135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMO€AO E COMUNICACAO | CONSTRU€ÇO/REC/MANUTEN. DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO(ESTRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0028592 | 30/11/2010 | 13402.12 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SENDO: 15 DIARIAS DE CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAIS, 50 HORAS DE PA CARREGADEIRA MODELO 930, 20 DIAS DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS GERAIS E 34,22 HORAS DE RETRO-ESCAVADEIRA. CONF NF 00134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/11/2010 | 15438.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028924 | 30/11/2010 | 398.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028312 | 30/11/2010 | 848.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/11/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/11/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXWCUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 30/11/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE NOVEM.DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 30/11/2010 | 953.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DURANTE A PROGRAMACAO DO PROJETO DE LEITURA E MEIO AMBIENTE. CONF NF 8128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/11/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028886 | 30/11/2010 | 105.64 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 30/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 30/11/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 118717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/11/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/11/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA-€ÇO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/11/2010 | 617.36 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DO ESTADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/11/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 30/11/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 30/11/2010 | 3396.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 30/11/2010 | 2475.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE PREFEITO E VI-CE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 30/11/2010 | 552.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCILA/CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 30/11/2010 | 224.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE DE ADMINISTRACAO/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 30/11/2010 | 561.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ACAO SOCILA/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 30/11/2010 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE EXECUTIVO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 30/11/2010 | 937.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 30/11/2010 | 610.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 30/11/2010 | 1829.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028371 | 30/11/2010 | 922.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8124. RELATIVO AO MES DE NOVEMB DE 2010, CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 30/11/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 30/11/2010 | 255.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LAVA-GENS E LUBRIFICA€ÇO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 30/11/2010 | 706.00 | 00003042124401 | EDNALDO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 PECAS DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NA REALIZACAO DA CULTURA DA CULMINANCIA DO PROJETO SALVE A MAE NATUREZA. CONF NF 8118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 30/11/2010 | 655.00 | 00028159519400 | AMELIA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTES E FAIXAS COM MATERIAL RECICLAVEL PARA UM DESFILE DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DO PROJETO SALVE A MAE NATUREZA. CONF NF 8129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 30/11/2010 | 1660.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE PE-CAS DE VESTES DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA, NA REALIZACAO DA CULMINANCIA DO PROJETO "HIGIENE BUCAL". CONF. NF 8130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 30/11/2010 | 200.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO PROJETO DE LEITURA SALVE A MAE NATUREZA DA ESCOLA MUNICIPAL, LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 8117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028452 | 30/11/2010 | 950.00 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONF NF 8123 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028487 | 30/11/2010 | 1650.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 8126, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028509 | 30/11/2010 | 1572.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 8127. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028517 | 30/11/2010 | 1490.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCO-LAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028525 | 30/11/2010 | 970.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE NOVEM CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 8125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028533 | 30/11/2010 | 1416.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8121, RELATIVO AO MES DE NOVEM DE 2010/TOMADA DE PRE€O N 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0028541 | 30/11/2010 | 1590.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/, CONF NF 8120 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEM DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/11/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE NOVEM DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/11/2010 | 8067.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/11/2010 | 33788.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/11/2010 | 14457.84 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/11/2010 | 18243.88 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/11/2010 | 39633.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028843 | 30/11/2010 | 85.12 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028851 | 30/11/2010 | 155.29 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICI- PIO. CONF NF 000675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028860 | 30/11/2010 | 76.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028878 | 30/11/2010 | 549.86 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES E BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028894 | 30/11/2010 | 159.16 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PAES DESTINADOS AO PROJETO LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028908 | 30/11/2010 | 208.80 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DP EJA. CONF NF 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0028916 | 30/11/2010 | 1093.50 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028975 | 30/11/2010 | 2785.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002828. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028983 | 30/11/2010 | 2042.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002829. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028991 | 30/11/2010 | 602.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002830. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 30/11/2010 | 1180.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 30/11/2010 | 7433.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 30/11/2010 | 4036.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 30/11/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ CRECHE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 30/11/2010 | 1774.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/CT RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 30/11/2010 | 8719.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/11/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF-CASA DA FAM.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 30/11/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 11/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 30/11/2010 | 2510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 30/11/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00004262277437 | ANA FLAVIA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CURSO DE DECOPOTAGEM E EMBALAGEM DE PRESENTES. COONF. NF 8132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 30/11/2010 | 2775.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028827 | 30/11/2010 | 2755.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SEC DEE AGRICULTURA. CONF NF 002826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028835 | 30/11/2010 | 1720.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAN DA SEC DE AGRICLTURA. CONF NF 2827 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 01/12/2010 | 150.00 | 00010574551484 | MARIA VALYCIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VALYCIA RODRI-GUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE SANTIAGO RODRIGUES NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 01/12/2010 | 370.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR WELLIGTON BARREIRO CHAGAS PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 01/12/2010 | 320.00 | 00026135665820 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 16 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDU CA€ÇO E. CULTURA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO E DE CURSOS TECNICOS PARA A CI-DA DE PATOS. CONF. REQUISICOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/12/2010 | 3.42 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEX, DO DIA 01/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 01/12/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DA LICITACAO DA CRECHE MUNICIPAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 01/12/2010 | 845.39 | 00378257000181 | FUNDO NAC. DE DESENV.DA EDUCA€AO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 658127/20090010. PROCESSO N 23400.014068/2009-13 FNDE. APLICADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/12/2010 | 550.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 009833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/12/2010 | 2000.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 15 DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/12/2010 | 340.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/12/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 004849. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 02/12/2010 | 150.00 | 00004934414410 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 02/12/2010 | 150.00 | 00007680518432 | MARIA DE JESUS PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE /SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 03/12/2010 | 380.00 | 00005081053406 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 03/12/2010 | 150.00 | 00009187713403 | CLAUDIANA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA CLADUIANA BERNADINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 03/12/2010 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME REQUESI€åES E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0029386 | 03/12/2010 | 3675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A AQUISI-CAO DE CINCO PNEUS DESTINADOOS AO VEICULO ONIBUS BOLARE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE /EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONFORME NOTA FISCAL N 002933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 04/12/2010 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANGUEIRA DE PRESSAO DA GRADE DO TRATOR DE PNUES. CONF. NF 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 05/12/2010 | 549.02 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PE€AS DE SAO PAULO PARA SANTA RITA DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 451870 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 06/12/2010 | 350.00 | 00009100615480 | JAILTON MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JAILTON MARCOS DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/12/2010 | 350.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 06/12/2010 | 220.00 | 00045125350478 | LUIS ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR LUIS ELEIAS DA SILVAPARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 06/12/2010 | 100.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE PARA VIAJAR A CI DADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO PARA ENCAMINHAR DECLARACAO DE PUBLICAO DO REO 5§ BIMESTRE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 06/12/2010 | 560.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVICOS /NA COFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDI-/ENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 009837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 06/12/2010 | 80.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CINTA COLETA COM BARBATANAS FLEXI-VEIS TAM P DESTINADO A SENHORA FRANCISCA ALVARENGA DE SOUSA PAZ, CONF NF 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 07/12/2010 | 167.14 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIASIS DESTINADOS A COLA€ÇO DE GRAUS DA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL N 00000033395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 07/12/2010 | 363.00 | 11531208000153 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONF NF 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 07/12/2010 | 200.00 | 00007057993447 | JAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA AO SENHOR JAILSON ALVES DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 07/12/2010 | 200.00 | 00004411437414 | MARIA VERISSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA VERISSIMO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 07/12/2010 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANGUEIRA DE PRESSAO DA GRADE DO TRATOR DE PNUES AGRALECONF NF 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 07/12/2010 | 9.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A GRADE ARADORA DE TERRA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 07/12/2010 | 108.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES-TE . CONFORME NOTA FISCAL N 000.003.727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 08/12/2010 | 380.00 | 00006828995422 | DAMIANA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA VIEIRA BATISTA PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 08/12/2010 | 120.00 | 00004397601437 | JOSEFA DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA DE FREITAS BIZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO RAUL BEZERRA DE FREITAS NA CIDADE DE PIANCO- PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 08/12/2010 | 200.00 | 00010451472497 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A JUDA CONCEDIDA A SENHORA ADRIANA FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 09/12/2010 | 380.00 | 00007516933406 | SANDREANNA RODRIGUES DE ALMEIDA JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA SANDREANA RODRIGUES DE ALMEIDA JUVITO, PARA COBERTA DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 09/12/2010 | 300.00 | 00092477631187 | MARIA HELENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA A SENHORA MARIA HELENA BATISTA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE A CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 09/12/2010 | 200.00 | 00002147940402 | FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2010. AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MU- LHER PROMOVIDO PELA A SECRETARIA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS AS MULHERES, CONSELHO DE DIREITOS DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 09/12/2010 | 145.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 09/12/2010 | 851.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 09/12/2010 | 947.00 | 00003730382403 | CICERO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E NA QUEIMAGEM DE ARANHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 8138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 09/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/12/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N 12/2010 DAS CASAS POPULARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRE€OS N 12/2010, PARA A RECONSTRUCAO DE HABITACAO DE CONTROLE DA DOENCAS DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 09/12/2010 | 1078.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 09/12/2010 | 403.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 09/12/2010 | 36.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /JUNTO A EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 09/12/2010 | 268.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL E VULCANIZO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 8137/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 09/12/2010 | 379.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM ORGAOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. RE-CURSOS/PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 09/12/2010 | 50.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 004865. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 09/12/2010 | 192.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 09/12/2010 | 472.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 09/12/2010 | 5795.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 09/12/2010 | 2442.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ADUTORA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 09/12/2010 | 1467.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/12/2010 | 49.50 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DO PROJETO DAS CASAS POPULARES. CONFORME NOTA FISCAL N 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0029823 | 10/12/2010 | 7628.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13460/13461/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00032340206472 | DAMIAO MARTINS ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE DEFESA E DOENCA DE CHAGAS PESQUISANDO E DEDETIZANDO AS CASAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF NF 8139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO JUNTO A CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/12/2010 | 80.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA DA FONTE DO MONITOR -LCD, CONFORME NOTA FISCAL N 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/12/2010 | 1200.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CUM- PRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N 114/10 ORIUNDO A UNICA VARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA. PROC. 00049.2008.019.13.00-0. RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, DETERMINADO PELO TRT 13 REGIAO RECLAMANTE MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS E INSSRECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROC 323/1993.019.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 10/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/12/2010 | 700.00 | 00007785989427 | JOSE RICARDO VALERIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO JOVEM JOSE RICARDO VALERIO COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/12/2010 | 450.00 | 00042161293826 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONF LEIN 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 11/12/2010 | 268.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GON€ DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000037, DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DE PRA€AS E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 11/12/2010 | 1235.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1015. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 11/12/2010 | 364.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS //TELEFONICAS CONSUMIDA NA SEDE DA PREFEITURA /CONFORME FATURA EM ANEXO, JUNTO A TELEMAR DA LINHA 3456-1012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 13/12/2010 | 70.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR E INSTALACAO DO LIMPADOR DO VEICULO D-20 DE PLACA CDF: 4888 DO SENHOR PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONFORME NF 708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004017587453 | JOSE ANCHIETA NOIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/12/2010, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFETENTE AO PROGRAMA GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONTRATO 0308214-97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 13/12/2010 | 160.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 14 E 15/11/2010. PARA ENTREGA E CONFERENCIA DO BALANCETE DO MES 11/2011 DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE, GOMES E SAMPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS P/ATENDI. MEDICO/HOSP. FORA DO MUNICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0029921 | 13/12/2010 | 1380.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N 8142 E TOMADA DE PRE€OS 004/2010/RE-CURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0029939 | 13/12/2010 | 862.10 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13490/13481/REC PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 14/12/2010 | 2777.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR, WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVICOS N 056125. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 14/12/2010 | 104.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 008006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 14/12/2010 | 180.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 002518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 14/12/2010 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RECAR-GA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL N 2517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 14/12/2010 | 51.50 | 10839754000193 | J. DOS SANTOS FOTOCOPIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE EDITAIS DA LICITA€ÇO DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 15/12/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 11¦ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/12/2010 | 6247.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DO PARCE- LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 10¦ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 15/12/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 10¦ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 15/12/2010 | 1564.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO JUNTO AO INSS PARTE SEGURADOS DO PARCE-LAMENTO ESPECIAL , PARCELA 11¦ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 15/12/2010 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010. PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DE FIM DE ANO NO COMANDO DA CIRCUNCRI€ÇO DO SERVI€O MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 15/12/2010 | 160.00 | 00002256774155 | PAULO ROBSON LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE PATOS-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, AFIM DE COMPARECER NA DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, OBJETIVANDO CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ES-TILO E NO DIA 16/12/2010 PARAA CIDADE DE JO-AO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE FORMATURA DE FIM DE ANO COMANDO DO SEV MILITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 15/12/2010 | 370.00 | 00009626718439 | ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANA MARIA FLORENTINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 16/12/2010 | 230.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA A COMPRA DE UMA PORTA DE FERRO PARA SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 16/12/2010 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, ATOS OFICIAIS, E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RALTIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. CONF NF 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0030155 | 16/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEM.DE 2010, COOF. NF 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 16/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRA DOMINGOS LOPES NOZINHO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 16/12/2010 | 0.05 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ITR, DO DIA 16/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 16/12/2010 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO EXAME LABORATORIAL REALIZADO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO BARREIRO DINIZ CONF NF 002472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 16/12/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCN-UNIDADE CAMPIN DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 004877. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052010 | 0030171 | 17/12/2010 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 AM- BULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF NF 3140/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 17/12/2010 | 14366.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 17/12/2010 | 39002.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 17/12/2010 | 28604.98 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB/60%/CT, 13§ SALA-RIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 17/12/2010 | 18299.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, 13§ SALARIO, RELATIVO AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 17/12/2010 | 7078.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE/CT, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 17/12/2010 | 13732.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/ CT, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 17/12/2010 | 718.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/VIG, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 17/12/2010 | 4660.28 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/ CT, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. DOS AGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 17/12/2010 | 510.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/ CT/PEAA, REF AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. DE MARIA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 17/12/2010 | 6042.85 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATI-VO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 17/12/2010 | 10083.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/SUS/PAB, RE-LATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 17/12/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS/ CT/PEAA, REF AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010. DE SILVANIA DE BARROS GOMES. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 17/12/2010 | 4262.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 17/12/2010 | 1020.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 17/12/2010 | 8317.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 17/12/2010 | 3679.01 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA PARCELA DO FGTS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. PARCELAS 35, COMPETENCIAS 07/89, 08/89 09/89, E 10/89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 17/12/2010 | 5350.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 17/12/2010 | 2145.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 17/12/2010 | 15438.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 17/12/2010 | 2425.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 17/12/2010 | 1248.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CT, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO AO 13§ SALA-RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 17/12/2010 | 2550.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CT/CONS TUTELAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 20/12/2010 | 280.00 | 00009047651480 | ROSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR RPSINALDO MASCARENHAS DE SOUSA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 20/12/2010 | 460.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE HO-NORIO DE SOUSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAU-DE E SEU NETO VITOR GABRIEL PAULINO HONORIO NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/12/2010 | 240.00 | 00000123377498 | JOSE SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JOSE SIMAO DE ARAUJO PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/12/2010 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/12/2010 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/12/2010 | 380.00 | 00008659853407 | FRANCISCO LEITE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE MELO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0030261 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM.DE 2010, COOF. NF 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL JUNTO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 20/12/2010 | 108.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO /ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONF FATURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 20/12/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO RESULTADO LICITACAO TOMADA DE PRE€OS N 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 20/12/2010 | 9131.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030228 | 20/12/2010 | 1760.44 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030236 | 20/12/2010 | 2401.81 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030244 | 20/12/2010 | 8012.24 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/12/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMI-DA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL TERTULIANA GOMES DA SILVA/SEC DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FEP, DO DIA 20/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 20/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 20/12/2010 | 8744.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 20/12/2010 | 274.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE, EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 20/12/2010 | 14873.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISI€AO DE TERRENO PARA CONSTRU€AO DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 20/12/2010 | 10000.00 | 00041467159468 | TEREZINHA DE SOUSA LINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 22,10M DE FRENTE POR 23,50M DE FUNDO, DESTINADO A AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF ESCRITURA PUBLICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 20/12/2010 | 7027.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010 RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 20/12/2010 | 1398.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030279 | 20/12/2010 | 5855.55 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000001580 SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 20/12/2010 | 176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0030341 | 20/12/2010 | 306.39 | 12672663000131 | FEIRAO COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO /FIAT UNO DE PLCA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS/15%,CONF NF 018757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030376 | 21/12/2010 | 1772.12 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13572/SEC DE SAUDE/RECUR- SOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0030384 | 21/12/2010 | 910.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 13573/SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/12/2010 | 400.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORITA MARLENE MASCARE- NHAS DE SOUZA PARA O FUNERAL DE PAI ADEMAR MASCARENHAS DE SOUZA. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/12/2010 | 470.00 | 00008367637429 | MAYANNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA MAYNNY ELIZYENNY MARCELINO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SEU ESPOSO AURIVANDIO PEREIRA DE LACERDA NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/12/2010 | 260.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR ADELSON CLAUDINO BARRREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 22/12/2010 | 450.00 | 00005316449444 | CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORITA CRISANGELA FERNANDES TEOTONIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 22/12/2010 | 460.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE DE PATOS. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 22/12/2010 | 350.00 | 00004176044403 | JEAN ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA AO SENHOR JEAN ALVES DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 22/12/2010 | 223.04 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A GRADE ARADORA DE TERRA DO TRATOR DE PNEUS DA SEC DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. CONF. NF 004267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 22/12/2010 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAELCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA PRENSA E CONFECCAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE DO TRATOR DE PNEUS. CONF NF 1051/SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030546 | 22/12/2010 | 330.74 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/REC PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030431 | 22/12/2010 | 1301.20 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NF AVULSA N 048585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030449 | 22/12/2010 | 534.14 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALASANTA TEREZINHA. CONFORME NOTA FISACL AVULSA N 048589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030457 | 22/12/2010 | 845.93 | 00004638812490 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NOTA FISACL AVULSA N 048572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000172010 | 0030481 | 22/12/2010 | 6781.50 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS, CONSTANTES NA NF 00000016. DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. CONF CONVITE 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030520 | 22/12/2010 | 1063.75 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030538 | 22/12/2010 | 435.00 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF NF 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 22/12/2010 | 979.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME NOTA FISCAL N 553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030554 | 22/12/2010 | 268.81 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA MUNICICIPAL CONF NF 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062010 | 0030562 | 22/12/2010 | 184.15 | 02762413000139 | ODALIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF NF 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 23/12/2010 | 255.40 | 05811819000152 | EDCARLOS HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE MUNICIPAL, CONF. NF 0239 E 0243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 23/12/2010 | 1718.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO. CONFORME NF 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0030601 | 23/12/2010 | 4469.76 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 13587/SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030619 | 23/12/2010 | 8392.88 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE MATE-RIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 13589/SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072010 | 0030627 | 23/12/2010 | 514.65 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE UM FILME PARA ULTRASONOGRAFIA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF NF 13586. SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 23/12/2010 | 120.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 23/12/2010 | 60.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE- CRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA€åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 23/12/2010 | 470.00 | 00009159702443 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 23/12/2010 | 300.00 | 00080619860430 | DAMIAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 23/12/2010 | 350.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR VALDECI FRUTUOSO DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 24/12/2010 | 235.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NF 000718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000092010 | 0030686 | 24/12/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N 000553, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 24/12/2010 | 307.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATA€ÇO E CONSERTO DOS MICROCOMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 26/12/2010 | 240.00 | 00082680035453 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS, COMO DIRETOR DO DPTO DE EMPENHOS, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 27,28 E29/12/10. PARA ACOMPANHAMENTONECESSARIO A ESCLARECIMENTOS PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DE NOVEMBRO/10 JUNTO AO ESC DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 27/12/2010 | 1785.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE EXECUTIVO DESTA PREFEITURA. CONF NF 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000182010 | 0030791 | 27/12/2010 | 12126.80 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 002792, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/40%. CONVITE 0018/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0030732 | 27/12/2010 | 11200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO-200F - N.S 03883, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000001610/SEC DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072010 | 0030741 | 27/12/2010 | 1430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF NF 000001610/SEC DE SAU-DE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | A€åES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000192010 | 0030759 | 27/12/2010 | 4020.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 000001612. DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 27/12/2010 | 20065.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN E REP EQ MED HOSP E OD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS CONTANTE NA NOTA FISCAL N 000281, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/SECRETARIA DE SAUDE/FMS/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000182010 | 0030805 | 27/12/2010 | 13866.30 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAEMNTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 002491, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FMS. RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CON-FORME CONVITE 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 27/12/2010 | 20.00 | 00039616940449 | EDVANILDO PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. AUTORIZA €åES E RECIBOS EM ANEXO. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0030724 | 27/12/2010 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DE RODAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000001611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000182010 | 0030783 | 27/12/2010 | 4323.90 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUIN E EQUIP VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAEMNTOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002490, DESTINADOS A SEDE DO DEPARTAMENTO DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 002490. CONVITE 0018/ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 27/12/2010 | 460.00 | 00004828632425 | MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUSVANETE BATISTA LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 27/12/2010 | 460.00 | 00013641178860 | DAMIAO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA AO SENHOR DAMIAO PIRES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 28/12/2010 | 450.00 | 00085491772453 | MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/12/2010 | 350.00 | 00006268949480 | JOSEFA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA JOSEFA FELIX DA SILVA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. LEI 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/12/2010 | 430.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE-PB. CONCEDIDA A SENHORA MA-RIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 28/12/2010 | 90.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE ALINHAMENTO, BLANCEAMENTO E MANUTEN-CAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490/ SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF. NF 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | CONSTRU€ÇO/AMPLIA/RECUPER./E CONSERVA€ÇO DE UNID.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0030864 | 28/12/2010 | 11810.37 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO EXECUTADO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO NO SITIO LETREIRO. DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0010, BOLETIM DE MEDICAO E CONVITE N 0016/2011.FUNDEB/40%. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MURADAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0030881 | 28/12/2010 | 32728.69 | 05080468000157 | S VS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DA TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO EXECUTADO NA RECUPERACAO DA ESCOLA MANOEL CLAUDINO SILVA NETO NO SITIO LETREIRO. DESTE MUNICIPIO. CONF NF 0011, BOLETIM DE MEDICAO E CONVITE N 0016/2011/MDE. | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 28/12/2010 | 1510.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS EM PRACA PUBLICA DO REVEILLON DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 28/12/2010 | 170.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADAS A MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONF. NF 007045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 28/12/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUNTEN€ÇO DE /FOTOCOPIADORA SHANP 1642 DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/MDE. CONF NF 250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030937 | 29/12/2010 | 1170.00 | 00091021693472 | MARCONDES NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA LIU-8684/, CONF. NF 8153. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONF TOMA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030945 | 29/12/2010 | 970.00 | 00003164435495 | FRANCENILDO NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNO-5560, RELATIVO AO MES DE DEZEM CONF. TOMADA PRE€OS N 0004 /2010 E NF 8154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030953 | 29/12/2010 | 1680.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GLX-0862/. CONF TOMADA DE PRE€OS N 0004/2010 E NF 8151, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030961 | 29/12/2010 | 1571.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA MMQ-8550/. CONF TOMADA DE PRE€O N 004/2010 E NF 8156. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030970 | 29/12/2010 | 1615.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JET-8117/ CONF NF 8150, RELATIVO AO MES DE DEZEM DE 2010/TOMADA DE PRE€O N 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0030988 | 29/12/2010 | 1700.00 | 00004725389420 | JOAO PAULO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNV-9871. CONFORME TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 E NF N 8155, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0031011 | 29/12/2010 | 1266.87 | 00087416565472 | MARIA JANCILMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CLY-1260/, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONF NF 8152 E TOMADA DE PRE€OS N 004/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0031038 | 29/12/2010 | 1585.00 | 00064038513491 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNH-7245/, CONF NF 8149 E TOMADA DE PRE€O N 004/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEM DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 29/12/2010 | 300.00 | 00026320638842 | SEANDRO DAS CHAGAS DAVI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA FILMAGEM NA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSOES DOS ALUNOS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL N 8158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 29/12/2010 | 110.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUN-DEB/40%, CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 29/12/2010 | 480.00 | 08541898000117 | COVEPEL COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO F-350 DE PLACA MOU-6453 DA SECRETARIA DE SAU-DE/RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 001142 E 0029451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 29/12/2010 | 7645.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 29/12/2010 | 23955.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 29/12/2010 | 6213.71 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 29/12/2010 | 3361.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB, RELATIVAO 1/3 DE FERIAS DE JOSE CARLOS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 29/12/2010 | 3400.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. SILVANIA DE BARROS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 29/12/2010 | 680.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PEAA/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO EAO 1/3 DE FERIAS DE 2010. MARIA SILVA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 29/12/2010 | 957.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE/PAB/VIG, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 E AO 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 29/12/2010 | 52480.94 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 29/12/2010 | 24461.17 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/FUNDEB/40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 29/12/2010 | 10426.37 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DE UM 1/3 DE FERIAS DE 2010 DOS FUNCIONARIOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAO/MDE/CT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 29/12/2010 | 19090.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO C E ESPORTE/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 29/12/2010 | 42073.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO E DE UM 1/3 DE FERIAS DE 2010 DOS FUNCIONARIOS DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO/FUNDEB/60%/CT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 29/12/2010 | 11250.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE PREFEI-TO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 29/12/2010 | 7133.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | WALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE EXECUTIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0031003 | 29/12/2010 | 4950.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. GEST. PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SER-/VICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | SERVI€OS DE APOIO FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 29/12/2010 | 5683.52 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 29/12/2010 | 1360.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMIN ISTRA€ÇO/CONT EXP DE INT PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 29/12/2010 | 11090.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 29/12/2010 | 250.00 | 00007933073417 | FRANCISCO SALES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA /AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCIS-CO SALES GOMES DA SILVA, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0031020 | 29/12/2010 | 600.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO NA CASA DA FAMILIA DA BANCA DE FORRO PE DE SERRA CHEIRO DE ALECRIM, DURANTE AS FES-TIVADADES NATALINA DA CASA DA FAMILIA. CONFORME NF 8157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 29/12/2010 | 3400.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CT/CONS TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 29/12/2010 | 1664.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL/CT/, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 29/12/2010 | 3318.34 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VEN-CIMETOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/CRAS/CT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 29/12/2010 | 20584.14 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 DE FERIAS DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 29/12/2010 | 2633.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO MES DE DEZEMBRO E AO 1/3 FERIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 30/12/2010 | 150.00 | 00091089204434 | JOSEFA ANIZETE QUINTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A SENHORA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF. LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 30/12/2010 | 240.00 | 00002408577470 | ROMUALDO OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA, CONCEDIDA AO SENHOR ROMUALDO OLIVEIRA /TEOTONIO, PARA AUISICAO DE PASSAGENS COM DES-TINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF LEI MU-NICIPAL N 112/96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 30/12/2010 | 250.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UMA A-JUDA CONCEDIDA A SENHORA DAMIANA BERNADINO VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF LEI 112/96. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCE. E DIVER.MAT. P/A PESSOAS CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/12/2010 | 600.00 | 00063520125153 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCOFERREIRA NETO, PARA FAZER UMA CIRURGIA NA CIDADE DE ITAPORANGA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONF LEI 112/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROG. ESTAD. FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 30/12/2010 | 30.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DO COMPUTADOR DO SETOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. CONF NF 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002712520491 | ANTONIO EPAMINONDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE/TEOTONIO DOS SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO/DE MES 12/10. CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENCAO CONTRA MISERIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECUR. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DO PAIF-CASA DA FAM.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE A€AO SOCIAL E MEIO AMB | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREVENCAO CONTRA MISERIA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 30/12/2010 | 120.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV ADAUTO O-LIVEIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 30/12/2010 | 505.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR DE PNEUS AGRALE E DO TRATOR NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL N 8170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031364 | 30/12/2010 | 4106.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002864. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR PNEUS NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA. CONF. NF 002868. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031411 | 30/12/2010 | 5982.95 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 002857. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRA-TOR PNEUS AGRALE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NF 002857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DA AGRICULTURA E DESOLVOLV | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 30/12/2010 | 400.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CON-FORME NOTA FISCAL N 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€AO DA PREVIDENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 30/12/2010 | 14619.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO INSS, PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO FPM, DO DIA 30/12/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 30/12/2010 | 0.94 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE A COTA DO ICMS DESONERA-CAO DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 30/12/2010 | 1150.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL (PRECATORIO) POR DETERMINA€ÇO DOTRT 13 REGIAO, RECLAMANTE MARIA CLAUDINO BEN-TO RECLAMADO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-PB, PROCESSO 0023/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 30/12/2010 | 596.43 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRRESPONDENTE AO PA- GAMENTO DO SALARIO RETIDO DO FALECIDO ANTONIO BARREIRO DINIZ. CONFORME ALVARA JUDIAL. RE-FERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINAN€AS E PLANEJAMENT | Administração | Administração Financeira | PRGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/12/2010 | 648.25 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 30/12/2010 | 40.00 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO PRO-/VEDOR DE INTERNET, JUNTO A UOL, PARA A SEDE /DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME FATURA 0217434011-5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | SERVI€OS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 30/12/2010 | 150.00 | 00042474574468 | MARIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UM A-LEGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A AV CONEGO MANOEL FIRMINO PARA O FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, REALTIVO AOS MES DE DEZEM.DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMVAP, FAMUP , CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO, JUNTO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031267 | 30/12/2010 | 1487.80 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL N 004020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO DAS A€åES GOV. MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031348 | 30/12/2010 | 628.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E UM FILTRO DESTINADOS AO VEICULO CAMINHONETA D-20 DE PLACA CDF-4888 DO SR. PREFEITO A SERVICO DO GABINETE. CONF NF 002862. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 30/12/2010 | 11875.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 30/12/2010 | 366.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ MDE/EDUCACAO INFANTILL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 30/12/2010 | 20877.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AFOLHA DA SECRTARIA DE EDUCA€ÇO C. E ESPORTE/ FUNDEB/60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 30/12/2010 | 10166.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 30/12/2010 | 140.00 | 00006011449450 | ROBSON FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SETE DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU DE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUISI€OES E RECIBOANEXO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/12/2010 | 200.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ALU-/GUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, 793 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO//DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/10 CONF. CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 30/12/2010 | 270.00 | 09288143000115 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS MARIA IVETE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS PELO O REGISTRO DE EESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO MEDINDO 22,10M DE FRENTE POR 23,5 DE FUNDO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. CONF NF 8172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 30/12/2010 | 250.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS DESTINADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 014613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 30/12/2010 | 150.00 | 00007933089410 | JOSEFA MOSSORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO SITIO SACO PARA A SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL N 8161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 30/12/2010 | 170.00 | 00035882491843 | MANOEL JONAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A UM ALUGUEL DE UM PREDIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA BALDUINO DECARVALHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0031071 | 30/12/2010 | 11817.97 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF NF N 000459, 000460, 000461, 000462 E 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031241 | 30/12/2010 | 958.90 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DE PLACA NQJ-4490 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONFORME NOTA FISCAL N 004018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031259 | 30/12/2010 | 1523.34 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTOFIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE/RECURSOS PROPRIOS DO FUS/15%. CONF NF 004017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031275 | 30/12/2010 | 591.25 | 09323379000145 | FARIAS COM DE COMBUST LTDA-POSTO CRISTIN | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO F-350 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/RECURSOS PROPRIOS/FUS/15%. CONF NF 004019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031356 | 30/12/2010 | 1225.70 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7297 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONF NF 002865. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031381 | 30/12/2010 | 997.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 002860. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVI€OS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE PUBLICA 15 % /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031402 | 30/12/2010 | 2571.75 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO F-350 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 002858. RECURSOS PROPRIOS FUS/15%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 30/12/2010 | 265.00 | 00003316701435 | ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS PARA COLACAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONFOR-ME NF 8162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 30/12/2010 | 920.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA, DU-RANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NATALINAS EM PRACA PUBLICA. CONFORME NF 0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Educação Infantil | EDUCA€AO DA CRIAN€A | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 30/12/2010 | 200.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTREGA DE CERIFICADOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. CONFORME NF 8159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€AO DA ARTE E CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 30/12/2010 | 336.00 | 00009634919464 | PETRONILO DE LIMA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VI€OS PRESRTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICI-PIO. CONFORME NF 8159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 30/12/2010 | 282.00 | 00007847055422 | ELENILSON DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS, DE LAVAGENS E NOS ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO/MDE. CONFORME NF 8171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0031224 | 30/12/2010 | 7836.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/SEC DE EDUCA€ÇO. CONFORME NOTA FISCAL N 000.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022010 | 0031232 | 30/12/2010 | 738.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. CONF NF 000.000.201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031372 | 30/12/2010 | 1612.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-7033 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002861. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031399 | 30/12/2010 | 1728.00 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPY-5250 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031429 | 30/12/2010 | 3740.50 | 01995587000189 | M BERNADINO E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-7193 DA SEC DE EDUCACAO/FUNDEB/40%, CONFORME NF 002863. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 30/12/2010 | 110.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFRENTE AO ALUGUEL DE/UM PREDIO, PARA FUNCINAMENTO DE UMA SALA DE /AULA, LOCLIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO /MES DE DEZEM DE 2010 CONF. CONTRATO DE LOCA- €ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 30/12/2010 | 100.00 | 00009065427821 | GERALDO BARBOZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EM PENHA, CORRESPONDENTE A LOCA-CAO DE UM PREDIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA TERTULIANA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO CULTURA E ESP | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP: REC.PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062010 | 0031526 | 30/12/2010 | 1849.07 | 07338159000160 | SILANDIA LOPES BATISTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS DE ALIMENTA€ÇO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3210
Última atualização: 11/06/2024